Указ Губернатора Брянской области от 05.06.2014 № 211

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации:

Брянская область

Категория работников:

Работники учреждений культуры областной и муниципальной формы собственности

(В редакции Указа Губернатора Брянской области от 29.12.2016 № 382)

	Наименование показателей	2012 г факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	236	264,0	295,4	295,9	294,5	293,3	292,4	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	1 259 041	1 242 599	1 237 742	1 229 300	1 223 500	1 218 500	1 214 800	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	5 336	4 706,1	4 190,0	4 153,9	4 153,9	4 153,9	4 153,9	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 259 041	1 242 599	1 237 742	1 229 300	1 223 500	1 218 500	1 214 800	х	х
5	Соотношение средней заработной платы  работников учреждений  культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53,0	59,0	65,0	74,0	90,0	100,0	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	х	х
8	по Брянской области, %	х	58,3	64,9	69,8	67,3	90,0	100,0	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.*	16 530,0	18 974,0	20 732,4	19 753,8	20 500,0	21 490,0	22 565,0	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	114,8	109,3	95,3	103,8	104,8	105,0	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений  культуры, рублей	7 493,0	11 068,5	13 458,0	13 787,4	13 787,4	19 341,0	22 565,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	147,7	121,6	102,4	100,0	140,3	116,7	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры , %	х	8,3	8,6	10,3	10,3	7,3	6,3	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	624,7	813,8	881,0	894,8	894,8	1 254,2	1 464,5	2 670,6	5 389,3
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.**	х	189,1	67,2	81,0	81,0	440,4	650,6	229,1	1 320,1
17	в том числе:								0,0	0,0
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	180,6	61,4	56,9	56,9	416,5	626,3	175,2	1 218,0
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них**:	х	124,4	-15,7	-115,7	-124,4	-124,4	-124,4	-255,8	-504,6
20	от реструктуризации сети, млн. рублей		1,1	-0,9	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-3,1	-5,3
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей **	х	109,0	-0,5	-100,3	-109,0	-109,0	-109,0	-209,8	-427,8
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	14,3	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3	-42,9	-71,5
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	8,5	5,8	24,1	24,1	23,9	24,3	54,0	102,2
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+ 23 + 24)	х	189,1	67,2	81,0	81,0	440,4	650,6	229,1	1 320,1
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	х	х	-23,4	-142,8	-153,6	-28,2	-19,1	-111,6	-38,2
* начиная с итогов за 2015 год  отражено значение показателя - среднемесячный доход от трудовой деятельности (Постановление Правительства РФ от 14.09.2015 № 973) ** прирост в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах определен к 2013 году

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации:

Брянская область

Категория работников:

Работники учреждений культуры федеральной формы собственности

(В редакции Указа Губернатора Брянской области от 29.12.2016 № 382)

	Наименование показателей	2012 г факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
2	Число получателей услуг, чел.	1 259 041	1 242 599	1 237 742	1 229 300	1 223 500	1 218 500	1 214 800	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	х	228,7	76,9	71,7	71,7	71,7	71,7	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 259 041	1 242 599	1 237 742	1 229 300	1 223 500	1 218 500	1 214 800	х	х
5	Соотношение средней заработной платы  работников учреждений  культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53,0	59,0	65,0	74,0	90,0	100,0	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	х	х
8	по Брянской области, %	х	86,5	87,9	102,4	98,7	94,1	100,0	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.*	16 530,0	18 974,0	20 732,4	19 753,8	20 500,0	21 490,0	22 565,0	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	114,8	109,3	95,3	103,8	104,8	105,0	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений  культуры, рублей	х	16 420,0	18 215,0	20 228,0	20 228,0	20 228,0	22 565,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	110,9	111,1	100,0	100,0	111,6	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры , %	х	50,4	2,0	0,13	0,13	0,13	0,11	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	х	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	х	58,7	21,9	22,7	22,7	22,7	25,3	67,3	115,3
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	х	58,7	-36,7	-36,0	-36,0	-36,0	-33,3	-108,7	-178,0
17	в том числе:		0,0						0,0	0,0
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	38,5	-33,6	-6,5	-6,5	-6,5	-3,8	-46,6	-56,9
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	от реструктуризации сети, млн. рублей		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей **	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	20,2	-3,1	-29,5	-29,5	-29,5	-29,5	-62,1	-121,1
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.	х	58,7	-36,7	-36,0	-36,0	-36,0	-33,3	-108,7	-178,0
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* начиная с итогов за 2015 год  отражено значение показателя - среднемесячный доход от трудовой деятельности (Постановление Правительства РФ от 14.09.2015 № 973) ** прирост в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах определен к 2013 году