Постановление Администрации г. Хабаровска от 30.03.2016 № 964

Приложение N 11

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 30 марта 2016 г. N 964

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Г. ХАБАРОВСКА НА 2016 ГОД

ПРОЧИЕ

(МУП "Городской центр международного сотрудничества")

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год		2016 год
			ожидаем.	% к 2014 году	план	% к 2015 году
1.	Производство работ, услуг, в т.ч.	млн. руб.	7,10	67,6	7,55	106,4
	- муниципальный заказ	-//-
	- договорные объемы	-//-	7,10	67,6	7,55	106,4
	- платные услуги	-//-
2	Себестоимость	млн. руб.	7,04	68,3	7,46	105,9
3.	Валовая прибыль	млн. руб.	0,06	28,1	0,09	в 1,5 р.
4.	Затраты на 1 рубль производства работ, услуг	руб.	0,99	101,0	0,99	100,0
5.	Рентабельность	%	0,8	38,6	1,2	в 1,5 р.
6.	Производительность труда	тыс. руб./чел.	2 220,0	84,3	2 334,0	105,1

Приложение N 12

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 30 марта 2016 г. N 964

ЗАДАНИЕ

ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ УСЛУГ Г. ХАБАРОВСКА НА 2016 ГОД

тыс. руб.

N п/п	Наименование	2015 год		2016 год
		ожидаемое выполнен.	% к 2014 году	значение показателя	% к 2015 году
1. Отрасли бюджетной сферы
1.1	Управление образования	196 049,0	120,3	209 288,0	106,7
1.2	Управление культуры	36 258,1	86,3	38 578,0	106,4
1.3	Управление по физической культуре и спорту	88 891,3	107,4	89 000,0	100,0
1.4	Управление социальной работы с населением	2 269,1	122,6	2 663,4	117,4
	Итого по разделу 1	323 467,5	111,7	339 529,4	105,0
2. Администрация города
2.1	Департамент архитектуры, строительства и землепользования	2 512,0	104,8	2 672,0	106,4
2.2	Управление Делами	2 528,7	76,9	1 000,0	39,5
	Итого по разделу 2	5 040,7	88,7	3 672,0	72,8
3. Отрасли городского хозяйства
3.1	Управление дорог и внешнего благоустройства	190 499,9	96,2	208 000,0	109,2
3.2	Управление энергообеспечения	81 500,0	116,1	86 700,0	106,4
3.3	МУП "Стрела" (ДМС)	14 977,0	115,2	16 100,0	106,7
3.4	Управление ЖКХиЭЖФ	58 900,0	117,2	31 900,0	54,2
3.5	Управление транспорта	59 202,9	101,7	-	-
	Итого по разделу 3	405 079,8	103,9	342 700,0	84,6
	Всего по разделам 1 - 3	733 588,0	107,1	685 901,4	93,5

Примечание: В задание на 2016 год не вошли объемы платных услуг МУП "Снецавтохозяйство" в связи с акционированием (30,8 млн. руб.), объемы платных услуг автотранспортных предприятий, проходящих процедуру банкротства (63,0 млн. руб.).

Приложение N 13

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 30 марта 2016 г. N 964

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора финансового департамента

_____________________________ С.М.Черная

ФОРМА

отчета об объемах софинансирования

по федеральным и краевым программам в 2016 году

N п/п	Наименование объекта, мероприятия программы	Сроки реализации	Суммы, запланированные на 2016 год, млн. руб.				Фактическое финансирование за ______ (нарастающим итогом, поквартально) 2016 года, млн. руб.				Примечание
			всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города
1. Наименование федеральной целевой программы РФ или государственной программы Хабаровского края, в рамках которой идет финансирование из федерального и краевого бюджетов
1.1. Объекты, мероприятия, включенные в программу
	Объект, мероприятие N 1										Кем, куда направлены предложения. Стадия решения вопроса
	Объект, мероприятие N 2