|
Расширенный поиск
Закон Томской области от 19.04.2006 № 79-ОЗ4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Ключевым принципом при построении механизмов реализации Программы является принцип "баланса интересов", который подразумевает соблюдение интересов всех основных групп, участвующих в реализации Программы. Механизмы реализации Программы предусматривают использование всех средств и методов государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и непрямых методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Для достижения заявленных программных целей будут использоваться: федеральные и областные целевые программы; финансово-кредитные механизмы (включая стимулирование лизинга); система государственного и муниципального заказа; механизмы налогового и инвестиционного регулирования; системы стимулирования предпринимательской деятельности; частно-государственное партнерство. Механизмы реализации Программы включают следующие элементы: 4.1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ В рамках разработки Стратегии развития Томской области до 2020 года был проведен стратегический анализ социально-экономического развития Томской области, в соответствии с которым были определены стратегические приоритеты и цели социально-экономического развития Томской области. В Программе конкретизируются задачи исполнительных органов государственной власти Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области на среднесрочный период, обеспечивается распределение ограниченных ресурсов по объемам и срокам выделения на достижение стратегических целей. Прогнозирование учитывает изменение макроэкономических показателей и их влияние на процесс реализации программных мероприятий. Процесс прогнозирования и программирования обеспечивает увязку достижения стратегических целей с бюджетным процессом, что, в свою очередь, позволяет повысить эффективность использования бюджетных средств и обеспечить переход на систему бюджетирования, ориентированного на результат. 4.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ Формирование высшим руководством исполнительной власти Томской области структуры для управления процессом реализации и корректировки Программы. В рамках Программы предусматривается создание специализированных институтов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе ОАО "Агентство по привлечению инвестиций". 4.3. ИНСТРУМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ Реализация Программы предусматривает использование целевого финансирования конкретных мероприятий и проектов в рамках закупок и поставки продукции для государственных нужд и государственной поддержки, направленной на стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности. Государственная поддержка эффективных проектов осуществляется в соответствии с действующим законодательством и включает следующие формы: предоставление в пределах компетенции органов государственной власти Томской области дополнительных льгот по налогам и изменение сроков уплаты налогов в части, зачисляемой в областной бюджет; предоставление государственных гарантий в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта инвестиционной деятельности, возникающих в процессе реализации инвестиционных проектов; предоставление субсидий и субвенций для финансирования реализации инвестиционных проектов; предоставление бюджетных инвестиций; предоставление иных, нефинансовых форм поддержки, в том числе оказание информационной и консультационной помощи инвесторам. Для успешной реализации Программы необходимо развивать все существующие механизмы привлечения внебюджетных средств: привлечение инвестиций в уставный капитал, акционирование и создание совместных предприятий, кредитование, лизинг, организацию публичных займов, использование залоговых инструментов и другие. Особое внимание будет определено целевому привлечению средств инвесторов, в том числе зарубежных, и поиску стратегических инвесторов, заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве. Решение этой задачи будет возложено на ОАО "Агентство по привлечению инвестиций". 4.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ Большое значение для реализации Программы имеет создание системы ее коммуникационного обеспечения. С этой целью намечено осуществление комплекса мер, обеспечивающих: опережающую подготовку и свод инвестиционных проектов, бизнес-планов и проектно-сметной документации хозяйствующих субъектов в интересах потенциальных инвесторов; повышение информированности потенциальных инвесторов об имеющихся в области возможностях для вложения средств, создание и ведение банка данных, организация активного продвижения региона через участие и организацию выставок, аукционов, в том числе через Интернет; помощь хозяйствующим субъектам (обучение, консультирование и др.) при разработке инвестиционной документации, стимулирование формирования системы профессионального сервиса (аудиторских, консалтинговых, юридических и рекламных компаний), которая является важнейшим элементом деловой инфраструктуры (бизнес-среды). Кроме того, информационная поддержка должна быть предоставлена организациям по сотрудничеству (отраслевым ассоциациям, деловым союзам и пр.). 4.5. ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ Основным правовым механизмом реализации Программы является разработка и применение нормативных правовых актов федерального и областного уровня, регулирующих ход социально-экономических процессов в области. Нормативная правовая база Программы призвана обеспечить рост деловой и инвестиционной активности в регионе, а также регулировать отношения федеральных, областных и муниципальных органов власти, хозяйствующих субъектов, заказчиков и исполнителей мероприятий Программы. В состав Программы включены мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы области, необходимые для ее реализации. План подготовки нормативных правовых актов ежегодно уточняется, корректируется и утверждается Губернатором области. 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы за счет всех источников финансирования на 2006 - 2012 годы, составляет 437 404,56 млн рублей. Основными источниками средств реализации Программы являются: средства федерального бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и Федеральной адресной инвестиционной программы исходя из возможностей федерального бюджета); средства областного бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта областного бюджета исходя из его возможностей); средства местных бюджетов (подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов бюджетов муниципальных образований исходя из их возможностей); внебюджетные средства. Средства федерального бюджета планируются в объеме 76 882,72 млн рублей на 2006 - 2012 годы. Основным источником средств являются внебюджетные средства, которые составляют 281 971,69 млн рублей, или - 64,4% от всего объема финансирования на 2006 - 2012 годы. Объем и структура затрат на реализацию мероприятий и проектов Программы приведены в таблице 5.1. Объем и структура затрат на реализацию непроектных мероприятий и проектов, реализуемых в 2006-2012 годах, приведены в таблице 5.2. Объем и структура затрат на реализацию непроектных мероприятий приведены в таблице 5.3. Объемы и источники финансирования по проектам указаны в приложении 5Б - "Объемы и источники финансирования проектов, реализуемых в 2011-2012 годах", приложении 5В - "Объемы и источники финансирования непроектных мероприятий". Таблица 5.1. Объем финансирования проектов и мероприятий по источникам на 2006 - 2012 годы (млн руб.) +-------------------------------------+---------------------+----------------+ | Источник финансирования | Объем средств | Доля средств | +-------------------------------------+---------------------+----------------+ | Федеральный бюджет | 76 882,72 | 17,6% | +-------------------------------------+---------------------+----------------+ | Областной бюджет | 67 211,82 | 15,4% | +-------------------------------------+---------------------+----------------+ | Местный бюджет | 11 338,33 | 2,6% | +-------------------------------------+---------------------+----------------+ | Внебюджетные средства | 281 971,69 | 64,4% | +-------------------------------------+---------------------+----------------+ | ИТОГО | 437 404,56 | 100,0% | +-------------------------------------+---------------------+----------------+ Таблица 5.2. Объем и структура затрат на реализацию непроектных мероприятий и проектов, реализуемых в 2006-2012 годах (млн руб.) +-------------------+---------+------------+----------+----------+-------------+ | | Итого | Федеральный| Областной| Местный | Внебюджетные| | | | бюджет | бюджет | бюджет | источники | +-------------------+---------+------------+----------+----------+-------------+ | Непроектные | 116 | 15 782,42 | 39 444,33| 2 340,20 | 58 757,70 | | мероприятия | 324,65 | | | | | +-------------------+---------+------------+----------+----------+-------------+ | Проектные | 321 | 61 100,30 | 27 767,49| 8 998,13 | 223 213,99 | | мероприятия, в том| 079,91 | | | | | | числе: | | | | | | +-------------------+---------+------------+----------+----------+-------------+ | Бизнес-проекты | 136 | 17 369,32 | 7 183,88 | 143,00 | 111 916,82 | | | 613,02 | | | | | +-------------------+---------+------------+----------+----------+-------------+ | Инфраструктурные | 119 | 11 445,24 | 11 351,82| 3 286,0 | 93 066,21 | | проекты | 149,27 | | | | | +-------------------+---------+------------+----------+----------+-------------+ | Социальные проекты| 65 | 32 285,74 | 9 231,79 | 5 569,13 | 18 230,96 | | | 317,62 | | | | | +-------------------+---------+------------+----------+----------+-------------+ | ИТОГО | 437 | 76 882,72 | 67 211,82| 11 338,33| 281 971,69 | | | 404,56 | | | | | +-------------------+---------+------------+----------+----------+-------------+ Общий объем финансирования непроектных мероприятий в 2006 - 2012 гг. (млн руб.) +----------------+--------------+--------------+-----------+---------+--------------+ | | Всего | Федеральный | Областной | Местный | Внебюджетные | | | | бюджет | бюджет | бюджет | источники | +----------------+--------------+--------------+-----------+---------+--------------+ | Цель 1 | 1109,7 | 118,40 | 144,40 | 0,0 | 846,90 | +----------------+--------------+--------------+-----------+---------+--------------+ | Цель 2 | 6201,90 | 403,10 | 130,60 | 10,70 | 5657,50 | +----------------+--------------+--------------+-----------+---------+--------------+ | Цель 3 | 743,89 | 1,00 | 728,99 | 2,10 | 11,80 | +----------------+--------------+--------------+-----------+---------+--------------+ | Цель 4 | 35,60 | 0,0 | 30,10 | 0,0 | 5,50 | +----------------+--------------+--------------+-----------+---------+--------------+ | Цель 5 | 835,90 | 47,70 | 548,50 | 92,30 | 147,40 | +----------------+--------------+--------------+-----------+---------+--------------+ | Цель 6 | 209,50 | 13,20 | 52,60 | 0,0 | 143,70 | +----------------+--------------+--------------+-----------+---------+--------------+ | Цель 7 | 48175,50 | 5547,0 | 280,10 | 24,0 | 42324,40 | +----------------+--------------+--------------+-----------+---------+--------------+ | Цель 8 | 52420,86 | 9627,92 | 30964,84 | 2207,60 | 9620,50 | +----------------+--------------+--------------+-----------+---------+--------------+ | Цель 9 | 6591,80 | 24,10 | 6564,20 | 3,50 | 0,0 | +----------------+--------------+--------------+-----------+---------+--------------+ | ИТОГО | 116324,65 | 15782,42 | 39444,33 | 2340,20 | 58757,70 | +----------------+--------------+--------------+-----------+---------+--------------+ 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 6.1. ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Реализация Программы социально-экономического развития Томской области на 2006-2010 годы и на период до 2012 года создаст основу для достижения стратегических целей развития области и усиления конкурентоспособности ее экономики. Это позволит области достичь уровня социально-экономического развития, превышающего среднероссийский. Влияние кризиса внесло существенные коррективы в развитие экономики Томской области, что нашло отражение в контрольных показателях развития Томской области до 2012 года. К основным результатам реализации Программы можно отнести: увеличение темпов экономического развития на 19,0 %, объема валового регионального продукта на душу населения (в основных ценах) до 342,5 тыс. рублей; улучшение условий для развития бизнеса, формирование привлекательного имиджа предпринимательства; как следствие увеличение до 32,0% доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте организаций; повышение производительности труда в приоритетных секторах, снижение рисков зависимости экономики области от конъюнктуры на сырьевом рынке; улучшение инвестиционного климата и привлекательности территории, интернационализация экономики, удвоение объемов иностранных инвестиций; привлечение на территорию области новых квалифицированных кадров; реализация инфраструктурных проектов, соответствующих стратегическим приоритетам области, при сохранении природного потенциала региона для будущих поколений; повышение качества и стандартов жизни в регионе и сокращение уровня бедности; эффективные и ориентированные на достижение поставленных целей (результатов) органы власти Томской области. +-------------------------------------+---------------------------------------+ | | Индикаторы (показатели), | | Основные результаты реализации | характеризующие достижение | | Программы | основных результатов | | | реализации Программы5(9) | +-------------------------------------+---------------------------------------+ | Увеличение темпов экономического | 2.б. "Рост ВРП к уровню 2005 | | развития на 19,0 %, объема валового | года (в сопоставимых ценах),%" | | регионального продукта на душу | | | населения (в основных ценах) до | | | 342,5 тыс. рублей; | | +-------------------------------------+---------------------------------------+ | Улучшение условий для развития | 1.а. "Доля оборота малых и средних | | бизнеса, формирование | предприятий в общем обороте | | привлекательного имиджа | организаций, %"; | | предпринимательства; как следствие | 1.б. "Количество малых и средних | | увеличение до 32,0% доли оборота | предприятий и индивидуальных | | малых и средних предприятий в общем | предпринимателей в год, ед" | | обороте организаций | | +-------------------------------------+---------------------------------------+ | Повышение производительности | 2.в. "Доля сектора "Добыча | | труда в приоритетных секторах, | полезных ископаемых в ВРП, %"; | | снижение рисков зависимости | 2.1.а. "Доля продукции | | экономики области от конъюнктуры | приоритетных секторов в ВРП, %" | | на сырьевом рынке | | +-------------------------------------+---------------------------------------+ | Улучшение инвестиционного климата | 3.а. "Общий объем инвестиций в | | и привлекательности территории, | основной капитал в расчете на | | интернационализация экономики, | душу населения, тыс. руб."; | | удвоение объемов иностранных | 3.в. "Объем иностранных | | инвестиций | инвестиций в расчете на душу | | | населения, долл. США" | +-------------------------------------+---------------------------------------+ | Привлечение на территорию области | 5.в. "Доля работающих с | | новых квалифицированных кадров | профессиональным образованием, | | | %" | +-------------------------------------+---------------------------------------+ | Реализация инфраструктурных | 7.а. "Природный капитал, млн | | проектов, соответствующих | руб."; | | стратегическим приоритетам | 7.в. "Общий объем загрязнений | | области, при сохранении | на единицу ВРП, тыс. т/млрд | | природного потенциала региона для | руб."; | | будущих поколений | 7.2.а. "Соотношение прироста | | | запасов к добыче нефти, %" | +-------------------------------------+---------------------------------------+ | Повышение качества и стандартов | 8.а. "Индекс качества жизни"; | | жизни в регионе | 8.б. "Уровень бедности (доля | | | населения с денежными доходами | | | ниже прожиточного минимума), %" | +-------------------------------------+---------------------------------------+ | Эффективные и ориентированные на | 9 а. "Уровень удовлетворенности | | достижение поставленных целей | граждан Томской области деятельностью | | (результатов) органы | органов власти", %; | | власти Томской области | _________________________ | | | 0(9) Значение и динамика индикаторов | | | (показателей) представлены в | | | приложении 1 к Программе "Контрольные | | | индикаторы (показатели) развития | | | Томской области до 2012 года" | | | | | | 9.б. "Процент целей, по | | | которым достигнуты запланированные | | | значения в текущем году, %" | +-------------------------------------+---------------------------------------+ Показатели, характеризующие достижение стратегических целей Для объективной оценки эффективности реализации Программы разработана система контрольных индикаторов, характеризующая достижение индикаторов каждой из девяти стратегических целей (приложение 1). Общее число индикаторов достижения целей - 33. Каждая цель разбита на конкретные задачи, имеющие свои показатели выполнения, которые также приведены в приложении 1. Индикаторы достижения целей и показатели выполнения задач соответствуют требованиям и методическим рекомендациям Министерства финансов и Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации. +-------------------+---------------------------------------------------------+ | Требование к | | | индикатору | Обоснование | | (показателю) | | +-------------------+---------------------------------------------------------+ | Сфокусированность | Количество показателей для цели, как правило, не должно | | | быть больше трех | +-------------------+---------------------------------------------------------+ | Адекватность | Показатель должен очевидным образом характеризовать | | | процесс достижения цели | +-------------------+---------------------------------------------------------+ | Достоверность | Способ сбора и обработки исходной информации должен | | | допускать возможность проверки точности полученных | | | данных | +-------------------+---------------------------------------------------------+ | Однозначность | Определение показателя должно обеспечивать одинаковое | | | понимание существа измеряемой характеристики как | | | специалистами, так и конечными потребителями услуг | +-------------------+---------------------------------------------------------+ | Экономичность | Получение отчетных данных должно производиться с | | | минимально возможными затратами | +-------------------+---------------------------------------------------------+ | Сопоставимость | Выбор показателей следует осуществлять исходя из | | | необходимости непрерывного накопления данных и | | | обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды | | | времени | +-------------------+---------------------------------------------------------+ | Ориентированность | Использование показателей конечных общественно значимых | | на результат | результатов, характеризующих удовлетворение потребностей| | | внешних потребителей | +-------------------+---------------------------------------------------------+ 6.2. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ Мероприятия Программы предусматривают оптимизацию энергетического баланса региона, внедрение энергосберегающих технологий. В жилищно-коммунальном хозяйстве запланированы меры по техническому перевооружению объектов коммунальной инфраструктуры: улучшение теплозащиты жилых и производственных помещений; внедрение и совершенствование систем учета потребляемой воды, тепловой и электрической энергии; перевод котельных на газ; переработка бытовых и промышленных отходов. В мероприятиях по развитию автотранспортной инфраструктуры предусмотрено снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет перевода части автомобильного транспорта на газомоторное топливо и оптимизации дорожно-транспортной сети. Программой предусмотрены мероприятия по реконструкции и ограждению дамбы в г. Томске и мероприятия по реконструкции комплекса защитных гидротехнических сооружений в с. Могочино. Развитие сферы услуг, информационных технологий и телекоммуникационных систем также можно считать опосредованной формой снижения негативного антропогенного воздействия на окружающую среду. Разработаны мероприятия по повышению эффективности систем мониторинга и контроля состояния окружающей среды в Томской области, а также организационно-правовые, налоговые и финансовые механизмы, стимулирующие предприятия внедрять ресурсосберегающие технологии и инвестировать в охрану окружающей среды. Предусмотрено создание необходимых новых особо охраняемых природных территорий и эффективной защиты существующих, а также поддержка общественных инициатив, направленных на сохранение уникальных природных экосистем и формирование культуры бережного отношения населения к природе. Таким образом, экологическая ситуация на территории Томской области в ходе реализации Программы улучшится. 7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 7.1. Организационная структура управления Программой Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе органов государственной власти области. Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области в процессе реализации Программы регламентируется Законом Томской области от 14 сентября 2009 года N177-ОЗ "О системе документов стратегического и программно-целевого планирования Томской области", нормативными правовыми актами Губернатора Томской области. Общее руководство реализацией Программы осуществляет Губернатор области, в функции которого входит: представление на утверждение Государственной Думы Томской области проекта Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочный период (внесение изменений в Программу); представление в Государственную Думу Томской области годового отчета о результатах и ходе исполнения Программы социально-экономического развития Томской области; Полномочия Государственной Думы Томской области в системе управления Программой включают: рассмотрение и утверждение Программы социально-экономического развития Томской области; контроль за ходом реализации Программы. рассмотрение годового отчета о результатах и ходе исполнения Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочный период; К полномочиям Администрации Томской области относятся: разработка и реализация Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочный период; установление порядка проведения мониторинга и оценки реализации Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочный период; проведение мониторинга и оценки реализации Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочный период; Функции Департамента экономики Администрации Томской области: формирование (корректировка) плана действий исполнительных органов государственной власти Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области по реализации Программы и системы контрольных показателей; мониторинг системы контрольных показателей и выработка рекомендаций, обеспечивающих достижение контрольных показателей; координация действий по реализации Программы на основе распределения полномочий между исполнительными органами государственной власти Томской области, структурными подразделениями Администрации Томской области и другими исполнителями программных мероприятий; обеспечение взаимосвязи стратегического планирования, прогнозирования и программирования; организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по включению предложений Томской области в федеральные целевые программы, федеральную адресную инвестиционную программу и включение проектов и мероприятий региона, направленных на реализацию инициатив федерального центра; методологическое руководство по формированию, направлению и согласованию в соответствующих федеральных органах исполнительной власти бюджетных заявок на выделение средств из федерального бюджета для реализации мероприятий Программы; организация работы по формированию и реализации Программы; подготовка предложений по распределению объемов финансирования долгосрочных, областных целевых программ и мероприятий Программы на очередной финансовый год; подготовка оперативных документов о ходе реализации Программы для рассмотрения их высшим руководством исполнительной власти Томской области, Государственной Думой Томской области, а также подготовка предложений по совершенствованию механизма исполнения мероприятий и проектов Программы. Для эффективной реализации Программы в Департаменте экономики Администрации Томской области создан Комитет программно-целевого управления (далее - Комитет). Функциями Комитета в рамках реализации Программы являются: ежегодная подготовка перечня проектов и программ (в том числе определение приоритетных проектов и программ); выработка регламента, определяющего процедуру включения новых проектов в Программу, а также разработка порядка вывода проектов из Программы; анализ индикаторов достижения целей и показателей реализации проектов и мероприятий Программы, оценка их результативности; экспертиза соответствия целей и задач исполнительных органов государственной власти Томской области, структурных подразделений Администрации Томской области целям и задачам Программы, а также целям и задачам социально-экономического развития Российской Федерации, обоснованности и соответствия плановых значений показателей результативности Программе и целям социально-экономического развития Российской Федерации; организует и координирует работы по мониторингу и оценке реализации Стратегии и Программы; подготовка отчетов о ходе и об итогах реализации Программы, внесение предложений по корректировке Программы. оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области. Исполнительные органы государственной власти Томской области и структурные подразделения Администрации Томской области в рамках реализации Программы осуществляют следующие функции: подготовку проектов правовых актов по подведомственной сфере и соответствующим проблемам; подготовку проектов долгосрочных областных целевых программ по подведомственной сфере и направлениям Программы; формирование, направление и согласование бюджетных заявок в соответствующих федеральных органах исполнительной власти на выделение средств из федерального бюджетов; формирование и направление бюджетных заявок на выделение средств из областного бюджета; выполнение функций государственного заказчика по мероприятиям Программы; размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации каждого программного мероприятия в порядке, установленном действующим законодательством; заключение государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг со всеми участниками реализации Программы; подготовку предложений по корректировке целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы; прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий и инвестиционных проектов; предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов, представленных участниками Программы для получения государственной поддержки, на предмет высокой эффективности использования бюджетных средств, а также экономической и социальной значимости каждого проекта; осуществление текущего контроля за реализацией мероприятий Программы, рациональным и целевым использованием финансовых ресурсов, выделяемых на выполнение мероприятий Программы; представление в установленном порядке в Департамент экономики Администрации Томской области информации о ходе реализации мероприятий Программы. В целом организационная структура управления Программой должна способствовать разделению ответственности за принятие и выполнение конкретных решений, а также обеспечить рациональное сочетание регулирующей, исполнительной и контрольной функции власти. 7.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В целях оперативного контроля за ходом реализации Программы, а также своевременного внесения в нее корректировок и уточнений должна быть организована система ее мониторинга. Эта система должна обеспечить сопоставимый анализ фактических и прогнозно-целевых показателей Программы, корректную оценку влияния результатов реализации Программы на социально-экономическое развитие области. Ежегодный мониторинг и оценку результатов реализации Программы предлагается осуществлять на основе следующих групп показателей: индикаторы достижения целей Программы (приложение 1); показатели выполнения задач по каждой цели (приложение 1); показатели выполнения непроектных мероприятий Программы (приложение 4); ожидаемые результаты реализации политики по каждому сектору (отрасли). Для проведения мониторинга Программы будут использованы критерии оценки в соответствии с таблицей 7.1. Таблица 7.1. Критерии оценки, применяемые при проведении мониторинга Программы +---+---------------------------------------------------------------------+ | NN| Критерии оценки | | пп| | +---+---------------------------------------------------------------------+ | 1 | Достижение цели: | | | - достигнуты | | | - не достигнуты | +---+---------------------------------------------------------------------+ | 2 | Ресурсы: | | | - больше | | | - меньше | +---+---------------------------------------------------------------------+ | 3 | Качество (удовлетворенность потребителей): | | | - удовлетворены | | | - не удовлетворены | +---+---------------------------------------------------------------------+ | 4 | Количество изменений Программы: | | | - больше N | | | - меньше N | +---+---------------------------------------------------------------------+ | 5 | Получение и утверждение документации: | | | - в срок | | | - не в срок | +---+---------------------------------------------------------------------+ Том 2. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2012 ГОДА Приложение 1 КОНТРОЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2012 ГОДА +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | N | Индикатор (показатель) | Источник | Ответственный исполнитель/ | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | п/п | | | соисполнитель | (факт) | (факт) | (факт) | (факт) | (факт) | (оценка) | (прогноз) | (прогноз) | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | ЦЕЛЬ 1. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Индикаторы достижения цели | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 1а | Доля оборота малых и | статистика | Департамент развития | х | х | х | 26,6 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | | | средних предприятий в | | предпринимательства | | | | | | | | | | | общем обороте | | и реального сектора экономики | | | | | | | | | | | организаций, %: | | Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 1б | Количество малых и | исследование | Департамент развития | х | х | х | 46 999,0 | 50 012,0 | 51 200,0 | 52 350,0 | 54 400,0 | | | средних предприятий и | | предпринимательства | | | | | | | | | | | индивидуальных | | и реального сектора экономики | | | | | | | | | | | предпринимателей, ед.: | | Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 1в | Доля занятых в малом и | исследование | Департамент развития | х | х | х | 43,9 | 43,0 | 43,5 | 44,5 | 45,8 | | | среднем | | предпринимательства | | | | | | | | | | | предпринимательстве от | | и реального сектора экономики | | | | | | | | | | | общей численности занятых | | Томской области | | | | | | | | | | | в экономике, %: | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 1.1. Обеспечить формирование культуры отношения к риску, благоприятного образа предпринимателя | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 1.1.а | Доля населения, готового | опрос | Департамент развития | х | 8,7 | 4,4 | 5,1 | 5,3 | 5,7 | 6,0 | 6,5 | | | начать свой собственный | | предпринимательства | | | | | | | | | | | бизнес, % | | и реального сектора экономики | | | | | | | | | | | | | Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 1.1.б | Доля респондентов, | опрос | Департамент развития | | | | положительно ответивших | | предпринимательства | | | | на вопрос: "Согласны ли | | и реального сектора экономики | | | | вы с утверждением, что | | Томской области | | | | создание собственного | | | | | | бизнеса является | | | | | | деятельностью, | | | | | | заслуживающей глубокого | | | | | | уважения?", %: | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | | - среди руководителей | | | х | 79,0 | 86,0 | 93,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | | | предприятий и | | | | | | | | | | | | | предпринимателей | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | | - среди населения области | | | х | 31,3 | 59,6 | 70,0 | 72,0 | 75,0 | Положительная динамика | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+-------------------------------+ | Задача 1.2. Создать благоприятные условия и устранить барьеры для развития бизнеса | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 1.2.а | Факторный индекс оценки | опрос | Департамент развития | х | 88,0 | 72,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 98,2 | | | отношения региональной | | предпринимательства | | | | | | | | | | | власти к | | и реального сектора экономики | | | | | | | | | | | предпринимательству (по | | Томской области | | | | | | | | | | | методологии ВЦИОМ) | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 1.2.б | Факторный индекс оценки | опрос | Департамент развития | х | 90,0 | 86,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 103,0 | 103,0 | | | отношения местной власти | | предпринимательства | | | | | | | | | | | к предпринимательству (по | | и реального сектора экономики | | | | | | | | | | | методологии ВЦИОМ) | | Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 1.3. Обеспечить доступ к финансированию | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 1.3.а | Темп роста кредитования | исследование | Департамент развития | х | х | х | 136,0 | 120,0 | 122,0 | 124,0 | 125,0 | | | субъектов малого и | | предпринимательства | | | | | | | | | | | среднего | | и реального сектора экономики | | | | | | | | | | | предпринимательства, % | | Томской области, | | | | | | | | | | | | | Департамент инвестиций | | | | | | | | | | | | | Администрации Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 1.4. Повысить уровень квалификации кадрового состава для предпринимательства | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 1.4.а | Доля предпринимателей, | опрос | Комитет по высшему и среднему | х | 59,0 | 41,7 | 68,9 | 69,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | | | принявших участие в | | профессиональному образованию | | | | | | | | | | | мероприятиях по повышению | | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | квалификации (тренингах, | | | | | | | | | | | | | семинарах, обучающих | | | | | | | | | | | | | программах и т.п.), % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 1.4.б | Доля предпринимателей, | опрос | Комитет по высшему и среднему | х | 50,0 | 76,7 | 70,5 | 71,0 | 71,0 | 71,2 | 71,5 | | | удовлетворенных качеством | | профессиональному образованию | | | | | | | | | | | образовательных услуг в | | Администрации Томской области, | | | | | | | | | | | Томской области, % | | Управление начального | | | | | | | | | | | | | профессионального образования | | | | | | | | | | | | | Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 1.5. Способствовать развитию предпринимательства, включая информационное обеспечение и консультативную поддержку | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 1.5.а | Количество субъектов | исследование | Департамент развития | х | х | х | 2 856,0 | 2 900,0 | 3 500,0 | 4 000,0 | 4 500,0 | | | малого и среднего | | предпринимательства | | | | | | | | | | | предпринимательства, | | и реального сектора экономики | | | | | | | | | | | являющихся потребителями | | Томской области | | | | | | | | | | | услуг аккредитованных | | | | | | | | | | | | | организаций поддержки | | | | | | | | | | | | | предпринимательства, ед. | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 1.5.б | Доля субъектов малого и | опрос | Департамент развития | х | х | х | 66,4 | 64,0 | Положительная динамика | | | среднего | | предпринимательства | | | | | | | | | предпринимательства, | | и реального сектора экономики | | | | | | | | | удовлетворенных | | Томской области | | | | | | | | | доступностью и качеством | | | | | | | | | | | предоставляемых | | | | | | | | | | | консультационных услуг, % | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+-----------------------------------------------+ | Задача 1.6. Способствовать интернационализации, обеспечить доступ на межрегиональные и международные рынки | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 1.6.а | Доля субъектов малого и | опрос | Департамент развития | | | | среднего | | предпринимательства | | | | предпринимательства, | | и реального сектора экономики | | | | поставляющих товары и | | Томской области | | | | услуги за пределы | | | | | | области, за пределы | | | | | | региона, %: | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+-------------------------------+ | | - за пределы области | | | х | х | х | 13,6 | 15,0 | 17,0 | Положительная динамика | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+-------------------------------+ | | - за пределы России | | | х | х | х | 2,0 | 1,9 | 2,1 | Положительная динамика | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+-------------------------------+ | 1.6.б | Объем поставки продукции | опрос | Департамент развития | | | | и услуг субъектов малого | | предпринимательства | | | | предпринимательства, за | | и реального сектора экономики | | | | пределы области, за | | Томской области | | | | пределы региона, млн. | | | | | | руб.: | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+-------------------------------+ | | - за пределы области | | | х | х | х | 6378,5 | 6500,0 | 6800,0 | Положительная динамика | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+-------------------------------+ | | - за пределы России | | | х | х | х | 2553,7 | 2600,0 | 2900,0 | Положительная динамика | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+-------------------------------+ | Задача 1.7. Создать и способствовать развитию профессиональных объединений и ассоциаций в сфере предпринимательства | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 1.7.а | Доля субъектов малого и | опрос | Департамент развития | х | х | х | 36,6 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 40,0 | | | среднего | | предпринимательства | | | | | | | | | | | предпринимательства, | | и реального сектора экономики | | | | | | | | | | | являющихся членами | | Томской области, | | | | | | | | | | | профессиональных | | Департамент | | | | | | | | | | | объединений и ассоциаций, | | потребительского рынка | | | | | | | | | | | %: | | Администрации | | | | | | | | | | | | | Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 1.7.б | Доля субъектов малого и | опрос | Департамент развития | х | х | х | 60,0 | 60,5 | 62,0 | 65,0 | 70,0 | | | среднего | | предпринимательства | | | | | | | | | | | предпринимательства, | | и реального сектора экономики | | | | | | | | | | | удовлетворенных | | Томской области | | | | | | | | | | | эффективностью работы | | | | | | | | | | | | | профессиональных | | | | | | | | | | | | | объединений и ассоциаций, | | | | | | | | | | | | | %: | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | ЦЕЛЬ 2. ЭФФЕКТИВНАЯ И СБАЛАНСИРОВАННАЯ ЭКОНОМИКА | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Индикаторы достижения цели | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 2а | Выработка на одного | расчетный - на | Департамент экономики | 333,2 | 386,4 | 435,5 | 507,1 | 520,5 | 573,8 | 645,3 | 720,7 | | | занятого в экономике, | основе данных | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | тыс. руб. (ВРП в основных | статистики | | | | | | | | | | | | ценах, млн. | | | | | | | | | | | | | рублей/численность | | | | | | | | | | | | | занятых в экономике, тыс. | | | | | | | | | | | | | чел.) | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 2б | Рост ВРП к уровню 2005 | расчетный - на | Департамент экономики | 100,0 | 102,7 | 106,8 | 109,4 | 104,3 | 108,4 | 113,7 | 119,0 | | | года (в основных | основе данных | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | сопоставимых ценах),% | статистики | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 2в | Доля сектора "Добыча | расчетный - на | Департамент по недропользованию | 35,4 | 27,6 | 25,0 | 26,1 | 26,8 | 25,0 | 23,8 | 22,8 | | | полезных ископаемых" в | основе данных | и развитию нефтегазодобывающего | | | | | | | | | | | ВРП, % | статистики | комплекса Администрации Томской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 2г | Средняя номинальная | статистика | Департамент экономики | 9 610,0 | 11317,2 | 14429,0 | 16 675,0 | 19 340,0 | 21 126,0 | 22 820,0 | 24 578,0 | | | заработная плата, руб. в | | Администрации Томской области, | | | | | | | | | | | мес. | | Департамент труда и занятости | | | | | | | | | | | | | населения Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 2.1. Создать новые предприятия в приоритетных секторах экономики, обеспечивающих высокую добавленную стоимость | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 2.1.а | Доля продукции | исследование и | Департамент экономики | х | 12,6 | 11,5 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 13,8 | 14,0 | | | приоритетных секторов в | статистика | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | ВРП, % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 2.1.б | Количество предприятий, | исследование | IT-сектор - Комитет | 159,0 | 232,0 | 298,0 | 339,0 | 360,0 | 380,0 | 390,0 | 400,0 | | | занявшихся | | информатизации и связи | | | | | | | | | | | производственной | | Администрации Томской области. | | | | | | | | | | | деятельностью в | | Электротехника,приборостроение, | | | | | | | | | | | приоритетных секторах | | ЛПК,газонефтехимия,биотехнологии | | | | | | | | | | | экономики, ед. в год | | - Департамент развития | | | | | | | | | | | | | предпринимательства и реального | | | | | | | | | | | | | сектора экономики Томской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 2.2. Повысить уровень конкурентоспособности и инновационного потенциала существующих предприятий и иных организаций Томской области | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+-------------------------------+ | 2.2.а | Количество компаний с | исследование | Департамент развития | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | Положительная динамика | | | головными офисами в | | предпринимательства и реального | | | | | | | | | | Томской области, входящих | | сектора экономики Томской | | | | | | | | | | в число 200 крупнейших | | области, | | | | | | | | | | компаний по обороту в | | Департамент энергетики | | | | | | | | | | России, ед. | | Администрации Томской области, | | | | | | | | | | | | Департамент по недропользованию | | | | | | | | | | | | и развитию нефтегазодобывающего | | | | | | | | | | | | комплекса Администрации Томской | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 2.2.б | Доля отгруженной | статистика | Комитет по науке и инновационной | 1,2 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 5,0 | | | инновационной продукции в | | политике Администрации Томской | | | | | | | | | | | общем объеме отгруженной | | области | | | | | | | | | | | промышленной продукции, % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 2.2.в | Доля инновационной | исследование и | Комитет по науке и | 72,0 | 49,6 | 69,9 | 70,0 | 73,0 | 78,0 | Положительная динамика | | | продукции, подвергавшейся | статистика | инновационной | | | | | | | | | | значительным | | политике | | | | | | | | | | технологическим | | Администрации | | | | | | | | | | изменениям или вновь | | Томской области, | | | | | | | | | | внедренной, % | | Департамент развития | | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | | | и реального сектора экономики | | | | | | | | | | | | Томской области | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 2.2.г | Внутренние затраты на | статистика | Комитет по науке и инновационной | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 3,5 | | | исследования и разработки | | политике Администрации Томской | | | | | | | | | | | к ВРП, % | | области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 2.2.д | Доля предприятий, от | опрос | Комитет по науке и инновационной | | | | | | | | | | | общего числа предприятий, | | политике Администрации Томской | | | | | | | | | | | предлагающих новые, ранее | | области | | | | | | | | | | | не производившиеся | | | | | | | | | | | | | предприятием продукты, | | | | | | | | | | | | | либо предоставляющих | | | | | | | | | | | | | новые услуги, а также | | | | | | | | | | | | | внедрившие новую | | | | | | | | | | | | | производственную | | | | | | | | | | | | | технологию, %: | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | | - в сфере услуг | | | х | 41,0 | 31,0 | 23,5 | 26,0 | Положительная динамика | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+-------------------------------+ | | - в производственной | | | х | 17,0 | 16,0 | 18,4 | 19,0 | 19,8 | Положительная динамика | | | сфере | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 2.2.е | Количество выданных | статистика | Комитет по науке и инновационной | 295,0 | 301,0 | 303,0 | 366,0 | 375,0 | 510,0 | 530,0 | 550,0 | | | патентов, получивших | | политике Администрации Томской | | | | | | | | | | | промышленное применение, | | области | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 2.3. Сократить число неэффективных предприятий и иных организаций (реструктуризация или ликвидация), включая предприятия или организации, находящиеся в государственной собственности | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 2.3.а | Удельный вес прибыльных | статистика | Департамент развития | 71,1 | 73,5 | 76,3 | 72,5 | 67,0 | 69,5 | 70,9 | 72,3 | | | предприятий, % | | предпринимательства | | | | | | | | | | | | | и реального сектора экономики | | | | | | | | | | | | | Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 2.3.б | Объем просроченной | статистика | Департамент развития | 6,4 | 24,8 | 42,6 | 38,6 | 40,0 | 38,0 | Положительная динамика | | | кредиторской | | предпринимательства | | | | | | | | | | задолженности в экономике | | и реального сектора экономики | | | | | | | | | | по крупным и средним | | Томской области | | | | | | | | | | организациям, млрд. руб. | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+-------------------------------+ | Задача 2.4. Способствовать формированию кластеров в приоритетных секторах экономики | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи (все показатели задачи 2.4. рассчитываются для каждого из формирующихся кластеров: в сфере информационных технологий, биотехнологий, нефтегазовом секторе, электроники и | | приборостроения) | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 2.4.а | Объем отгруженной | исследование | IT-сектор - Комитет | | | | продукции и оказания | | информатизации и связи | | | | услуг предприятиями | | Администрации Томской области. | | | | кластера, млн. руб. | | Электротехника, приборостроение, | | | | | | ЛПК, | | | | | | газонефтехимия,биотехнологии - | | | | | | Департамент развития | | | | | | предпринимательства и реального | | | | | | сектора экономики Томской | | | | | | области | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | | Информационные технологии | | | 2 469,9 | 5 782,9 | 7 277,0 | 5 987,6 | 6 608,0 | 7 270,0 | 7 995,0 | 8 786,0 | | | (IT) | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | | Биотехнологии | | | 2 677,7 | 2 968,5 | 3 355,8 | 2 418,0 | 3 985,5 | 4 380,6 | 4 686,2 | 4 920,7 | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | | Электротехника и | | | 5 323,9 | 7 712,6 | 9 354,5 | 8 215,4 | 9 200,0 | 10 120,0 | 11 030,2 | 11 912,5 | | | приборостроение | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | | Газонефтехимия | | | 7 410,8 | 9 433,6 | 12 010,1 | 9 461,3 | 10 217,4 | 10 727,2 | 11 585,4 | 12 395,8 | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | | Лесопромышленный комплекс | | | 2 257,1 | 3 086,0 | 4 221,0 | 4 863,3 | 5 450,0 | 5 990,0 | 6 385,2 | 6 920,3 | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 2.4.б | Количество занятых в | исследование | | | | | кластере, тыс. чел. | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | | Информационные технологии | | | 5,4 | 6,1 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | | | (IT) | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | | Биотехнологии | | | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 2,82 | 2,85 | 2,86 | 2,86 | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | | Электротехника и | | | 8,5 | 7,8 | 8,4 | 6,7 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | | | приборостроение | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | | Газонефтехимия | | | 8,0 | 6,3 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | | Лесопромышленный | | | 6,5 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | | | комплекс | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 2.4.в | Уровень | исследование | | | | | производительности в | | | | | | кластере, тыс. руб. на | | | | | | чел. | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | | Информационные технологии | | | 454,7 | 946,0 | 1 082,0 | 843,3 | 944,0 | 1 040,0 | 1 135,0 | 1 250,0 | | | (IT) | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | | Биотехнологии | | | 1 029,9 | 1 060,2 | 1 082,5 | 863,6 | 1 413,3 | 537,1 | 1 638,5 | 1 720,5 | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | | Электротехника и | | | 626,3 | 988,8 | 1 113,6 | 1 226,2 | 1 533,3 | 1 659,0 | 1 779,1 | 1 890,9 | | | приборостроение | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | | Газонефтехимия | | | 926,4 | 1 497,0 | 1 792,0 | 1 455,6 | 1 596,5 | 1 650,3 | 1 755,4 | 1 850,1 | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | | Лесопромышленный | | | 349,0 | 506,0 | 678,0 | 797,3 | 908,3 | 998,3 | 1 046,8 | 1 134,5 | | | комплекс | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | ЦЕЛЬ 3. ВЫСОКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Индикаторы достижения цели | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 3а | Общий объем инвестиций в | статистика | Департамент инвестиций | 18,7 | 36,8 | 69,3 | 82,9 | 74,1 | 81,6 | 96,4 | 111,2 | | | основной капитал в | | Администрации Томской области; | | | | | | | | | | | расчете на душу | | Департамент экономики | | | | | | | | | | | населения, тыс. руб. | | Администрации Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 3б | Объем инвестиций в | статистика | Департамент инвестиций | 1,9 | 3,2 | 5,8 | 7,9 | 6,7 | 8,4 | 13,2 | 18 ,7 | | | основной капитал за счет | | Администрации Томской области; | | | | | | | | | | | бюджетных источников | | Департамент экономики | | | | | | | | | | | финансирования по крупным | | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | и средним предприятиям в | | | | | | | | | | | | | расчете на душу | | | | | | | | | | | | | населения, тыс. руб. | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 3в | Объем иностранных | статистика | Департамент инвестиций | 62,6 | 202,3 | 464,4 | 655,2 | 217,3 | 236,1 | 253,5 | 276,7 | | | инвестиций в расчете на | | Администрации Томской области; | | | | | | | | | | | душу населения, долл. США | | Департамент экономики | | | | | | | | | | | | | Администрации Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 3г | Доля иностранных | статистика | Департамент инвестиций | 6,9 | 8,2 | 11,8 | 12,9 | 6,5 | 6,9 | 6,5 | 6,5 | | | инвестиций, направленных | | Администрации Томской области; | | | | | | | | | | | в основной капитал, в | | Департамент экономики | | | | | | | | | | | общем объеме инвестиций в | | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | основной капитал, % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 3.1. Создать и развивать на территории Томской области объекты, привлекательные для инвестиций (с высоким потенциалом роста) | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 3.1.а | Объем венчурных | исследование | Департамент инвестиций | 193,9 | 233,0 | 270,0 | 52,0 | 23,6 | 24,0 | 31,2 | 40,5 | | | инвестиций (по сделкам | | Администрации Томской области; | | | | | | | (+30%) | (+30%) | | | объемом не менее 100 тыс. | | Комитет по науке и инновационной | | | | | | | | | | | долл. США) в Томской | | политике Администрации Томской | | | | | | | | | | | области, млн. руб. | | области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 3.1.б | Количество сделок по | исследование | Департамент инвестиций | 21,0 | 26,0 | 15,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | | | привлечению венчурного | | Администрации Томской области; | | | | | | | | | | | капитала объемом не менее | | Комитет по науке и инновационной | | | | | | | | | | | 100 тыс. долл. США, ед. | | политике Администрации Томской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 3.1.в | Количество региональных | исследование | Департамент финансов Томской | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | Положительная динамика | | | компаний, осуществивших | | области; | | | | | | | | | публичное размещение | | Департамент инвестиций | | | | | | | | | ценных бумаг, ед. | | Администрации Томской области | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+-----------------------------------------------+ | Задача 3.2. Содействовать привлечению стратегических инвесторов | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 3.2.а | Объем стратегических | исследование | Департамент инвестиций | 769,1 | 983,6 | 670,4 | 792,0 | Иссле-дование за | 500,0 | 550,0 | 600,0 | | | инвестиций (по сделкам | | Администрации Томской области | | | | | 2009 год не | | | | | | объемом не менее 500 тыс. | | | | | | | прово-дилось | | | | | | долл. США) в Томской | | | | | | | | | | | | | области, млн. руб. | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 3.2.б | Количество сделок по | исследование | Департамент инвестиций | 36,0 | 39,0 | 21,0 | 23,0 | Иссле-дование за | 10,0 | 11,0 | 12,0 | | | привлечению | | Администрации Томской области | | | | | 2009 год не | | | | | | стратегических инвестиций | | | | | | | прово-дилось | | | | | | объемом не менее 500 тыс. | | | | | | | | | | | | | долл. США, ед. | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 3.3. Сформировать благоприятный имидж и обеспечить маркетинг инвестиционных возможностей Томской области на международном и российском рынках капитала | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 3.3.а | Доля респондентов, | исследование | Департамент инвестиций | 14,8 | 38,0 | 38,1 | 38,5 | 38,0 | 38,5 | 39,0 | 39,5 | | | обладающих информацией о | | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | Томской области, | | | | | | | | | | | | | необходимой для принятия | | | | | | | | | | | | | инвестиционного решения | | | | | | | | | | | | | (по опросу 50 ведущих | | | | | | | | | | | | | инвестиционных | | | | | | | | | | | | | институтов), % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 3.4. Развить инвестиционную инфраструктуру (банки, страховые компании, фонды, рейтинговые агентства, консультационные фирмы и др. институты) | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 3.4.а | Объем предоставленных | по данным | Департамент инвестиций | 15,2 | 20,4 | 28,4 | 30,2 | 33,3 | 38,2(+15%) | 43,9(+15%) | 50,4 | | | кредитов нефинансовому | Центробанка | Администрации Томской области | | | | | | | | (+15%) | | | сектору, млрд. руб. | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 3.4.б | Объем добровольного | исследование | Департамент инвестиций | 850,6 | 1 053,1 | 1 553,6 | 2 445,9 | 1 522,5 | 1674,7 | 1842,1 | 2026,3 | | | страхования, млн. руб. | | Администрации Томской области | | | | | | (+10%) | (+10%) | (+10%) | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 3.4.в | Суммарный объем активов | исследование | Департамент инвестиций | 191,0 | 300,0 | 180,0 | 186,0 | 120,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | венчурных и | | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | инвестиционных фондов в | | | | | | | | | | | | | Томской области, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 3.4.г | Объем предоставленных | расчетный -на | Департамент инвестиций | 290,0 | 368,8 | 461,9 | 405,7 | Исследование за 2009 | 300,0 | 350,0 | 400,0 | | | профессиональных услуг | основе данных | Администрации Томской области | | | | | год не проводилось | | | | | | для бизнеса | статистики | | | | | | | | | | | | (консалтинговые, | | | | | | | | | | | | | аудиторские и др.), млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 3.5. Обеспечить вовлечение средств населения для реализации инвестиционных возможностей области | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 3.5.а | Годовой прирост средств | исследование | Департамент инвестиций | 3 141,0 | 4 600,0 | 4 827,0 | 5 876,2 | 6 069,0 | 6675,9 | 7343,4 | 8077,7 | | | населения, привлеченных | | Администрации Томской области | | | | | | (+10%) | (+10%) | (+10%) | | | финансовыми организациями | | | | | | | | | | | | | в области, млн. руб. | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 3.6. Снизить риски инвесторов (административно-правовые, финансовые, политические) | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 3.6.а | Доля респондентов, | опрос | Департамент инвестиций | 11,0 | 27,5 | 13,1 | 69,2 | 45,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | | | считающих низким уровень | | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | инвестиционного риска в | | | | | | | | | | | | | Томской области (по | | | | | | | | | | | | | опросу 50 ведущих | | | | | | | | | | | | | инвестиционных | | | | | | | | | | | | | институтов), % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | ЦЕЛЬ 4. ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Индикаторы достижения цели | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 4а | Доля Томской области в | статистика | Департамент международных и | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | экспорте РФ,% | | региональных связей | | | | | | | | | | | | | Администрации Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 4б | Доля вывоза за пределы | расчетный -на | Департамент международных и | 11,1 | 10,7 | 14,0 | 14,5 | 17,1 | 17,3 | 17,7 | 18,1 | | | региона в общем объеме | основе данных | региональных связей | | | | | | | | | | | отгруженных товаров | статистики | Администрации Томской области; | | | | | | | | | | | собственного производства | | Департамент развития | | | | | | | | | | | по видам деятельности | | предпринимательства и реального | | | | | | | | | | | С,D,Е, % | | сектора экономики Томской | | | | | | | | | | | | | области; Департамент по | | | | | | | | | | | | | недропользованию и развитию | | | | | | | | | | | | | нефтегазодобывающего комплекса | | | | | | | | | | | | | Администрации Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 4в | Внешнеторговый оборот на | статистика | Департамент международных и | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | | | душу населения, тыс. | | региональных связей | | | | | | | | | | | долларов США/чел. | | Администрации Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 4.1. Обеспечить вовлечение предприятий и иных организаций области в систему международного и межрегионального разделения труда, стимулировать экспорт товаров и услуг предприятий Томской области | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 4.1.а | Количество предприятий, | исследование | Департамент международных и | | | | | | | | | | | осуществляющих сбыт | | региональных связей | | | | | | | | | | | продукции и/или оказание | | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | услуг за пределы Томской | | | | | | | | | | | | | области, ед.: | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | | в другие регионы | | | 6 798,0 | 6 464,0 | 6 358,0 | 6 252,0 | 6 300,0 | 6 500,0 | Положительная динамика | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+-------------------------------+ | | за пределы России | | | 1 194,0 | 617,0 | 799,0 | 980,0 | 970,0 | 990,0 | Положительная динамика | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 4.1.б | Объем вывоза предприятий | статистика | Департамент международных и | 14,7 | 16,1 | 22,2 | 26,0 | 29,1 | 32,8 | 37,4 | 42,4 | | | области в другие регионы | | региональных связей | | | | | | | | | | | России, млрд. руб. | | Администрации Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 4.1.в | Объем экспорта | статистика | Департамент международных и | 915,8 | 723,3 | 859,9 | 682,7 | 496,9 | 597 | 613,7 | 640,7 | | | предприятий области на | | региональных связей | | | | | | | | | | | зарубежные рынки, млн. | | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | долл. США | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 4.1.г | Количество международных | исследование | Департамент международных и | 5,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Положительная динамика | | | альянсов, созданных | | региональных связей | | | | | | | | | предприятиями Томской | | Администрации Томской области | | | | | | | | | области, ед. | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+-----------------------------------------------+ | 4.1.д | Количество предприятий | исследование | Департамент международных и | 202,0 | 569,0 | Положительная динамика | | | области, принявших | | региональных связей | | | | | | участие в международных | | Администрации Томской области | | | | | | выставках или других | | | | | | | | мероприятиях по | | | | | | | | продвижению продукции на | | | | | | | | экспорт, ед. | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ | Задача 4.2. Обеспечить доступ к лучшей международной практике, экспертизе и сертификации, развивать инфраструктуру для интенсивного обмена людьми, информацией, знаниями и опытом | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 4.2.а | Количество иностранных | исследование | Департамент международных и | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | | | компаний, с которыми | | региональных связей | | | | | | | | | | | Администрация области | | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | заключила соглашение о | | | | | | | | | | | | | сотрудничестве, ед. | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 4.2.б | Количество предприятий | исследование | Департамент международных и | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 8,0 | Положительная динамика | | | области, которые являются | | региональных связей | | | | | | | | членами международных | | Администрации Томской области | | | | | | | | отраслевых ассоциаций, | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 4.2.в | Количество предприятий | исследование | Департамент международных и | 46,0 | 46,0 | 58,0 | 45,0 | 48,0 | 35,0 | 42,0 | 45,0 | | | области, прошедших | | региональных связей | | | | | | | | | | | международную | | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | сертификацию качества, | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 4.2.г | Количество предприятий | опрос | Департамент международных и | х | 212,0 | 357,0 | 367,0 | Положительная динамика | | | области, сотрудники | | региональных связей | | | | | | | | которых прошли | | Администрации Томской области | | | | | | | | стажировку, приняли | | | | | | | | | | участие в обучении или | | | | | | | | | | обмене опытом с | | | | | | | | | | зарубежными партнерами, | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------------------------------------------------------+ | ЦЕЛЬ 5. КАЧЕСТВЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЭФФЕКТИВНЫЙ РЫНОК ТРУДА | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Индикаторы достижения цели | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 5а | Доля работающих с | статистика | Департамент общего образования | 91,4 | 94,5 | 92,4 | 93,2 | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 95,0 | | | профессиональным и | | Томской области, | | | | | | | | | | | средним (полным) общим | | Управление начального | | | | | | | | | | | образованием в общей | | профессионального образования | | | | | | | | | | | численности занятых в | | Томской области, | | | | | | | | | | | экономике, % | | Комитет по высшему и среднему | | | | | | | | | | | | | профессиональному образованию | | | | | | | | | | | | | Администрации Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 5б | Уровень занятости в | статистика | Департамент труда и занятости | 56,5 | 58,3 | 63,0 | 61,0 | 60,5 | 60,6 | 60,7 | 60,8 | | | экономике, % | | населения Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 5в | Доля работающих с | статистика | Управление | 71,2 | 75,2 | 76,6 | 70,9 | 72,0 | 73,0 | 72,5 | 73,0 | | | профессиональным | | начального | | | | | | | | | | | образованием, % | | профессионального | | | | | | | | | | | | | образования Томской области, | | | | | | | | | | | | | Комитет по | | | | | | | | | | | | | высшему и среднему | | | | | | | | | | | | | профессиональному | | | | | | | | | | | | | образованию Администрации | | | | | | | | | | | | | Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 5г | Уровень общей | статистика | Департамент труда и занятости | 10,5 | 9,0 | 6,9 | 8,0 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | | | безработицы, % | | населения Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 5.1. Обеспечить проведение эффективной демографической политики, включая стимулирование рождаемости, сокращение смертности и обеспечение притока квалифицированных кадров на территорию Томской области | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 5.1.а | Миграционный прирост, | статистика | Департамент труда и занятости | 1,5 | 1,3 | 2,6 | 3,4 | 4,7 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | | | чел. на 1000 населения | | населения Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 5.1.б | Естественный прирост | статистика | Департамент | -3,8 | -2,4 | -0,8 | -0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | | | населения, чел. на 1000 | | здравоохранения | | | | | | | | | | | населения | | Томской области; | | | | | | | | | | | | | Департамент социальной | | | | | | | | | | | | | защиты населения | | | | | | | | | | | | | Томской области; | | | | | | | | | | | | | Департамент по вопросам семьи | | | | | | | | | | | | | и детей Томской области; | | | | | | | | | | | | | Комитет общественной | | | | | | | | | | | | | безопасности Администрации | | | | | | | | | | | | | Томской области; | | | | | | | | | | | | | Департамент природных | | | | | | | | | | | | | ресурсов и охраны | | | | | | | | | | | | | окружающей среды Томской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 5.2. Обеспечить новую структуру экономики кадрами необходимой квалификации на основе прогноза потребности и плана подготовки и переподготовки кадров на базе научно-образовательного комплекса | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 5.2.а | Доля | опрос | Управление | х | 50,0 | 71,8 | 56,8 | 56,0 | 56,5 | 57,7 | 57,7 | | | предприятий-респондентов, | | начального | | | | | | | | | | | положительно оценивающих | | профессионального | | | | | | | | | | | обеспеченность своих | | образования Томской | | | | | | | | | | | потребностей в кадрах, % | | области, Комитет по | | | | | | | | | | | | | высшему и среднему | | | | | | | | | | | | | профессиональному | | | | | | | | | | | | | образованию Администрации | | | | | | | | | | | | | Томской области, | | | | | | | | | | | | | отраслевые департаменты | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 5.2.б | Доля | опрос | Управление начального | х | 50,1 | 63,7 | 76,6 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | | | предприятий-респондентов, | | профессионального | | | | | | | | | | | удовлетворенных качеством | | образования Томской области, | | | | | | | | | | | подготовки кадровых | | Комитет по высшему и | | | | | | | | | | | ресурсов образовательным | | среднему профессиональ- | | | | | | | | | | | комплексом Томской | | ному образованию | | | | | | | | | | | области, % | | Администрации Томской | | | | | | | | | | | | | области, отраслевые | | | | | | | | | | | | | департаменты | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 5.2.в | Доля лиц, прошедших | исследование | Комитет по высшему и среднему | 5,5 | 6,5 | 6,9 | 8,8 | 9,5 | 11,4 | 11,0 | 11,5 | | | профессиональную | | профессиональному образованию | | | | | | | | | | | переподготовку или | | Администрации Томской области, | | | | | | | | | | | повышение квалификации в | | Управление начального | | | | | | | | | | | течение года, от общего | | профессионального образования | | | | | | | | | | | числа занятых в | | Томской области | | | | | | | | | | | экономике, % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 5.3. Создать механизмы для удержания на территории Томской области наиболее талантливых и предприимчивых выпускников томских вузов | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 5.3.а | Доля выпускников вузов | исследование | Комитет по высшему и среднему | 54,9 | 52,8 | 54,2 | 53,1 | 54,0 | 56,0 | 54,0 | 56,0 | | | Томской области, | | профессиональному образованию | | | | | | | | | | | трудоустроившихся на | | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | территории области, % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 5.3.б | Доля выпускников вузов | исследование | Комитет по высшему и среднему | 48,0 | 45,0 | 50,0 | 46,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | | Томской области, имеющих | | профессиональному образованию | | | | | | | | | | | диплом с отличием, | | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | трудоустроившихся на | | | | | | | | | | | | | территории области, % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | ЦЕЛЬ 6. РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Индикаторы достижения цели | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 6а | Грузооборот по видам | статистика | Комитет по транспорту и | 37747,8 | 40387,0 | 39063,7 | 40 591,0 | 40 605,6 | 41 300,0 | 41 800,0 | 42 400,0 | | | транспорта, млн. | | дорожному комплексу | | | | | | | | | | | тонно-километров | | Администрации Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 6б | Пассажирооборот по видам | статистика | Комитет по транспорту и | 2 218,7 | 2 098,0 | 1 876,6 | 1 878,1 | 1 649,3 | 1 708,6 | 1 761,6 | 1 788,6 | | | транспорта общего | | дорожному комплексу | | | | | | | | | | | пользования, млн. | | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | пассажиро-километров | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 6в | Доля предприятий, | опрос | Комитет по транспорту и | х | 62,3 | 79,8 | 84,3 | 84,0 | 84,5 | 84,7 | 84,9 | | | удовлетворенных | | дорожному комплексу | | | | | | | | | | | доступностью и качеством | | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | транспортной | | | | | | | | | | | | | инфраструктуры, % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 6г | Доля предприятий, | опрос | Департамент развития | х | 53,5 | 83,2 | 78,3 | Положительная динамика | | | оценивающих доступность и | | предпринимательства и реального | | | | | | | | качество недвижимости | | сектора экономики Томской | | | | | | | | удовлетворительно, % | | области, | | | | | | | | | | Департамент по управлению | | | | | | | | | | государственной собственностью | | | | | | | | | | Томской области, | | | | | | | | | | отраслевые департаменты | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 6д | Доля предприятий, | опрос | Комитет информатизации и связи | х | 68,2 | 84,2 | 83,0 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 84,5 | | | удовлетворенных | | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | доступностью и качеством | | | | | | | | | | | | | телекоммуникационной | | | | | | | | | | | | | инфраструктуры, % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 6е | Доля предприятий, | опрос | Департамент энергетики | х | 65,2 | 83,5 | 83,5 | 84,0 | 85,5 | 86,5 | 87,5 | | | удовлетворенных | | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | доступностью и качеством | | | | | | | | | | | | | энергетической | | | | | | | | | | | | | инфраструктуры, % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 6ж | Доля предприятий, | опрос | Департамент модернизации и | x | 46,8 | 66,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,8 | 69,8 | | | удовлетворенных | | экономики ЖКХ Администрации | | | | | | | | | | | надежностью и качеством | | Томской области, | | | | | | | | | | | коммунальной | | Департамент строительства | | | | | | | | | | | инфраструктуры, % | | архитектуры Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 6.1. Улучшить доступность и повысить пропускную способность транспортной инфраструктуры | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 6.1.а | Коэффициент плотности | расчетный - на | Комитет по транспорту и | 6,40 | 7,25 | 6,90 | 6,90 | 7,20 | 7,20 | 7,21 | 7,22 | | | автомобильных дорог | базе данных | дорожному комплексу | | | | | | | | | | | (коэффициент Энгеля) | статистики | Администрации Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 6.1.б | Средняя стоимость | исследование | Комитет по транспорту и | х | 1-е | 2-е | 2-е | Положительная динамика рейтинга | | | перевозки груза | | дорожному комплексу | | | | | | | | автомобильным транспортом | | Администрации Томской области | | | | | | | | от/до Новосибирска52, | | | | | | | | | | тонн/руб. | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------------------------------------------------------+ | 6.1.в | Количество регулярных | исследование | Департамент развития | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | Положительная динамика | | | авиарейсов в регионе, ед | | предпринимательства и реального | | | | | | | | | | сектора экономики Томской | | | | | | | | | | области | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------------------------------------------------------+ | 6.1.г | Средняя стоимость | исследование | Департамент развития | х | 4-е | 3-е | 4-е | Положительная динамика рейтинга | | | перелета до Москвы | | предпринимательства и реального | | | | | | | | эконом-классом53, тыс. | | сектора экономики Томской | | | | | | | | руб. | | области | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------------------------------------------------------+ | Задача 6.2. Улучшить доступ предприятий Томской области к недвижимости (офисной, торговой, производственной, складской) | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 6.2.а | Количество торговых | исследование | Департамент потребительского | 1-е | 1-е | 1-е | 1-е | 1-е | 1-е | 1-е | 1-е | | | площадей в области53, | | рынка Администрации Томской | | | | | | | | | | | кв.м./тыс. чел. | | области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 6.2.б | Средняя арендная ставка | исследование | Департамент потребительского | 2-е | 2-е | 2-е | 2-е | 2-е | 2-е | 2-е | 2-е | | | торговых площадей53, | | рынка Администрации Томской | | | | | | | | | | | тыс.руб. в мес. за кв. м. | | области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 6.2.в | Средняя арендная ставка | исследование | Департамент развития | 2-е | 1-е | 1-е | 1-е | 1-е | Сохранение рейтинга | | | офисных площадей53, | | предпринимательства и | | | | | | | | | тыс.руб. в мес. за кв. м. | | реального сектора | | | | | | | | | | | экономики Томской области; | | | | | | | | | | | Департамент потребительского | | | | | | | | | | | рынка Администрации Томской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+-----------------------------------------------+ | 6.2.г | Средняя арендная ставка | исследование | Департамент развития | 6-е | 4-е | 4-е | 4-е | Положительная динамика рейтинга | | | производственных | | предпринимательства и | | | | | | | | площадей53, тыс.руб. в | | реального сектора | | | | | | | | мес. за кв. м. | | экономики Томской области; | | | | | | | | | | Департамент потребительского | | | | | | | | | | рынка Администрации Томской | | | | | | | | | | области | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------------------------------------------------------+ | 6.2д | Количество складских | исследование | Департамент развития | 1-е | 3-е | 3-е | 3-е | Положительная динамика рейтинга | | | площадей в области53, | | предпринимательства и | | | | | | | | кв.м./тыс. чел. | | реального сектора | | | | | | | | | | экономики Томской области; | | | | | | | | | | Департамент потребительского | | | | | | | | | | рынка Администрации Томской | | | | | | | | | | области | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------------------------------------------------------+ | 6.2.е | Средняя арендная ставка | исследование | Департамент развития | 6-е | 3-е | 2-е | 2-е | Положительная динамика рейтинга | | | складских площадей53, | | предпринимательства и | | | | | | | | тыс.руб. в мес. за кв. м. | | реального сектора | | | | | | | | | | экономики Томской области; | | | | | | | | | | Департамент потребительского | | | | | | | | | | рынка Администрации Томской | | | | | | | | | | области0 | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------------------------------------------------------+ | Задача 6.3. Развить телекоммуникационную и энергетическую инфраструктуру | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 6.3.а | Количество Интернет - | исследование | Комитет информатизации и связи | 100,0 | 105,0 | 113,0 | 170,0 | 230,0 | 280,0 | 330,0 | 400,0 | | | пользователей на 1000 | | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | человек | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 6.3.б | Количество телефонных | статистика | Комитет информатизации и связи | 423,2 | 429,7 | 433,2 | 439,0 | 443,0 | 445,0 | 450,0 | 460,0 | | | аппаратов телефонной сети | | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | общего пользования или | | | | | | | | | | | | | имеющих на нее выход на | | | | | | | | | | | | | 1000 человек | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 6.3.в | Количество пользователей | исследование | Комитет информатизации и связи | 944,3 | 1 142,3 | 1 227,0 | 1 230,0 | 1 270,0 | 1 320,0 | 1 360,0 | 1 380,0 | | | услугами мобильной связи | | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | на 1000 человек | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 6.3.г | Средний тариф на | исследование | Департамент тарифного | 2-е | 3-е | 4-е | 4-е | Положительная динамика рейтинга | | | электрическую энергию для | | регулирования и государственного | | | | | | | | промышленных предприятий, | | заказа Томской области | | | | | | | | коп./кВт*час53 | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 6.3.д | Объем потребления | расчетный - на | Департамент энергетики | 8 221,8 | 8 735,2 | 9 666,3 | 10 399,2 | 9 261,9 | 9 566,6 | 9 520,2 | 9 392,8 | | | электроэнергии (полезный | базе данных | Администрации Томской области; | | | | | | | | | | | отпуск по всем группам | статистики | Департамент экономики | | | | | | | | | | | потребителей/численность | | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | населения, КВт*час на | | | | | | | | | | | | | человека в год) | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 6.3.е | Средний тариф на тепловую | исследование | Департамент тарифного | х | 1-е | 1-е | 1-е | Сохранение рейтинга | | | энергию для промышленных | | регулирования и государственного | | | | | | | | предприятий, руб./Гкал. | | заказа Томской области | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 6.3.ж | Энергообеспеченность | исследование | Департамент энергетики | 64,3 | 59,6 | 52,5 | 46,2 | 48,6 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | | | области собственными | | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | ресурсами (по | | | | | | | | | | | | | электрической энергии), % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | ЦЕЛЬ 7. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Индикаторы достижения цели | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 7а | Природный капитал, млн. | расчетный - на | Департамент природных | 3 509 | 4 173 | 1 590 300,0 | 1 728 | 1590000(оценка) | 1 400 000,0 | 1 400 000,0 | 1400000,0 | | | руб. | основе данных | ресурсов и охраны окружающей | 381,0 | 407,0 | | 700,0 | | | | | | | | статистики | среды Томской области, | | | | | | | | | | | | | Департамент по недропользованию | | | | | | | | | | | | | и развитию нефтегазодобы- | | | | | | | | | | | | | вающего комплекса | | | | | | | | | | | | | Администрации Томской области, | | | | | | | | | | | | | Департамент развития | | | | | | | | | | | | | предпринима- | | | | | | | | | | | | | тельства и реального сектора | | | | | | | | | | | | | экономики Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 7б | Истинные сбережения, млн. | расчетный - на | Департамент природных ресурсов и | -42 831,3 | 11 854,8 | 71799,8 | 72 000,0 | 73 500,0 | 74 600,0 | 75 400,0 | 76 200,0 | | | руб. | основе данных | охраны окружающей среды Томской | | | | | | | | | | | | статистики | области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 7в | Общий объем загрязнений | расчетный - на | Департамент природных ресурсов и | 3,6 | 5,8 | 4,8 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | | | на единицу ВРП, | основе данных | охраны окружающей среды Томской | | | | | | | | | | | тыс.т/млрд. руб. | статистики | области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 7.1. Обеспечить эффективное взаимодействие с федеральными органами власти по вопросам природопользования | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+-------------------------------+ | 7.1.а | Объем инвестиций из | исследование | Департамент по | 289,7 | 509,8 | 460,1 | 422,9 | 100,0 | 300,0 | Положительная динамика | | | федерального центра в | | недропользованию и развитию | | | | | | | | | | геологоразведку, млн. | | нефтегазодобывающего | | | | | | | | | | руб. | | комплекса | | | | | | | | | | | | Администрации | | | | | | | | | | | | Томской области | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 7.1.б | Доля земель, на которые | ведомствен-ная | Департамент по управлению | 0,0 | 0,007 | 0,021 | 0,025 | 0,0314 | 0,0378 | 0,0416 | 0,0454 | | | оформлено право | статистика | государственной собственностью | | | | | | | | | | | собственности Томской | | Томской области | | | | | | | | | | | области, по отношению к | | | | | | | | | | | | | общей площади территории | | | | | | | | | | | | | Томской области, % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 7.1.в | Доля | опрос | Департамент природных ресурсов и | х | 23,9 | 60,2 | 68,6 | 65,0 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | | | предприятий-респондентов, | | охраны окружающей среды Томской | | | | | | | | | | | удовлетворенных процессом | | области | | | | | | | | | | | взаимодействия с | | | | | | | | | | | | | федеральными органами | | | | | | | | | | | | | власти по вопросам | | | | | | | | | | | | | природопользования, % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 7.2. Обеспечить неистощительное и рациональное использование природных ресурсов | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 7.2.а | Соотношение прироста | исследование | Департамент по | 37,2 | 80,3 | 358,7 | 248,2 | 222,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | запасов к добыче нефти, % | | недропользованию и развитию | | | | | | | | | | | | | нефтегазодобывающего | | | | | | | | | | | | | комплекса | | | | | | | | | | | | | Администрации | | | | | | | | | | | | | Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 7.2.б | Средняя площадь | ведомствен-ная | Департамент природных ресурсов и | 14,2 | 28,9 | 69,3 | 44,7 | 70,0 | 67,3 | 66,9 | 66,2 | | | распространения лесного | статистика | охраны окружающей | | | | | | | | | | | пожара, га | | среды Томской области; | | | | | | | | | | | | | Департамент | | | | | | | | | | | | | природных ресурсов и охраны | | | | | | | | | | | | | окружающей | | | | | | | | | | | | | среды Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 7.2.в | Доля рекультивированных | ведомствен-ная | Департамент природных ресурсов и | 22,2 | 33,2 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 91,0 | | | земель в общей площади | статистика | охраны окружающей среды Томской | | | | | | | | | | | нарушенных земель, | | области | | | | | | | | | | | подлежащих рекультивации | | | | | | | | | | | | | в текущем году, % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 7.2.г | Доля оборотной и | ведомствен-ная | Департамент природных ресурсов и | 82,0 | 82,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | | | последовательно | статистика | охраны окружающей | | | | | | | | | | | используемой воды, % | | среды Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 7.2.д | Объем отгруженных | расчетный - на | Департамент развития | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | | | товаров, выполненных | базе данных | предпринимательства и | | | | | | | | | | | работ, услуг на 1 куб.м | статистики | реального сектора экономики | | | | | | | | | | | заготовленной древесины, | | Томской области | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 7.2.е | Объем отгруженных | расчетный - на | Департамент по недропользованию | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 4,4 | 4,1 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | | | товаров, выполненных | базе данных | и развитию нефтегазодобывающего | | | | | | | | | | | работ, услуг на 1 т.у.т., | статистики | комплекса Администрации Томской | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 7.3. Сохранить уникальные природные экосистемы | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 7.3.а | Площадь особо охраняемых | статистика | Департамент природных ресурсов и | 1 406,8 | 1 910,2 | 1 913,2 | 1 021,0 | 1 022,0 | 1 023,0 | 1 026,0 | 1 029,0 | | | природных территорий, | | охраны окружающей среды Томской | | | | | | | | | | | тыс. га | | области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 7.3.б | Рекреационный потенциал, | статистика | Департамент природных ресурсов и | 19,2 | 19,2 | 20,4 | 36,9 | 19,3 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | | | тыс. га | | охраны окружающей среды Томской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 7.4. Внедрить ресурсосберегающие технологии и эффективные системы управления в Томской области охраны окружающей среды | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 7.4.а | Доля инвестиций в | расчетный - на | Департамент природных ресурсов и | 1,27 | 1,32 | 1,32 | 1,75 | 2,31 | 1,85 | 1,90 | 1,95 | | | основной капитал, | базе данных | охраны окружающей среды Томской | | | | | | | | | | | направленных на охрану | статистики | области | | | | | | | | | | | окружающей среды, % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 7.4.б | Энергоемкость ВРП, | расчетный - на | Департамент энергетики | 0,027 | 0,174 | 0,024 | 0,022 | 0,02 | 0,022 | 0,022 | 0,021 | | | т.у.т./тыс. руб. | базе данных | Администрации Томской области; | | | | | | | | | | | | статистики | Департамент экономики | | | | | | | | | | | | | Администрации Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 7.4.в | Доля произведенной | ведомствен-ная | Департамент энергетики | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,30 | 1,33 | | | энергии от возобновляемых | статистика | Администрации Томской области; | | | | | | | | | | | источников, % | | Департамент модернизации и | | | | | | | | | | | | | экономики ЖКХ Администрации | | | | | | | | | | | | | Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 7.4.г | Доля уловленных и | статистика | Департамент природных ресурсов и | 30,2 | 27,3 | 41,0 | 41,3 | 48,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | | обезвреженных | | охраны окружающей среды Томской | | | | | | | | | | | загрязняющих атмосферу | | области | | | | | | | | | | | веществ от общего | | | | | | | | | | | | | количества отходящих | | | | | | | | | | | | | загрязняющих веществ, % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 7.4.д | Количество переработанных | ведомствен-ная | Департамент природных ресурсов и | 321,0 | 250,0 | 260,0 | 265,0 | 270,0 | 275,0 | 280,0 | 285,0 | | | отходов производства, | статистика | охраны окружающей среды Томской | | | | | | | | | | | тыс. тонн | | области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 7.4.е | Доля очищенных сточных | ведомствен-ная | Департамент природных ресурсов и | 86,7 | 89,55 | 89,2 | 90,0 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,4 | | | вод в общем объеме | статистика | охраны окружающей среды Томской | | | | | | | | | | | сточных вод, подлежащих | | области | | | | | | | | | | | очистке, % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 7.4.ж | Объем отходов | ведомствен-ная | Департамент природных ресурсов и | 108,0 | 121,0 | 138,0 | 143,0 | 178,0 | 182,0 | 185,0 | 188,0 | | | производства, вовлекаемых | статистика | охраны окружающей среды Томской | | | | | | | | | | | во вторичное | | области | | | | | | | | | | | использование, тыс. т | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 7.4.з | Количество организаций и | исследование | Департамент природных ресурсов и | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | | | предприятий, | | охраны окружающей среды Томской | | | | | | | | | | | сертифициро-ванных в | | области | | | | | | | | | | | соответствии с | | | | | | | | | | | | | требованиями | | | | | | | | | | | | | международ-ных стандартов | | | | | | | | | | | | | системы экологического | | | | | | | | | | | | | менеджмента | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | ЦЕЛЬ 8. БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ, РАБОТЫ, ОТДЫХА И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Индикаторы достижения цели | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8а | Индекс качества жизни | расчетный - на | Департамент экономики | 0,67 | 0,694 | 0,726 | 0,721 | 0,695 | 0,705 | 0,73 | 0,75 | | | | основе данных | Администрации Томской области; | | | | | | | | | | | | статистики | Департамент труда и занятости | | | | | | | | | | | | | населения Томской области; | | | | | | | | | | | | | Департамент здравоохранения | | | | | | | | | | | | | Томской области; | | | | | | | | | | | | | Департамент общего образования | | | | | | | | | | | | | Томской области, | | | | | | | | | | | | | Департамент строи-тельства и | | | | | | | | | | | | | архитектуры Томской области; | | | | | | | | | | | | | Департамент модернизации и | | | | | | | | | | | | | экономики ЖКХ Администрации | | | | | | | | | | | | | Томской области; | | | | | | | | | | | | | Департамент природных ресурсов и | | | | | | | | | | | | | охраны окружающей среды Томской | | | | | | | | | | | | | области; | | | | | | | | | | | | | Комитет общественной | | | | | | | | | | | | | безопасности Администрации | | | | | | | | | | | | | Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8б | Уровень бедности (доля | статистика | Департамент здравоохранения | 16,6 | 14,6 | 13,4 | 14,6 | 17,8 | 17,3 | 16,0 | 15,5 | | | населения с денежными | | Томской области; | | | | | | | | | | | доходами ниже | | Департамент общего образования | | | | | | | | | | | прожиточного минимума), % | | Томской области; | | | | | | | | | | | | | Департамент по молодежной | | | | | | | | | | | | | политике, физической культуре и | | | | | | | | | | | | | спору Томской области; | | | | | | | | | | | | | Департамент по культуре Томской | | | | | | | | | | | | | области; | | | | | | | | | | | | | Департамент труда и занятости | | | | | | | | | | | | | населения Томской области; | | | | | | | | | | | | | Департамент социальной защиты | | | | | | | | | | | | | населения Томской области; | | | | | | | | | | | | | Департамент экономики | | | | | | | | | | | | | Администрации Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 8.1. Обеспечить устойчивый рост денежных доходов населения и занятости | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.1.а | Динамика уровня инфляции, | статистика | Департамент экономики | 111,1 | 107,8 | 111,3 | 112,4 | 108,9 | 107,5 | 107,5 | 106,5 | | | декабрь к декабрю | | Администрации Томской области; | | | | | | | | | | | предшествующего года, % | | Департамент потребительского | | | | | | | | | | | | | рынка Администрации Томской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.1.б | Доля расходов на ЖКУ в | статистика | Департамент модернизации и | 8,2 | 7,1 | 6,2 | 6,0 | 8,2 | 8,0 | 7,7 | 7,7 | | | потребительских расходах | | экономики ЖКХ Администрации | | | | | | | | | | | населения, % | | Томской области; | | | | | | | | | | | | | Департамент тарифного | | | | | | | | | | | | | регулирования и государственного | | | | | | | | | | | | | заказа Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.1.в | Отношение заработной | расчетный - на | Департамент труда и занятости | 0,7 | 0,86 | 0,89 | 0,899 | 0,898 | 0,864 | 0,861 | 0,856 | | | платы работника бюджетной | базе дан- | населения Томской области | | | | | | | | | | | сферы к средней | ных статистики | | | | | | | | | | | | заработной плате в | | | | | | | | | | | | | экономике, раз | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.1.г | Отношение денежных | расчетный - на | Департамент экономики | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 2,85 | 2,45 | 2,32 | 2,4 | 2,46 | | | доходов к прожиточному | базе данных | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | минимуму, раз | статистики | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 8.2. Обеспечить улучшение здоровья населения | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.2.а | Ожидаемая | статистика | Департамент здравоохранения | 65,0 | 66,5 | 67,7 | 67,7 | 68,1 | 68,8 | 68,9 | 69,0 | | | продолжительность жизни, | | Томской области; | | | | | (оценка) | | | | | | лет | | Департамент социальной защиты | | | | | | | | | | | | | населения Томской области; | | | | | | | | | | | | | Департамент по культуре Томской | | | | | | | | | | | | | области; | | | | | | | | | | | | | Департамент по молодежной | | | | | | | | | | | | | политике, физической культуре и | | | | | | | | | | | | | спору Томской области; | | | | | | | | | | | | | Департамент по вопросам семьи и | | | | | | | | | | | | | детей Томской области; | | | | | | | | | | | | | Департамент труда и занятости | | | | | | | | | | | | | населения Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.2.б | Доля населения, | опрос | Департамент | х | 84,4 | 84,0 | 84 | 84,1 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | | | считающего себя здоровым, | | здравоохранения | | | | | | | | | | | % | | Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.2.в | Доля населения, | опрос | Департамент здравоохранения | х | 57,8 | 65,1 | 38,4 | 40,1 | 41,0 | 41,5 | 42,0 | | | оценивающего положительно | | Томской области | | | | | | | | | | | уровень и качество | | | | | | | | | | | | | бесплатного медицинского | | | | | | | | | | | | | обслуживания населения, % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.2.г | Удельной вес населения, | статистика | Департамент по молодежной | 9,2 | 9,2 | 11,4 | 14,1 | 13,9 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | | | систематически | | политике, физической культуре и | | | | | | | | | | | занимающегося физической | | спорту Томской области | | | | | | | | | | | культурой и спортом, % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 8.3. Обеспечить доступ к качественному образованию | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.3.а | Охват образованием детей | расчетный - на | Департамент общего образования | 63,1 | 63,6 | 65,8 | 62,0 | 63,0 | 65,5 | 66,0 | 67,0 | | | и молодежи (в возрасте | базе данных | Томской области; | | | | | | | | | | | 7-24 года), % | статистики | Управление начального | | | | | | | | | | | | | профессионального образования | | | | | | | | | | | | | Томской области; | | | | | | | | | | | | | Комитет по высшему и среднему | | | | | | | | | | | | | профессиональному образованию | | | | | | | | | | | | | Администрации Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.3.б | Доля населения, | опрос | Департамент общего образования | х | 74,6 | 61,0 | 74,8 | Положительная динамика | | | положительно оценивающего | | Томской области | | | | | | | | уровень дошкольного, | | | | | | | | | | среднего и | | | | | | | | | | дополнительного | | | | | | | | | | образования, % | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.3.в | Охват детей в возрасте | статистика | Департамент общего образования | 56,4 | 58,9 | 57,7 | 58,6 | 59,8 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | | | 1-6 лет образовательными | | Томской области | | | | | | | | | | | учреждениями, | | | | | | | | | | | | | реализующими основную | | | | | | | | | | | | | общеобразовательную | | | | | | | | | | | | | программу дошкольного | | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 8.4. Развить инфраструктуру и обеспечить население базовыми услугами и комфортным жильем | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.4.а | Обеспеченность врачами на | статистика | Департамент здравоохранения | 66,6 | 67,6 | 67,1 | 66,4 | 67,9 | 68,1 | 68,8 | 68,9 | | | 10 тыс. населения | | Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.4.б | Доля школьников, | статистика | Департамент общего образования | 79,6 | 80,5 | 80,8 | 79,5 | 79,2 | 79,2 | 79,0 | 79,0 | | | обучающихся в первую | | Томской области | | | | | | | | | | | смену в дневных | | | | | | | | | | | | | учреждениях общего | | | | | | | | | | | | | образования, % к общему | | | | | | | | | | | | | числу обучающихся в этих | | | | | | | | | | | | | учреждениях (на начало | | | | | | | | | | | | | года) | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.4.в | Обеспеченность жилищного | статистика | Департамент модернизации и | 68,0 | 72,2 | 66,6 | 67,9 | 69,3 | 70,6 | 71,2 | 71,7 | | | фонда канализацией, % | | экономики ЖКХ Администрации | | | | | | | | | | | | | Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.4.г | Площадь жилищ, | статистика | Департамент строительства и | 19,6 | 19,9 | 20,3 | 20,7 | 21,0 | 21,4 | 21,8 | 22,3 | | | приходящихся в среднем на | | архитектуры Томской области | | | | | | | | | | | одного жителя, кв.м. на | | | | | | | | | | | | | человека (на конец года) | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.4.д | Обеспеченность | статистика | Комитет информатизации и связи | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | | | стационарными телефонами | | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | (на 100 семей) | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.4.е | Душевые расходы на | статистика | Департамент финансов Томской | 10 510,3 | 13 261,0 | 14942,7 | 15 518,9 | 17 921,9 | 18 500,0 | 19 100,0 | 19 400,0 | | | социальные цели | | области | | | | | | | | | | | региональных и местных | | отраслевые департаменты | | | | | | | | | | | бюджетов, руб. (с | | | | | | | | | | | | | поправкой на стоимость | | | | | | | | | | | | | жизни в регионе) | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.4.ж | Объем услуг сектора | статистика | Департамент потребительского | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | | | бытового обслуживания на | | рынка Администрации Томской | | | | | | | | | | | душу населения, тыс. руб. | | области; | | | | | | | | | | | | | Департамент экономики | | | | | | | | | | | | | Администрации Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.4.з | Объем оборота розничной | статистика | Департамент потребительского | 45,1 | 54,8 | 62,3 | 72,7 | 72,7 | 80,5 | 89,2 | 99,2 | | | торговли на душу | | рынка Администрации Томской | | | | | | | | | | | населения, тыс. руб. | | области; | | | | | | | | | | | | | Департамент экономики | | | | | | | | | | | | | Администрации Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.4.и | Доля населения, | опрос | Комитет по транспорту и | х | 62,3 | 47,8 | 52,1 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 64,0 | | | удовлетворенного | | дорожному комплексу | | | | | | | | | | | качеством услуг | | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | общественного транспорта, | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.4.к | Доля ветхого жилья в | статистика | Департамент строительства и | 4,2 | 3,8 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | | | общем жилищном фонде, % | | архитектуры Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.4.л | Доля населения, | опрос | Департамент модернизации и | x | 47,1 | 40,2 | 61,8 | 24,9 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | | | считающего качество | | экономики ЖКХ Администрации | | | | | | | | | | | оказываемых ЖКУ | | Томской области | | | | | | | | | | | удовлетворительным, % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 8.5. Повысить качество окружающей среды и сформировать имидж экологически чистой территории | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.5.а | Объем сверхнормативного | статистика | Департамент природных | 83,3 | 92,6 | 123,5 | 92,3 | 131,6 | 129,4 | 128,0 | 127,0 | | | воздействия на | | ресурсов и охраны | | | | | | | | | | | атмосферный воздух, тыс. | | окружающей среды Томской области | | | | | | | | | | | т | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.5.б | Объем сверхнормативного | статистика | Департамент природных | 11,94 | 9,19 | 9,18 | 8,29 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | | | воздействия на водные | | ресурсов и охраны | | | | | | | | | | | объекты, млн. куб. м. | | окружающей среды Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.5.в | Доля населения, | опрос | Департамент природных | | 30,7 | 33,9 | 37,8 | 37,8 | 38,2 | 38,5 | 38,7 | | | считающего качество | | ресурсов и охраны | | | | | | | | | | | окружающей среды в | | окружающей среды Томской области | | | | | | | | | | | Томской области | | | | | | | | | | | | | удовлетворительным, % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.5.г | Общая площадь зеленых | статистика | Департамент природных | 26 629,0 | 26 634,0 | 26 469,0 | 26 485,0 | 26 510,0 | 26 540,0 | 26 600,0 | 26 620,0 | | | насаждений в пределах | | ресурсов и охраны | | | | | | | | | | | городской черты, га | | окружающей среды Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 8.6. Обеспечить безопасность населения | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.6.а | Количество | статистика | Комитет общественной | 3 494,0 | 3 652,0 | 3 442,0 | 3 228,0 | 2 754,0 | 2 737,0 | 2 714,0 | 2 703,0 | | | зарегистрированных | | безопасности Администрации | | | | | | | | | | | преступлений на 100 тыс. | | Томской области | | | | | | | | | | | чел. | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.6.б | Доля населения, которое | опрос | Комитет общественной | х | 60,4 | 57,2 | 58 | 58,0 | 58,0 | 58,5 | 60,0 | | | чувствует себя в | | безопасности | | | | | | | | | | | безопасности на | | Администрации Томской области, | | | | | | | | | | | территории Томской | | Комитет по вопросам гражданской | | | | | | | | | | | области, % | | обороны и | | | | | | | | | | | | | чрезвычайным ситуациям | | | | | | | | | | | | | Администрации Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 8.7. Сформировать единое культурное пространство и обеспечить равный доступ к культурным ценностям и благам | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 8.7.а | Доля населения, | опрос | Департамент по культуре Томской | х | 54,8 | 38,0 | 41,3 | 44,0 | 46,0 | 50,0 | 52,0 | | | оценивающего уровень | | области | | | | | | | | | | | доступности культурных | | | | | | | | | | | | | благ как | | | | | | | | | | | | | удовлетворительный, % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 8.8. Обеспечить общественно-политическую стабильность, содействовать развитию гражданского общества | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------------------------------------------------------+ | 8.8.а | Количество протестных | исследование | Департамент по информационной | 205,0 | 150,0 | 41,0 | 18,0 | Динамика сокращения | | | акций, ед. | | политике и работе с | | | | | | | | | | общественностью Администрации | | | | | | | | | | Томской области | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------------------------------------------------------+ | ЦЕЛЬ 9. ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Индикаторы достижения цели | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------------------------------------------------------+ | 9а | Уровень удовлетворенности | опрос | Департамент экономики | х | х | 42,0 | 48,0 | Положительная динамика | | | граждан Томской области | | Администрации Томской области | | | | | | | | деятельностью органов | | | | | | | | | | власти, % | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 9б | Процент целей, по которым | исследование | Департамент экономики | х | х | х | 50,0 | 70,0 | 90,0 | 92,0 | 95,0 | | | достигнуты | | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | запланированные значения | | | | | | | | | | | | | в текущем году, % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 9.1. Создать и внедрить систему управления эффективностью органов исполнительной власти | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 9.1.а | Доля органов | анализ | Департамент экономики | х | х | 0 | 20,0 | 50,0 | 70,0 | 90,0 | 100,0 | | | исполнительной власти (в | | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | системе власти области), | | | | | | | | | | | | | имеющих утвержденные | | | | | | | | | | | | | Доклады о результатах и | | | | | | | | | | | | | основных направлениях | | | | | | | | | | | | | деятельности, % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 9.1.б | Доля муниципальных | исследование | Департамент экономики | х | х | 0,0 | 5,0 | 30,0 | 50,0 | 60,0 | 90,0 | | | районов и городских | | Администрации Томской области, | | | | | | | | | | | округов, охваченных | | Полномочные представители | | | | | | | | | | | системой управления по | | Губернатора Томской области в | | | | | | | | | | | результатам, % | | муниципальных образованиях | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 9.1.в | Доля расходов | исследование | Департамент экономики | х | 3,9 | 7,0 | 41,8 | 42,1 | 42,2 | 45,0 | 50,0 | | | консолидированного | | Администрации Томской области, | | | | | | | | | | | бюджета области, | | Департамент финансов Томской | | | | | | | | | | | формируемых в рамках | | области | | | | | | | | | | | программ, в общем объеме | | | | | | | | | | | | | расходов бюджета, % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 9.2. Повысить эффективность ключевых управленческих процессов Администрации области | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 9.2.а | Расходы бюджета на | ведомствен-ная | Департамент экономики | х | х | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | | | содержание работников | статистика | Администрации Томской области, | | | | | | | | | | | органов исполнительной | | Департамент финансов Томской | | | | | | | | | | | власти и местного | | области | | | | | | | | | | | самоуправления в расчете | | | | | | | | | | | | | на одного жителя Томской | | | | | | | | | | | | | области, тыс. руб./чел. | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 9.2.б | Доля средств, | ведомствен-ная | Департамент тарифного | 8,6 | 3,6 | 6,8 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | | | сэкономленных при | статистика | регулирования и государственного | | | | | | | | | | | размещении заказов на | | заказа Томской области | | | | | | | | | | | поставки товаров, | | | | | | | | | | | | | выполнение работ, | | | | | | | | | | | | | оказание услуг для | | | | | | | | | | | | | областных государственных | | | | | | | | | | | | | нужд на торгах, % | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 9.3. Повысить уровень использования информационных технологий в исполнительных органах государственной власти Томской области и органах местного самоуправления Томской области | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 9.3.а | Доля населения Томской | опрос | Департамент по информационной | х | х | 20,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | | | области, удовлетворенного | | политике и работе с | | | | | | | | | | | информационной | | общественностью | | | | | | | | | | | открытостью власти, % от | | Администрации Томской области, | | | | | | | | | | | числа опрошенных | | Комитет информатизации и связи | | | | | | | | | | | | | Администрации Томской области, | | | | | | | | | | | | | Департамент экономики | | | | | | | | | | | | | Администрации | | | | | | | | | | | | | Томской области | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | 9.3.б | Доля органов | исследование | Комитет информатизации и связи | х | х | 0,0 | 10,0 | 40,0 | 75,0 | 80,0 | 100,0 | | | исполнительной власти, | | Администрации Томской области, | | | | | | | | | | | участвующих в процессах | | Департамент экономики | | | | | | | | | | | регламентного | | Администрации Томской области | | | | | | | | | | | официального электронного | | | | | | | | | | | | | взаимодействия (уровень | | | | | | | | | | | | | "электронизации" | | | | | | | | | | | | | межведомственного | | | | | | | | | | | | | взаимодействия), % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+---------------+---------------+ | Задача 9.4. Сформировать и повысить качество кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Томской области и муниципальных образований Томской области | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+-------------------------------+ | 9.4.а | Степень охвата | ведомствен-ная | Департамент государственной | х | х | x | 90,0 | 93,0 | 95,0 | Положительная динамика | | | программами | статистика | гражданской службы и развития | | | | | | | | | | профессионального | | местного самоуправления | | | | | | | | | | развития государственных | | Администрации Томской области | | | | | | | | | | гражданских служащих | | | | | | | | | | | | Томской области, % | | | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------+---------------+-------------------------------+ | 9.4.б | Уровень удовлетворенности | исследование | Департамент государственной | х | х | 4,5 | 4,5 | Положительная динамика | | | государственных | | гражданской службы и развития | | | | | | | | гражданских служащих | | местного самоуправления | | | | | | | | Томской области качеством | | Администрации Томской области | | | | | | | | программ повышения | | | | | | | | | | квалификации (средний | | | | | | | | | | балл по программе, по | | | | | | | | | | пятибалльной шкале) | | | | | | | | +--------+---------------------------+-------------------+----------------------------------+-----------+-----------+-------------+----------+----------------------------------------------------------------------+ х - Данные отсутствуют * - Предварительная оценка 51 - Без учета микропредприятий 53 - Место в рейтинге в сравнении с Барнаулом и Кемерово 54 - Место в рейтинге в сравнении с Барнаулом, Омском, Кемерово, Красноярском, Новосибирском Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
