Постановление Администрации г. Хабаровска от 02.03.2016 № 609

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N 609

02 марта 2016 г.             г. Хабаровск

О внесении изменений в постановление

администрации города Хабаровска от 06.12.2013 N 5251

"Об утверждении муниципальной программы города Хабаровска

"Управление муниципальными финансами"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа "Город Хабаровск", постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Хабаровска, их формирования и реализации и порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Хабаровска" администрация города постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 06.12.2013 N 5251 "Об утверждении муниципальной программы города Хабаровска "Управление муниципальными финансами" следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова "города от 10.11.2014 N 4917 "О порядке принятия решения" заменить словами "города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917 "Об утверждении порядка принятия решений".

1.2. В приложении "Муниципальная программа города Хабаровска "Управление муниципальными финансами" (далее - Программа):

1.2.1. В паспорте Программы:

1.2.1.1. Наименование позиции "Раздел Стратегического плана устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года" изложить в следующей редакции: "Раздел Стратегического плана устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года, которому соответствует цель программы".

1.2.1.2. В позиции "Основные индикаторы (показатели) программы" в абзаце пятом после слов "главных распорядителей" дополнить словом "бюджетных".

1.2.1.3. Позицию "Объемы финансового обеспечения программы" изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам

прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 1 078 329,90 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 146 111,25 тыс. руб. 2015 год - 147 668,60 тыс. руб. 2016 год - 217 078,42 тыс. руб. 2017 год - 160 567,90 тыс. руб. 2018 год - 147 992,53 тыс. руб. 2019 год - 129 455,60 тыс. руб. 2020 год - 129 455,60 тыс. руб.

1.2.1.4. В позиции "Ожидаемые результаты реализации программы" в абзаце восьмом цифры "98" заменить цифрами "94".

1.2.2. В разделе I Программы слова "Программы повышения эффективности бюджетных расходов городского округа "Город Хабаровск" до 2014 года, утвержденной постановлением администрации городского округа "Город Хабаровск" заменить словами "Программы повышения эффективности расходов бюджета города Хабаровска на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением администрации города Хабаровска".

1.2.3. В разделе II Программы в абзаце пятидесятом цифры "24.09.2012" заменить цифрами "24.09.2013".

1.2.4. В разделе IV Программы:

1.2.4.1. В паспорте подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа "Город Хабаровск" на период до 2018 года":

1.2.4.1.1. Наименование позиции "Раздел Стратегического плана устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года" изложить в следующей редакции: "Раздел Стратегического плана устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года, которому соответствует цель подпрограммы".

1.2.4.1.2. Позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам

прогнозируемый объем финансового обеспечения подпрограммы - 37 292,14 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 5 759,64 тыс. руб. 2016 год - 11 119,50 тыс. руб. 2017 год - 9 919,00 тыс. руб. 2018 год - 10 494,00 тыс. руб.

1.2.4.2. Подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:

"1.3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Расходы на реализацию Подпрограммы предусматриваются за счет средств бюджета городского округа "Город Хабаровск". Общий объем средств составит 37 292,14 тыс. рублей, из них по годам:

- 2015 год - 5 759,64 тыс. рублей;

- 2016 год - 11 119,50 тыс. рублей;

- 2017 год - 9 919 тыс. рублей;

- 2018 год - 10 494 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет источников ее финансирования по годам реализации в разрезе мероприятий (в ценах соответствующих лет) представлено в приложении N 2 к Программе..

1.2.4.3. В пункте 2:

1.2.4.3.1. В абзаце тридцать четвертом слова "счетах бюджета города" заменить словами "едином счете бюджета города".

1.2.4.3.2. В абзаце сорок шестом цифры "98" заменить цифрами "94".

1.2.5. Раздел V Программы изложить в следующей редакции:

"V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Расходы на реализацию Программы предусматриваются за счет средств бюджета городского округа "Город Хабаровск". Общий объем средств составит 1 078 329,90 тыс. рублей, из них по годам:

- 2014 год - 146 111,25 тыс. рублей;

- 2015 год - 147 668,60 тыс. рублей;

- 2016 год - 217 078,42 тыс. рублей;

- 2017 год - 160 567,9 тыс. рублей;

- 2018 год - 147 992,53 тыс. рублей;

- 2019 год - 129 455,6 тыс. рублей;

- 2020 год - 129 455,6 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет источников ее финансирования по годам реализации в разрезе программных мероприятий (в ценах соответствующих лет) представлено в приложении N 2 к Программе..

1.2.6. В приложении N 1 "Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" к Программе пункт 2.5.2 изложить в следующей редакции:

2.5.2

Удельный вес возмещенных средств в общей сумме средств, предписанных к возврату в бюджет города по результатам контрольных мероприятий, проведенных в рамках осуществления финансового контроля

%

97

98

98

92

92

92,5

93

93,5

94

1.2.7. Приложение N 2 "Перечень и ресурсное обеспечение подпрограммы и основных мероприятий программы "Управление муниципальными финансами" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Лебеду В.Ф.

И.о. мэра города

В.Ф.Лебеда

Приложение

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 2 марта 2016 г. N 609

ПЕРЕЧЕНЬ

И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"

N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источники финансирования

Код бюджетной классификации ГРБС

Всего, в том числе:

Расходы (руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"

всего

X

X

1078329890

146111250

147668596

217078422

160567896

147992526

129455600

129455600

финансовый департамент

бюджет города

012

1043616551

138904982

143374025

208478922

153548896

140398526

129455600

129455600

управление экономического развития

бюджет города

010

4500000

X

X

4500000

X

X

X

X

управление информационных технологий

бюджет города

047

26307071

4000000

3594571

4099500

7019000

7594000

X

X

межбюджетные трансферты

2807740

2807740

X

X

X

X

X

X

бюджет города

010

280000

X

280000

X

X

X

X

X

управление по физической культуре и спорту

бюджет города

018

398528

398528

X

X

X

X

X

X

управление социальной работы с населением

бюджет города

015

210000

X

210000

X

X

X

X

X

управление транспорта

бюджет города

010

105000

X

105000

X

X

X

X

X

комитет по управлению Центральным районом

бюджет города

032

105000

X

105000

X

X

X

X

X

В том числе:

1

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа "Город Хабаровск" на период до 2018 года"

1.1

Совершенствование и развитие системы бюджетного прогнозирования

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

X

4500000

X

X

4500000

X

X

X

X

1.1.1

Разработка Стратегии социально-экономического развития городского округа "Город Хабаровск"

управление экономического развития

бюджет города

010

4500000

X

X

4500000

X

X

X

X

1.1.2

Разработка бюджетного прогноза города Хабаровска на долгосрочный период в увязке бюджетного планирования со стратегией социально-экономического развития

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.3

Доработка муниципальных программ в части системы целеполагания в увязке с индикаторами реализации мероприятий

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.4

Формирование бюджета города с использованием предельных объемов ("потолков") расходов по каждой муниципальной программе

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.5

Приведение показателей муниципальных программ в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением Хабаровской городской Думы

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.6

Проведение мониторинга исполнения муниципальных программ

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.7

Проведение ежегодной оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы

управление экономического развития

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2

Управление доходами, повышение эффективности бюджетных расходов

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

X

10485064

X

2165064

2520000

2900000

2900000

X

X

1.2.1

Мониторинг и анализ налоговых льгот

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.2

Взаимодействие с уполномоченными органами власти всех уровней и администраторами доходов бюджета по формированию прогнозной оценки в разрезе отдельных видов налогов, сборов и других платежей на долгосрочный период

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.3

Принятие правовых актов администрации города, регламентирующих учет и анализ налоговых льгот, в качестве "налоговых расходов" бюджета

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.4

Качественное планирование доходов с целью минимизации отклонений исполнения бюджета города по доходам (без учета безвозмездных поступлений) к первоначально утвержденному уровню

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.5

Безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.6

Принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки их эффективности и с учетом сроков и механизмов их реализации в пределах имеющихся ресурсов

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.7

Формирование программного бюджета с учетом оценки бюджетной эффективности муниципальных программ, с последующей оптимизацией расходов по результатам проведенной оценки

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.8

Преимущественное проведение конкурсных процедур в начале финансового года при разработке и утверждении планов-графиков размещения муниципального заказа

управление муниципального заказа

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.9

Формирование перечня адресных инвестиционных проектов с учетом оценки инвестиционных проектов на предмет бюджетной эффективности

управление экономического развития

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.10

Корректировка действующих муниципальных правовых актов в сфере повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.11

Мониторинг и проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города

финансовый департамент

бюджет города

012

2100000

X

X

700000

700000

700000

X

X

управление информационных технологий

бюджет города

010

280000

X

280000

X

X

X

X

X

управление социальной работы с населением

бюджет города

015

210000

X

210000

X

X

X

X

X

управление транспорта

бюджет города

010

105000

X

105000

X

X

X

X

X

комитет по управлению Центральным районом

бюджет города

032

105000

X

105000

X

X

X

X

X

1.2.12

Привлечение в город средств федерального и краевого бюджетов на поддержку отраслей социальной сферы и городского хозяйства

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.13

Повышение профессионального уровня муниципальных служащих с целью изучения передового опыта работы органов местного самоуправления других регионов и стимулирование за достижение высоких показателей в области управления муниципальными финансами

финансовый департамент

бюджет города

012

7685064

X

1465064

1820000

2200000

2200000

X

X

1.3

Повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.1

Утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в соответствие с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, разработанными федеральными органами исполнительной власти

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.2

Утверждение перечня муниципальных услуг и работ оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Хабаровска

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.3

Осуществление контроля за ходом фактического выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий (не реже одного раза в квартал), внесение изменений в муниципальные задания с учетом результатов контроля

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.4

Проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.5

Организация независимой оценки соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг и публикация ее результатов

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4

Развитие общедоступных информационных ресурсов, обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

X

22307071

X

3594571

4099500

7019000

7594000

X

X

1.4.1

Публичное рассмотрение проектов муниципальных программ и отчетов их реализации

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4.2

Организация деятельности по участию граждан в бюджетном процессе в рамках системы раскрытия информации о разрабатываемых проектах муниципальных правовых актов в сфере управления муниципальными финансами, результатах их общественных обсуждений

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4.3

Внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий в области автоматизации бюджетного процесса

управление информационных технологий

бюджет города

047

20644071

X

3594571

3624500

6425000

7000000

X

X

1.4.4

Ведение портала управления муниципальными финансами "Открытый бюджет города Хабаровска"

управление информационных технологий

бюджет города

047

1663000

X

X

475000

594000

594000

X

X

1.4.5

Регулярное размещение информации в разделе "Бюджет для граждан" информационно-телекоммуникационной сети Интернет

финансовый департамент, управление информационных технологий

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5

Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.1

Внедрение метода риск-ориентированного планирования при составлении планов контрольно-ревизионной деятельности

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.2

Организация взаимодействия органов внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.3

Осуществление полномочий органов внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.4

Планирование контрольных мероприятий исходя из принципа программно-целевого формирования и исполнения бюджета с целью усиления контроля за эффективным использованием бюджетных средств в части достижения целей и решения задач муниципальных программ

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого по подпрограмме:

бюджет города

X

37292135

X

5759635

11119500

9919000

10494000

X

X

2

Основные мероприятия Программы

2.1

Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.1

Ведение реестра расходных обязательств города

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.2

Утверждение порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города на очередной финансовый год и плановый период

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.3

Аналитическое распределение расходов бюджета города по муниципальным целевым программам

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.4

Формирование бюджета городского округа "Город Хабаровск" на очередной финансовый год и плановый период в программно-целевом формате

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.5

Разработка, внесение изменений в действующие правовые акты городского округа, по формированию бюджета города на основе программно-целевого принципа

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.6

Разработка правового методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса на уровне городского округа "Город Хабаровск"

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2

Эффективная организация исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

X

398528

398528

X

X

X

X

X

X

2.2.1

Соблюдение ограничений по уровню дефицита бюджета города и обеспечение оптимального уровня для исполнения бюджета города

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.2

Составление сводной бюджетной росписи бюджета города на очередной финансовый год. Своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета города

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.3

Формирование, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета городского округа "Город Хабаровск", совершенствование организации кассового исполнения бюджета города в целях соблюдения равномерности исполнения показателей кассового плана

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.4

Своевременная и качественная подготовка проекта решения Хабаровской городской Думы об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.5

Эффективное управление единым счетом бюджета города

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.6

Составление и представление отчетов об исполнении бюджета в установлены сроки с соблюдением требований законодательства Российской Федерации

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.7

Совершенствование правового положения муниципальных учреждений

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

018

398528

398528

X

X

X

X

X

X

2.2.8

Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом муниципального задания

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.9

Мониторинг работы главных распорядителей средств бюджета города по повышению эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.10

Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3

Эффективное управление муниципальным долгом

финансовый департамент

бюджет города

X

243587936

15682192

30728500

99941022

38193296

25042926

17000000

17000000

2.3.1

Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.2

Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам города

финансовый департамент

бюджет города

012

243587936

15682192

30728500

99941022

38193296

25042926

17000000

17000000

2.3.3

Проведение анализа финансового состояния принципалов в целях принятия решения о предоставлении муниципальных гарантий города

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.4

Организация работы по привлечению бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета города

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.5

Мониторинг состояния финансового рынка в целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.4

Информатизация в сфере управления муниципальными финансами

финансовый департамент, управление информационных технологий

бюджет города

047

4000000

4000000

X

X

X

X

X

X

межбюджетные трансферты

2807740

2807740

X

X

X

X

X

X

2.5

Совершенствование системы внутреннего финансового контроля и создание нормативно-правовой и методической базы по организации внутреннего финансового контроля в городе

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.6

Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"

финансовый департамент

бюджет города

012

790243551

123222790

111180461

106017900

112455600

112455600

112455600

112455600

Итого по основным мероприятиям:

бюджет города

X

1038230015

143303510

141908961

205958922

150648896

137498526

129455600

129455600

межбюджетные трансферты

X

2807740

2807740

X

X

X

X

X

X