|
Расширенный поиск
Постановление главы города Владимира от 29.11.2010 № 4450Приложение 2 к Прогнозу Основные показатели социально - экономического развития г. Владимира за 9 месяцев 2010 года --------------------------------------------------------------------- | Показатели | Ед. | январь - | январь - | | | изм. | сентябрь | сентябрь | | | | 2010 г. | 2010 г. в %| | | | | к январю - | | | | | сентябрю | | | | | 2009 г. | |--------------------------------+----------+----------+------------| | Индекс потребительских цен на | % | 107,0 | х | | товары и услуги (сентябрь | | | | | 2010 г. к декабрю 2009 г.) | | | | |--------------------------------+----------+----------+------------| | Объем отгруженных товаров | млн. | 47 000 | 117,0 | | собственного производства - | руб. | | | | всего | | | | |--------------------------------+----------+----------+------------| | Объем отгруженных товаров | млн. | 39 745,3 | 114,8 | | собственного производства, | руб. | | | | выполненных работ и услуг | | | | | собственными силами по | | | | | крупным и средним организациям | | | | |--------------------------------+----------+----------+------------| | - добыча полезных ископаемых |млн. руб. | 15,3 | 96,8 | |--------------------------------+----------+----------+------------| | - обрабатывающие производства |млн. руб. | 29 955,5 | 119,2 | |--------------------------------+----------+----------+------------| | - производство и распределение | млн. | 9 774,5 | 95,8 | | электроэнергии, газа и воды | руб. | | | |--------------------------------+----------+----------+------------| | Объем работ, выполненных по | млн. | 1 172,7 | 88,7 | | виду деятельности | руб. | | | | "строительство" по крупным и | | | | | средним организациям | | | | |--------------------------------+----------+----------+------------| | Введено в действие жилых | тыс. кв. | 84,3 | 85,1 | | домов | м | | | |--------------------------------+----------+----------+------------| | Оборот розничной торговли |млн. руб. | 29 584,4 | 107,5 | |--------------------------------+----------+----------+------------| | Объем платных услуг | млн. | 10 193,9 | 92,6 | | населению по крупным и | руб. | | | | средним организациям | | | | |--------------------------------+----------+----------+------------| | Прибыль прибыльных | млн. | 5 856 | 147,8 | | предприятий по крупным и | руб. | | | | средним организациям -1 | | | | |--------------------------------+----------+----------+------------| | Среднесписочная численность | чел. | 108 886 | 99,5 | | работников по крупным и | | | | | средним организациям | | | | |--------------------------------+----------+----------+------------| | Среднемесячная номинальная | рублей | 17 917,6 | 109,8 | | заработная по крупным и | | | | | средним организациям | | | | |--------------------------------+----------+----------+------------| | Численность зарегистрированных | чел. | 4 257 | 78,9 | | безработных (на конец периода) | | | | |--------------------------------+----------+----------+------------| | Уровень безработицы (на конец | % | 2,0 | Х | | периода) | | | | |--------------------------------+----------+----------+------------| | Кредиторская задолженность | млн. | 17 963,0 | 99,9 | | по крупным и средним | руб. | 456,9 | 61,5 | | организациям - всего | | | | | в том числе просроченная на | | | | | 01.09.2010 | | | | |--------------------------------+----------+----------+------------| | Дебиторская задолженность по | млн. | 18 112,3 | 102,6 | | крупным и средним | руб. | 2 327,5 | в 1,7 р. | | организациям - всего | | | | | в том числе просроченная на | | | | | 01.09.2010 | | | | --------------------------------------------------------------------- -1 за январь-август Приложение N 2 к постановлению главы города Владимира от 29.11.2010 N 4450 План развития муниципального сектора экономики города Владимира на 2011-2013 годы План развития муниципального сектора экономики города Владимира на 2011-2013 годы (далее - План развития) подготовлен в соответствии с порядком разработки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением главы города Владимира от 02.10.2007 N 3791, порядком разработки плана развития муниципального сектора экономики города Владимира, утвержденным постановлением главы города Владимира от 15.10.2007 N 3987, и включает в себя следующие разделы: 1. Перечень предприятий, учреждений и организаций по составу муниципальной собственности (приложение 1 к Плану развития). 2. Проектировки доходов от муниципальной собственности города Владимира на 2011-2013 годы (приложение 2 к Плану развития). 3. Сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий города Владимира на 2011-2013 годы (приложение 3 к Плану развития). 4. Сводный план доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений по главным распорядителям бюджетных средств на 2011-2013 годы (приложение 4 к Плану развития). 5. Показатели экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находится в муниципальной собственности города Владимира на 2011-2013 годы (приложение 5 к Плану развития). 6. Программа приватизации муниципального имущества города Владимира на 2011 год и основные направления приватизации муниципального имущества на 2011-2013 годы (приложение 6 к Плану развития). В реестре муниципальной собственности города Владимира по состоянию на 30.09.2010 учтено 22 муниципальных унитарных предприятия, 1 муниципальное казенное предприятие, 208 муниципальных учреждений, 2 автономных учреждения и 7 хозяйственных обществ, имеющих в уставном капитале долю города. В План развития включены показатели работы муниципальных унитарных и казенных предприятий (далее - муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ с долей муниципальной собственности в уставном капитале более 50% (далее - хозяйственные общества), осуществляющих хозяйственную деятельность и обеспечивающих стабильный доход бюджета города от прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных предприятий и дивидендов хозяйственных обществ. Предприятия, подлежащие ликвидации или в отношении которых возбуждена процедура банкротства, в Плане развития не учтены. В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" планируется проведение мероприятий по переводу муниципальных учреждений в казенные и автономные. Основная работа по изменению организационной формы собственности учреждений будет завершена в 2011 году. Проектировки доходов муниципальной собственности города Владимира на 2011-2013 годы Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составят в 2011 году 138,4 млн. руб. и включают в себя следующие виды доходов: - от продажи имущества; - от аренды имущества; - от аренды земельных участков; - от прибыли, приходящейся на акции (доли) в уставных капиталах хозяйственных обществ; - от перечисления части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей; - прочие доходы (плата за наем жилья). В прогнозируемом периоде сохранится тенденция преобладания доходов от аренды имущества (около 60%). В 2011 году поступление доходов от сдачи объектов недвижимости в аренду составит 80 млн. руб. В 2011 году ожидается поступление в бюджет города доходов от приватизации муниципального имущества в размере 38,0 мл руб. При этом, планируется приватизация (выкуп) нежилых помещений субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющими преимущественное право на приобретение арендуемого имущества на основании Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Расчетная сумма отчислений в бюджет города части прибыли муниципальных предприятий составит 3,0 млн. руб., 3,1 млн. руб. и 3,3 млн. руб. по планируемым периодам соответственно. Расчет суммы отчислений произведен по нормативам, предусмотренным "Положением о порядке перечисления в бюджет города части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальными унитарными предприятиями г. Владимира", утвержденным решением Владимирского городского Совета народных депутатов от 23.08.2005 N 277. Сумма дивидендов хозяйственных обществ, подлежащих перечислению в бюджет города, рассчитана в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы города Владимира от 26.09.2008 N 3537 "Об утверждении Положения о дивидендной политике города Владимира как акционера" и составит 0,86 млн. руб., 0,88 млн. руб. и 1,08 млн. руб. по планируемым периодам соответственно. Сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий города Владимирана 2011-2013 годы План финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Владимира на 2011-2013 годы разработан на основе анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий за 2009 год, оценки выполнения утвержденных показателей текущего года и прогнозных данных структурных подразделений и предприятий на 2011-2013 годы с учетом тенденции развития, предстоящих изменений их организационных структур и условий хозяйствования. Для контроля за осуществляющими производственную деятельность предприятиями ежегодно разрабатываются и утверждаются показатели финансово-хозяйственной деятельности, достижение которых является одним из главных критериев оценки деятельности предприятий и их руководителей. В целом по муниципальным предприятиям планируется увеличение объема выручки (дохода) от реализации работ (услуг) по сравнению с оценкой 2010 года на 194,2 млн. руб. (на 16,0%) в 2011 году и на 314,9 млн. руб. (на 25,9%) за весь планируемый период за счет роста тарифов и объемов оказываемых работ (услуг). С 2011 года предстоит увеличение расходов по содержанию численности работников муниципальных предприятий в связи с ростом начислений на фонд оплаты труда с 26,2% до 34,2%. Общая сумма чистой прибыли муниципальных предприятий составит в 2010 году 31,3 млн. руб. и к 2013 году увеличится до 72,1 млн. руб. При этом, основная доля чистой прибыли (более 60%) приходится на МУП "Владимирводоканал" за счет платы за подключение и надбавки к тарифам на водоснабжение и водоотведение. Предусматривается снижение численности работающих с 2 556 тыс. чел. в 2010 году до 2 210 тыс. чел. к 2013 году. Сводный план доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (платных услуг) муниципальных учреждений по главным распорядителям бюджетных средств Одним из основных направлений работы структурных подразделений администрации города с муниципальными учреждениями является улучшение качества предоставления муниципальных услуг населению, для чего предусмотрен ряд мероприятий по модернизации бюджетного сектора экономики в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83- ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений". Доходы от оказания платных услуг муниципальных бюджетных и казенных учреждений в 2011 году подлежат зачислению в бюджет города. Доходы от оказания платных услуг автономных учреждений останутся в их распоряжении. Основная доля доходов от оказания платных услуг приходится на учреждения, подведомственные управлению образования - 50%, здравоохранения - 40% и управлению культуры - 7%. Рост объема платных услуг муниципальных учреждений в 2011 году по сравнению с оценкой 2010 года составит около 102%. Показатели экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находится в муниципальной собственности на 2011-2013 годы Работа представителей интересов города Владимира в органах управления хозяйственных обществ с преобладающей долей в уставном капитале органов местного самоуправления направлена на повышение экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ и, как следствие, увеличение доходов бюджета города. В Плане развития представлены основные прогнозные показатели экономической эффективности деятельности трех хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля, принадлежащая муниципалитету, составляет более 50%. В 2010 году проведена реорганизация ОАО "Спецавтохозяйство" путем присоединения к нему ОАО "Благоустройство". Суммы дивидендов, подлежащих перечислению в бюджет города составят в 2011 году - 857 тыс. руб., в 2012-2013 годах - 885 тыс. руб. и 1 084 тыс. руб. соответственно. Приложение 1 к Плану развития Перечень предприятий, учреждений и организаций по составу муниципальной собственности ------------------------------------------------------------------------------------- | Организационно-правовая | Количество, ед. | | форма |---------------------------------------------------| | | на | на | на | на | | | 30.09.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | 1. Муниципальные | 23 | | | | | унитарные и казенные | | | | | | предприятия, всего по | | | | | | реестру муниципальной | | | | | | собственности: | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | из них | 14 | 14 | 12 | 11 | | 1.1. Предприятия, | | | | | | осуществляющие | | | | | | производственную деятельность:| | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - выполняющие работы и | 2 | 2 | 2 | 1 | | услуги по управлению, | | | | | | содержанию и ремонту | | | | | | имущества в | | | | | | многоквартирных домах | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - ММУП ЖКХ "Юрьевец" | 1 | 1 | 1 | - | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - МКП "Жилищно- | 1 | 1 | 1 | 1 | | коммунальное хозяйство" | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - по производству и | 1 | 1 | 1 | 1 | | распределению воды | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | МУП "Владимирводоканал" | 1 | 1 | 1 | 1 | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - торговли и | 4 | 4 | 4 | 4 | | общественного питания | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - МУП "Мелкий опт" | 1 | 1 | 1 | 1 | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - МУП "Комбинат питания | 1 | 1 | 1 | 1 | | "Сунгирь" | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - МУП "Комбинат питания | 1 | 1 | 1 | 1 | | "Школьный" | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - МУП "Столовая | 1 | 1 | 1 | 1 | | "Надежда" | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - по предоставлению | | | | | | персональных услуг | 2 | 2 | 2 | 2 | | (бытового обслуживания) | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - МУП "Оздоровительный | 1 | 1 | 1 | 1 | | центр" | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - МУП | 1 | 1 | 1 | 1 | | "Специализированный | | | | | | комбинат ритуальных | | | | | | услуг" | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - по предоставлению | 1 | 1 | 1 | 1 | | торговых мест | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - МУП "Владимирский | 1 | 1 | 1 | 1 | | центральный рынок" | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - осуществляющие | | | | | | обеспечение | 2 | 1 | 1 | 1 | | работоспособности | | | | | | переданного в аренду | | | | | | муниципального имущества | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - МУП "Тепловые сети" | 1 | 1 | 1 | 1 | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - МУП | 1 | 1 | - | - | | "Владгорэлектросеть" | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - прочих видов | | | | | | экономической | 2 | 2 | 2 | 1 | | деятельности, всего | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - МУП "ВладиЦАН" | 1 | 1 | 1 | 1 | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - МУП "Центр геодезии" | 1 | 1 | - | - | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | 1.2. Предприятия в стадии | 9 | | | | | ликвидации, банкротства, | | | | | | всего: | | | | | |-------------------------------+---------------------------------------------------| | - МУП ЖРЭП | В стадии банкротства | |-------------------------------+---------------------------------------------------| | - МУП ЖРЭП N 4 | В стадии банкротства | |-------------------------------+---------------------------------------------------| | - МУП ЖРЭП N 8 | В стадии банкротства | |-------------------------------+---------------------------------------------------| | - МУП "Жилищник" | В стадии банкротства | |-------------------------------+---------------------------------------------------| | - МУП "Жилсервис" | В стадии банкротства | |-------------------------------+---------------------------------------------------| | - МУП ЖКХ пос. | В стадии банкротства | | Энергетик | | |-------------------------------+---------------------------------------------------| | - МУП ЖКХ | В стадии банкротства | | "Заклязьменское" | | |-------------------------------+---------------------------------------------------| | - МУП "Кинотеатр | В стадии ликвидации | | "Художественный" | | |-------------------------------+---------------------------------------------------| | - МУП "Дорожник" | В стадии банкротства | |-------------------------------+---------------------------------------------------| | 2. Казенные, бюджетные и | 210 | 212 | 212 | 212 | | автономные учреждения, всего: | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - управления культуры | 23 | 23 | 23 | 23 | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - управления образования | 151 | 148 | 148 | 148 | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - управления | 21 | 20 | 20 | 20 | | здравоохранения | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | -управления архитектуры и | 1 | 1 | 1 | 1 | | строительства | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - управления по | 4 | 9 | 9 | 9 | | физической культуре и | | | | | | спорту | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - управления по делам | 6 | 6 | 6 | 6 | | молодежи | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - управления жилищно- | 1 | 2 | 2 | 2 | | коммунального хозяйства | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - управления земельными | 1 | 1 | 1 | 1 | | ресурсами г. Владимира | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - МУ "Управление | 1 | 1 | 1 | 1 | | административными | | | | | | зданиями администрации | | | | | | города Владимира" | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - МУ "Управление | 1 | 1 | 1 | 1 | | гражданской защиты | | | | | | города Владимира" | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | 3. Хозяйственные | 7 | 6 | 6 | 6 | | общества - всего: | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | из них: | 4 | 3 | 3 | 3 | | 3.1. С долей | | | | | | муниципальной | | | | | | собственности в уставных | | | | | | капиталах более 50%: | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - ООО "ВИТЦ" | 1 | 1 | 1 | 1 | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - ОАО "Благоустройство" | 1 | - | - | - | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - ОАО "Спецавтохозяйство" | 1 | 1 | 1 | 1 | |-------------------------------+------------+------------+------------+------------| | - ОАО | 1 | 1 | 1 | 1 | | "Владимирпассажиртранс" | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к Плану развития Проектировки доходов от муниципальной собственности города Владимира на 2011-2013 годы ------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показатели | Единица |2010 год| Прогноз | | |измерения| оценка |-------------------------------------------------| | | | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | | | | |---------------+-----------------+---------------| | | | | 1 | II | 1 | II | 1 | II | | | | |вариант|вариант|вариант | вариант|вариант|вариант| |--------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------| |Доходы от муниципальной|тыс. руб.|227 037 |138 414|138 414|122 570 | 122 570|124 084|124 084| |собственности - всего, | | | | | | | | | |--------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------| |в том числе: | | | | | | | | | |--------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------| |- от продажи имущества |тыс. руб.| 85 780 |38 000 |38 000 |31 000 | 31 000 |31 000 |31 000 | |--------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------| |- от аренды имущества |тыс. руб.|115 500 |80 000 |80 000 |70 000 | 70 000 |70 000 |70 000 | |--------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------| |- от аренды земельных|тыс. руб.| 15 322 |15 000 |15 000 |16 100 | 16 100 |17 300 |17 300 | |участков | | | | | | | | | |--------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------| |- от продажи земельных|тыс. руб.| - | - | - | - | - | - | - | |участков | | | | | | | | | |--------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------| |- от дивидендов по акциям,|тыс. руб.| 4 700 | 857 | 857 | 885 | 885 | 1084 | 1084 | |находящимся в| | | | | | | | | |муниципальной | | | | | | | | | |собственности | | | | | | | | | |--------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------| |- от перечисления части|тыс. руб.| 3 925 | 3 057 | 3 057 | 3 135 | 3 135 | 3 300 | 3 300 | |прибыли, остающейся в| | | | | | | | | |распоряжении | | | | | | | | | |муниципальных предприятий | | | | | | | | | |--------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------| |- прочие |тыс. руб.| 1 810 | 1 500 | 1 500 | 1 450 | 1 450 | 1 400 | 1 400 | ------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 3 к Плану развития Сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий города Владимира на 2011-2013 годы Ожидаемые показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий г. Владимира за 2010 год по видам экономической деятельности (оценка) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показатели | Предприятия, | Предприятия по | Предприятия | Предприятия по | Предприятия по | Предприятия, | Предприятия | Итого | | | выполняющие | производству и | торговли и | предоставлению | предоставлению | осуществляющие | прочих видов | | | | работы и услуги | распределению | общественного | персональных | торговых мест | обеспечение | экономической | | | | по управлению, | воды | питания | услуг (бытового | | работоспособности | деятельности | | | | содержанию и | | | обслуживания) | | переданного в | | | | | ремонту | | | | | аренду | | | | | имущества в | | | | | муниципального | | | | | многоквартирных | | | | | имущества | | | | | домах | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+---------| | Муниципальные | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | | предприятия, | | | | | | | | | | осуществляющие | | | | | | | | | | производственну- | | | | | | | | | | ю деятельность | | | | | | | | | | (ед.) | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+---------| | Доход (тыс. руб.) | 175 329 | 707 746 | 302 944 | 37 582 | 48 500 | 42 126 | 8 951 | 1 323 | | - всего, | | | | | | | | 178 | | в том числе | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+---------| | - от реализации | 91 052 | 688 905 | 300 344 | 33 800 | 48 500 | 42 126 | 8 903 | 1 213 | | товаров (услуг) | | | | | | | | 630 | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+---------| | Прибыль до | 64 | 23 281 | 9 254 | 2 182 | 4 300 | - | 872 | 39 953 | | налогообложения | | | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+---------| | Чистая прибыль | 51 | 18 625 | 6 953 | 1 832 | 3 100 | - | 697 | 31 258 | | предприятий | | | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+---------| | Производительно- | 218 | 429 | 1 090 | 286 | 500 | 1 959 | 387 | 474,7 | | сть труда (тыс. | | | | | | | | | | руб.) | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+---------| | Затраты на рубль | 1,91 | 0,96 | 0,98 | 1,04 | 0,96 | 1,00 | 0,91 | 0,99 | | реализованной | | | | | | | | | | продукции (руб.) | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+---------| | Среднесписочная | 418 | 1 604 | 275 | 118 | 97 | 21,5 | 23 | 2 556,5 | | численность (чел.) | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+---------| | Среднемесячная | 9225 | 13 168 | 11 677 | 11 034 | 23 000 | 12 407 | 14 705 | 12 641 | | заработная плата | | | | | | | | | | (руб.) | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+---------| | Платные услуги | 928 | 548 494 | 145 953 | 24 800 | 34 900 | - | 4 663 | 759 738 | | населению (тыс. | | | | | | | | | | руб.) | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+---------| | Собственные | 463 | 143 030 | 1 506 | 364 | 4 140 | 34 184 | 281 | 183 968 | | средства | | | | | | | | | | предприятий, | | | | | | | | | | направляемые на | | | | | | | | | | развитие, - всего | | | | | | | | | | (тыс. руб.), в том | | | | | | | | | | числе | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+---------| | - средства | 463 | 55 806 | 130 | 0 | 500 | 34 184 | 120 | 91203 | | амортизации | | | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий г. Владимира на 2011 год по видам экономической деятельности ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Показатели | Предприятия, | Предприятия по | Предприятия | Предприятия по | Предприятия по | Предприятия, | Предприятия | Итого | | | выполняющие | производству и | торговли и | предоставлению | предоставлению | осуществляющие | прочих видов | | | | работы и услуги по | распределению | общественного | персональных | торговых мест | обеспечение | экономической | | | | управлению, | воды | питания | услуг (бытового | | работоспособности | деятельности | | | | содержанию и | | | обслуживания) | | переданного в | | | | | ремонту | | | | | аренду | | | | | имущества в | | | | | муниципального | | | | | многоквартирных | | | | | имущества | | | | | домах | | | | | | | | |--------------------+--------------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--------------------+--------------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Муниципальные | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | | предприятия, | | | | | | | | | | осуществляющие | | | | | | | | | | производственну- | | | | | | | | | | ю деятельность | | | | | | | | | | (ед.) | | | | | | | | | |--------------------+--------------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Доход (тыс. руб.) | 196 733 | 856 849 | 320 126 | 38 470 | 49 700 | 45 045 | 4 936 | 1 511 | | - всего, | | | | | | | | 859 | | в том числе | | | | | | | | | |--------------------+--------------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | - от реализации | 102 941 | 852 834 | 317 495 | 34 900 | 49 700 | 45 045 | 4 900 | 1 407 | | товаров (услуг) | | | | | | | | 815 | |--------------------+--------------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Прибыль до | 105 | 87 278 | 8 841 | 2 000 | 2 300 | - | 350 | 100 | | налогообложения | | | | | | | | 874 | | (тыс. руб.) | | | | | | | | | |--------------------+--------------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Чистая прибыль | 80 | 69 822 | 6 489 | 1 600 | 1 100 | - | 280 | 79 371 | | предприятий | | | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | | | | | | |--------------------+--------------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Производительно- | 307 | 561 | 1 146 | 291 | 512 | 2 095 | 239 | 588,8 | | сть труда (тыс. | | | | | | | | | | руб.) | | | | | | | | | |--------------------+--------------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Затраты на рубль | 1,91 | 0,88 | 0,98 | 1,04 | 0,96 | 1,00 | 0,93 | 0,96 | | реализованной | | | | | | | | | | продукции (руб.) | | | | | | | | | |--------------------+--------------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Среднесписочная | 335 | 1 520 | 277 | 120 | 97 | 21,5 | 20,5 | 2 391 | | численность (чел.) | | | | | | | | | |--------------------+--------------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Среднемесячная | 13 607 | 14 716 | 12 000 | 11 280 | 17 000 | 13 300 | 15 030 | 14 156 | | заработная плата | | | | | | | | | | (руб.) | | | | | | | | | |--------------------+--------------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Платные услуги | 1 004 | 545 374 | 150 275 | 25 400 | 36 000 | - | 3 002 | 761 | | населению (тыс. | | | | | | | | 055 | | руб.) | | | | | | | | | |--------------------+--------------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Собственные | 413 | 143 556 | 2 080 | 510 | 3 000 | 35 287 | 60 | 184 | | средства | | | | | | | | 906 | | предприятий, | | | | | | | | | | направляемые на | | | | | | | | | | развитие, - всего | | | | | | | | | | (тыс. руб.), в том | | | | | | | | | | числе | | | | | | | | | |--------------------+--------------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | - средства | 413 | 51 956 | 400 | 510 | - | 35 287 | - | 88 566 | | амортизации | | | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий г. Владимира на 2012 год по видам экономической деятельности --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показатели | Предприятия, | Предприятия по | Предприятия | Предприятия по | Предприятия по | Предприятия, | Предприятия | Итого | | | выполняющие | производству и | торговли и | предоставлению | предоставлению | осуществляющие | прочих видов | | | | работы и услуги | распределению | общественного | персональных | торговых мест | обеспечение | экономической | | | | по управлению, | воды | питания | услуг (бытового | | работоспособности | деятельности | | | | содержанию и | | | обслуживания) | | переданного в | | | | | ремонту | | | | | аренду | | | | | имущества в | | | | | муниципального | | | | | многоквартирных | | | | | имущества | | | | | домах | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Муниципальные | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | | предприятия, | | | | | | | | | | осуществляющие | | | | | | | | | | производственную | | | | | | | | | | деятельность (ед.) | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Доход (тыс. руб.) | 219 390 | 900 008 | 338 654 | 35 670 | 50 200 | 48 056 | 2 756 | 1 594 | | - всего, | | | | | | | | 734 | | в том числе | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | - от реализации | 114 478 | 895 711 | 335 845 | 33 650 | 50 200 | 48 056 | 2 756 | 1 480 | | товаров (услуг) | | | | | | | | 696 | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Прибыль до | 82 | 76 567 | 9 450 | 2 300 | 2 200 | - | 106 | 90 705 | | налогообложения | | | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Чистая прибыль | 63 | 61 253 | 6 874 | 1 840 | 1 000 | - | 85 | 71 115 | | предприятий | | | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Производительно- | 342 | 589 | 1 212 | 358 | 518 | 2 235 | 501 | 630 | | сть труда (тыс. | | | | | | | | | | руб.) | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Затраты на рубль | 1,91 | 0,9 | 0,98 | 0,99 | 490 | 1,00 | 0,96 | 0,97 | | реализованной | | | | | | | | | | продукции (руб.) | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Среднесписочная | 335 | 1 520 | 277 | 94 | 97 | 21,5 | 5,5 | 2 350 | | численность (чел.) | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Среднемесячная | 15 115 | 15 600 | 12 632 | 11 630 | 17 100 | 14 200 | 17030 | 15 075 | | заработная плата | | | | | | | | | | (руб.) | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Платные услуги | 1 116 | 583 550 | 155 775 | 23 650 | 36 500 | | 2 756 | 803 34 | | населению (тыс. | | | | | | | | 7 | | руб.) | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Собственные | 465 | 149 014 | 1 350 | 450 | 3 000 | 36 459 | - | 190 | | средства | | | | | | | | 738 | | предприятий, | | | | | | | | | | направляемые на | | | | | | | | | | развитие, - всего | | | | | | | | | | (тыс. руб.), в том | | | | | | | | | | числе | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | - средства | 465 | 53 514 | 450 | 450 | - | 36 459 | - | 91 338 | | амортизации | | | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий г. Владимира на 2013 год по видам экономической деятельности --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показатели | Предприятия, | Предприятия | Предприятия | Предприятия по | Предприятия по | Предприятия, | Предприятия | Итого | | | выполняющие | по | торговли и | предоставлению | предоставлению | осуществляющие | прочих видов | | | | работы и услуги | производству и | общественного | персональных | торговых мест | обеспечение | экономической | | | | по управлению, | распределению | питания | услуг (бытового | | работоспособности | деятельности | | | | содержанию и | воды | | обслуживания) | | переданного в | | | | | ремонту | | | | | аренду | | | | | имущества в | | | | | муниципального | | | | | многоквартирных | | | | | имущества | | | | | домах | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Муниципальные | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | | предприятия, | | | | | | | | | | осуществляющие | | | | | | | | | | производственную | | | | | | | | | | деятельность (ед.) | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Доход (тыс. руб.) | 195 942 | 958 423 | 356 665 | 37 930 | 50 500 | 51 195 | 2 905 | 1 653 | | - всего, | | | | | | | | 560 | | в том числе | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | - от реализации | 80 754 | 953 826 | 353 704 | 35 650 | 50 500 | 51 195 | 2 905 | 1 528 | | товаров (услуг) | | | | | | | | 534 | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Прибыль до | - | 77 341 | 10 091 | 2 600 | 2 000 | - | 112 | 92 144 | | налогообложения | | | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Чистая прибыль | - | 61873 | 7 257 | 2 080 | 800 | - | 90 | 72 100 | | предприятий | | | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Производительно- | 414 | 627 | 1 277 | 379 | 520 | 2 381 | 528 | 646 | | сть труда (тыс. | | | | | | | | | | руб.) | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Затраты на рубль | 2,41 | 0,90 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 1,00 | 0,96 | 0,97 | | реализованной | | | | | | | | | | продукции (руб.) | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Среднесписочная | 195 | 1 520 | 277 | 94 | 97 | 21,5 | 5,5 | 2 210 | | численность (чел.) | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Среднемесячная | 15 200 | 16 535 | 13 420 | 12 260 | 17 200 | 15 160 | 17 950 | 15 865 | | заработная плата | | | | | | | | | | (руб.) | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Платные услуги | 955 | 624 398 | 160 945 | 23 650 | 36 800 | - | 2 905 | 849 | | населению (тыс. | | | | | | | | 653 | | руб.) | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | Собственные | 436 | 150 620 | 865 | 480 | 3 000 | 37 896 | - | 193 | | средства | | | | | | | | 297 | | предприятий, | | | | | | | | | | направляемые на | | | | | | | | | | развитие, - всего | | | | | | | | | | (тыс. руб.), в том | | | | | | | | | | числе | | | | | | | | | |--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------| | - средства | 436 | 55 120 | 425 | 480 | - | 37 896 | - | 94 357 | | амортизации | | | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 4 к Плану развития Сводный план доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений по главным распорядителям бюджетных средств на 2011-2013 годы (тыс. руб.) --------------------------------------------------------------------------------- | Главные распорядители | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | | бюджетных средств |---------------------| | | | | | план | оценка | | | | |------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------| | Управление культуры | 25 934 | 26 685 | 29 114 | 30 455 | 31 859 | |------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------| | Управление образования | 186 751,3 | 194 935 | 187 539 | 195 734 | 204 000 | |------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------| | Управление | 140 577 | 149 024 | 159 277 | 152 946 | 156 402 | | здравоохранения | | | | | | |------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------| | Управление земельными | 410 | 250 | 270 | 270 | 270 | | ресурсами г. Владимира | | | | | | |------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------| | Управление по | 2 457 | 2 189 | 2 339 | 2 413 | 2 489 | | физической культуре и | | | | | | | спорту | | | | | | |------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------| | Управление по делам | 160 | 164 | 200 | 240 | 240 | | молодежи | | | | | | |------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------| | МУ "Управление | 370 | 320 | 500 | 510 | 520 | | административными | | | | | | | зданиями администрации | | | | | | | города Владимира" | | | | | | |------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------| | Управление архитектуры | 2 276 | 1 016 | 1 308 | 1 504 | 1 504 | | и строительства | | | | | | |------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------| | Итого: | 358 935,3 | 374 583 | 380 547 | 384 072 | 397 284 | --------------------------------------------------------------------------------- Приложение 5 к Плану развития Показатели экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находится в муниципальной собственности города Владимира на 2011-2013 годы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование хозяйственных | Доля | Выручка от реализации | Стоимость чистых активов | | п/п | обществ | муниципальной | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | | | | собственности |-------------------------------------------+-----------------------------------| | | | (%) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | | | | | | | год | год | год | год | |-----+----------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------| | 1. | ООО "ВИТЦ" | 82,5 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 2 300 | 2 400 | 2 600 | 3 200 | |-----+----------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------| | 2. | ОАО "Благоустройство" | 100 | 26 387 | - | - | - | 11 876 | - | - | - | |-----+----------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------| | 3. | ОАО "Спецавтохозяйство" | 100 | 65 350 | 66 000 | 67 125 | 70 270 | 26 800 | 27 600 | 28 500 | 29 000 | |-----+----------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------| | 4. | ОАО | 100 | 218 144 | 285 794 | 329 507 | 373 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | "Владимирпассажиртранс"* | | | | | | | | | | |-----+----------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------| | | Всего | | 314 381 | 356 794 | 402 132 | 449 287 | 40 976 | 30 000 | 31 100 | 32 200 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование хозяйственных | Чистая прибыль (тыс. руб.) | Сумма дивидендов, подлежащая | | п/п | обществ | | перечислению в бюджет города | | | | | (тыс. руб.) | | | |-------------------------------------+--------------------------------| | | | 2010 год | 2011 год | 2012 | 2013 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 год | | | | | | год | год | год | год | год | | |-----+----------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+------+------+----------| | 1. | ООО "ВИТЦ" | 387 | 430 | 473 | 516 | 156 | 167 | 185 | 204 | |-----+----------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+------+------+----------| | 2. | ОАО "Благоустройство" | - | - | - | - | 1 970 | - | - | - | |-----+----------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+------+------+----------| | 3. | ОАО "Спецавтохозяйство" | 1 725 | 1 750 | 2 200 | 2 500 | 2 574 | 690 | 700 | 880 | |-----+----------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+------+------+----------| | 4. | ОАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | "Владимирпассажиртранс" | | | | | | | | | |-----+----------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+------+------+----------| | | Всего | 2 112 | 2 180 | 2 673 | 3 016 | 4 700 | 857 | 885 | 1 084 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- *осуществляет деятельность на арендованных основных средствах Приложение 6 к Плану развития Программа приватизации муниципального имущества города Владимира на 2011 год и основные направления приватизации муниципального имущества на 2011-2013 годы I. Основные направления приватизации муниципального имущества на 2011-2013 годы 1. Настоящая программа приватизации муниципального имущества города Владимира (далее - Программа приватизации) разработана в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Владимир, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Владимира, утвержденным решением Владимирского городского Совета народных депутатов от 24.10.2002 N 170. 2. Целью реализации Программы приватизации на 2011 год является повышение эффективности управления муниципальной собственностью и обеспечение планомерности процесса приватизации. Основными задачами приватизации муниципального имущества города Владимира в 2011-2013 годах являются: - оптимизация структуры муниципальной собственности; - приватизация имущества, не предназначенного для решения установленных законом вопросов местного значения, обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Совета народных депутатов города Владимира и не соответствующего требованиям ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - формирование доходов бюджета города. 3. В 2011 году прогнозируется приватизация (выкуп) нежилых помещений субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющими преимущественное право на приобретение арендуемого имущества на основании Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 4. Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объектов, а также предполагаемых способов их приватизации в 2011 году ожидаются поступления в бюджет города доходов от приватизации муниципального имущества в размере 38 млн. руб. В 2012-2013 годах ожидаются поступления в бюджет города доходов от приватизации муниципального имущества в размере 31 млн. руб. ежегодно. 5. Решения об условиях приватизации конкретных объектов муниципального имущества, включенных в Программу приватизации, принимаются главой города в виде постановления. Решением об условиях приватизации муниципального имущества могут быть установлены обременения в отношении имущества, подлежащего приватизации. В случае реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества решение об условиях приватизации принимается главой города на основании соответствующего заявления арендатора. 6. Оценка муниципального имущества для целей его приватизации осуществляется уполномоченными независимыми оценщиками, отобранными на конкурсной основе. 7. Продавцом муниципального имущества выступает управление муниципальным имуществом г. Владимира. II. Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2011 году ------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование и | Адрес | Сроки | Способ | | | характеристика объекта | | | приватизации | |----+----------------------------+----------------+-----------+--------------| | 1. | Нежилые помещения, | г. Владимир, | I квартал | | | | ориентировочной* | ул. Гастелло, | | Аукцион | | | площадью 180 кв. м | д.1 | | | |----+----------------------------+----------------+-----------+--------------| | 2. | Нежилые помещения, | г. Владимир, | I квартал | | | | ориентировочной площадью | ул. Егорова, | | Аукцион | | | 94 кв. м | д.3 | | | |----+----------------------------+----------------+-----------+--------------| | 3. | Нежилые помещения, | г. Владимир, | I | | | | ориентировочной площадью | пр-т Ленина, | квартал | Аукцион | | | 546 кв. м | д.53 | | | |----+----------------------------+----------------+-----------+--------------| | 4. | Нежилое здание, | г. Владимир, | II | | | | ориентировочной | ул.1-я | квартал | Аукцион | | | площадью 284 кв. м | Никольская, | | | | | | д.3, лит. Г | | | |----+----------------------------+----------------+-----------+--------------| | 5. | Нежилые помещения, | г. Владимир, | II | | | | ориентировочной площадью | ул. Зеленая, | квартал | Аукцион | | | 63 кв. м | д.6 | | | |----+----------------------------+----------------+-----------+--------------| | 6. | Нежилые помещения | г. Владимир, | II | | | | котельной и насосной, | мкр. Оргтруд, | квартал | Аукцион | | | ориентировочной | ул. | | | | | площадью 390 кв. м | Октябрьская, | | | | | | д.26-а | | | |----+----------------------------+----------------+-----------+--------------| | 7. | Нежилые помещения, | г. Владимир, | II | | | | ориентировочной площадью | пр-т | квартал | Аукцион | | | 235 кв. м | Строителей, | | | | | | д.40 | | | |----+----------------------------+----------------+-----------+--------------| | 8. | Нежилые помещения, | г. Владимир, | III | | | | ориентировочной площадью | ул. Горького, | квартал | Аукцион | | | 75 кв. м | д.65 | | | |----+----------------------------+----------------+-----------+--------------| | 9. | Нежилое здание котельной, | г. Владимир, | III | | | | ориентировочной площадью | пр-т Ленина, | квартал | Аукцион | | | 783 кв. м, с земельным | д.4, лит. Б | | | | | участком, ориентировочной | | | | | | площадью 1282 кв. м | | | | |----+----------------------------+----------------+-----------+--------------| | 10.| Нежилое здание котельной, | с. Спасское, | III | | | | ориентировочной площадью | ул. Совхозная, | квартал | Аукцион | | | 92 кв. м, с земельным | д.2 | | | | | участком, ориентировочной, | | | | | | площадью 4040 кв. м | | | | |----+----------------------------+----------------+-----------+--------------| | 11.| Нежилые помещения, | г. Владимир, | III | | | | ориентировочной площадью | мкр. Юрьевец, | квартал | Аукцион | | | 18,8 кв. м | ул. Ноябрьская,| | | | | | д.54 | | | |----+----------------------------+----------------+-----------+--------------| | 12.| Модульная котельная, | с. Борисовское,| IV | | | | ориентировочной площадью | Суздальского | квартал | Аукцион | | | 123,5 кв. м | р-на | | | |----+----------------------------+----------------+-----------+--------------| | 13.| Нежилое здание, | г. Владимир, | IV | | | | ориентировочной площадью | ул. Кулибина, | квартал | Аукцион | | | 135,8 кв. м, с земельным | д.16 | | | | | участком, ориентировочной | | | | | | площадью 2244 кв. м | | | | |----+----------------------------+----------------+-----------+--------------| | 14.| Нежилые помещения, | г. Владимир, | IV | | | | ориентировочной площадью | пр-т Ленина, | квартал | Аукцион | | | 73,1 кв. м | д.66 | | | |----+----------------------------+----------------+-----------+--------------| | 15.| Нежилое здание, | с. Спасское, | IV | | | | ориентировочной площадью | ул. | квартал | Аукцион | | | 157 кв. м | Центральная, | | | | | | д.3 | | | |----+----------------------------+----------------+-----------+--------------| | 16.| Нежилое здание, | г. Владимир, | IV | | | | ориентировочной площадью | мкр. | квартал | Аукцион, | | | 183 кв. м, с земельным | Юрьевец, | | Конкурс | | | участком, ориентировочной | Школьный | | | | | площадью 1971 кв. м | проезд, д.3 | | | |----+----------------------------+----------------+-----------+--------------| | 17.| Нежилое здание, | г. Владимир, | IV | | | | ориентировочной площадью | мкр. | квартал | Аукцион | | | 255,7 кв. м, | Юрьевец, | | | | | с земельным участком, | Школьный | | | | | ориентировочной площадью | проезд, д.14 | | | | | 2153 кв. м | | | | ------------------------------------------------------------------------------- * При принятии решения об условиях приватизации общая площадь приватизируемого объекта подлежит уточнению на основании данных технической инвентаризации. Приложение N 3 к постановлению главы города Владимира от 29.11.2010 N 4450 Основные направления бюджетной и налоговой политики г. Владимира на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов Основные направления бюджетной и налоговой политики г. Владимира на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов сформированы в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29.06.2010 "О бюджетной политике в 2011-2013 годах", постановлением Губернатора Владимирской области от 02.07.2010 N 759 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Владимирской области и других исходных данных для составления проекта областного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" и предварительным прогнозом социально-экономического развития муниципального образования город Владимир на 2011-2013 годы. I. Особенности бюджетной и налоговой политики г. Владимира в 2011-2013 годах Бюджетная и налоговая политика города на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов сохранит основные приоритеты, планируемые на 2010-2012 годы, и будет направлена на обеспечение финансовой стабильности бюджета и безусловное исполнение действующих публичных нормативных и публичных расходных обязательств города. Бюджетная и налоговая политика будет проводиться с учетом следующих особенностей: 1. Формирование доходной части бюджета планируется на основании умеренно-оптимистического прогноза социально-экономического развития города. 2. Составление расходной части бюджета города на три года осуществляется в едином формате на очередной финансовый год и плановый период в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов бюджетной классификации. 3. Бюджетные ассигнования бюджета города на 2011-2013 годы планируются с учетом положений переходного периода по внедрению новых форм финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг, установленных Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений": а) на 2011 год финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений будет осуществляться, как и ранее, по бюджетной смете. Для данных учреждений главными распорядителями средств бюджета города должны быть установлены муниципальные задания по объему и качеству предоставляемых государственных и муниципальных услуг, а также нормативы затрат на их оказание и содержание имущества. При этом на 2011 год нормативы планируется определить в отношении каждого учреждения, исходя из объема бюджетной сметы на 2010 год с учетом его увеличения по начислениям на фонд оплаты труда. На 2012-2013 годы главным распорядителям средств предстоит обеспечить переход от индивидуального расчета затрат к групповым и формульным нормативам; б) в 2011 году доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных казенных и бюджетных учреждений в бюджет города не зачисляются и остаются в их распоряжении; в) в 2011 году доходы, получаемые бюджетными учреждениями в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, а также доходы от его продажи зачисляются в бюджет города; г) начиная с 01 января 2012 года: - финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений осуществляется путем предоставления субсидий в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от платных услуг, арендной платы, от продажи имущества, подлежат зачислению в бюджет города; - доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, средства безвозмездных поступлений, арендная плата, доходы от продажи имущества муниципальных бюджетных учреждений, как и автономных учреждений, остаются в их распоряжении. 4. Расходы бюджета города на 2012-2013 годы планируются на уровне планируемых расходов на 2011 год с учетом сроков действия целевых программ и за исключением расходов на содержание милиции в связи с планируемой с 01 января 2012 г. передачей финансирования милиции общественной безопасности на федеральный уровень. II. Основные характеристики бюджета г. Владимира на 2011-2013 годы Таблица 1 тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Отчет за | Ожидаемое | Проект бюджета | | п/ | | 2009 год | исполнение |-------------------------------------------------------| | п | | | за 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | | | | | |-----------------------------| | | | | | | | проект | % к | % к | | | | | | | | | 2009 | 2010 | | | | | | | | | году | году | | | |----+-----------------+-----------+-------------+-------------+-------+-------+-------------+-----------| | 1 | ДОХОДЫ - | 5 333 329 | 6 245 742 | 5 706 631,6 | 107,0 | 91,4 | 5 593 835,9 | 5 840 164 | | | всего, | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | |----+-----------------+-----------+-------------+-------------+-------+-------+-------------+-----------| | | - налоговые и | 3 543 517 | 3 938 724 | 4 008 179 | 113,1 | 101,8 | 4 173 525 | 4 436 536 | | | неналоговые | | | | | | | | | | доходы | | | | | | | | |----+-----------------+-----------+-------------+-------------+-------+-------+-------------+-----------| | | - безвозмездные | 1 435 247 | 1 940 577 | 1 317 905,6 | 91,8 | 67,9 | 1 036 238,9 | 1 006 344 | | | поступления | | | | | | | | |----+-----------------+-----------+-------------+-------------+-------+-------+-------------+-----------| | | - доходы от | | | | | | | | | | предпринимател- | 354 565 | 366 441 | 380 547 | 107,3 | 103,8 | 384 072 | 397 284 | | | ьской и иной | | | | | | | | | | приносящей | | | | | | | | | | доход | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | |----+-----------------+-----------+-------------+-------------+-------+-------+-------------+-----------| | 2 | РАСХОДЫ - всего | 5 252 367 | 6 781 681 | 5 656 275,6 | 107,7 | 83,4 | 5 483 835,9 | 5 717 874 | |----+-----------------+-----------+-------------+-------------+-------+-------+-------------+-----------| | | из них: условно | | | | | | | | | | утверждаемые | х | х | х | х | х | 139 097 | 566 214 | | | расходы | | | | | | | | |----+-----------------+-----------+-------------+-------------+-------+-------+-------------+-----------| | 3 | ДЕФИЦИТ (-), | | | | | | | | | | ПРОФИЦИТ (+) | 80 962 | - 535 939 | 50 356 | х | х | 110 000 | 122 290 | |----+-----------------+-----------+-------------+-------------+-------+-------+-------------+-----------| | 4 | ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | | финансирования | -80 962 | 535 939 | - 50 356 | | | - 110 000 | - 122 290 | | | дефицита бюджета| | | | | | | | | | - всего, в том | | | | | | | | | | числе: | | | | | | | | |----+-----------------+-----------+-------------+-------------+-------+-------+-------------+-----------| | | - кредиты- | - 39 931 | 327 991 | - 50 356 | | | - 110 000 | - 122 290 | | | всего, | | | | | | | | | | в том числе: | 3 582 | 352 290 | 169 644 | | | 0 | 0 | | | получение | 43 513 | 24 299 | 220 000 | | | 110 000 | 122 290 | | | погашение | | | | | | | | |----+-----------------+-----------+-------------+-------------+-------+-------+-------------+-----------| | | - изменение | - 41 031 | 207 948 | | | | | | | | остатков | | | | | | | | | | средств бюджета | | | | | | | | |----+-----------------+-----------+-------------+-------------+-------+-------+-------------+-----------| | 5 | Отношение | х | 12,4 | х | | | х | х | | | дефицита бюджета| | | | | | | | | | к доходам, % | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Бюджет города на 2011 год предполагается с превышением доходов над расходами. Однако с учетом расходов на погашение в 2011 году в сумме 120 000 тыс. руб. основного долга по договору от 21.07.2010 N 6210 об открытии невозобновляемой кредитной линии во Владимирском отделении N 8611 Сбербанка России дефицит бюджета составит 69 644 тыс. руб. или 1,6% от объема доходов бюджета города. III. Основные направления налоговой политики на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов Налоговая политика на территории муниципального образования город Владимир на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов определена с учетом внесенных изменений в федеральное и региональное налоговое законодательство. При этом актуальным остается решение задач, поставленных ранее на 2010-2012 годы. Основной целью налоговой политики на ближайшие три года является повышение налогового потенциала города путем создания благоприятных условий для экономической деятельности. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие основные задачи налоговой политики: - повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение прогнозных показателей поступления налоговых и неналоговых доходов; - установление жесткого контроля за недопущением роста недоимки по налоговым и неналоговым платежам и принятие всех мер для ее снижения; - совершенствование механизмов управления и использования городской собственности; - продолжение практики согласованных действий администрации города Владимира с налоговыми органами, а также с главными администраторами неналоговых доходов, направленных на улучшение качества администрирования по мобилизации доходов в бюджет города; - создание в городе благоприятного инвестиционного климата для открытия новых производств и реализации приоритетных инвестиционных проектов; - оптимизация предоставленных налоговых льгот и освобождений. Прогнозируемый общий объем доходов на 2011 г. определен в сумме 5 706 631,6 тыс. руб., 2012 г. - 5 593 835,9 тыс. руб., 2013 г. - 5 840 164 тыс. руб. Структура доходов, подлежащих зачислению в бюджет города в 2011- 2013 годах, приведена в таблице 2. Таблица 2 тыс. руб. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Ожидаемое | Прогноз | | п/п | доходов | исполнение |--------------------------------------------------------------------| | | | в 2010 г. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | | | | |-----------------------+------------------------+-------------------| | | | | Объем | % к | Объем | % к | Объем | % к | | | | | | 2010 г. | | 2011 г. | | 2012 | | | | | | | | | | г. | |-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------| | I | Налоговые | | | | | | | | | | доходы - всего, | 3 186 583 | 3 390 427 | 106,4 | 3 651 124 | 107,7 | 3 894 426 | 106,7 | | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------| | | - налог на | 1 728 107 | 1 840 434 | 106,5 | 1 950 860 | 106,0 | 2 058 157 | 105,5 | | | доходы | | | | | | | | | | физических лиц | | | | | | | | |-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------| | | - единый налог | 346 603 | 430 000 | 127,1 | 449 197 | 104,5 | 485 133 | 108,0 | | | на вмененный | | | | | | | | | | доход | | | | | | | | |-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------| | | - налог на | 37 100 | 6 000 | 16,2 | 44 529 | 7,4 раза | 46 177 | 103,7 | | | имущество | | | | | | | | | | физических лиц | | | | | | | | |-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------| | | - транспортный | 177 110 | 195 686 | 110,5 | 224 452 | 114,7 | 257 446 | 114,7 | | | налог с | | | | | | | | | | физических лиц | | | | | | | | |-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------| | | - земельный | 783 074 | 800 100 | 102,2 | 943 119 | 117,9 | 1 006 308 | 106,7 | | | налог | | | | | | | | |-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------| | | - госпошлина | 105 937 | 110 370 | 104,2 | 30 890 | 28,0 | 32 900 | 106,5 | |-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------| | | - прочие | 8 652 | 7 837 | 90,6 | 8 077 | 103,1 | 8 305 | 102,8 | | | налоговые | | | | | | | | | | платежи | | | | | | | | |-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------| | II | Неналоговые | | | | | | | | | | доходы - всего, | 752 141 | 617 752 | 82,1 | 522 401 | 84,6 | 542 110 | 103,8 | | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------| | | - арендная | 289 796 | 248 379 | 85,7 | 266 750 | 107,4 | 281 485 | 105,5 | | | плата за землю | | | | | | | | |-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------| | | - плата за | 115 500 | 80 000 | 69,3 | 70 000 | 87,5 | 70 000 | 100,0 | | | аренду | | | | | | | | | | муниципальног- | | | | | | | | | | о имущества | | | | | | | | |-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------| | | - доходы от | 130 298 | 100 000 | 76,7 | 26 810 | 26,8 | 28 800 | 107,4 | | | продажи земли | | | | | | | | |-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------| | | - доходы от | 85 780 | 38 000 | 40,9 | 31 000 | 81,6 | 31 000 | 100,0 | | | продажи | | | | | | | | | | муниципальног- | | | | | | | | | | о имущества | | | | | | | | |-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------| | | - штрафы | 75 872 | 87 551 | 115,4 | 79 221 | 90,5 | 80 391 | 101,5 | |-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------| | | - прочие | 54 895 | 63 822 | 116,3 | 48 620 | 76,2 | 50 434 | 103,7 | | | неналоговые | | | | | | | | | | доходы | | | | | | | | |-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------| | | Итого | 3 938 724 | 4 008 179 | 101,8 | 4 173 525 | 104,1 | 4 436 536 | 106,3 | | | налоговые и | | | | | | | | | | неналоговые | | | | | | | | | | доходы | | | | | | | | |-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------| | Ш. | Безвозмездные | 1 940 577 | 1 317 905,6 | 67,9 | 1 036 238,9 | 78,6 | 1 006 344 | 97,1 | | | поступления | | | | | | | | | | из областного | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | |-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------| | IV | Доходы от | 366 441 | 380 547 | 103,8 | 384 072 | 100,9 | 397 284 | 103,4 | | | оказания | | | | | | | | | | платных услуг | | | | | | | | | | бюджетными | | | | | | | | | | учреждениями | | | | | | | | |-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------| | | Всего доходов | 6 245 742 | 5 706 631,6 | 91,4 | 5 593 835,9 | 98,0 | 5 840 164 | 104,4 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Налог на доходы физических лиц Налог на доходы физических лиц является основным источником доходов бюджета города. В соответствии со статьей 13 Налогового кодекса Российской Федерации налог на доходы физических лиц относится к федеральным налогам и сборам. В бюджет города налог на доходы физических лиц зачисляется по нормативу 40% от суммы начисленного и уплаченного налогоплательщиками налога. Удельный вес налога в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составит в 2011 году 45,9%, в 2012-2013 годах 46,7% и 46,4% соответственно. В плановом периоде на федеральном уровне предполагается внесение изменений в главу 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации в части предоставления налогового вычета по уплаченным процентам по образовательным кредитам. На 2011 год запланировано поступление в бюджет города налога на доходы физических лиц в размере 1 840 434 тыс. руб., что на 6,5% или на 112 327 тыс. руб. выше ожидаемого поступления 2010 года. На 2012 год прогнозируется прирост на 6% к уровню 2011 года, на 2013 год - на 5,5% больше 2012 года. Специальные налоговые режимы В соответствии со статьей 18 Налогового кодекса Российской Федерации к группе налогов, взимаемых по специальным налоговым режимам, относятся единый сельскохозяйственный налог, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, упрощенная система налогообложения. Единый сельскохозяйственный налог и единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности будет зачисляться с 01.01.2011 в бюджет города по нормативу 100% (Федеральный закон от 24.07.2009 N 213-ФЗ) и прогнозируются в объеме 437 337 тыс. руб. В настоящее время свыше 8,5 тысяч налогоплательщиков (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории города, избрали налогообложение в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Удельный вес данного налога составляет 9,8% налоговых и неналоговых доходов. Прогноз поступления налога в 2011 году определен в размере 430 000 тыс. руб., что больше ожидаемого поступления в 2010 году на 83 397 тыс. руб. или на 24,1%. Налоги на имущество На среднесрочную перспективу налоговая политика по имущественным налогам (налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог с физических лиц) будет осуществляться в соответствии с действующим налоговым законодательством и изменениями, внесенными и предполагаемыми к внесению в федеральное и областное законодательство. Удельный вес данных налогов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов в 2011 году составит 22,8% или 1 001 786 тыс. руб. Налог на имущество физических лиц взимается в соответствии с Положением о налоге на имущество физических лиц, утвержденным решением Владимирского городского Совета народных депутатов от 21.07.2005 N 252. Ставки налога и льготы по уплате налога остаются без изменения. Объектом налогообложения является жилой дом, квартира, комната, дача, иные строения, помещения и сооружения, находящиеся у граждан на праве собственности, доля в вышеперечисленном имуществе. Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ внесены изменения в Закон Российской Федерации от 09.12.1991 N 2003-1 "О налогах на имущество физических лиц", в соответствии с которым с 01 января 2011 года отменены сроки уплаты налога 15 сентября и 15 ноября и установлен срок уплаты налога не позднее 01 ноября года, следующего за отчетным. Данные изменения снизят поступления налога на имущество физических лиц в бюджет города с 37 100 тыс. руб. ожидаемых к поступлению в 2010 году до 6 000 тыс. руб. прогнозируемых на 2011 год или на 31 100 тыс. руб. Исчисление и уплата земельного налога производится с 01 января 2009 года исходя из новой кадастровой стоимости земель, определенной в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 19.04.2007 N 281 "Об организации работ по государственной оценке земель населенных пунктов во Владимирской области в 2007 году". Удельный вес земельного налога в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 18,2%. Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ внесены изменения в главу 31 "Земельный налог" Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым с 2011 года отменены авансовые платежи по земельному налогу с физических лиц по сроку уплаты 15 сентября и 15 ноября и установлен срок уплаты налога не ранее 01 ноября года, следующего за отчетным. В связи с данными изменениями в налоговом законодательстве бюджет города недополучит в 2011 году доходов в сумме 69,9 млн. руб. Прогноз поступления земельного налога в бюджет города в 2011 году определен в сумме 800 100 тыс. руб., что больше ожидаемого поступления в 2010 году на 17 026 тыс. руб. По транспортному налогу с физических лиц в 2011 году сохраняются ставки налога, установленные Законом Владимирской области от 27.11.2002 N 119-ОЗ "О введении на территории Владимирской области транспортного налога". Удельный вес налога составит в 2011 году 4,6% общих поступлений налоговых и неналоговых доходов. Прогнозом определено к поступлению 195 686 тыс. руб., что больше ожидаемого исполнения в 2010 году на 18 576 тыс. руб. В прогнозе на 2011 год учтены изменения, внесенные Законами Владимирской области от 11.08.2009 N 120-ОЗ и от 01.12.2009 N 160-ОЗ в порядок исчисления транспортного налога с физических лиц, в части: а) отмены льгот по транспортному налогу, предоставленных налогоплательщикам - физическим лицам, владельцам легковых автомобилей с мощностью двигателя не более 150 л. с. (110,33 кВт), мотоциклов, мотороллеров с мощностью двигателя не более 50 л. с. (36,78 кВт) в размере 50%; б) освобождения от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство с мощностью двигателя не более 150 л. с. (110,33 кВт): - инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий; - военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, учреждений уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами в следствии ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); - бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны. Федеральным законом от 28.11.2009 N 282-ФЗ внесены изменения в главу 28 "Транспортный налог" Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым органам власти субъектов Российской Федерации предоставлено право увеличивать (уменьшать) ставки, установленные Налоговым кодексом, но не более чем в десять раз. Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в отношении каждой категории транспортных средств, а также с учетом количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, и (или) их экономического класса. Пользуясь данной нормой Налогового кодекса Российской Федерации, на региональном уровне будут увеличены, начиная с 2012 года, на 25% действующие в настоящее время ставки транспортного налога с физических лиц. Дополнительно поступит в бюджет города в 2012 году 47,3 млн. руб. против ожидаемого исполнения в 2010 году. Государственная пошлина Зачисление в бюджет города государственной пошлины будет происходить в условиях действующего налогового законодательства с учетом изменений, внесенных в главу 25.3 "Государственная пошлина" Налогового кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 27.12.2009 N 374-ФЗ в части увеличения размера государственной пошлины. Удельный вес государственной пошлины составляет 2,5% налоговых и неналоговых доходов в 2011 году. При формировании бюджета города Владимира на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов учтено, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2009 N 1468 "О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации" с 01 января 2012 года финансирование милиции общественной безопасности будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, в связи с чем, государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств подлежит зачислению в федеральный бюджет (ст.61.1 Бюджетного кодекса РФ). Прогноз поступлений государственной пошлины в бюджет города в 2011 году определен в размере 110 370 тыс. руб. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам Зачисление в бюджет города задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам будет происходить в условиях действующего налогового законодательства. Прогнозируется к поступлению в 2011 году 500 тыс. руб. Внесение изменений по этим налоговым платежам в Налоговый кодекс Российской Федерации не предполагается. Неналоговые доходы В составе неналоговых платежей основную долю занимают доходы от использования муниципального имущества, аренды земельных участков и их продажи, платежей за негативное воздействие на окружающую среду, административные платежи и штрафы. Удельный вес неналоговых доходов в прогнозе бюджета города на 2011 год составляет 15,4% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов. К поступлению прогнозируется 617 752 тыс. руб. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, выполнение прогноза поступления неналоговых доходов будет осуществляться путем: - повышения эффективности и роли неналогового администрирования, увеличения собираемости неналоговых платежей на территории города, а также сокращения задолженности по платежам в бюджет; - максимального уменьшения количества льгот при использовании муниципального имущества и сокращения передачи объектов городской собственности в безвозмездное пользование; - проведения регулярной (не реже одного раза в три года) инвентаризации муниципального недвижимого имущества; - эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, акции которых находятся в муниципальной собственности; - продолжения работы по выявлению бесхозного имущества и земельных участков для дальнейшей сдачи их в аренду или выставления на торги; - осуществления продажи муниципального имущества и земельных участков с максимальной выгодой для бюджета города. При формировании неналоговых доходов учтены изменения, внесенные в действующее областное законодательство: - увеличение с 01.01.2010 ставок арендной платы за земельные участки в зависимости от вида функционального использования земель в среднем в 1,6 раза; - снижение с мая 2010 года на 10% (с 10 до 9-кратной ставки земельного налога) цены земли при продаже земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих участках (Закон Владимирской области от 07.05.2010 N 33-ОЗ). При определении прогноза поступлений неналоговых доходов на 2012 год учтено снижение суммы доходов от сдачи в аренду имущества и доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного автономным и бюджетным учреждениям. В соответствии с Федеральным законом от 08.10.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" указанные платежи будут оставаться в распоряжении вышеуказанных учреждений. Безвозмездные поступления Объем финансовой помощи из областного бюджета в 2011 году составит 1 317 905,6 тыс. руб., в том числе: - субсидий - 401 282,0 тыс. руб., - субвенций на реализацию государственных полномочий - 916 490,6 тыс. руб., - иных межбюджетных трансфертов - 133 тыс. руб. По сравнению с 2010 годом объем поступлений из областного бюджета в 2011 году сократился на 32% или на 622 671,4 тыс. руб. Объем финансовой помощи из областного бюджета в 2012-2013 годах составит 1 036 238,9 тыс. руб. и 1 006 344,0 тыс. руб. соответственно. IV. Основные направления бюджетной политики на 2011-2013 годы Цели и задачи бюджетной политики Формирование бюджета города на 2011 год осуществляется в условиях снижения темпов ежегодного прироста доходов бюджета. В условиях ограниченности бюджетных ресурсов основными целями бюджетной политики города на 2011-2013 годы являются: 1. Обеспечение финансовой стабильности и устойчивости бюджета города. 2. Создание условий и стимулов для повышения эффективности бюджетных расходов. 3. Сохранение социальной направленности бюджета города. В рамках обозначенных целей органам местного самоуправления в 2011-2013 годах предстоит решить следующие задачи: - продолжить работу по внедрению программно-целевых принципов бюджетного планирования, включающих формирование расходов в форме долгосрочных и ведомственных целевых программ; - оптимизировать объем и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг; - создать и использовать механизмы стимулирования участников бюджетного процесса для повышения эффективности бюджетных расходов; - развивать и совершенствовать систему ведомственного контроля за целевым расходованием бюджетных средств с одновременным проведением анализа достигнутых результатов; - обеспечить строгое соблюдение финансовой дисциплины, не допускать образования кредиторской задолженности по принятым обязательствам. Для решения указанных задач в 2011-2013 годах предлагается: - восстановить трехлетний бюджет в разрезе бюджетной классификации; - развивать новые формы оказания государственных и муниципальных услуг; - повышать эффективность бюджетных расходов по отраслям социальной сферы и экономики. В целях достижения стратегических целей развития города бюджетная политика главных распорядителей средств бюджета города будет основываться на реализации прогноза социально-экономического развития города и выполнении целей и задач, определенных докладами о результатах об основных направлениях деятельности. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города является необходимым условием достижения целей и решения задач бюджетной политики бюджета города. Общие подходы к формированию бюджетных расходов 1. Бюджетная политика в 2011 году будет проводиться с учетом положений переходного периода по внедрению новых форм финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг, установленных Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений". 2. Учитывая требования Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р, планирование расходов на оплату муниципальными учреждениями энергетических ресурсов должно осуществляться исходя из сокращения каждого энергоресурса на 3% по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет начиная с 01 января 2010 года в пределах общего объема выделенных бюджетных ассигнований главным распорядителям бюджетных средств. 3. В составе принимаемых расходных обязательств на 2011 год распределены бюджетные ассигнования в сумме 10 000 тыс. руб. между тремя главными распорядителями средств бюджета города, получившим наиболее высокие результаты годового мониторинга качества управления финансами за 2009 год. Средства выделены управлению образования, управлению здравоохранения и управлению культуры на укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений. 4. Принятие новых расходных обязательств по инициативе главных распорядителей средств бюджета города должно осуществляться в рамках утвержденных предельных объемов финансирования расходов при условии и в пределах сокращения действующих расходных обязательств. Предельные объемы расходов бюджета города на 2011 год и на плановый период определены исходя их прогноза поступления доходов в бюджет города. Расходы бюджета г. Владимира на 2011 год планируются в сумме 5 656 275,6 тыс. руб. Основным приоритетом в расходах бюджета города на 2011 год является социальная сфера, на обеспечение деятельности которой планируется направить 65,8% от общего объема расходов. Данный объем ассигнований позволит выполнить все принятые публичные нормативные и публичные обязательства города. Основой для определения объема расходов бюджета города на очередной финансовый год является реестр расходных обязательств города, составленный главными распорядителями средств бюджета города. В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации формирование бюджета города на 2011 год осуществлялось раздельно на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств. Общий объем действующих расходных обязательств на 2011 год определен в сумме 5 365 492,6 тыс. руб. или 95% от общего объема расходов, принимаемых расходных обязательств - 290 783 тыс. руб. или 5%. Перечень принимаемых обязательств, планируемых к финансированию за счет средств бюджета города, приведен в таблице 3. Таблица 3 ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Сумма, | | п/п | | тыс. руб. | |-----+--------------------------------------------------+-----------| | 1. | Расходы на оплату труда с учетом роста страховых | | | | взносов с 26,2% до 34,2% | 129 190 | |-----+--------------------------------------------------+-----------| | 2. | Расходы на оплату коммунальных услуг исходя из | | | | среднего роста тарифов в 2011 году на 15% | 38 968 | |-----+--------------------------------------------------+-----------| | 3. | Содержание МБУ "Служба по вопросам | 5 898 | | | похоронного дела" | | |-----+--------------------------------------------------+-----------| | 4. | Укрепление материально-технической базы | | | | подведомственных учреждений за счет средств, | | | | выделенных по результатам мониторинга качества | 10 000 | | | управления финансами - всего, | | | | в том числе: - управлению образования | 6 582 | | | - управлению здравоохранения | 2 446 | | | - управлению культуры | 972 | |-----+--------------------------------------------------+-----------| | 5. | Открытие дополнительных групп в детских | | | | дошкольных учреждениях, монтаж и обслуживание | | | | пульта пожарной сигнализации и прочее в | 6 388 | | | учреждениях образования | | |-----+--------------------------------------------------+-----------| | 6. | Реализация долгосрочной целевой программы | | | | "Программа в области энергосбережения и | | | | повышения энергетической эффективности г. | 18 900 | | | Владимира в 2010-2012 годах и на период до 2010 | | | | года" - всего, | | | | в том числе: - управление образования | 6 500 | | | - управление здравоохранения | 2 500 | | | - управление жилищно-коммунального хозяйства | 9 900 | |-----+--------------------------------------------------+-----------| | 7. | Реализация долгосрочной целевой программы "В | | | | здоровом теле - здоровый дух" на 2011-2016 годы | 2 630 | |-----+--------------------------------------------------+-----------| | 8. | Проведение инвентаризации зеленых насаждений | 2 870 | |-----+--------------------------------------------------+-----------| | 9. | Строительство и реконструкция объектов | 21 900 | | | благоустройства города | | |-----+--------------------------------------------------+-----------| | 10. | Реконструкция здания, расположенного по ул.2-й | 15 000 | | | Никольской, д.2/9 | | |-----+--------------------------------------------------+-----------| | 11. | Строительство пешеходных тротуаров | 5 350 | |-----+--------------------------------------------------+-----------| | 12. | Разработка градостроительной документации | 5 000 | |-----+--------------------------------------------------+-----------| | 13. | Обеспечение деятельности стадиона "Металлист" и | 12 334 | | | спортивно-технического клуба "Весна" | | |-----+--------------------------------------------------+-----------| | 14. | Прочие расходы на инвестиции и жилищно- | 16 355 | | | коммунальное хозяйство | | ---------------------------------------------------------------------- Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы предусмотрены в сумме 346 456,7 тыс. руб. или 6,1% от общего объема расходов. В течение года планируется увеличение расходов инвестиционной программы, в том числе за счет распределения средств, предусмотренных в областном бюджете: - субсидии на мероприятия по долгосрочной областной целевой программе "Жилище" на 2009-2012 годы", в том числе по подпрограммам: а) обеспечение жильем молодых семей на 2009-2012 годы; б) обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2009-2012 годы; в) социальное жилье на 2009-2012 годы; г) развитие и поддержка ипотечного кредитования во Владимирской области на 2009-2012 годы; д) развитие малоэтажного строительства на территории Владимирской области на 2009-2012 годы; - субсидии на бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности; - субсидии на государственную поддержку инвестиционного проекта "Развитие системы теплоснабжения в г. Владимире и Владимирской области". В 2011 году планируется реализация 11-ти долгосрочных и 3-х ведомственных целевых программ с общим объемом финансирования 240 331 тыс. руб. (таблица 4). Таблица 4 ------------------------------------------------------------------ | N | Наименование целевых программ | Сумма, | | п/п | |тыс. руб.| |-----+------------------------------------------------+---------| | I. | Долгосрочные целевые программы | 176 637 | |-----+------------------------------------------------+---------| | 1. | Социальное жилье на 2010-2012 годы | 43 063 | |-----+------------------------------------------------+---------| | 2. | Газификация жилищного фонда на территории | 28 070 | | | муниципального образования г. Владимир в 2010- | | | | 2014 гг. | | |-----+------------------------------------------------+---------| | 3. | Обеспечение жильем молодых семей г. | 20 000 | | | Владимира на 2009-2012 годы | | |-----+------------------------------------------------+---------| | 4. | "В здоровом теле - здоровый дух" на | 17 485 | | | 2011-2016 годы | | |-----+------------------------------------------------+---------| | 5. | Программа ипотечного жилищного | 5 000 | | | кредитования населения г. Владимира | | | | на 2010-2012 годы | | |-----+------------------------------------------------+---------| | 6. | Программа содействия развитию малого | 7 640 | | | и среднего предпринимательства в г. | | | | Владимире на 2010-2012 годы | | |-----+------------------------------------------------+---------| | 7. | Повышение экологической безопасности на | 7 220 | | | территории г. Владимира на 2010-2013 годы | | |-----+------------------------------------------------+---------| | 8. | Развитие туризма в г. Владимире на | 1 800 | | | 2010-2015 годы | | |-----+------------------------------------------------+---------| | 9. | Создание системы кадастра | 8 645 | | | недвижимости на 2010-2011 годы | | |-----+------------------------------------------------+---------| | 10. | Программа повышения безопасности | 18 814 | | | дорожного движения на территории г. | | | | Владимира на период 2009-2012 годы | | |-----+------------------------------------------------+---------| | 11. | Программа в области энергосбережения и | 18 900 | | | повышения энергетической эффективности г. | | | | Владимира в 2010- 2012 годах и на период до | | | | 2020 года | | |-----+------------------------------------------------+---------| | II. | Ведомственные целевые программы | 63 694 | |-----+------------------------------------------------+---------| | 1. | Развитие малоэтажного жилищного строительства | 6 500 | | | на территории г. Владимира на 2009-2011 годы | | |-----+------------------------------------------------+---------| | 2. | Комплексные меры профилактики | 49 238 | | | правонарушений в г. Владимире на 2011 г. | | |-----+------------------------------------------------+---------| | 3. | Молодежь и город. 2011-2013 | 7 956 | |-----+------------------------------------------------+---------| | | Итого: | 240 331 | ------------------------------------------------------------------ За счет средств областного бюджета в 2011 году планируются расходы в объеме 1 317 905,6 тыс. руб., в том числе: - на мероприятия по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, детей-инвалидов дошкольного возраста; - на реализацию основных общеобразовательных программ в образовательных учреждениях и выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство; - на организацию питания учащихся 1-4 классов; - на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях; - на мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; - на реализацию отдельных государственных полномочий: а) по вопросам административного законодательства; б) на осуществление полномочий по предоставлению субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; в) по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству; г) на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; д) на государственную регистрацию актов гражданского состояния; е) на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей; - на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; - на предоставление мер социальной поддержки населения: а) по зубопротезированию и лекарственному обеспечению; б) по оплате жилья и коммунальных услуг работникам образования, культуры и здравоохранения; - на денежные выплаты водителям автотранспорта станций, отделений и пунктов скорой медицинской помощи; - на организацию оказания первичной медико-санитарной помощи; - на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи; - на поддержку сельскохозяйственного производства; - на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований; - на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования. Учитывая, что проектом областного бюджета часть расходов на реализацию федеральных и областных целевых программ не распределены по муниципальным образованиям, объем финансовой помощи бюджету города может быть увеличен в течение года. V. Основные направления долговой политики на 2011-2013 годы Долговая политика на 2011-2013 годы предусматривает обеспечение сбалансированности бюджета города. Основной задачей долговой политики является снижение объема муниципального долга и поддержание его объема на экономически безопасном уровне. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
