Постановление Окружной администрации города Якутска Республики Саха (Якутия) от 21.09.2016 № 264п

Источники финансирования	Объем финансирования, всего	Отчетный год	Текущий год		Очередной год	1-ый плановый период			2-ой плановый период
Федеральный бюджет, в том числе:
-капитальные вложения
-НИОКР, ПИР, ПСД
-прочие расходы
Республиканский бюджет, в том числе:
-капитальные вложения
-НИОКР, ПИР, ПСД
-прочие расходы
Местный бюджет, в том числе:
-капитальные вложения
-НИОКР, ПИР, ПСД
-прочие расходы
Внебюджетные источники, в том числе:
-капитальные вложения
-НИОКР, ПИР, ПСД
-прочие расходы
Итого:

7. Перечень целевых индикаторов и показателей.

Поскольку Программа носит комплексный характер, то создание системы измерителей прямо соотносится и с общими показателями развития города. Система измерителей даёт возможность не только судить о ситуации в молодежной среде, но и давать прогноз ее развития на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

Социально-экономический эффект от реализации Программы в предлагаемом виде будет состоять из следующих основных компонентов (целевых индикаторов и показателей) согласно Приложению №2:

1.                Освоение бюджетных средств по Муниципальной программе;

2.                Отсутствие выявленных нарушений со стороны контролирующих органов в отношении Управления физической культуры и спорта ОА г.Якутска;

3.                Количество проводимых мероприятий по привлечению молодежи к гражданско-патриотическому воспитанию, пропоганде ЗОЖ;

4.                Повышение уровня социальной активности среди молодежи (кол-во участников мероприятий);

5.                Количество трансляций социальных видеороликов;

6.                Количество добровольцев из числа молодых людей города Якутска;

7.                Снижение численности безработных граждан из числа молодежи от 16 до 29 лет, состоящих на учете Центра занятости;

8.                Количество приемных семей и детей воспитывающихся в приемных семьях;

9.                Число семей и детей, состоящих на учете в КДН и ЗП;

10.           Количество проводимых мероприятий по формированию позитивного "просемейного" общественного мнения, повышения престижа многодетной семьи, статуса материнства и отцовстваДоля мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, здоровую семью от всех мероприятий проводимых ОА;

11.           Доля населения охваченная работой школ здоровья, центров здоровья, ресурсного центра, кабинета медико - социальной помощи и др.;

12.           Количество/доля подлежащего населения прошедщих диспансеризацию;

13.           Заболеваемость туберкулезом населения г. Якутска;

14.           Заболеваемость внебольничными пневмониями населения г. Якутска;

15.           Количество отремонтированных спортивных объектов городского округа "город Якутск";

16.            Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

17.           Количество детско-юношеских спортивных школ городского округа "город Якутск".

8. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Текущее управление, контроль, координация за реализацией Программы осуществляется Управлением молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска совместно с соисполнителями Программы Государственным казенным учреждением «Управление здравоохранения г. Якутска» при Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия), Управлением физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска:

-                   разрабатывает в пределах своих полномочий нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

-                   разрабатывает перечень целевых показателей для контроля за ходом реализации Программы;

-                   несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программы;

-                   обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

-                   обеспечивает контроль за сроками выполнения договоров, контрактов и соглашений и качеством исполнения программных мероприятий;

-                   проводит мониторинг хода и результатов реализации программных мероприятий;

-                   организует независимую оценку показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым показателям;

-                   предоставляет ежеквартально в срок до 15 числа отчет в Департамент экономики Окружной администрации города Якутска о ходе реализации мероприятий Программы;

-                   подготавливает ежегодно в начале года доклад о ходе реализации Программы и к 1 марта информирует Якутскую городскую Думу о ходе выполнения Программы;

-                   подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной год, уточняет затраты по программным мероприятиям, также механизм реализации программы.

Начальник Управления молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска является руководителем Программы, рациональное использование выделяемых финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в Программе показателей и индикаторов в рамках, выделяемых в соответствии с Программой финансовых ресурсов из бюджета ГО «город Якутск» и внебюджетных средств.

Муниципальным заказчиком Программы является Окружная администрация города Якутска в лице Управления молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска,

Исполнителями Программы являются Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска, Государственное казенное учреждение «Управление здравоохранения г. Якутска» при Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия), Управление физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска.

Исполнитель Программы несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, рациональное использование средств, выделяемых на ее выполнение, обеспечивает контроль и координацию за исполнением Программы.

В рамках подготовки бюджета городского округа «город Якутск» начальниками Управления молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска, Государственное казенное учреждение «Управление здравоохранения г. Якутска» при Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия), Управления физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска утверждается ежегодный план мероприятий Программы. По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств, на основе показателей и индикаторов определяются промежуточные результаты реализации Программы.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы получает ежеквартальные отчеты от исполнителей Программы и в дальнейшем ежегодно отчитывается о ходе выполнения Программы перед депутатами Якутской городской Думы.

Отбор проектов, выполняемых в рамках Программы за счет средств муниципального бюджета, производится муниципальным заказчиком Программы с определением исполнителей на конкурсной основе, а реализация проектов осуществляется на основе муниципальных контактов в соответствии с Федеральным законом ФЗ № 94 «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд».

Условием отбора проектов для включения в Программу является их направленность на достижение целей Программы.

Организация мероприятий по подпрограмме «Здоровый город» проводится во взаимодействии с Государственное казенное учреждение «Управление здравоохранения г. Якутска» при Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия). Взаимодействие учреждений оформляется в рамках подписания Соглашения между Окружной администрацией в лице исполнителя Управления молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска и Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), в лице Государственного казенного учреждения «Управление здравоохранения г. Якутска».

9. Методика оценки достижения конечных результатов программы.

Оценка эффективности программных мероприятий производится через наблюдение за изменениями социально-экономического положения молодежи, проведение социологических опросов, анализ и мониторинг обращений граждан в администрацию города. Контрольные сроки оценки эффективности – ежегодно по итогам года.

В состав измерителей входят статистические показатели, система прямых и косвенных индикаторов, а также результаты социологических исследований. В результате система измерения эффективности реализации молодежной и семейной политики должна действовать фактически в автоматическом режиме – вне зависимости от позиций конкретных исполнителей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

-                   повышение уровня развития и совершенствование молодежной и семейной политики на территории городского округа "город Якутск";

-                   увеличение количества мероприятий по привлечению молодежи к гражданско-патриотическому воспитанию, пропоганде ЗОЖ;

-                   повышение уровня социальной активной среди мо­лодежи;

-                   повышение уровня оказания помощи не защищенным слоям населения г. Якутска;

-                   увеличение количества добровольцев из числа молодых людей г. Якутска;

-                   повышение уровня активной занятости среди подростков, состоящих на учете в КДНиЗП по средствам привлечения к добровольческим акциям и мероприятиям;

-                   уменьшение числа семей и детей, состоящих на учете в КДН и ЗП;

-                   рост количества приемных семей и детей воспитывающихся в приемных семьях;

-                   увеличение числа многодетных семей и детей, родившихся 3-ми и последующими;

-                   выполнение мероприятий по диспансеризации населения г. Якутска, в том числе из маргинальных групп населения, предполагает, что будет обеспечен медицинский осмотр по выбранным приоритетным направлениям не охваченного диспансеризацией населения в рамках федеральных программ здравоохранения в объемах дополнительного финансирования, начиная с 2013 года. Предусматривается разработка и внедрение инновационных проектов, программ, «Паспорта здоровья» жителя г. Якутска;

-                   стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу и внебольничным пневмониям. Снижение показателей заболеваемости в г. Якутске к 2019 г. до уровня показателей заболеваемости в РС (Я);

-                   увеличение информированности населения о факторах риска заболеваний и мерах профилактики;

-                   укрепление материально-технической базы для организации занятий массовыми видами спорта;

-                   создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта в городском округе «город Якутск», эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении населения, воспитании детей и молодежи, формирование здорового образа жизни;

- совершенствование системы управления физической культуры и спорта, повышение качества и эффективности работы детско-юношеских спортивных школ, подготовка спортивного резерва сборной команды г. Якутска.

Таким образом, Программа представляет собой целостную, экономически и социально обоснованную систему высокорентабельных инвестиций в будущее Якутска.

Приложение №1

к Муниципальной программе "Молодежь. Семья. Спорт-Здоровый город на 2013-2019 годы" утвержденной Постановлением Окружной администрации города Якутска

От 21.09.2016 г. № 264п

План мероприятий Муниципальной программы "Молодежь. Семья. Спорт-Здоровый город на 2013-2019 годы"

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Всего финансовых средств	В том числе по источникам финансирования				Ответственный исполнитель
				Федеральный бюджет	Бюджет РС(Я)	Бюджет ГО "город Якутск"	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальная программа «Молодежь. Семья. Спорт. - Здоровый город на 2013-2017 годы»	2013-2019						Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска
	Итого:		1 845 075,04		23 663,07	1 821 411,57
	2013		46 347,46		0,00	46 347,46
	2014		195 530,43		0,00	195 530,43
	2015		231 692,31		0,00	231 692,31
	2016		322250,50		0,00	322250,50
	2017		347 158,58		8 000,00	339 158,58
	2018		355 879,57		8 214,92	347 664,65
	2019		346 216,19		7 448,15	338 768,04
Подпрограмма 1. "Управление программой"
1.	Цель №1. Совершенствование и реализация молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта на территории города Якутска							Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска, Управление физической культуры и спорта
	Итого:		108 940,23			108 940,23
	2013		9 536,90			9 536,90
	2014		15 488,36			15 488,36
	2015		15 714,20			15 714,20
	2016		15 909,54			15 909,54
	2017		16 656,81			16 656,81
	2018		17 418,58			17 418,58
	2019		18 215,84			18 215,84
1.1.	Задача 1.1. "Обеспечение основных направлений деятельности"							Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска, Управление физической культуры и спорта
	Итого:		89 889,09			89 889,09
	2013		8 195,54			8 195,54
	2014		12 667,39			12 667,39
	2015		12 588,80			12 588,80
	2016		12 999,40			12 999,40
	2017		13 713,61			13 713,61
	2018		14 466,89			14 466,89
	2019		15 257,46			15 257,46
1.2.	Задача 1.2. Руководство и управление в сфере установленной функции							Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска, Управление физической культуры и спорта
	Итого:		19 051,07			19 051,07
	2013		1 341,36			1 341,36
	2014		2 820,97			2 820,97
	2015		3 125,33			3 125,33
	2016		2 910,14			2 910,14
	2017		2 943,20			2 943,20
	2018		2 951,69			2 951,69
	2019		2 958,38			2 958,38
Подпрограмма 2. «Молодежная политика»
2.	Цель 2. Создание условий для воспитания у молодежи городского округа "город Якутск" гражданского сознания и личностной самореализации	2013-2019						Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска
	Итого:		47049,38			47049,38
	2013		5409,30			5409,30
	2014		4428,67			4428,67
	2015		6705,10			6705,10
	2016		6330,60			6330,60
	2017		7745,97			7745,97
	2018		8142,24			8142,24
	2019		8287,51			8287,51
2.1.	Задача 2.1. "Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи"	2013-2019						Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска
	Итого:		6780,98			6780,98
	2013		921,42			921,42
	2014		915,42			915,42
	2015		962,14			962,14
	2016		962,14			962,14
	2017		964,43			964,43
	2018		1008,06			1008,06
	2019		1047,37			1047,37
2.2.	Задача 2.2. "Содействие в организации свободного времени молодежи"	2013-2019						Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска
	Итого:		20462,53			20462,53
	2013		2152,88			2152,88
	2014		3378,25			3378,25
	2015		2184,59			2184,59
	2016		2318,48			2318,48
	2017		3370,66			3370,66
	2018		3545,93			3545,93
	2019		3511,74			3511,74
2.3.	Задача 2.3. "Оказание услуг социальной поддержки подросткам и молодежи города"	2013-2017						Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска
	Итого:		972,98			972,98
	2013		135,00			135,00
	2014		135,00			135,00
	2015		141,89			141,89
	2016		89,34			89,34
	2017		150,00			150,00
	2018		157,80			157,80
	2019		163,95			163,95
2.4.	Задача 2.4. "Содействие развитию добровольчества среди молодежи"	2015-2019						Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска
	Итого:		11295,95			11295,95
	2013		0,00			0,00
	2014		0,00			0,00
	2015		2346,32			2346,32
	2016		2230,44			2230,44
	2017		2136,38			2136,38
	2018		2247,47			2247,47
	2019		2335,34			2335,34
2.5.	Задача 2.5. "Организация занятости и свободного времени молодежи"	2013-2019						Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска
	Итого:		7536,94			7536,94
	2013		2200,00			2200,00
	2014		0,00			0,00
	2015		1070,16			1070,16
	2016		730,20			730,20
	2017		1124,50			1124,50
	2018		1182,97			1182,97
	2019		1229,11			1229,11
Подпрограмма 3. "Семейная политика"
3.	Цель № 3. Реализация Послания Президента Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), направленных на обеспечение необходимых условий для реализации семьей ее функций и повышение качества жизни семьи, укрепление и развитие социального института семьи, защита ее интересов и прав, выявление и решение специфических проблем семьи, затрудняющих ее жизнедеятельность	2013-2019						Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска
	Итого:		61611,3			61611,3
	2013		3710,3			3710,3
	2014		8616,5			8616,5
	2015		7577,4			7577,4
	2016		7578,7			7578,7
	2017		10874,5			10874,5
	2018		11404,7			11404,7
	2019		11849,5			11849,5
3.1.	Задача 3.1. "Создание условий для реализации права ребенка на воспитание в семье"	2013-2019						Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска
	Итого:		6 200,43			6 200,43
	2013		946,8			946,8
	2014		997,9			997,9
	2015		512,48			512,48
	2016		760,81			760,81
	2017		948,31			948,31
	2018		997,61			997,61
	2019		1 036,52			1 036,52
3.2.	Задача 3.2. "Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства"	2013-2019						Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска
	Итого:		48619,99			48619,99
	2013		1933,1			1933,1
	2014		6566,2			6566,2
	2015		6081,82			6081,82
	2016		6081,86			6081,86
	2017		8911,93			8911,93
	2018		9340,4			9340,4
	2019		9704,68			9704,68
3.3.	Задача 3.3. "Формирование позитивного «просемейного» общественного мнения, повышение престижа многодетной семьи, статуса материнства и отцовства"	2013-2019						Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска
	Итого:		6790,9			6790,9
	2013		830,4			830,4
	2014		1052,4			1052,4
	2015		983,1			983,1
	2016		736,05			736,05
	2017		1014,29			1014,29
	2018		1066,7			1066,7
	2019		1108,28			1108,28
Подпрограмма 4 "Здоровый город"
4.	Цель 4. Межведомственное партнерство в интересах здоровья населения города Якутска, внедрение специальных мероприятий для улучшения здоровья и качества жизни горожан	2013-2019						Управление здравоохранения
	Итого:		95687,30			95687,30
	2013		9535,00			9535,00
	2014		9055,70			9055,70
	2015		9261,90			9261,90
	2016		9312,20			9312,20
	2017		18610,50			18610,50
	2018		19573,10			19573,10
	2019		20338,90			20338,90
4.1.	Задача 4.1. "Продвижение интересов здоровья посредством развития партнерских отношений с другими учреждениями и организациями, занимающимися вопросами городской жизни, а также с органами местного самоуправления, с привлечением широких масс населения, а также повышение активности населения в сфере здоровьеформирующей деятельности среди целевых групп населения"	2013-2019						Управление здравоохранения
	Итого:		38277,90			38277,90
	2013		4640,00			4640,00
	2014		4890,10			4890,10
	2015		4829,00			4829,00
	2016		4984,80			4984,80
	2017		6023,50			6023,50
	2018		6332,70			6332,70
	2019		6577,80			6577,80
4.2.	Задача 4.2. "Совершенствование стратегии развития Столицы в интересах здоровья, граждан; уделяя особое внимание детерминантам здоровья, малообеспеченным слоям и уязвимым группам жителей на основе привлечения широких слоев населения"	2013-2019						Управление здравоохранения
	Итого:		10957,40			10957,40
	2013		4290,00			4290,00
	2014		1883,00			1883,00
	2015		1160,80			1160,80
	2016		974,10			974,10
	2017		842,50			842,50
	2018		886,20			886,20
	2019		920,80			920,80
4.3.	Задача 4.3. "Создание условий для разработки комплекса мер и накоплению практического опыта, знаний и методов по улучшению здоровья жителей города"							Управление здравоохранения
	Итого:		19627,0			19627,0
	2013		605,0			605,0
	2014		2282,6			2282,6
	2015		3272,1			3272,1
	2016		3353,3			3353,3
	2017		3215,2			3215,2
	2018		3381,3			3381,3
	2019		3517,5			3517,5
4.4.	Задача 4.4. "Создание популяционного иммунитета против пневмококковой инфекции для стабилизации заболеваемости внебольничными пневмониями, снижения количества осложнений, госпитализацией и летальных исходов от данной инфекции"	2017-2019						Управление здравоохранения
	Итого:		26 825,00			26 825,00
	2013		0,00			0,00
	2014		0,00			0,00
	2015		0,00			0,00
	2016		0,00			0,00
	2017		8 529,30			8 529,30
	2018		8 972,90			8 972,90
	2019		9 322,80			9 322,80
4.5.	Задача 4.5. "Создание популяционного иммунитета против пневмококковой инфекции для стабилизации заболеваемости внебольничными пневмониями, снижения количества осложнений, госпитализацией и летальных исходов от данной инфекции"	2017-2019						Управление здравоохранения
	Итого:		26 825,00			26 825,00
	2013		0,00			0,00
	2014		0,00			0,00
	2015		0,00			0,00
	2016		0,00			0,00
	2017		8 529,30			8 529,30
	2018		8 972,90			8 972,90
	2019		9 322,80			9 322,80
Подпрограмма 5. «Совершенствование и развитие системы управления физической культуры и спорта города Якутска»
5.	Цель 5. Создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта	2013-2019						Управление физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска
	Итого:		1 531 786,41		23 663,07	1 508 123,34
	2013		18 155,96		0,00	18 155,96
	2014		157 941,20		0,00	157 941,20
	2015		192 433,71		0,00	192 433,71
	2016		283 119,37		0,00	283 119,37
	2017		293 270,77		8 000,00	285 270,77
	2018		299 340,94		8 214,92	291 126,02
	2019		287 524,46		7 448,15	280 076,31
5.1.	Задача 5.1. Укрепление материально-технической базы (приобретение спортивного инвентаря, оборудования, капитальный и текущий ремонт)	2013-2015						Управление физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска
	Итого:		4 648,37			4 648,37
	2013		2 550,00			2 550,00
	2014		1 741,30			1 741,30
	2015		357,07			357,07
	2016		0,00			0,00
	2017		0,00			0,00
	2018		0,00			0,00
	2019		0,00			0,00
5.2.	Задача 5.2. Создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в городском округе «город Якутск», эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении населения, воспитании детей и молодежи, формирование здорового образа жизни	2013-2019						Управление физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска
	Итого:		197 378,79		0,00	197 378,79
	2013		15 605,96			15 605,96
	2014		28 505,40			28 505,40
	2015		23 207,93			23 207,93
	2016		29 836,30			28 815,40
	2017		31 100,10			31 100,10
	2018		41 267,20			41 267,20
	2019		27 855,90			27 855,90
5.3.	Задача 5.3. Совершенствование системы управления физической культуры и спорта, повышение качества и эффективности работы детско-юношеских спортивных школ, подготовка спортивного резерва сборной команды городского округа "город Якутск"	2014-2019						Управление физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска
	Итого:		1 329 759,25		23 663,07	1 306 096,18
	2013		0,00		0,00	0,00
	2014		127 694,50		0,00	127 694,50
	2015		168 868,71		0,00	168 868,71
	2016		253 283,07		0,00	254 303,97
	2017		262 170,67		8 000,00	254 170,67
	2018		258 073,74		8 214,92	249 858,82
	2019		259 668,56		7 448,15	252 220,41