Постановление Администрации г. Хабаровска от 30.03.2016 № 964

Приложение N 4

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 30 марта 2016 г. N 964

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА

ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2016 ГОД

СВОДНЫЙ ПЛАН

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год		2016 год
			ожидаем.	% к 2014 году	план	% к 2015 году
1.	Производство работ, услуг, в т.ч.	млн. руб.	8 661,8	100,8	5 709,8	65,9
	- муниципальный заказ	-//-	1 790,0	112,7	948,5	53,0
	- договорные объемы	-//-	6 466,7	100,0	4 418,5	68,3
	- платные услуги	-//-	405,1	103,9	342,7	84,6
2.	Себестоимость	млн. руб.	8 705,0	102,8	5 572,6	64,0
3.	Валовая прибыль	млн. руб.	-43,3	-	137,2	-
4.	Затраты на 1 рубль производства работ, услуг	руб.	1,01	102,0	0,98	97,0
5.	Рентабельность	%	-	-	2,5	-
6.	Производительность труда	тыс. руб./чел.	1 292,0	100,7	1 415,8	109,6

Примечание: в сводный план на 2016 год не вошли объемы работ МУП "Спецавтохозяйство" в связи с акционированием (422,0 млн. руб.), объемы автотранспортных предприятий, проходящих процедуру банкротства (1 100,0 млн. руб.) и плата за подключение к инженерным сетям (140,5 млн. руб.)

Приложение N 5

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 30 марта 2016 г. N 964

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Г. ХАБАРОВСКА НА 2016 ГОД

КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год		2016 год
			ожидаем.	% к 2014 году	план	% к 2015 году
1.	Производство работ, услуг, в т.ч.	млн. руб.	3 570,1	95,9	3 481,9	97,5
	- муниципальный заказ	-//-
	- договорные объемы	-//-	3 488,6	95,6	3 395,1	97,3
	- платные услуги	-//-	81,5	115,9	86,7	106,4
2.	Себестоимость	млн. руб.	3 374,1	96,7	3 426,2	101,5
3.	Валовая прибыль	млн. руб.	196,0	84,3	55,7	28,4
4.	Затраты на 1 рубль производства работ, услуг	руб.	0,95	101,1	0,98	103,6
5.	Рентабельность	%	5,8	86,6	1,6	27,6
6.	Производительность труда	тыс. руб./чел.	1 704,0	97,1	1 662,0	97,6

Примечание: в план 2016 года не вошла плата за подключение к инженерным сетям (140,5 млн. руб.)

Приложение N 6

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 30 марта 2016 г. N 964

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Г. ХАБАРОВСКА НА 2016 ГОД

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год		2016 год
			ожидаем.	% к 2014 году	план	% к 2015 году
1.	Производство работ, услуг, в т.ч.	млн. руб.	723,0	97,8	306,0	42,3
	- муниципальный заказ	-//-	28,9	126,8	28,2	97,6
	- договорные объемы	-//-	648,6	96,3	260,1	40,1
	- платные услуги	-//-	45,5	110,2	17,7	38,9
2.	Себестоимость	млн. руб.	724,0	106,7	299,0	41,3
3.	Валовая прибыль	млн. руб.	-1,0	-	7,0	-
4.	Затраты на 1 рубль производства работ, услуг	руб.	1,00	108,7	0,98	97,0
5.	Рентабельность	%	-	-	2,3	-
6.	Производительность труда	тыс. руб./чел.	1 291,1	97,8	971,4	75,2

Примечание: в план на 2016 год не вошли объемы работ МУП "Спецавтохозяйство" в связи с акционированием (422,0 млн. руб.).

Приложение N 7

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 30 марта 2016 г. N 964

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Г. ХАБАРОВСКА НА 2016 ГОД

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год		2016 год
			ожидаем.	% к 2014 году	план	% к 2015 году
1.	Производство работ, услуг, в т.ч.	млн. руб.	218,9	98,2	222,4	101,6
	- муниципальный заказ	-//-	-	-	-	-
	- договорные объемы	-//-	205,6	96,5	208,2	101,3
	- платные услуги	-//-	13,3	в 1,5 р.	14,2	106,4
2.	Себестоимость	млн. руб.	220,8	100,2	222,4	100,7
3.	Валовая прибыль	млн. руб.	-1,9	-	0,0	-
4.	Затраты на 1 рубль производства работ, услуг	руб.	1,01	102,0	1,0	99,0
5.	Рентабельность	%	-	-	0,0	-
6.	Производительность труда	тыс. руб./чел.	456,0	101,6	463,3	101,6

Приложение N 8

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 30 марта 2016 г. N 964

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Г. ХАБАРОВСКА НА 2016 ГОД

БЛАГОУСТРОЙСТВО

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год		2016 год
			ожидаем.	% к 2014 году	план	% к 2015 году
1.	Производство работ, услуг, в т.ч.	млн. руб.	2 638,4	111,8	1 481,9	56,2
	- муниципальный заказ	-//-	1 747,9	112,7	908,9	52,0
	- договорные объемы	-//-	700,0	114,5	365,0	52,1
	- платные услуги	-//-	190,5	96,2	208,0	109,2
2.	Себестоимость	млн. руб.	2 582,9	111,9	1 451,0	56,1
3.	Валовая прибыль	млн. руб.	55,5	106,3	30,9	55,7
4.	Затраты на 1 рубль производства работ, услуг	руб.	0,98	100,0	0,98	100,0
5.	Рентабельность	%	2,1	91,3	2,1	100,0
6.	Производительность труда	тыс. руб./чел.	2 416,0	108,6	1 496,8	61,9

Приложение N 9

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 30 марта 2016 г. N 964

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Г. ХАБАРОВСКА НА 2016 ГОД

СТРОИТЕЛЬСТВО

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год		2016 год
			ожидаем.	% к 2014 году	план	% к 2015 году
1.	Производство работ, услуг, в т.ч.	млн. руб.	28,1	29,8	65,2	в 2,3 р.
	- муниципальный заказ	-//-
	- договорные объемы	-//-	28,1	29,8	65,2	в 2,3 р.
	- платные услуги	-//-
2.	Себестоимость	млн. руб.	34,4	79,7	42,0	122,1
3.	Валовая прибыль	млн. руб.	-6,3		23,2
4.	Затраты на 1 рубль производства работ, услуг	руб.	1,22	в 2,6 р.	0,64	52,4
5.	Рентабельность	%	-	-	55,2	-
6.	Производительность труда	тыс. руб./чел.	1 004,1	26,2	2 329, 7	в 2,3 р.

Приложение N 10

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 30 марта 2016 г. N 964

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Г. ХАБАРОВСКА НА 2016 ГОД

СВЯЗЬ

(МУП "Стрела")

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год		2016 год
			ожидаем.	% к 2014 году	план	% к 2015 году
1.	Производство работ, услуг, в т.ч.	млн. руб.	138,9	109,0	144,9	104,3
	- муниципальный заказ	-//-	13,2	115,4	11,4	86,4
	- договорные объемы	-//-	110,6	107,6	117,4	106,1
	- платные услуги	-//-	15,1	115,2	16,1	106,4
2.	Себестоимость	млн. руб.	119,9	109,0	124,6	103,9
3.	Валовая прибыль	млн. руб.	19,0	107,3	20,3	106,8
4.	Затраты на 1 рубль производства работ, услуг	руб.	0,86	100,0	0,86	100,0
5.	Рентабельность	%	15,8	98,1	16,3	103,2
6.	Производительность труда	тыс. руб./чел.	1 138,5	109,0	1 187,7	104,3