Постановление Администрации города Владимира от 07.10.2015 № 3548

Приложение № 7 к Программе

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

ресурсного обеспечения реализации Программы

за счет всех источников финансирования

№ п/п	КАПК		Наименование подпрограммы		Итого	Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
	ПП	И
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				Всего	784818	130803	130803	130803	130803	130803	130803
2				в том числе
3		1		Средства бюджета города	648426	108071	108071	108071	108071	108071	108071
4		2		Средства областного бюджета	51924	8654	8654	8654	8654	8654	8654
5		4		Средства из внебюджетных источников	84468	14078	14078	14078	14078	14078	14078
6	94.1	1	Подпрограмма 1 «Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью»	Средства бюджета города	58140	9690	9690	9690	9690	9690	9690
7	94.2	1	Подпрограмма 2 «Развитие системы клубов по месту жительства»	Средства бюджета города	72864	12144	12144	12144	12144	12144	12144
8	94.3		Подпрограмма 3 «Развитие муниципальных учреждений сферы молодёжной политики»	Всего	403170	67195	67195	67195	67195	67195	67195
9				в том числе
10		1		Средства бюджета города	371622	61937	61937	61937	61937	61937	61937
11		2		Средства областного бюджета	31548	5258	5258	5258	5258	5258	5258
12	94.4		Подпрограмма 4 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных загородных центрах отдыха»	Всего	250644	41774	41774	41774	41774	41774	41774
13				в том числе
14		1		Средства бюджета города	145800	24300	24300	24300	24300	24300	24300
15		2		Средства областного бюджета	20376	3396	3396	3396	3396	3396	3396
16		4		Средства из внебюджетных источников	84468	14078	14078	14078	14078	14078	14078

Приложение № 8 к Программе

СВЕДЕНИЯ

о составе и значении целевых показателей (индикаторов) Программы

№ п/п		ПП		Наименование показателя (индикатора) единица измерения	Базовый (отчетный) 2015 год	Значения показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы)
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
1		94		Показатели Программы
2				Доля подростковой преступности, %	3,8	3,8	3,7	3,7	3,6	3,5	3,4%.
3				Доля молодежи в общей численности безработных граждан, %	26	25,9	25,8	25,8	25,7	25,7	25,6%
4				Доля несовершеннолетних в общей численности граждан, состоящих на учете потребителей наркотических и психотропных средств, %	9,5	9	8,5	8	8	7,9	7,9%
5				Доля молодежи, включенной в работу общественных организаций и объединений, органов студенческого и молодежного самоуправления, %	7,9	8	8,5	9	9,3	9,5	9,50%
6				Доля молодежи, принимающей участие в выборах органов власти всех уровней, %	12	12,5	13	Нет выборов	14	15	16%
7		94.1		Подпрограмма 1
8			Количество мероприятий молодежной политики, проведенных соответственно по направлению «Здоровое поколение», ед.		55	55	60	65	70	75	80
9			Количество мероприятий молодежной политики, проведенных соответственно по направлению «Гражданин России», ед.		35	35	40	45	50	55	60
10			Количество мероприятий молодежной политики, проведенных соответственно по направлению «Лидер», ед.		76	76	80	85	90	95	100
11			Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению «Здоровое поколение», чел.		21750	21750	21800	21850	21900	21950	22000
12			Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению «Гражданин России», чел.		5390	5390	5450	5500	5550	5600	5650
13			Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению «Лидер», чел.		34792	34792	34900	35000	35100	35200	35300
14			Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению «Информационный поток», чел.		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
15	94.2		Подпрограмма 2
16			Доля клубов по месту жительства, имеющих достаточную материально-техническую базу		70	70	80	80	80	80	80
17			Количество хоккейных кортов, стадиона, площадок, пригодных для проведения спортивно-массовой работы		21	21	21	21	21	21	21
18	94.3		Подпрограмма 3
19			Охват дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, чел.		6155	6170	6180	6190	6200	6210	6220
19.1			МБОУДОД ДЮЦ «Клуб», чел.		4590	4600	4605	4610	4615	4620	4625
19.2			МАОУДОД ДЮЦ «Молодежный», чел.		1565	1570	1575	1580	1585	1590	1595
20			Охват отдыхом детей и молодежи, чел.		1490	1515	1425	1535	1545	1555	1565
20.1			МБОУДОД ДЮЦ «Клуб», чел.		1100	1115	1020	1125	1130	1135	1140
20.2			МАОУДОД ДЮЦ «Молодежный», чел.		390	400	405	410	415	420	425
21			Охват консультационными и методическими услугами МБУ «МЦ», чел.		4060	4070	4075	4080	4085	4090	4095
22			Охват социально-психологическими услугами МБУ «МЦ», чел.		16500	16540	16545	16550	16600	16650	16700
23			Охват досугом детей, подростков и молодежи МБУ «МЦ», чел.		920	930	935	940	945	950	955
24	94.4		Подпрограмма 4
25			Количество детей и молодежи, охваченных отдыхом в ЗОУ, чел.		2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
25.1			МБУ ДЮЦО «Дружба», чел.		1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
25.2			МБУ ДЮЦО «Икар», чел.		1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
26			Количество ЗОУ, готовых к летней оздоровительной кампании, ед.		2	2	2	2	2	2	2
27			Вместимость ЗОУ, чел.		700	700	700	700	700	700	700