Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2007 № 1213-р

 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ


              КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ


от 26.10.07 N 1213-р
г. Кемерово

Об утверждении Порядка подготовки и
утверждения   сводного   доклада  о
результатах и основных направлениях
деятельности исполнительных органов
государственной  власти Кемеровской
области



     Во исполнение постановления  Коллегии  Администрации  Кемеровской
области  от 10.04.2006 N 91 "Об административной реформе в Кемеровской
области  в  2006-2008  годах",  распоряжения  Коллегии   Администрации
Кемеровской  области от 06.05.2006 N 516-р "О Концепции реформирования
системы управления общественными финансами  в  Кемеровской  области  в
2006-2008  годах"  и  в целях реализации проекта "Внедрение механизмов
управления по результатам в органах исполнительной власти  Кемеровской
области":

     1. Утвердить   прилагаемый   Порядок   подготовки  и  утверждения
сводного доклада о результатах и  основных  направлениях  деятельности
исполнительных органов государственной власти Кемеровской области.
     2. Управлению  по  работе  со  средствами   массовой   информации
Администрации    Кемеровской   области   (С.И.Черемнов)   опубликовать
настоящее распоряжение в сборнике "Информационный  бюллетень  Коллегии
Администрации Кемеровской области".
     3. Контроль за исполнением распоряжения возложить  на  начальника
главного   финансового   управления  Кемеровской  области  заместителя
Губернатора области А.Ю. Микельсона.
     4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.



     И.о.Губернатора
     Кемеровской области          В.Мазикин







                                                             Утвержден
                                                распоряжением Коллегии
                                     Администрации Кемеровской области
                                                от 26.10.2007 N 1213-р



                               ПОРЯДОК
       подготовки и утверждения сводного доклада о результатах
     и основных направлениях деятельности исполнительных органов
              государственной власти Кемеровской области

                          I. Общие положения

     1. Настоящий Порядок устанавливает основные процедуры  и  правила
подготовки  и  утверждения  сводного  доклада о результатах и основных
направлениях  деятельности  исполнительных   органов   государственной
власти Кемеровской области.
     2. Сводный  доклад  о   результатах   и   основных   направлениях
деятельности исполнительных органов государственной власти Кемеровской
области (далее - cводный доклад) разрабатывается  в  целях  реализации
положений   Послания   Президента  Российской  Федерации  Федеральному
Собранию  Российской  Федерации,  Программы   социально-экономического
развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу, Бюджетного
послания Губернатора Кемеровской  области  Совету  народных  депутатов
Кемеровской   области,   Стратегии  развития  Кемеровской  области  на
долгосрочную перспективу,  Программы социально-экономического развития
Кемеровской    области   на   среднесрочную   перспективу,   повышения
эффективности среднесрочного планирования деятельности  исполнительных
органов   государственной   власти   Кемеровской   области,  повышения
эффективности расходования бюджетных средств и обеспечения координации
деятельности исполнительных органов государственной власти Кемеровской
области по выполнению поставленных задач.
     3. Сводный доклад содержит анализ результатов,  определение целей
и  показателей  деятельности  исполнительных  органов  государственной
власти   Кемеровской  области  и  субъектов  бюджетного  планирования,
направленной на их реализацию,  описание планируемых реформ,  проектов
развития,  оценку объемов необходимых финансовых,  материальных и иных
ресурсов,  а также факторов, препятствующих достижению целей и решению
поставленных задач.
     4. Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают следующее:
     сводный доклад,  утверждаемый Коллегией Администрации Кемеровской
области,  содержит  анализ  результатов  деятельности   исполнительных
органов  государственной  власти  Кемеровской области.  Сводный доклад
определяет  роль   исполнительных   органов   государственной   власти
Кемеровской  области  и субъектов бюджетного планирования в достижении
целей развития Кемеровской области на среднесрочную перспективу;
     субъекты бюджетного   планирования   -   администраторы   доходов
областного бюджета,  главные распорядители средств областного бюджета,
распорядители,  получатели,  которые  не  находятся  в ведении главных
распорядителей средств областного бюджета;
     бюджет субъекта  бюджетного планирования - используемый для целей
бюджетного  планирования  общий  объем  расходов  субъекта  бюджетного
планирования   и   подведомственных  ему  учреждений  (включая  оценки
расходов,  финансируемых за счет поступлений от предпринимательской  и
иной приносящей доход деятельности);
     стратегическая цель  -  краткое  описание  ожидаемого   конечного
общественно  значимого  результата  реализации  одной  или  нескольких
основных функций государства в сфере деятельности субъекта  бюджетного
планирования;
     тактическая задача  -   краткое   описание   ожидаемых   конечных
количественно измеримых, общественно значимых результатов деятельности
субъекта бюджетного планирования по конкретным направлениям достижения
одной из стратегических целей;
     бюджетная целевая  программа   -   реализуемая   (планируемая   к
реализации)  субъектом  бюджетного  планирования  региональная целевая
программа,   подпрограмма   региональной   целевой    программы    или
ведомственная целевая программа;
     результативность бюджетных   расходов   -    соотношение    между
результатами  деятельности  и  расходами  на  их  достижение,  а также
степень достижения планируемых результатов деятельности.

                    II. Структура cводного доклада

     5. Разделы cводного доклада:
     1) результаты деятельности исполнительных органов государственной
власти  Кемеровской  области  и  субъектов   бюджетного   планирования
Кемеровской области по достижению целей в отчетном периоде;
     2) система  целей  и  показателей   деятельности   исполнительных
органов   государственной   власти   Кемеровской  области  в  текущем,
очередном и плановом периоде;
     3) направления   государственной  политики  и  бюджетные  целевые
программы, реализуемые для достижения поставленных целей;
     4) территориальные   аспекты  целей  и  показателей  деятельности
исполнительных органов государственной власти Кемеровской области.
     6. Составление  раздела  "Результаты  деятельности исполнительных
органов  государственной  власти  Кемеровской  области   и   субъектов
бюджетного  планирования  Кемеровской  области  по  достижению целей в
отчетном периоде" осуществляется в произвольной форме.
     Раздел содержит:
     анализ системы     показателей      результатов      деятельности
исполнительных  органов  государственной власти Кемеровской области по
достижению  поставленных  целей  по  развитию  Кемеровской  области  в
отчетном  периоде  в  соответствии  с  системой  целей  и показателей,
утвержденных распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской  области
от  26.07.2007  N  864-р "Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной   власти   Кемеровской    области    и    эффективности
социально-экономического     развития     муниципальных    образований
Кемеровской области" (в редакции распоряжения  Коллегии  Администрации
Кемеровской области от 03.10.2007 N 1138-р);
     рейтинг субъектов бюджетного  планирования  за  отчетный  период,
начиная с 2008 года.
     7. Раздел   "Система    целей    и    показателей    деятельности
исполнительных  органов  государственной  власти Кемеровской области в
текущем,  очередном и плановом периоде" формируется  на  основе  целей
Программы  социально-экономического  развития  Кемеровской  области на
среднесрочную  перспективу,  в  соответствии  со  Стратегией  развития
Кемеровской  области на долгосрочную перспективу,  Бюджетным посланием
Губернатора  Кемеровской   области   Совету   народных   депутатов   и
программными документами, определяющими приоритеты развития Российской
Федерации.
     Раздел включает:
     краткое описание в произвольной  форме  системы  целей,  задач  и
системы показателей, утвержденных распоряжением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 26.07.2007 N  864-р  "Об  оценке  эффективности
деятельности  органов  исполнительной  власти  Кемеровской  области  и
эффективности    социально-экономического    развития    муниципальных
образований  Кемеровской  области"  (в  редакции распоряжения Коллегии
Администрации Кемеровской области от 03.10.2007 N 1138-р);
     краткое описание      деятельности     исполнительных     органов
государственной   власти   Кемеровской   области   на    среднесрочную
перспективу.
     Сводная таблица раздела "Система целей и показателей деятельности
исполнительных  органов  государственной  власти Кемеровской области в
текущем, очередном и плановом периоде" формируется согласно приложению
N 1.
     8. Раздел  "Направления  государственной  политики  и   бюджетные
целевые  программы,  реализуемые  для  достижения  поставленных целей"
содержит информацию о программной деятельности исполнительных  органов
государственной   власти  Кемеровской  области,  основных  реформах  и
проектах развития.
     Указанный раздел   включает  в  себя  характеристику  программной
деятельности субъектов бюджетного планирования Кемеровской  области  в
текущем,   очередном   и   плановом   периоде,   оценку  эффективности
деятельности субъектов  бюджетного  планирования  в  рамках  бюджетных
целевых программ.
     В разделе формализуются основные  количественные  и  качественные
характеристики  реформ  и  проектов  развития,  а  также  их ожидаемые
результаты,  финансово-экономические последствия и оценка  степени  их
влияния    на    результаты    деятельности   исполнительных   органов
государственной власти Кемеровской области в плановом периоде.
     Раздел составляется в произвольной форме.
     9. Раздел   "Территориальные   аспекты   целей   и    показателей
деятельности исполнительных органов государственной власти Кемеровской
области" содержит систему целей и показателей за текущий,  очередной и
плановый  периоды  по  муниципальным образованиям Кемеровской области,
утвержденных распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской  области
от  26.07.2007  N  864-р "Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной   власти   Кемеровской    области    и    эффективности
социально-экономического     развития     муниципальных    образований
Кемеровской области" (в редакции распоряжения  Коллегии  Администрации
Кемеровской области от 03.10.2007 N 1138-р).
     Сводные значения  показателей  раздела  "Территориальные  аспекты
целей    и    показателей    деятельности    исполнительных    органов
государственной власти  Кемеровской  области"  представляются  в  виде
таблицы согласно приложению N 2.

        III. Порядок разработки и утверждения сводного доклада

     10. Разделы  1,  2 и 4 сводного доклада формируются департаментом
экономического развития Администрации Кемеровской  области  на  основе
отчетов   о   состоянии  показателей,  представляемых  исполнительными
органами государственной  власти  Кемеровской  области,  в  том  числе
субъектами  бюджетного  планирования  Кемеровской  области  и органами
местного самоуправления Кемеровской области в установленной форме.
     11. Раздел   3   сводного   доклада   формируется   департаментом
экономического развития Администрации Кемеровской области,  после того
как  главное  финансовое  управление  Кемеровской  области  сформирует
предельные объемы финансовых ресурсов на очередной  финансовый  год  и
планируемый  период  на  основе информации,  представленной субъектами
бюджетного планирования, о программной и непрограммной деятельности на
среднесрочную перспективу.
     12. При  составлении  сводного  доклада  обязательно  обеспечение
преемственности  формулировок целей,  задач и показателей деятельности
из сводного доклада, разработанного на предыдущий период. Отклонения в
виде  изменения  состава  целей,  задач,  показателей  и  их  значений
допускаются в случаях:
     изменения стратегических  целей  развития  Кемеровской области на
планируемый период;
     изменения полномочий   исполнительных   органов   государственной
власти  Кемеровской  области  или   полномочий   (функций)   субъектов
бюджетного планирования.
     13. Департамент экономического развития Администрации Кемеровской
области   вносит  проект  сводного  доклада  на  утверждение  Коллегии
Администрации Кемеровской области.

        IV. Мониторинг достижения запланированных показателей
                           сводного доклада

     14. В рамках мониторинга достижения показателей,  предусмотренных
в сводном докладе,  субъекты  бюджетного  планирования  самостоятельно
осуществляют  мониторинг  показателей эффективности и результативности
деятельности   в   сроки,   установленные    распоряжением    Коллегии
Администрации  Кемеровской  области  от  26.07.2007 N 864-р "Об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной  власти  Кемеровской
области     и    эффективности    социально-экономического    развития
муниципальных   образований   Кемеровской   области"    (в    редакции
распоряжения  Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.10.2007
N 1138-р).
     15. Результаты    мониторинга    представляются   в   департамент
экономического развития Администрации Кемеровской  области  в  течение
квартала,  следующего за отчетным,  по согласованной форме. По каждому
из показателей приводятся пояснения относительно:
     состояния в сравнении с общероссийскими показателями;
     основных причин отклонений;
     фактических мероприятий,    проведенных   субъектами   бюджетного
планирования для улучшения ситуации.
     16. Результаты мониторинга достижения запланированных показателей
сводного доклада  используются  при  составлении  очередного  сводного
доклада,   а   также   подлежат   учету  при  распределении  премий  и
ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских  служащих
исполнительных органов государственной власти Кемеровской области.




     Начальник главного финансового
     управления Кемеровской области -
     заместитель Губернатора области          А.Микельсон









                                                        Приложение N 1
                                    к Порядку подготовки и утверждения
                                      сводного доклада о результатах и
                                    основных направлениях деятельности
                                                исполнительных органов
                                                государственной власти
                                                   Кемеровской области



                       Сводная таблица раздела
       "Система целей и показателей деятельности исполнительных
          органов государственной власти Кемеровской области
               в текущем, очередном и плановом периоде"


|———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|
| Цели, задачи, |  Единица  |     Орган      |   Текущий  |  Очередной |  Плановый период  |   Причины  |
|  показатели   | измерения | исполнительной | финансовый | финансовый |                   | отклонения |
|               |           |     власти,    |     год    |     год    |                   | плана года |
|               |           |  ответственный |  (N - 1)   |     (N)    |                   |  (N - 1)   |
|               |           |  за реализацию |————————————|————————————|—————————|—————————|  от плана  |
|               |           |    показателя  |    план    |    план    |  план   |  план   |  года (N)  |
|               |           |                |            |            |  года   |  года   |            |
|               |           |                |            |            | (N + 1) | (N + 2) |            |
|———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|
|     1         |    2      |       3        |     4      |     5      |    6    |    7    |      8     |
|———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|
| Цель 1        |           |                |            |            |         |         |            |
|———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|
| Показатель 1  |           |                |            |            |         |         |            |
|———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|
| Показатель 2  |           |                |            |            |         |         |            |
|———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|
| .......       |           |                |            |            |         |         |            |
|———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|
| Цель 2        |           |                |            |            |         |         |            |
|———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|
| Показатель 1  |           |                |            |            |         |         |            |
|———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|
| Показатель 2  |           |                |            |            |         |         |            |
|———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|
| .......       |           |                |            |            |         |         |            |
|———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|
| Цель 3        |           |                |            |            |         |         |            |
|———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|
| Показатель 1  |           |                |            |            |         |         |            |
|———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|
| Показатель 2  |           |                |            |            |         |         |            |
|———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|
| .......       |           |                |            |            |         |         |            |
|———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|








                                                        Приложение N 2
                                    к Порядку подготовки и утверждения
                                      сводного доклада о результатах и
                                    основных направлениях деятельности
                                                исполнительных органов
                                                государственной власти
                                                   Кемеровской области



    Сводные значения показателей раздела "Территориальные аспекты
       целей и показателей деятельности исполнительных органов
             государственной власти Кемеровской области"


|———————————————|———————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|
| Цели, задачи, |  Единица  |   Текущий  |  Очередной |  Плановый период  |   Причины  |
|  показатели   | измерения | финансовый | финансовый |                   | отклонения |
|               |           |     год    |     год    |                   | плана года |
|               |           |  (N - 1)   |     (N)    |                   |  (N - 1)   |
|               |           |————————————|————————————|—————————|—————————|  от плана  |
|               |           |    план    |    план    |  план   |  план   |  года (N)  |
|               |           |            |            |  года   |  года   |            |
|               |           |            |            | (N + 1) | (N + 2) |            |
|———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|
|               |           |            |            |         |         |            |
|———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|
| Муниципальное образование 1                                                          |
|———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|
| Цель 1        |           |            |            |         |         |            |
|———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|
| Показатель 1  |           |            |            |         |         |            |
|———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|
| Показатель 2  |           |            |            |         |         |            |
|———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|
| .......       |           |            |            |         |         |            |
|———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|
| Цель 2        |           |            |            |         |         |            |
|———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|
| Показатель 1  |           |            |            |         |         |            |
|———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|
| Показатель 2  |           |            |            |         |         |            |
|———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|
|  ....         |           |            |            |         |         |            |
|———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|
| Цель 3        |           |            |            |         |         |            |
|———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|
| Показатель 1  |           |            |            |         |         |            |
|———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|
| Показатель 2  |           |            |            |         |         |            |
|———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|
| .......       |           |            |            |         |         |            |
|———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|