|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 08.02.2011 № 85-рРисунок 7. Структура потребления тепловой энергии в 20____ г. Полезный отпуск населению (табл. 24): Муниципальный жилой фонд – __________ Гкал. - 3.1.1.4. Выявление резервов и дефицита мощности у производителей и потребителей В соответствии с Генеральным планом МО _________ потребление тепловой энергии к 2025 году возрастет по сравнению с 20____ г. за счет: увеличения средней жилищной обеспеченности по проектным периодам в обобществленном фонде до ____ м2 общ. пл. на чел. на 1 очередь и ____ м2 общ. пл./чел. на расчетный срок; на перспективу – до м2/чел.; увеличения тепловой нагрузки промышленности и составит на I очередь – ________ МВт, расчетный срок – _______ МВт (табл. 25). Таблица 25 Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора МО____ |————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |Показатели |Ед. изм. |Расчетный срок (2010|I очередь (2010-2016| | | |- 2025 гг.) |гг.) | |————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |1. Численность |тыс. чел. | | | |населения | | | | |————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |2. Общая площадь |тыс. м2 | | | |жилых зданий | | | | |————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |-в т. ч. |тыс. м2 | | | |существующих | | | | |————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |1-2 - этажные |тыс. м2 | | | |————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |3-4 - этажные |тыс. м2 | | | |————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |5 и более этажей |тыс. м2 | | | |————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |- новых |тыс. м2 | | | |————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |1-2 - этажные |тыс. м2 | | | |————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |3-4 - этажные |тыс. м2 | | | |————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |5 и более этажей |тыс. м2 | | | |————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |3. Максимальный |МВт | | | |тепловой поток | | | | |————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |Отопление жилых |МВт | | | |зданий | | | | |————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |- в т.ч. |МВт | | | |существующих | | | | |————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |1-2 - этажные |МВт | | | |————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |3-4 - этажные |МВт | | | |————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |5 и более этажей |МВт | | | |————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |- новых |МВт | | | |————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |1-2 - этажные |МВт | | | |————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |3-4 - этажные |МВт | | | |————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |5 и более этажей |МВт | | | |————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |Отопление |МВт | | | |общественной | | | | |застройки | | | | |————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |Вентиляция |МВт | | | |общественной | | | | |застройки | | | | |————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |Горячее |МВт | | | |водоснабжение | | | | |————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| Суммарная тепловая нагрузка МО ____ составит ____ МВт c учетом сноса ветхого жилья (табл. 26). Таблица 26 Расходы тепла по новому строительству |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | № п/п |Показатели |Ед. изм. |I очередь |Расчетный срок | |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 1 |Жилищно-коммуналь|МВт | | | | |ный сектор | | | | |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 2 |Промышленность |МВт | | | |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 3 |Прочие |МВт | | | | |потребители и | | | | | |потери в сетях | | | | |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | |Итого |МВт | | | |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| Покрытие тепловых нагрузок МО предусматривается от следующих источников: реконструируемых котельных ______и новой ______ (табл. 27). Площадка под строительство ________ отведена вблизи ________ котельной. Площадка выбрана с учетом дальнейшего расширения _____________. Ориентировочная стоимость строительства должна составить _______ млн. руб. на примере инвестиций __________в строительство ________________ . __________ позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение при выводе морально-устаревшего оборудования котельных из эксплуатации. Теплотрасса от ____ закольцовывается с системой теплоснабжения МО____________. Проектом предусматривается прокладка новых тепловых сетей и реконструкция старых с учетом температурного графика ______ С Таблица 27 Баланс покрытия тепловых нагрузок МО____________ |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | № п/п |Показатели |Ед. изм. |I очередь |Расчетный срок | |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 1 |Потребность |МВт | | | |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 2 |Покрытие |МВт | | | |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | |Центральная |МВт | | | | |котельная | | | | |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | |Котельная № 3 |МВт | | | |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | |Котельная № 4 |МВт | | | |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | |Котельная № 5 |МВт | | | |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | |ГТС |МВт | | | |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| 3.1.1.5. Тепловой баланс системы Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 20____ год являются (табл.28): установленная мощность – ____ Гкал/ч; присоединенная нагрузка – ____ Гкал/ч; производство тепловой энергии – ____ тыс. Гкал;. отпуск тепловой энергии – _____ тыс. Гкал; потери тепловой энергии. – ______ тыс. Гкал; полезный отпуск – _____ тыс. Гкал. Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии. В соответствии с постановлением ______ № ______ нормативы потребления установлены в размере: тепловая энергия на отопление ______ Гкал/м2 в месяц (____ Гкал/м2 в год) или ____ Гкал в год на человека (при нормативной жилищной обеспеченности 18 м2); тепловая энергия на горячее водоснабжение – _______ Гкал на 1 чел. в месяц, или ____ Гкал на 1 чел. в год. Суммарный норматив потребления тепловой энергии на отопление и ГВС для населения МО _______ составляет ____ Гкал в год на человека, что несколько выше (ниже) рационального уровня. Реализация тепловой энергии населению, по утвержденным в МО ____ нормативам потребления, должна составлять _______ тыс. Гкал в год на период до 2025 года. Фактическая реализация тепловой энергии населению в 20____ г. составила ____ тыс. Гкал за год, что на ___% меньше (больше), чем было бы реализовано по нормативам. В 20____ г. населению было реализовано ____ тыс. Гкал за год, что примерно соответствует расчетному объему реализации. Существенные отклонения объема реализации по годам связаны с изменением фактической температуры наружного воздуха в отопительный период. По представленным данным при нормативной средней за отопительный период температуре – ____ 0С, фактические показатели в 20____ г. – ____ 0С, в 20____ г. – _____ 0С. С учетом того, что за период 2010-2025 гг. в МО должны быть проведены мероприятия по капитальному ремонту, строительству жилищного фонда (улучшение теплотехнических характеристик зданий), а также по дальнейшей установке приборов учета холодной и горячей воды, можно предположить снижение объема реализации услуг. В то же время, новое жилищное строительство потребует дополнительного объема тепловой энергии на отопление и ГВС. Для прочих потребителей объем реализации услуг теплоснабжения будет принят на весь срок реализации проекта в размере тыс. Гкал (средневзвешенная величина за период 20____ - 20 гг.). При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят равным ____% от выработанной тепловой энергии (среднегодовой процент от выработки за 20___ - 20___ гг.). Расход тепла на собственные нужды организации принят равным ____ тыс. Гкал (среднегодовой расход за 20__ - 20___ гг.). Снижение (повышение) данных по расчетной присоединенной нагрузке по сравнению с 20_ - 20_ гг. обусловлено применением методики МДК 4-005-2004 (табл.28). Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий. Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений «Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденного приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 № 7095. Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии утвержден в Минпромэнерго России и составляет на 20___ год ____ тыс. Гкал в год. Снижение потерь в тепловых сетях до 2025 года будет происходить за счет стро ительства новых и замены старых сетей на трубы с изоляцией , произведенной по новым технологиям (ППУ) (табл. 28). Удельный расход топлива снизится за счет замены котельного оборудования с большим КПД. Таблица 28 Производственные показатели ГУП «ЖКХ РС(Я)» в части услуг теплоснабжения* |————————————————|———————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| | Показатель | Ед. |Факт|Факт|Факт|Факт|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2023|2024|2025| | | изм. |200 |200 |200 |201 |г. |г. |г. |г. |г. |г. |г. |г. |г. |г. |г. |г. |г. | | | |7 г.|8 г.|9 г.|0 г.| | | | | | | | | | | | | | |————————————————|———————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| |Установленная |Гкал/ч | | | | | | | | | | | | | | | | | | |мощность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————|———————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| |Присоединенная |Гкал/ч | | | | | | | | | | | | | | | | | | |нагрузка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————|———————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| |Коэффициент |% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |использования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |установл. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |мощности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————|———————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| |Выработано |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |тепловой энергии|Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————|———————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| |Расход на |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |с/нужды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————|———————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| |% от выработки |% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————|———————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| |Отпуск |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————|———————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| |Потери |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————|———————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| |% от выработки |% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————|———————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| |Полезный отпуск |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————|———————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| |в т.ч. |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |внутрицеховые |Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | |нужды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————|———————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| |Топливо, млн м3 |СОГ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————|———————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| *Исходные данные для расчета предоставлены ГУП «ЖКХ РС(Я)» 3.1.2. Организационный анализ 3.1.2.1. Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций Действующая в МО ____ система оперативно-диспетчерского управления при ликвидации технологических нарушений на источниках тепловой энергии и сетях тепловодоснабжения зарекомендовала себя положительно, не было допущено серьезных срывов в процессе организации, хода и завершения работ. Диспетчерское управление следует разрабатывать с учетом перспективного развития тепловых сетей всего муниципального образования. Необходимо разделить муниципальный оперативный штаб по устранению аварийных ситуаций на подразделения: оперативное; информационно-аналитическое; мобилизационно-вспомогательное. Методической основой и определяющими документами для предупреждения и ликвидации технологических нарушений являются также нормативно-технические документы: Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса; Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей; Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения. 3.1.2.1.1. Предупреждение и ликвидация технологических нарушений в ГУП «ЖКХ РС(Я)» в штатных ситуациях Основными задачами оперативно-диспетчерского управления при ликвидации технологических нарушений в системах теплоснабжения являются: быстрое восстановление энергоснабжения потребителей и нормальных параметров отпускаемой потребителям тепловой энергии; предотвращение развития нарушений, исключение травмирования персонала и повреждения оборудования, незатронутого технологическими нарушениями; создание надежной послеаварийной схемы и режима работы систем в целом и ее частей; выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудования, при возможности его включения в работу и восстановления схемы сети. Ликвидацией технологических нарушений на муниципальных объектах в штатных ситуациях руководит главный инженер ГУП «ЖКХ РС(Я)». Его указания являются обязательными для всех без исключения. Ликвидацией технологических нарушений на котельных, инженерных сетях и оборудовании руководят начальники (мастера) соответствующих цехов. Оперативно-диспетчерский персонал несет полную ответственность за ликвидацию технологического нарушения, принимает решения и осуществляет мероприятия по восстановлению нормального режима независимо от присутствия лиц из числа административно-технического персонала. 3.1.2.1.2. Предупреждение и ликвидация технологических нарушений в ГУП «ЖКХ РС(Я)» совместными силами теплоснабжающей организации и привлекаемых региональных (муниципальных) предприятий При ликвидации технологических нарушений совместными силами необходима максимальная мобилизация ресурсов муниципальных предприятий и сторонних организаций в случае серьезной угрозы основным инженерным объектам теплоснабжения (котельные, магистральные сети), выход из строя которых на длительное время приведет не только к значительным материальным и финансовым потерям, а также может поставить под вопрос жизнеобеспечение жилого фонда, объектов соцкультбыта с учетом суровых климатических условий. С этой целью создается Единая система оперативно-диспетчерского управления во главе с муниципальным (главным) оперативным штабом по ликвидации аварийных ситуаций в энергоснабжении, что позволит: свести в единый центр общее руководство и организацию взаимодействия всех служб как муниципального, так и немуниципального подчинения; сосредоточить все потоки оперативно-диспетчерской, технической и технологической информации, сведя к минимуму их неточность, неполноту, непроверенность. Для этого на время устранения аварии все диспетчерские службы организационно включаются в состав ЕСДУ. С этой целью создается, и утверждается единая схема информации и взаимодействия всех диспетчерских служб задействованных структур МО. В штаб предоставляются: полный достоверный комплект оперативных схем инженерных коммуникаций; перечень неприкосновенного запаса оборудования, материалов, инструмента, запчастей, стройматериалов, находящихся в готовности; утверждается перечень спецтехники, оборудования, материалов, отсутствующих у муниципальных предприятий, помощь которыми могут оказать сторонние организации. Допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов составляет: продолжительность отключения наружных сетей отопления и горячего водоснабжения в аварийных ситуациях в соответствии с ГОСТ Р 51617 – 2000 определяется допустимым снижением температуры воздуха в жилых помещениях: не более 16 ч – при температуре воздуха в помещениях не ниже 12 0С; не более 8 ч – при температуре воздуха в помещениях не ниже 10 0С; не более 4 ч – при температуре воздуха в помещениях не ниже 8 0С. длительность отключения отдельных зданий и участков сети при отрицательных температурах наружного воздуха без спуска воды в соответствии с п. 3.2.8 ПЭТУиТСП: дома деревянного исполнения: 3 ч – при температуре наружного воздуха от 0 0С до – 10 0С; 2 ч – при температуре наружного воздуха от - 11 0С до – 20 0С; 1,5 ч – при температуре наружного воздуха от - 21 0С до – 30 0С; 1 ч – при температуре наружного воздуха ниже - 310С. дома КПД: 4 ч – при температуре наружного воздуха от от 0 0С до - 10 0С; 3 ч – при температуре наружного воздуха от -11 0С до – 20 0С; 1,5 ч – при температуре наружного воздуха от - 21 0С до – 30 0С; 1 ч – при температуре наружного воздуха ниже - 31 0С. дома ДДИ: 2 ч – при температуре наружного воздуха от от -11 0С до – 20 0С. 3.1.2.1.3. Порядок взаимодействия муниципальных предприятий МО _______ при устранении технологических нарушений Организация взаимодействия ГУП «ЖКХ РС(Я)» и других предприятий определена в Инструкции по организации взаимодействия муниципальных предприятий ЖКХ МО ___ при устранении технологических нарушений на сетях тепловодоснабжения, Инструкции по взаимодействию оперативного персонала,,,,,,,,,,, по обеспечению устойчивого теплоснабжения котельными МО___. До развертывания муниципального (главного) оперативного штаба руководство и координацию предприятий, привлекаемых к устранению технологического нарушения, осуществляет оперативный дежурный при соответствующем органе исполнительной власти ( ____ -). Критериями для определения особо ответственного технологического нарушения на сетях ТВС являются: температура наружного воздуха ниже – 15 °С; ветровая нагрузка более 5 м/с; необходимость отключения (прекращение подачи на определенное время) тепловой энергии (воды) на группу жилых зданий более 6 - 9 единиц; необходимость отключения тепловой энергии (воды) на объекты, жизнеобеспечению которых уделяется особое внимание (медицинские учреждения, школы, детсады и другие здания соцкультбыта, здания Администрации и ГУВД); работа на устранении нарушения более чем одного предприятия. 3.1.3. Основные показатели работы системы теплоснабжения Работа системы теплоснабжения МО ____ по итогам 20____ г. характеризуется следующими показателями: надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год: 20___ г. – ________ единицы; износ основных фондов 20___ г. – ____%; доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности 20___ г. – ____%; уровень потерь 20 ___ г. – ____%; численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 20____ г. – ____ чел. 3.1.4. Экономический анализ 3.1.4.1. Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ГУП «ЖКХ РС(Я)» за 20___ год, сметы расходов на 20___ г., а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 20 ___ год. Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», включают следующие группы расходов: 1) топливо; 2) покупаемая электрическая и тепловая энергия; 3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность; 4) сырье и материалы; 5) ремонт основных средств; 6) оплата труда и отчисления на социальные нужды; 7) амортизация основных средств и нематериальных активов; 8) прочие расходы. В 20__ году тариф на теплоснабжение для населения составил ____ руб./Гкал (без учета НДС) согласно постановлению № ___ от ___ г., темп роста с 20___года - ___%. В 20____ г. постановлением № ____ от ____ г. ГКЦ-РЭК РС(Я) установлен тариф в размере ____ руб./Гкал (без учета НДС). Основными статьями затрат в 20___ году будут являться (рис. 8): расходы на топливо (____% от общего объема затрат); фонд оплаты труда (____%); услуги производственного характера (____%); амортизация (____%); капитальный ремонт ( _____ %); электроэнергия (____%); общехозяйственные расходы (___%). Рисунок 8. Структура затрат на теплоснабжение за 20___ – 20___ гг. Таблица 29 Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения за 20__ – 20___гг. |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |№ п/п|наименование статей|единица |200__г |200__г |200__г |рост, % | | |доля в | | | | |затрат |измерения | | | | | | |структуре | | | | | | | | | | | | |себестоимости, | | | | | | | | | | | | |% | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| | | | |факт |утвержд. |утвержд. |200__/200__гг. |200__/200__гг. |200__/200__гг. |200__г |200__г |200__г | | | | | |тариф |тариф | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |1 |топливо |тыс. руб. | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |2 |электроэнергия |тыс. руб. | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |3 |холодная вода |тыс. руб. | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |4 |канализация |тыс. руб. | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |5 |вспомогательные |тыс. руб. | | | | | | | | | | | |материалы | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |6 |услуги |тыс. руб. | | | | | | | | | | | |производственного | | | | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |7 |фонд оплаты труда |тыс. руб. | | | | | | | | | | | |основных рабочих | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |8 |отчисления на соц. |тыс. руб. | | | | | | | | | | | |нужды | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |9 |цеховые расходы |тыс. руб. | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |10 |амортизационные |тыс. руб. | | | | | | | | | | | |отчисления | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |11 |арендные платежи |тыс. руб. | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |12 |прочие расходы, |тыс. руб. | | | | | | | | | | | |всего | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |12.1 |транспортные |тыс. руб. | | | | | | | | | | | |расходы | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |12.2 |налоги |тыс. руб. | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |12.3 |Услуги |тыс. руб. | | | | | | | | | | | |вневедомственной | | | | | | | | | | | | |охраны | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |12.4 |Подготовка кадров |тыс. руб. | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |12.5 |Связь |тыс. руб. | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |12.6 |Оплата льготного |тыс. руб. | | | | | | | | | | | |проезда работников | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |12.7 |Охрана труда и ТБ |тыс. руб. | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |12.8 |Прочие |тыс. руб. | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |13 |Всего прямых затрат|тыс. руб. | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |14 |Общехозяйственные |тыс. руб. | | | | | | | | | | | |расходы | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |15 |Итого полная |тыс. руб. | | | | | | | | | | | |себестоимость | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| | |Необоснован. |тыс. руб. | | | | | | | | | | | |расходы пред. | | | | | | | | | | | | |периода | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |16 |Прибыль |тыс. руб. | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| | |Рентабельность |% | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |17 |ИТОГО затраты |тыс. руб. | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| | |Себестоимость1 Гкал|руб./Гкал | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| |18 | Тариф на отпуск 1 |руб./Гкал | | | | | | | | | | | |Гкал | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————|———————————|————————|—————————|—————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————|————————| В 200__ г. основную долю занимали затраты на ,,,,,,,, – ___% (в 20___ г. данный показатель составит ___%), в 20___ г. возрастут (снизятся) затраты на топливо и составят ___% (__% в 20__г.). По итогам работы за 20__ год ГУП «ЖКХ РС(Я)» в сфере теплоснабжения понесло убытки (прибыли) (табл. 29). За рассматриваемый период (20__ – 20___ гг.) себестоимость продукции увеличится (снизилась) на ____%. Основными статьями увеличения (снижения) затрат являются: вспомогательные материалы - рост по отношению к 200___ году составит ___%; общехозяйственные расходы - рост по отношению к 200___ г. составит ___%; услуги производственного характера - рост по отношению к 200___ г. – ___%; топливо – рост по отношению к 20___году составит ____%. В период с 20___ по 200___гг. полная стоимость теплоснабжения увеличится (снизилась) на ____%, полная себестоимость теплоснабжения возрастет на ____%. 3.1.5. Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения: 1. Высокая степень износа основных фондов: котельное оборудование ___% (рис. 5); сети отопления - ____%; сети ГВС – ____%. 2. Высокий уровень повреждений ____ единиц на 1 км сетей. Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям: надежность; качество, экологическая безопасность; стоимость (доступность для потребителя). Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу. Надежность Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. Основные показатели: аварийность на трубопроводах – ____ ед./км; индекс реконструируемых сетей – _______ ед./км. Качество Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса соответствующим стандартам и нормативам. Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», разработаны требования к качеству коммунальных услуг. Экологичность Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89]. ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников МО__ с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира. Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78, для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий. Доступность для потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги теплоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования. При установленном на территории МО тарифе на тепловую энергию для населения в 20____ г. ( _____ руб./Гкал с учетом НДС), нормативе потребления тепловой энергии на отопление 1 м2 общей площади в жилых домах в месяц ( ______ Гкал/м2), региональном стандарте нормативной площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан (____ м2), а также установленном с 01.04.2008 г. региональном стандарте стоимости ЖКУ МО ________ на одиноко проживающего гражданина ( ________ руб./мес.) - доля платы за услуги теплоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет ________________ %. Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО _______ в 200___ году на 1 человека составят ________ руб./мес., с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 200___ году (___ руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%). Максимально допустимый размер платы за услуги теплоснабжения для потребителей МО _______ на 1 человека в 200__ году составит _______ руб./мес., с учетом максимально допустимых расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей услуг теплоснабжения на предстоящий период регулирования (______ руб./мес.) и доли платы за услуги теплоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования ( ____ %). Максимально допустимый размер тарифа на услугу теплоснабжения для населения в 200___ году составит _____ руб./Гкал (с учетом НДС), с учетом максимально допустимого размера платы за услуги теплоснабжения для населения на предстоящий период регулирования (____ руб./мес.) и норматива потребления услуг теплоснабжения в месяц в текущем периоде регулирования ( _____ Гкал/чел.). Услуги по теплоснабжению организации коммунального комплекса доступны для потребителей муниципального образования _____ , тариф на услуги теплоснабжения на 2009 год ( _______ руб./Гкал с учетом НДС) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги теплоснабжения на 32%. Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги горячего водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования. При установленном на территории МО ______ тарифе на горячее водоснабжение для населения с __________ г. ( ________ руб./м3 с учетом НДС), нормативе потребления услуги горячего водоснабжения на 1 человека в месяц (____ м3/чел.), а также установленном с ___________ г. региональном стандарте стоимости ЖКУ МО _________ на одиноко проживающего гражданина ( _________ руб./мес.) - доля платы за услуги горячего водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет _______ %. Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО ____ в 20___ году на 1 человека составят _____ руб./мес., с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 200___ году (____ руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22 %). Максимально допустимый размер платы за услуги горячего водоснабжения для потребителей МО _____ на 1 человека в 20___ году составит ____ руб./мес., с учетом максимально допустимых расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей услуг горячего водоснабжения на предстоящий период регулирования (____ руб./мес.) и доли платы за услуги горячего водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования (____%). Максимально допустимый размер тарифа на услугу горячего водоснабжения для населения в 20 ___ году составит ____ руб./м3 (с учетом НДС), с учетом максимально допустимого размера платы за услуги горячего водоснабжения для населения на предстоящий период регулирования (____ руб./мес.) и норматива потребления услуг горячего водоснабжения в месяц в текущем периоде регулирования (____ м3/чел.). Услуги по горячему водоснабжению организации коммунального комплекса доступны для потребителей МО____, тариф на услуги горячего водоснабжения на 20___ год, с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов - ____%, (____ руб./м3 с учетом НДС) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги горячего водоснабжения на _____ %. 3.2. Программа развития системы теплоснабжения 3.2.1. Основные направления модернизации системы теплоснабжения Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития МО показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям. Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий: реконструкция котельного оборудования; строительство новых ЦТП и реализация проектов реконструкции сетей ТВС соответствующих микрорайонов; строительство тепловых сетей на период с 2010 по 2025 г.; установка общедомовых приборов учета тепловой энергии. 3.2.2. Перечень мероприятий до 2025 года Таблица 30 Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения МО___________ (капитальный ремонт, реконструкция, модернизация) |————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | № п/п | насел| техни| кол-в| всего| реали| | | | | | | реали| | | | | | | | | | | | енный| чески| о, | , млн| зация| | | | | | | зация| | | | | | | | | | | | пунк | е | п/м | руб. | прог | | | | | | | прог | | | | | | | | | | | | т, | мероп| | | раммы| | | | | | | раммы| | | | | | | | | | | | улица| рияти| | | по | | | | | | | по | | | | | | | | | | | | , | я | | | годам| | | | | | | годам| | | | | | | | | | | | округ| | | | , 1 | | | | | | | , 2 | | | | | | | | | | | | , | | | | этап | | | | | | | этап | | | | | | | | | | | | район| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | обосн| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | овани| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | е | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мероп| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | рияти| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | й | |————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| |итого по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |этапам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| Таблица 31 Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения МО_________ |————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|—————| | № п/п | населенный| техн| ед. | всег| реал| | | | | | | реал| | | | | | | | | | | | пункт, | ичес| изм.| о, | изац| | | | | | | изац| | | | | | | | | | | | улица, | кие | | млн | ия | | | | | | | ия | | | | | | | | | | | | округ, | меро| | руб.| прог| | | | | | | прог| | | | | | | | | | | | район | прия| | | рамм| | | | | | | рамм| | | | | | | | | | | | | тия | | | ы по| | | | | | | ы по| | | | | | | | | | | | | | | | год | | | | | | | год | | | | | | | | | | | | | | | | ам, | | | | | | | ам, | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | этап| | | | | | | этап| | | | | | | | | | |————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|—————| | | | | | | 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024 | 2025 | обос| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | нова| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ние | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | меро| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | прия| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тий | |————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|—————| | 1 |котельные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|—————| | |итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|—————| |итого по | | | | | | | | | | | | | | | | | | |0,00 |0,00 | | |этапам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|—————| 3.2.3. Основные показатели работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2025 год являются: установленная мощность 2016 г. – ____ Гкал/ч; присоединенная нагрузка 2016 г. – ___ Гкал/ч; производство тепловой энергии 2016 г. – ____ тыс. Гкал; отпуск тепловой энергии 2016 г. – ____ тыс. Гкал; потери тепловой энергии 2016 г. – ____ тыс. Гкал; полезный отпуск 2016 г. – ___ 0 тыс. Гкал. 3.2.4. Обоснование финансовой потребности по источникам Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств _______ и составят за период реализации Программы в части теплоснабжения ______ млн руб., в т.ч.: в 2010 г. – ____ млн руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – _____ млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – _____ млн. руб.; в 2011 г. – ______ млн руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – ____ млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – ______ млн. руб.; в 2012 г. – ______ млн руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – ____ млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – ____ млн. руб.; в 2013-2025 гг. – ____ млн руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – ____ млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – _____ млн руб. Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе теплоснабжающей организации, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной исполнительным органом Республики Саха (Якутия). 3.2.5. Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с ____ до ____ аварии на 1 км сетей), повысится ресурсная эффективность в основном за счет сокращения численности работающих с ____ чел. на 1 тыс. жителей до ____ чел. на тыс. жителей, расхода электроэнергии с ___ до ___ кВт·ч/Гкал, потерь тепловой энергии на _____ % и сокращения на _____ % затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения. Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год 200___ г. – __ единицы; 2016 г. – ____ единицы; 2025 г. – ____ единицы. Износ основных фондов 200__ г. – ___%; 2016 г. – ___%; 2025 г. – ____%. Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности 200___ г. – ____%; 2016 г. (средние показатели за 7 лет) – ____%; 2025 г. – ____%. Уровень потерь 200___ г. – _____ %; 2016 г. – _______ %; 2025 г. – _______ %. Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии 200____ г. – ____ кВт·ч/Гкал; 2016 г. – _______ кВт·ч/Гкал; 2025 г. – _______ кВт·ч/Гкал. Численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 200____ г. – ____ чел.; 2016 г. – ______ чел.; 2025 г.– _______ чел. 4. Комплексное развитие системы водоснабжения Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения _____ являются: обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения; обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей; обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований; повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства; достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения; оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата. 4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения, выявление проблем функционирования Водоснабжение МО ____ осуществляется за счет _________ Водозабор введен в эксплуатацию в _____ г. В настоящее время водозабор состоит из ________ , (описание системы) Существующая подача питьевой воды ГУП «ЖКХ РС(Я)» на муниципальные нужды составляет _____ тыс. м3/сут, в т. ч.: населению – _____ тыс. м3/сут; промышленным предприятиям и другим организациям – _____ тыс. м3/сут; утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – _______ тыс. м3/сут. Подача воды в МО ___ осуществляется _______ На балансе ГУП «ЖКХ РС(Я)» находится _____ км водопроводных сетей. С ___%. износом _______ км, или ________ % от общей протяженности сети. 4.1.1. Инженерно-технический анализ В МО ______ существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих: 1. Подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения. 2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия МО и источники теплоснабжения. Основные технологические показатели Насосная станция II подъема. Насосная станции III подъема. Очистные сооружения: ВОС 1 и 2 очереди – Q = _____ тыс. м3/сут. Резервуары чистой воды: резервуар - накопитель – W = _ тыс. м3 – ___ ед.; на ВОС 1 – W = ____ тыс. м3 – ____ ед.; на ВОС 2 – W = ____ тыс. м3 – ____ ед. Протяженность водопроводных сетей – ____ км. В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Критерии анализа системы водоснабжения: фактическая и требуемая производительность очистных сооружений; эффективность очистки; аварийность сетей водоснабжения. Проектная мощность подземного (наземного) водозабора составляет _______ тыс. м3/сут. На нем происходит процесс очистки подземной воды до норм, регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме Fe и Mn. Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет ____%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды ( _____ %) и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях водоснабжения составляет _____ аварии на 1 км сети. Проблемными характеристиками станции обезжелезивания являются: 1. Износ арматуры и, как следствие, повышенные потери воды на собственные нужды станции при фильтрации и промывке. 2. Сброс промывных вод от фильтров. 3. Применение устаревших технологий и оборудования не соответствующих современным требованиям энергосбережения. Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются: 1. Износ сетей составляет до ______ %. 2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению. 3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры. 4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов. 4.1.1.1. Водозаборные сооружения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования Очистка воды осуществляется водопроводными очистными сооружениями ВОС -1 и 2 очереди суммарной производительностью ______ тыс. м3/сут. Водоочистная станция ВОС Исходная вода поднимается из ______ погружными насосами ЭЦВ и КРЭГ в накопительную емкость (объемом ____ м3), далее насосами второго подъема типа Д315/71 и СЭ500/70 вода подается на фильтры станции обезжелезивания. Обезжелезивание происходит методом упрощенной аэрации с задержанием гидроокиси железа непосредственно на фильтрах. При контакте исходной воды с воздухом вода обогащается кислородом, и окислительный потенциал системы повышается, при этом происходит отдувка (удаление) части углекислоты и рН воды возрастает до величины, при которой при данном окислительном потенциале выпадает гидроокись железа. Происходит окисление двухвалентного железа (Fe+II), растворенного в воде, и образование гидроокиси железа (трехвалентного Fe+III), окисление железа заканчивается в водяной подушке над песчаной загрузкой в фильтре и в толще фильтрующего слоя в напорных фильтрах ФОВ. Воздух подается поршневыми компрессорами типа 4 ВУ через воздухосборник из расчета 6-10 литров О2 на 1 г Fe в исходной воде. В качестве загрузки используется кварцевый песок с крупностью зерен 1,6 - 2,0 мм. Промывка фильтрующей загрузки ФОВ производится с периодичностью, определяемой при наладке. Критерием необходимости промывки является падение напора в фильтрующем слое на 1 кгс/см2 и ухудшение химического анализа фильтрата. Технология промывки производится согласно инструкции по эксплуатации фильтров. После фильтрации очищенная вода скапливается в четырех резервуарах чистой воды (объем каждого _____ м3) и сетевыми насосами типа Д800/56 или СЭ520 и Д315/71 по двум напорным трубопроводам Ду = 500 мм подается в муниципальную сеть. Обеззараживание осуществляется гипохлоритом натрия. Качество очищенной воды по основным показателям, включая микробиологические, кроме железа, марганца, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Состав и характеристика оборудования ВОС 1 и 2 очереди приведены в табл. 32. (Необходимо технологическое описание системы) Таблица 32 Технические характеристики сооружений очистки питьевой воды ВОС-2 |——————————|——————————————|———————————|———————————————|————————————————————|——————————| |№ п/п |Наименование |Тип |Характеристика | |КПД, % | | |сооружений, | |оборудования | | | | |оборудования | | | | | |——————————|——————————————|———————————|———————————————|————————————————————|——————————| | | | |Напор, м вод. |Производительность, | | | | | |ст. (*стат. |м3/ч | | | | | |давл., Па) | | | |——————————|——————————————|———————————|———————————————|————————————————————|——————————| |1 |Н/с пром. № 1 |К 160/30 |30 |160 |76 | |——————————|——————————————|———————————|———————————————|————————————————————|——————————| Химико-бактериологическая лаборатория аккредитована на техническую компетентность и соответствует требованиям Системы аккредитации аналитических лабораторий, а также требованиям ГОСТ Р ИСО 5725-2002, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 аттестат аккредитации ПЛ № РОСС RU.0001512125 до 28.09.2011 г. В лаборатории разработан график внутреннего контроля качества, который включает оперативный контроль процедуры анализа в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 «Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий», ГОСТ Р ИСО 5725-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений» и МИ 2335-2003 ГСИ «Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа». Очищенная вода направляется в существующие резервуары чистой воды и существующей насосной станцией III подъема подается в МО. Проблемы Использование в технологии дезинфекции опасного вещества – хлора. Технологически существенным недостатком хлорирования являются: высокая токсичность хлора; недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов после хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью. Несоответствие требованиям санитарных норм и правил по содержанию железа и марганца в питьевой воде. Требуемые мероприятия Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений. Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования. Установка эффективного компрессорного оборудования. Реконструкция ВОС 1 и 2 очереди. Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания. 4.1.1.2. Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки и распределения воды, техническое состояние оборудования, потери воды Система водоснабжения МО _____ ,,,,,,,,,, по степени обеспеченности подачи воды – ,,,,,,,. Установленная производственная мощность водопроводов составляет ______ тыс. м3/сут Протяженность водопроводных сетей в МО _________ км. Износ сетей составляет ____ %. В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты. Доля сетей, нуждающихся в замене: в общем протяжении уличной водопроводной сети снизилась с 20___ по 20____ гг. и составила ____%; в общем протяжении внутриквартальной и внутридомовой сети снизилась с 20____ по 20____ гг. и составила ____ %. Таблица 33 Характеристика водопроводной сети МО_________ |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | № п/п | показатели | ед. изм. | 20 ___г. | 20___г. | темп роста, | | | | | | | 20___/20___ | | | | | | | гг., % | |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 1 |Одиночное | | | | | | |протяжение | | | | | | |водопроводов | | | | | |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 2 |в т.ч. нуждающихся| | | | | | |в замене | | | | | |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 3 |Доля сетей, | | | | | | |нуждающихся в | | | | | | |замене, в | | | | | | |одиночном | | | | | | |протяжении | | | | | | |водопроводов | | | | | |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 4 |Одиночное | | | | | | |протяжение уличной| | | | | | |водопроводной | | | | | | |сети на конец года| | | | | |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 5 |в т.ч. нуждающейся| | | | | | |в замене | | | | | |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 6 |Доля сетей, | | | | | | |нуждающихся в | | | | | | |замене, в | | | | | | |одиночном | | | | | | |протяжении уличной| | | | | | |водопроводной | | | | | | |сети | | | | | |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 7 |Одиночное | | | | | | |протяжение | | | | | | |внутриквартальной | | | | | | |и внутридворовой | | | | | | |водопроводной сети| | | | | |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 8 |в т.ч. нуждающейся| | | | | | |в замене | | | | | |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 9 |Доля сетей, | | | | | | |нуждающихся в | | | | | | |замене, | | | | | | |внутриквартальной | | | | | | |и внутридворовой | | | | | | |водопроводной сети| | | | | |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 10 |Общая | | | | | | |протяженность | | | | | | |водопроводной сети| | | | | |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 11 |в т.ч. нуждающейся| | | | | | |в замене | | | | | |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | 12 |Доля сетей, | | | | | | |нуждающихся в | | | | | | |замене, в общей | | | | | | |протяженности | | | | | | |водопроводной сети| | | | | |————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| Источник: Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от _____ до потребителя. Подача воды на очистные сооружения МО ____ осуществляется по ____ водоводам D - мм. Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа (табл. 34). Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) - ____%, водозаборным сооружениям - ____%, и сооружениям на сетях- ______ %. Таблица 34 Состояние основных фондов ГУП «ЖКХ РС(Я)» |———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Группы основных|Балансовая |Уд. вес, | износ | | остаточн| полность| % к | |средств |стоимость, |% | | | ая | ю | балансов| | | тыс. руб. | | | | стоимост| амортизи| ой | | | | | | | ь, тыс. | ровано | стоиости| | | | | | | руб. | (изношен| | | | | | | | | о), тыс.| | | | | | | | | руб. | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | |тыс. руб.| % | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 200___ год | | | | | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Водоснабжение | | | | | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Здания | | | | | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Водозаборные | | | | | | | | |сооружения | | | | | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |ВОС | | | | | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Передаточные | | | | | | | | |устройства | | | | | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Машины и | | | | | | | | |оборудование | | | | | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |200____ год | | | | | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Водоснабжение | | | | | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Здания | | | | | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Водозаборные | | | | | | | | |сооружения | | | | | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |ВОС | | | | | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Передаточные | | | | | | | | |устройства | | | | | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Машины и | | | | | | | | |оборудование | | | | | | | | |———————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| Надежность системы водоснабжения МО _____________ характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило: аварийность на трубопроводах – ______ ед./км при норме ______ ед./км; индекс реконструируемых сетей – _______ % при норме ______ %. Проблемы Увеличение (снижение) протяженности сети с (____% табл. 34) износа от общей протяженности сети составило( ______ % табл. 33). Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры. Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению. Требуемые мероприятия Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (____% табл. 33), с использованием современных полимерных материалов. Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ. Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений. 4.1.1.3. Потребители Основными потребителями услуг водоснабжения за 20____ г. являются: население – ____%; бюджетные организации, соцкультбыт – ____%; прочие потребители – _____ %; расход воды на собственные очистных сооружений – ____ %; нужды внутрицеховой оборот – _____ %. При этом утечки и неучтенный расход воды составляют _____ % от общего подъема воды. 4.1.1.4. Структура производства, передачи и потребления воды Структура производства, передачи и потребления воды по факту 20____ г. оценивается следующим образом: Поднято воды Q = _____ м3/сут. Подано в сеть Q = _____ м3/сут. Реализовано воды Q = _____ м3/сут. Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления. 4.1.1.5. Материальный баланс системы (фактический) Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения (табл. 35). Утечки и неучтенный расход воды составили в 20____ г. Q = ______ м3/сут, что составило _______ % к поданной воды в сеть. При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа. 4.1.2 Организационный анализ ГУП «ЖКХ РС(Я)» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения МО ___, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения МО _____ . Таблица 35 Основные показатели системы водоснабжения |—————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | № п/п |Наименование |Ед. изм. |2007 г. |2008 г. |2009 г. |2010 г. |2011 г. |2012 г. |2013 г. |2014 г. |2015 г. |2016 г. |2025 г. | | |показателей | | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 | |13 | |—————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 1 |Поднято воды |тыс.м3/год| | | | | | | | | | | | | |всего | | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 2 |Расход воды на |тыс.м3/год| | | | | | | | | | | | | |собственные | | | | | | | | | | | | | | |нужды | | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 2.1. |то же в % к |% | | | | | | | | | | | | | |поднятой воде | | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 3 |Подано воды в |тыс.м3/год| | | | | | | | | | | | | |сеть | | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 4 |Отпущено |тыс.м3/год| | | | | | | | | | | | | |(реализовано) | | | | | | | | | | | | | | |воды, всего | | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 4.1 |в том числе |тыс.м3/год| | | | | | | | | | | | | |населению | | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 4.2 |бюджетным |тыс.м3/год| | | | | | | | | | | | | |организациям, | | | | | | | | | | | | | | |соцкультбыту | | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 4.3 |внутрицеховой |тыс.м3/год| | | | | | | | | | | | | |оборот | | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 4.4 |прочим |тыс.м3/год| | | | | | | | | | | | | |потребителям | | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 5 |Утечки и |тыс.м3/год| | | | | | | | | | | | | |неучтенный | | | | | | | | | | | | | | |расход воды | | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 5.1 |то же в % к |% | | | | | | | | | | | | | |поданной в сеть| | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| Анализ существующей системы диспетчеризации и дальнейших перспектив развития МО ____ показывает, что для обеспечения надежной, бесперебойной работы и оперативного взаимодействия аварийных служб предприятий как системы в целом необходимы четкая координация и взаимная увязка отдельных составляющих элементов этих систем. Для этого планируется создание единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), как структурного подразделения Администрации МО __________________ (рис. 9). Основными целями создания ЕДДС являются оказание оперативной помощи населению МО __________ путем про ведения аварийно-спасательных и поисковых работ ; предоставление оперативных информационных услуг; организация взаимодействия между аварийными и коммунальными службами, а также организациями, обеспечивающими общественную безопасность. Задачи единой дежурно-диспетчерской службы: оперативный сбор информации от граждан и организаций об обстановке в МО ______ . Обработка и передача по принадлежности информации о ЧП и фактах, создающих угрозу их возникновения; оценка обстановки и организация первоочередных работ по локализации и ликвидации последствий ЧП и аварийных ситуаций; организация аварийно-спасательных групп, предприятий при выполнении поиска и эвакуации, пострадавших из зон ЧП и аварий; контроль в круглосуточном режиме работы служб жизнеобеспечения МО и информирование населения через средства массовой информации; учет сведений и анализ аварийных и чрезвычайных происшествий, обобщение и передача в администрацию МО оперативных данных для принятия управленческих решений. Рисунок 9. Схема взаимодействия ЕДДС Создание ЕДДС предполагается на базе 3 основных структурных подразделений: 1. МУ «Оперативно-диспетчерская служба». 2. Управление ГО и ЧС. 3. Государственная противопожарная служба МО ______ . 4.1.3. Основные показатели работы системы водоснабжения Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды МО _______ осуществляется за счет ____________________ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, и суммарным размером ______ тыс. м3/сут. Водозабор введен в эксплуатацию в ____ г. В настоящее время водозабор состоит из _________ . Существующая подача питьевой воды ГУП «ЖКХ РС(Я)» на муниципальные нужды составляет ______ тыс. м3/сут, в т.ч.: населению – ______ тыс. м3/сут; промышленным предприятиям и другим организациям – _____ тыс.м3/сут; потери в водопроводных сетях – ______ тыс. м3/сут. Подача воды в МО ______ осуществляется по _______ водоводам Д = ______ мм с ______ в разводящую сеть МО _______ . На балансе ГУП «ЖКХ РС(Я)» находится _______ км водопроводных сетей. Износ сетей составляет _____ %. По химическому составу по всем показателям, кроме железа, марганца, подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», и поэтому основным технологическим процессом при очистке является обезжелезивание. 4.1.4. Экономический анализ 4.1.4.1. Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ГУП «ЖКХ РС(Я)» за 2009 год, сметы расходов на 2010 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2011 год. Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 № 302: Расходы на подъем воды: электроэнергия; амортизация; ремонт и техническое обслуживание; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; цеховые расходы. Расходы по очистке воды: материалы для очистки; электроэнергия; амортизация; ремонт и техническое обслуживание; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; цеховые расходы. Расходы по транспортировке воды: электроэнергия; амортизация; ремонт и техническое обслуживание; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; цеховые расходы. Административно-управленческие расходы. Общеэксплуатационные расходы. В 20_____году установленный тариф потребителям МО______на услуги систем водоснабжения составил ___________ руб. за м (без учета НДС) согласно постановлению ________, темп роста с 20 _____года - _______%. С _________года согласно постановлению _______ установлен тариф для населения на водоснабжение _____ руб. за м3 (без учета НДС). В 200 ______ году планируется увеличить тариф на _____ % (____руб.за м без учета НДС), согласно ______________________. Структура затрат на водоснабжение представлена в табл. 36. Основными статьями затрат на протяжении 2009-2011 гг. по факту являются: фонд оплаты труда - 26% от общей суммы затрат по производственным стадиям; электроэнергия на технические нужды - _____%; цеховые расходы - _____%; ремонт и техническое обслуживание – ____%; общехозяйственные расходы – _____ %. Подъем воды За рассматриваемый период (2009 – 2011 гг.) стоимость услуг водоснабжения (подъем воды) увеличится на ____ %. Основными статьями увеличения затрат являются: затраты на электроэнергию – рост по отношению к 2009 году составит ____%. Рост обусловлен увеличением тарифа на ____ % ( _____ руб. за 1 кВт); ремонт и техническое обслуживание – рост по отношению к 2009 году составит ____ %; фонд оплаты труда - рост по отношению к 2009 году – на ______ %. Увеличение затрат связано с увеличением тарифной ставки 1 разряда до _____ руб. ( _____ %), вследствие чего увеличится среднемесячная заработная плата на ______ %; цеховые затраты - рост по отношению к 2009 г. составят _____ %. Рисунок 10. Структура затрат на водоснабжение (подъем воды) За анализируемый период структура затрат не претерпела существенных изменений (рис. 10). В 2009 г. основную долю занимал фонд оплаты труда – ___%, в 2011 году доля данной статьи затрат снизится и составит ______ %, при увеличении расходов на ремонт и техническое обслуживание с ____ % в 2009 году до ____ % в 2011 году Очистка воды За рассматриваемый период (2009-2011 гг.) стоимость услуг водоснабжения (очистка воды) увеличится на ____ %. Основными статьями увеличения затрат по факту являются: затраты на электроэнергию – рост по отношению к 2009 году составит ____%. Рост обусловлен увеличением тарифа на ___% ( _____ руб. за 1 кВт); фонд оплаты труда - увеличится по отношению к 2009 году – в ____ раза. Увеличение затрат связано с увеличением тарифной ставки 1 разряда до _____ руб. (____%); отчисления на социальные нужды – данная статья увеличится по отношению к 2009 году в _____ раза; цеховые затраты – данная статья увеличится по отношению к 2009 году в _____ раза. За анализируемый период структура затрат не претерпит существенных изменений (рис.11). В 2009 году основную долю занимал фонд оплаты труда – ______ %, в 2011 году доля данной статьи затрат увеличится и со ставит ___________ %, при снижении расходов на вспомогательные материалы с ________ % в 2009 году до _______ % в 2011 году. Рисунок 11. Структура затрат на водоснабжение (очистка воды) Транспортировка воды За рассматриваемый период (2009-2011 гг.) стоимость услуг водоснабжения (транспортировка воды) увеличится на ____%. Основными статьями увеличения затрат являются: ремонт и техническое обслуживание – рост по отношению к 2009 году составит ____%; отчисления на социальные нужды – рост по отношению к 2009 году составит ____%; цеховые затраты – рост по отношению к 2009 г. составит _______ %. За анализируемый период структура затрат не претерпит существенных изменений (рис.12). В 2009 году основную долю занимал фонд оплаты труда – ____%, в 2011 году доля данно й статьи затрат снизится (увеличилась) и составит ____%, при увеличении цеховых расходов с ____% в 2009 году до _____ % в 2011 году и снижении(увеличении) амортизационных отчислений с ____ % в 2009 году до ____ % в 2011 году. Рисунок 12. Структура затрат на водоснабжение Таблица 36 Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения за 2009-2011 гг., тыс. руб. |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| | |Наименование статей | Факт по |План на период| |Рост, % | | |Доля в | | | | | | данным |регулирования | | | | |структуре | | | | | |организации | | | | | |себестоимости, | | | | | |за 2009 год | | | | | |% | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| | | | |2010 год |2011 год |2010/2009 |2011/2010 |2011/2009 |2009 г. |2010 г. |2011 г. | | | | | | |гг. |гг. |гг. | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |1. |Расходы на подъем воды| | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |1.1 |Электроэнергия на | | | | | | | | | | | |технологические нужды | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |1.2 |Амортизационные | | | | | | | | | | | |отчисления | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |1.3 |Расходы на ремонт и | | | | | | | | | | | |техническое | | | | | | | | | | | |обслуживание | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |1.4 |Фонд оплаты труда | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |1.5 |Отчисления на | | | | | | | | | | | |социальные нужды | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |1.6 |Цеховые расходы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |2 |Расходы на очистку | | | | | | | | | | | |воды | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |2.1 |Электроэнергия | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |2.2 |Вспомогательные | | | | | | | | | | | |материалы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |2.3 |Амортизационные | | | | | | | | | | | |отчисления | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |2.4 |Ремонт и техническое | | | | | | | | | | | |обслуживание | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |2.5 |Фонд оплаты труда | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |2.6 |Отчисления на | | | | | | | | | | | |социальные нужды | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |2.7 |Цеховые расходы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |3 |Расходы на | | | | | | | | | | | |транспортировку воды | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |3.1 |Электроэнергия | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |3.2 |Затраты на | | | | | | | | | | | |теплоснабжение | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |3.3 |Амортизационные | | | | | | | | | | | |отчисления | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |3.4 |Ремонт и техническое | | | | | | | | | | | |обслуживание сетей | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |3.5 |Фонд оплаты труда | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |3.6 |Отчисления на | | | | | | | | | | | |социальные нужды | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |3.7 |Цеховые расходы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |4 |Прочие прямые расходы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |4.1 |Транспортные расходы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |4.2 |Оплата льготного | | | | | | | | | | | |проезда работников | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |4.3 |Налоги | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |4.4 |Почтово-телегр., | | | | | | | | | | | |подписка | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |4.5 |Услуги сторонних | | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |4.6 |Услуги вневед. охраны | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |4.7 |Подготовка кадров | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |4.8 |Услуги связи | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |4.9 |Охрана труда и техника| | | | | | | | | | | |безопасности | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |4.10 |Услуги по расчетам с | | | | | | | | | | | |населением | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |4.11 |Прочие расходы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| | |Всего прямые расходы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |5. |Общехозяйственные | | | | | | | | | | | |расходы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |6. |Общеэксплуатационные | | | | | | | | | | | |расходы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| | |Итого расходов по | | | | | | | | | | | |полной себестоимости | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |7. |Необоснованные расходы| | | | | | | | | | | |предыдущего периода | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |8. |Возмещение убытка | | | | | | | | | | | |предыдущего периода | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |9. |Прибыль всего, в том | | | | | | | | | | | |числе | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |9.1 |Прибыль на развитие | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |9.2 |Прибыль на социальное | | | | | | | | | | | |развитие | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |9.3 |Прибыль на прочие цели| | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |9.4 |Налоги, сборы, платежи| | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |10. |Рентабельность | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |11. |Всего расходов по | | | | | | | | | | | |полной стоимости | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |12. |Себестоимость 1 м3 | | | | | | | | | | | |воды | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |13. |Экономически | | | | | | | | | | | |обоснованный тариф 1 | | | | | | | | | | | |м3 воды | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |1. |Расходы на подъем воды| | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |1.1 |Электроэнергия на | | | | | | | | | | | |технологические нужды | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |1.2 |Амортизационные | | | | | | | | | | | |отчисления | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |1.3 |Расходы на ремонт и | | | | | | | | | | | |техническое | | | | | | | | | | | |обслуживание | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |1.4 |Фонд оплаты труда | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |1.5 |Отчисления на | | | | | | | | | | | |социальные нужды | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |1.6 |Цеховые расходы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |2. |Расходы на очистку | | | | | | | | | | | |воды | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |2.1 |Электроэнергия | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |2.2 |Вспомогательные | | | | | | | | | | | |материалы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |2.3 |Амортизационные | | | | | | | | | | | |отчисления | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |2.4 |Ремонт и техническое | | | | | | | | | | | |обслуживание | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |2.5 |Фонд оплаты труда | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |2.6 |Отчисления на | | | | | | | | | | | |социальные нужды | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |2.7 |Цеховые расходы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |3. |Расходы на | | | | | | | | | | | |транспортировку воды | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |3.1 |Электроэнергия | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |3.2 |Затраты на | | | | | | | | | | | |теплоснабжение | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |3.3 |Амортизационные | | | | | | | | | | | |отчисления | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |3.4 |Ремонт и техническое | | | | | | | | | | | |обслуживание сетей | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |3.5 |Фонд оплаты труда | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |3.6 |Отчисления на | | | | | | | | | | | |социальные нужды | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |3.7 |Цеховые расходы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |4 |Прочие прямые расходы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |4.1 |Транспортные расходы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |4.2 |Оплата льготного | | | | | | | | | | | |проезда работников | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |4.3 |Налоги | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |4.4 |Почтово-телегр., | | | | | | | | | | | |подписка | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |4.5 |Услуги сторонних | | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |4.6 |Услуги вневед. охраны | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |4.7 |Подготовка кадров | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |4.8 |Услуги связи | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |4.9 |Охрана труда и техника| | | | | | | | | | | |безопасности | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |4.10 |Услуги по расчетам с | | | | | | | | | | | |населением | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |4.11 |Прочие расходы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| | |Всего прямые расходы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |5. |Общехозяйственные | | | | | | | | | | | |расходы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |6. |Общеэксплуатационные | | | | | | | | | | | |расходы | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| | |Итого расходов по | | | | | | | | | | | |полной себестоимости | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |7. |Необоснованные расходы| | | | | | | | | | | |предыдущего периода | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |8. |Возмещение убытка | | | | | | | | | | | |предыдущего периода | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |9. |Прибыль всего, в том | | | | | | | | | | | |числе | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |9.1 |Прибыль на развитие | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |9.2 |Прибыль на социальное | | | | | | | | | | | |развитие | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |9.3 |Прибыль на прочие цели| | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |9.4 |Налоги, сборы, платежи| | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |10. |Рентабельность | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |11. |Всего расходов по | | | | | | | | | | | |полной стоимости | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |12. |Себестоимость 1 м3 | | | | | | | | | | | |воды | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| |13. |Экономически | | | | | | | | | | | |обоснованный тариф 1 | | | | | | | | | | | |м3 воды | | | | | | | | | | |————————|——————————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|——————————|——————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
