Постановление Администрации Владимирской области от 18.02.2016 № 139

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,

формулировки основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Уникальный культурный потенциал Владимирской области, опыт развития культуры в условиях рыночных отношений обуславливают необходимость комплексной модернизации и целевой поддержки развития важнейших направлений сферы культуры. Анализ состояния данной сферы свидетельствует о возрастании культурных запросов населения, особенно молодежи, о недостаточной удовлетворенности объемом и уровнем культурно-досуговых услуг, количеством и оснащением учреждений культуры массового спроса.

В этой связи необходимо обеспечить доступность культурных благ для всех категорий населения области, ликвидировать диспропорцию в развитии культуры путем реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, поддерживать и стимулировать творческие инициативы, укреплять в масштабе государства роль региона как культурно-исторического центра в сохранении российской культуры в ее национальных традиционных проявлениях. В настоящее время необходимо обеспечить поддержку материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры малых городов и сельских поселений на областном уровне.

В муниципальной сфере культуры действуют 461 культурно-досуговое учреждение, 477 библиотек, 6 театрально-концертных учреждений, 17 музеев, 51 детская музыкальная школа и школа искусств. На сегодняшний день из 1043 зданий, занимаемых учреждениями культуры, 149 зданий требуют неотложного капитального ремонта, 16 находятся в аварийном состоянии. Значительное количество объектов, требующих капитального ремонта, находятся в Александровском, Вязниковском, Муромском, Гороховецком, Киржачском, Суздальском, Юрьев-Польском районах.

Проблемой также является критический уровень износа музыкальных инструментов. По данным мониторинга он составляет от 70 до 80 процентов. Доля устаревших и подлежащих списанию инструментов 36,5%. За 2014 г. приобретено 123 инструмента, в основном за счет целевых взносов.

Проведение ремонтных работ на объектах позволит улучшить техническое состояние учреждений культуры малых городов и сельских поселений культуры, а также обеспечить выполнение нормативных требований, предъявляемых к помещениям учреждений культуры, будет содействовать сохранению материальных ценностей и предотвращению чрезвычайных ситуаций. Улучшение материальной базы муниципальных учреждений сферы культуры малых городов и сельских поселений приведет к росту числа самодеятельных коллективов, увеличению числа жителей, участвующих в творческих коллективах.

Подпрограмма "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области" представляет собой комплекс мероприятий, согласованных по направлениям, ресурсам, исполнителям и срокам, обеспечивающим решение приоритетных задач.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)

их достижения; основные ожидаемые конечные результаты

подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целями подпрограммы является укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры малых городов и сельских поселений области.

Основными задачами являются:

- приведение технического состояния муниципальных учреждений культуры малых городов и сельских поселений в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами;

- создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры малых городов и сельских поселений области;

- обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности, культурного обмена;

- обеспечение образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры музыкальными инструментами.

В целях реализации указанных задач определен следующий целевой показатель:

- увеличение числа учреждений культуры малых городов и сельских поселений, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры малых городов и сельских поселений;

- сокращение доли устаревших и подлежащих списанию инструментов от общего количества.

В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет значительно укреплена материально-техническая база муниципальных учреждений сферы культуры малых городов и сельских поселений области.

Это окажет существенное влияние на повышение безопасности объектов культуры, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных систем, соответствие объектов требованиям санитарных норм и правил, предписаний органов противопожарной безопасности по эксплуатации зданий учреждений культуры малых городов и сельских поселений.

Будут созданы условия для сохранения и развития кадрового потенциала отрасли культуры Владимирской области, обеспечен приток в отрасль молодых специалистов.

Создание принципиально новых условий в учреждениях культуры малых городов и сельских поселений позволит реализовать творческий потенциал населения и заложить прочный фундамент для инновационных проектов в культурно-досуговой деятельности и достигнуть нового качественного уровня развития сети организаций дополнительного профессионального образования в сфере культуры.

Подпрограмма подлежит реализации в период с 2014 по 2020 годы включительно.

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях представлены в таблице 1.

3. Обобщенная характеристика основных

мероприятий подпрограммы

Основным мероприятием в рамках реализации данной подпрограммы является проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры.

В рамках данной подпрограммы осуществляется предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области на софинансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, правила предоставления и распределения которых устанавливаются настоящим постановлением. Распределение указанных субсидий муниципальным образованиям области утверждается законом Владимирской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, предусматриваемых ежегодно законом Владимирской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, а также за счет средств бюджетов муниципальных образований.

Объем финансирования Программы составит 459481,4 тыс. руб.,  из них:

федеральный бюджет - 3386,3 тыс. руб. в 2014 году;

областной бюджет – 375216,4 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 49586,1 тыс. руб.;

2015 год - 75630,3 тыс. руб.;

2016 год - 50000,0 тыс. руб.,

2017 год - 50000,0 тыс. руб.;

2018 год - 50000,0 тыс. руб.;

2019 год - 50000,0 тыс. руб.;

2020 год-  50000,0 тыс. руб.,

средства местных бюджетов – 80878,7 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 28057,0 тыс. руб.;

2015 год – 17882,7 тыс. руб.;

2016 год - 9355,0 тыс. руб.;

2017 год - 7434,0 тыс. руб.;

2018 год - 6050,0 тыс. руб.;

2019 год - 6050,0 тыс. руб.;

2020 год -6050,0 тыс. руб.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы характеризуется следующими конечными результатами:

- увеличение числа учреждений культуры малых городов и сельских поселений, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры малых городов и сельских поселений, не менее 3% ежегодно;

- сокращение доли устаревших и подлежащих списанию инструментов от общего количества, не менее 0,5% ежегодно.

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам представлен в таблице 1. Взаимосвязь мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) подпрограмм представлена в таблице 2.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками реализации

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" планируется проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы":

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

Таблица 1

Сведения

об индикаторах и показателях государственной программы Владимирской области "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы", подпрограмм, ведомственной

целевой программы и их значениях

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. измерения		Значения показателей
				базовый год (отчетный)			текущий год		первый год реализации		второй год реализации	третий  год реализации	четвертый год реализации	пятый год реализации	шестой год реализации	седьмой год реализации
1	2	3		4			5		6		7	8	9	10	11	12
Государственная программа Владимирской области "Развитие культуры  на 2014 - 2020 годы"
1.	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года	%		100			102,6		104,4		104,5	104,7	104,9	105	105,1	105,2
2.	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	%		70			71		92		94	95	95	95	95	95
Подпрограмма "Наследие"
3.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности	%		52,4			52,4		56		56	57	58	58	58	58
4.	Количество объектов культурного наследия, находящихся на балансе ГБУК ВО "Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия"	ед.		551			553		550		533	531	531	531	531	531
5.	Количество экспозиций и выставок в областных государственных музеях	ед.		33			40		66		65	107	110	111	111	111
6.	Количество экспонатов музейного фонда областных государственных музеев	ед.		91973			92261		92908		92996	108324	108784	109244	109544	109844
7.	Количество документов, выданных из фонда посетителям  областных государственных библиотек	тыс. ед.		1410			1418		1423,9		1423,5	1429,7	1430	1430,2	1430,4	1430,6
8.	Количество посещений областных государственных библиотек	чел.		779854			783801		785817		785900	835500	837010	838520	839000	839500
Подпрограмма "Искусство"
9.	Количество проведенных мероприятий  областными государственными учреждениями культурно-досуговой деятельности	ед.				639	675		867		830	844	858	860	865	870
10.	Количество  зрителей на публичных показах спектаклей, иных зрелищных программ  областных государственных театров	тыс.чел.				173,7	180,6		184,2		188,5	194,515	200,976	207,965	207,965	207,965
11.	Количество новых постановок в  областных государственных театрах	ед.				7	7		10		10	7	7	7	7	7
12.	Количество зрителей на концертах, концертных программах  коллективов областных государственных концертных учреждений	тыс.чел.				105,6	113,4		154,3		155	156	157	158	159	160
13.	Количество новых концертных программ коллективов областных государственных концертных учреждений	ед.				23	23		25		26	27	28	29	30	30
14.	Количество выданных кинопрограмм	ед.				1550	1600		1797		1600	1600	1600	1600	1620	1625
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы"
15.	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области	%		-			59		71,3		68	76	100	100	100	100
Подпрограмма "Образование"
16.	Количество разработанных методических, учебных, практических материалов и пособий	ед.		5			5		5		5	5	5	5	5	5
17.	Число обучающихся, прошедших дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки	чел.		174			174		182		182	182	182	182	182	182
18.	Среднегодовое число обучающихся по основным профессиональным  образовательным программам среднего профессионального образования	чел.		489			475		496		486	483	479	477	477	477
Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры Владимирской области"
19.	Количество объектов, на которых проводятся ремонтно-реставрационные и противоаварийные работы	ед.		9			6		5		5	5	5	5	5	5
20.	Доля учреждений культуры, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в областной собственности	%		54			55		70		75	75	80	80	90	90
21.	Доля выездных и гастрольных мероприятий в общем количестве мероприятий, проводимых областными государственными театрами и концертными учреждениями	%		59			54		66		66	66	66	66	66	66
22.	Количество профессиональных мероприятий всероссийского, межрегионального, областного уровней, в которых приняли участие специалисты и молодые дарования отрасли	ед.		17			19		22		25	25	26	27	28	29
23.	Доля государственных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", от общего количества государственных учреждений культуры и искусства	%		88			94		100		100	100	100	100	100	100
Подпрограмма "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области"
24.	Увеличение числа учреждений культуры малых городов и сельских поселений, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%			61		61			64	67	70	73	76	76	76
25.	Сокращение доли устаревших и подлежащих списанию инструментов от общего количества (%)		%			37		37		37	36,5	35,5	34,5	33,5	33,0	32,5