Постановление Администрации г. Кемерово от 25.08.2015 № 2064

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2015 № 2064

г. Кемерово

О внесение изменений в постановление администрации города Кемерово от 03.10.2014 № 2542 «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Кемерово» на 2015-2017 годы»

Руководствуясь положениями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово», в соответствии со статьей 45 Устава города Кемерово

1. Внести изменения в постановление администрации города Кемерово от 03.10.2014 № 2542 «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Кемерово» на 2015-2017 годы» (далее – постановление):

1.1. В названии и пункте 1. постановления заменить цифры «2015-2017» на «2015-2019».

1.2. Приложение к постановлению читать в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова) опубликовать данное постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по социальным вопросам И.П. Попова.

Глава города          В.К. Ермаков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

города Кемерово

от 25.08.2015 № 2064

1. Паспорт муниципальной программы «Культура города Кемерово» на 2015-2019 годы

Наименование муниципальной программы	«Культура города Кемерово» (далее – муниципальная программа)
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово (О.Ю. Карасева)
Исполнители муниципальной программы	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово (О.Ю. Карасева), муниципальные учреждения культуры г. Кемерово.
Цель муниципальной программы	Создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей города Кемерово.
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение населения услугами учреждений культуры, вовлечение в культурную жизнь общества. 2. Организация социальных гарантий в системе культуры.
Срок реализации муниципальной программы	2015 – 2019 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации	Всего по муниципальной программе– 2 691 308,8 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 541 356,8 тыс.руб. 2016 год – 537 863,0 тыс.руб. 2017 год – 537 363,0 тыс.руб. 2018 год – 537 363,0 тыс.руб. 2019 год – 537 363,0 тыс.руб. средства местного бюджета – 2 571 692,4 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 516 898,0 тыс.руб. 2016 год – 513 698,6 тыс.руб. 2017 год – 513 698,6 тыс.руб. 2018 год – 513 698,6 тыс.руб. 2019 год – 513 698,6 тыс.руб. средства федерального бюджета – 687,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 127,0 тыс.руб. 2016 год – 140,0 тыс.руб. 2017 год – 140,0 тыс.руб. 2018 год – 140,0 тыс.руб. 2019 год – 140,0 тыс.руб. средства областного бюджета – 118 929,4 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 24 331,8 тыс.руб. 2016 год – 24 024,4 тыс.руб. 2017 год – 23 524,4 тыс.руб. 2018 год – 23 524,4 тыс.руб. 2019 год – 23 524,4 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	Реализация муниципальной программы обеспечит: достижение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня заработной платы в городе Кемерово; увеличение количества культурно-досуговых мероприятий; сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей; поддержание уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: парками и учреждениями клубного типа; библиотеками; парками культуры и отдыха; недопущение роста доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры; сохранение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности; сохранение количества клубных формирований в учреждениях досугового типа; увеличение численности участников клубных формирований в учреждениях досугового типа; увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа; сохранение количества мероприятий, направленных на развитие национальных культур; увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; увеличение посещаемости музея-заповедника «Красная Горка»; увеличение количества экспонатов музея-заповедника «Красная Горка» (в основном фонде); увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проведенных музеем; увеличение количества посещений пользователей муниципальных библиотек; увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек; увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек города Кемерово, в том числе включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области; увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проведенных библиотеками; увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий; увеличение количества спектаклей, показанных театром для детей и молодежи; увеличение численности учащихся школ культуры; увеличение количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных школами культуры; сохранение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов; увеличение количества закупленного оборудования; увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 000 человек населения; сохранение количества обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики (далее управление); сохранение доли участников образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку; повышение уровня удовлетворенности граждан города Кемерово качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры.

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры в городе Кемерово

Формирование культурной среды г. Кемерово обеспечивается деятельностью 29 учреждений культуры, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики, 15 учреждений являются автономными.

В г. Кемерово осуществляют свою деятельность: 9 домов и дворцов культуры, МАУ «Культурный центр», МБУ «Городской клуб ветеранов», МАУ «Центр творческих технологий», МАУ «Музей-заповедник «Красная горка», МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система», включающая в себя 30 библиотек, МАУК «Театр для детей и молодежи», 14 школ культуры.

В учреждениях культуры г. Кемерово работает 1559 чел., в том числе 919 творческих работников, из них 28 удостоены почетных званий Российской Федерации «заслуженный».

Общее количество зрительных мест в 12 учреждениях досугового типа – 3 384. Ежегодно клубными учреждениями проводится более 7 400 мероприятий с количеством посещений более 1 800 000 человек. В среднем каждый житель города посещает данные мероприятия не менее 3-х раз в год.

В 2015-2019 годах в муниципальных учреждениях клубного типа продолжат работу 528 клубных формирований (9 780 человек), в том числе 240 самодеятельных творческих коллективов, из которых 26 имеют звание «народный» и «образцовый» (2 «образцовых» коллектива находятся на базе школ культуры).

Для наиболее качественного развития и популяризации самодеятельного творчества на базе клубных учреждений при поддержке управления культуры, спорта и молодежной политики ежегодно проходят 36 городских и районных творческих фестивалей-конкурсов.

В рамках поддержки национально-культурных центров ежегодно проводится не менее 15 мероприятий, посвященных национальным праздникам.

МАУ «Музей-заповедник «Красная горка» является одной из визитных карточек города, правительственные и бизнес-делегации начинают свое знакомство с городом с экспозиций музея. Здесь проходят около 100 городских и областных мероприятий в год, ежегодно музей посещают свыше 60 000 чел., в том числе более 38 000 в составе экскурсий.

Общее количество посетителей музея в 2014 г. с учётом выездных мероприятий и посещений сайта составило 179 000 человек.

Основной фонд музея на 01.01.2015 насчитывает 19 815 единиц хранения, 56% (11 101 ед.) отражено в музейной информационной системе.

30 муниципальных библиотек, объединенных в МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система г. Кемерово», выполняют одну из основных задач, продиктованных динамичным и информационно - переизбыточным временем - повышение информационной культуры жителей города и обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры

Постоянно расширяется зона обслуживания населения: на сегодняшний день действует 16 пунктов выдачи литературы, 10 выездных читальных залов, внедряются новые формы работы посредством реализации проектов «Библиомобиль», «Библионяня», «Летние читальные залы», «Публичные лекции в библиотеке».

Появление новых услуг способствует сохранению стабильного количества читателей и пользователей, привлечению новых. В 2014 году количество зарегистрированных пользователей библиотек составило 143 051 человек (около 50 % – дети), количество посещений - 1 363 500.

Средняя посещаемость одним читателем составляет 9,5 раз в год при существующей норме 8-11 посещений.

В рамках работы Публичного центра правовой информации и 14 абонентских пунктов в течение года выдается около 4 000 справок и оказывается около 3 000 консультаций.

На 01.01.2015 фонд библиотек составляет 830 840 экз. документов, количество новых поступлений 36 240 печатных и электронных документов, число электронных записей 208 470 тыс. (25,1% фонда).

Заметный вклад в формирование культурной городской среды вносит поддержка профессионального искусства.

Вместимость основного и дополнительного зрительных залов МАУК «Театр для детей и молодежи» - 408 мест. В 2014 году театр представил зрителю 345 спектаклей, в том числе 5 премьерных, с количеством зрителей - 40 400. Из общего количества мероприятий (спектаклей, концертов, творческих вечеров) 87 были проведены на дополнительных площадках.

Ежегодно театр представляет 2-3 молодёжных, 2 детских премьерных спектаклей.

В целях увеличения доступности культурных услуг для жителей города в театре работает система электронных билетных касс с возможностью заказа и бронирования билетов, выбора мест и покупки билетов через Интернет с оплатой электронными деньгами.

В 2014 г. в 14 школах культуры 8 605 человек обучалось на следующих отделениях: музыкальное, художественное, театральное, хореографическое, анимационное, общеэстетическое, компьютерной графики.

2 375 детей разного возраста обучались на основе самоокупаемости.

В целях поддержки одаренных детей действует система материальной поддержки учащихся школ культуры. В 2014 году: 91 учащийся стал стипендиатом Губернаторского культурного центра «Юные дарования Кузбасса»; 2 учащихся удостоены Губернаторской премии «Достижения юных»; 4 учащихся стали победителями национального проекта «Образование»; 50 учащихся отмечены муниципальными стипендиями; 213 учащихся отмечены именными стипендиями.

Для их развития в течение года было проведено 11 городских фестивалей-конкурсов. Общее количество конкурсантов составило 1781 человек, из них 761 стали призёрами.

Творческими коллективами и солистами школ культуры было проведено 2 019 мероприятий.

С целью популяризации детского художественного творчества в 2014 г. создан виртуальный музей работ учащихся «Музеон».

В рамках программы «Каникулы» была продолжена практика организации профильных творческих отрядов. На базе МАУ «Отдых» в оздоровительном лагере «Спутник» в летний период отдохнуло 100 учащихся школ культуры.

В 2014 году на Общероссийском конкурсе «50 лучших школ России», званием «Лауреат» отмечена МАОУДОД «ЦДМШ № 1».

В городе Кемерово действуют следующие творческие союзы: Кемеровское отделение Союза театральных деятелей России, Кемеровская областная организация ВТОО России «Союз художников России», Кемеровское областное отделение «Союз писателей Кузбасса» общероссийской общественной организации «Союз писателей России», Кемеровское областное отделение «Союза российских писателей», Региональная общественная организация «Союз Кузбасских писателей», Кемеровское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Союз Композиторов России».

Для сохранения и развития художественного, театрального, музыкального, литературного потенциала города, пропаганды творчества деятелей искусства г. Кемерово, приобщения различных групп населения к культурным благам проводятся выставки («Лучшая работа года»), конкурсы («Лучшая роль сезона»), вечера-чествования работников культуры и искусства, издание сборников, журналов и альманахов («Огни Кузбасса», «Красная Горка», «После 12»).

Каждый год проходит вручение муниципальных премий в области литературы и искусства в 4 номинациях.

Кроме того, в современных условиях перед муниципальными учреждениями культуры г. Кемерово на первый план выходят проблемы, требующих решения:

- оптимизация сети учреждений с учетом методических рекомендаций по составу приоритетных структурных преобразований в отрасли культуры в связи с исполнением Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 N 60-рг «Об исполнении отдельных указов Президента Российской Федерации В.В.Путина в Кемеровской области», рекомендаций Минкультуры России от 31.10.2012, а так же постановления администрации города Кемерово от 23.05.2014 № 1247 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности сферы культуры»;

- поэтапное повышение заработной платы работникам культуры, в том числе низкооплачиваемой категории квалифицированных работников клубных учреждений, библиотечных работников, сотрудников музея и театра;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

- повышение квалификации работников культуры;

- оддержка одарённых детей.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы

Основная цель управления в формировании культурной среды - создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей города Кемерово.

Цель достигается путем решения следующих основных задач:

1. Обеспечение населения услугами учреждений культуры, вовлечение в культурную жизнь общества.

Деятельность учреждений культуры города Кемерово направлена на повышение качества культурно-досуговых, образовательных и информационных услуг, которые наиболее полно учитывают интересы, запросы и специфические потребности различных групп населения. Одним из показателей является увеличение количества кемеровчан, посетивших муниципальные учреждения культуры.

Данная задача реализуется в рамках подпрограммы: 1. «Функционирование муниципальных учреждений культуры», которая включает в себя следующие мероприятия:

1.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений досугового типа» направлено на создание наиболее благоприятных условий для деятельности 9 домов и дворцов культуры, учреждений МАУ «Культурный центр», МБУ «Городской клуб ветеранов» и МАУ «Центр творческих технологий», подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики, направленных на организацию досуга населения, на создание и развитие творческих коллективов и любительских объединений, проведение городских массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей.

Ежегодно клубными учреждениями проводится более 7 000 мероприятий. В муниципальных учреждениях клубного типа стабильно работает 525 клубных формирований, в которых занимается более 9 500 человек. Увеличению количества культурно-досуговых мероприятий и сохранению и развитию клубных формирований способствует создание условий, благоприятных для реализации и развития творческих способностей.

1.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУ «Музей-заповедник «Красная Горка» способствует обеспечению широкого доступа всех социальных слоев к ценностям культурного наследия, формированию устойчивого интереса у кемеровчан к истории города, сохранению объектов культурного наследия, продолжению работы по внесению музейных предметов в электронную базу данных комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС).

В музее-заповеднике «Красная Горка» продолжится разработка новых выставочных проектов, экскурсионных и образовательных программ для привлечения жителей и повышения уровня их информированности об истории города. Будет продолжена работа по формированию электронной базы данных на основной фонд музея путем внесения описаний музейных предметов. Ежегодно планируется издание и презентация очередного номера альманаха «Красная Горка». Постоянно будет актуализироваться информация на музейном сайте о деятельности и ресурсах музея. В течение календарного года планируется проведение мероприятий, просветительских акций, посвященных календарным и историческим праздникам и датам, связанным с историей города.

1.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» направлено на организацию библиотечного обслуживания кемеровчан и доступа к мировым информационным ресурсам, на предоставление библиотеками системы услуг, способствующих сохранению стабильного количества читателей и пользователей библиотек и привлечению новых, на формирование библиотечного фонда печатными и электронными документами и обеспечение его сохранности.

Муниципальная информационно-библиотечная система развивает библиотечное обслуживание кемеровчан с использованием традиционных и инновационных форм работы. Особое внимание уделяется качественному комплектованию библиотечного фонда печатными и электронными документами и обеспечению его сохранности, организации доступа к документам из удаленных источников. Планируется сохранить (с небольшим приростом) количество читателей библиотек, привлекая их новыми услугами и позиционированием библиотеки не только как информационного центра, но и как места проведения досуга кемеровчан всех возрастных категорий.

1.4. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Театр для детей и молодежи» направлено на приобщение кемеровчан к лучшим образцам классического и современного театрального искусства, формирование театральной культуры детей и молодежи, на увеличение количества спектаклей и количества зрителей, посетивших Театр для детей и молодежи, на своевременное обновление репертуара.

Деятельность Театра для детей и молодежи направлена на воспитание и развитие юного зрителя, на формирование театральной культуры у кемеровчан разного возраста. В репертуаре театра лучшие образцы классического и современного театрального искусства. Артисты театра становятся инициаторами акций и новых театральных проектов, активно работают в социальных сетях, привлекая молодежь.

Для сохранения культурного потенциала в области театрального искусства проводится конкурс «Лучшая роль сезона» с вручением муниципальных премий по разным номинациям актерам всех театров города.

1.5. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры» направлено на обеспечение свободы творчества подрастающего поколения, создание оптимальных условий, способствующих доступному художественному образованию, реализации творческого потенциала детей.

14 школ художественного образования предоставляют условия для раскрытия и реализации творческих способностей юных кемеровчан. Модернизация учебных классов, оснащение современным оборудованием, обновление парка музыкальных инструментов создает все условия для развития одаренных детей, их профессиональному ориентированию.

1.6. Мероприятие «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов» направлено на обеспечение учреждений культуры соответствующим оборудованием, необходимым для осуществления деятельности и увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные и музейные фонды.

1.7. Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям, подведомственным управлению культуры, спорта и молодежной политики» направлено на организацию и ведение бухгалтерского и налогового учета подведомственных учреждений. Ведется работа по организации и ведению бюджетного учета, техническому обеспечению по доведению финансирования на выполнение муниципального задания, консолидированию сводной отчетности главного распорядителя бюджетных средств и предоставлению сводных отчетов по 24 бюджетным и 23 автономным учреждениям. В 30 учреждениях различного типа выполняется работа по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета, формированию планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений (ПФХД), составлению штатных расписаний, тарификационных списков педагогических работников, проведению инвентаризации нефинансовых и финансовых активов, организацию работы по заключению договоров, консультированию руководителей и материально ответственных лиц по вопросам налогообложения, оплаты труда, учета материальных ценностей, контроль за расходованием материальных и трудовых ресурсов.

Муниципальные учреждения культуры осуществляют свою деятельность в соответствии с муниципальными заданиями, устанавливающии требования к объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг. Финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется за счет бюджетных средств. Укрепление материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры в соответствии с современными нормами увеличивает возможность обеспечения доступа населения к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг.

2. Организация социальных гарантий в системе культуры.

Создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей города Кемерово в целом направлено на развитие творческого потенциала нации, сохранение культурных ценностей, нематериального культурного наследия России, использование его в качестве ресурса духовного и экономического развития общества.

Данная задача реализуется в рамках подпрограммы: 2. «Социальные гарантии в системе культуры», которая включает в себя следующие мероприятия:

2.1. Мероприятие «Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры» направлено на выплату ежемесячного социального пособия педагогическим работникам, имеющим почетные звания, и выплату губернаторских стипендий отличникам учебы.

2.2. Мероприятие «Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры» направлено на выплату ежемесячного социального пособия работникам учреждений культуры, имеющим почетные звания.

2.3. Мероприятие «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений» направлено на стимулирование работников культуры.

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Культура города Кемерово»	Всего	541 356,8	537 863,0	537 363,0	537 363,0	537 363,0
	бюджет города Кемерово	516 898,0	513 698,6	513 698,6	513 698,6	513 698,6
	иные не запрещенные законодательством источники:	24 458,8	24 164,4	23 664,4	23 664,4	23 664,4
	федеральный бюджет	127,0	140,0	140,0	140,0	140,0
	областной бюджет	24 331,8	24 024,4	23 524,4	23 524,4	23 524,4
Подпрограмма 1. «Функционирование муниципальных учреждений культуры»	Всего	519 070,0	515 583,6	515 083,6	515 083,6	515 083,6
	бюджет города Кемерово	516 898,0	513 698,6	513 698,6	513 698,6	513 698,6
	иные не запрещенные законодательством источники:	2 172,0	1 885,0	1 385,0	1 385,0	1 385,0
	федеральный бюджет	127,0	140,0	140,0	140,0	140,0
	областной бюджет	2 045,0	1 745,0	1 245,0	1 245,0	1 245,0
1.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений досугового типа»	Всего	129 984,6	129 810,8	129 310,8	129 310,8	129 310,8
	бюджет города Кемерово	128 684,6	128 810,8	128 810,8	128 810,8	128 810,8
	иные не запрещенные законодательством источники:	1 300,0	1 000,0	500,0	500,0	500,0
	областной бюджет	1 300,0	1 000,0	500,0	500,0	500,0
1.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУ «Музей-заповедник «Красная Горка»	Всего	14 529,7	14 529,7	14 529,7	14 529,7	14 529,7
	бюджет города Кемерово	14 529,7	14 529,7	14 529,7	14 529,7	14 529,7
1.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Муници-пальная информационно-библиотечная система»	Всего	88 782,2	88 782,2	88 782,2	88 782,2	88 782,2
	бюджет города Кемерово	88 782,2	88 782,2	88 782,2	88 782,2	88 782,2
1.4. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Театр для детей и молодежи»	Всего	22 111,4	22 111,4	22 111,4	22 111,4	22 111,4
	бюджет города Кемерово	22 111,4	22 111,4	22 111,4	22 111,4	22 111,4
1.5. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры»	Всего	239 985,2	236 812,8	236 812,8	236 812,8	236 812,8
	бюджет города Кемерово	239 985,2	236 812,8	236 812,8	236 812,8	236 812,8
1.6. Мероприятие «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов»	Всего	8 221,0	8 234,4	8 234,4	8 234,4	8 234,4
	бюджет города Кемерово	7 349,4	7 349,4	7 349,4	7 349,4	7 349,4
	иные не запрещенные законодательством источники:	872,0	885,0	885,0	885,0	885,0
	федеральный бюджет	127,0	140,0	140,0	140,0	140,0
	областной бюджет	745,0	745,0	745,0	745,0	745,0
1.7. Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям, подведомственным управлению культуры, спорта и молодежной политики»	Всего	15 455,5	15 302,3	15 302,3	15 302,3	15 302,3
	бюджет города Кемерово	15 455,5	15 302,3	15 302,3	15 302,3	15 302,3
Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе культуры»	Всего	22 286,8	22 279,4	22 279,4	22 279,4	22 279,4
	бюджет города Кемерово	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	иные не запрещенные законодательством источники:	22 286,8	22 279,4	22 279,4	22 279,4	22 279,4
	областной бюджет	22 286,8	22 279,4	22 279,4	22 279,4	22 279,4
2.1. Мероприятие «Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры»	Всего	7 346,4	7 346,4	7 346,4	7 346,4	7 346,4
	бюджет города Кемерово	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	иные не запрещенные законодательством источники:	7 346,4	7 346,4	7 346,4	7 346,4	7 346,4
	областной бюджет	7 346,4	7 346,4	7 346,4	7 346,4	7 346,4
2.2. Мероприятие «Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры»	Всего	87,4	80,0	80,0	80,0	80,0
	бюджет города Кемерово	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	иные не запрещенные законодательством источники:	87,4	80,0	80,0	80,0	80,0
	областной бюджет	87,4	80,0	80,0	80,0	80,0
2.3. Мероприятие «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений»	Всего	14 853,0	14 853,0	14 853,0	14 853,0	14 853,0
	бюджет города Кемерово	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	иные не запрещенные законодательством источники:	14 853,0	14 853,0	14 853,0	14 853,0	14 853,0
	областной бюджет	14 853,0	14 853,0	14 853,0	14 853,0	14 853,0

5. Планируемые значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование	Наименование целевого показателя (индикатора)	Порядок определения (формула)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Культура города Кемерово»	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в городе Кемерово	Средняя заработная плата работников учреждений культуры -------------- * 100% Средняя заработная плата в г. Кемерово	%	73,7	82,4	100	100	100
Подпрограмма 1. «Функционирование муниципальных учреждений культуры»	Количество культурно-досуговых мероприятий	в абсолютных числах	ед.	20 615	20 645	20 675	20 690	20 690
	Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	Кол-во детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях -------------- * 100% Общее число детей, проживающих в г. Кемерово	%	14	14	14	14	14
	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
	клубами и учреждениями клубного типа	Фактическое кол-во зрительских мест в культурно-досуговых учреждениях ------------- * 100% Численность населения г. Кемерово / 1 000 * Нормативное кол-во зрительских мест	%	103	102	102	101	100
	библиотеками	Фактическое кол-во библиотек ----------- * 100% Численность населения г. Кемерово/ Нормативная численность на 1 библ. в соответствии с расп. Правительства РФ от 19.10.99. № 1683-р	%	90,8	90,1	89,5	88,6	88,0
	парками культуры и отдыха	Фактическое кол-во парков ------------ * 100% Численность населения / 100 000 в соответствии с расп. Правительства РФ от 19.10.99. № 1683-р	%	100	100	100	100	100
	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	Кол-во муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта  ------------ * 100% Общее кол-во зданий муниципальных учреждений культуры	%	0	0	0	0	0
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	Кол-во объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации  ----------- * 100% Общее кол-во объектов культурного наследия в реестре муниципальной собственности г. Кемерово	%	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
1.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений досугового типа»	Количество клубных формирований в учреждениях досугового типа	в абсолютных числах	ед.	526	526	526	526	526
	Численность участников клубных формирований в учреждениях досугового типа	в абсолютных числах	чел.	9 790	9 795	9 810	9 810	9 810
	Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа	в абсолютных числах	ед.	7 485	7 490	7 495	7 495	7 495
	из них количество мероприятий, направленных на развитие национальных культур	в абсолютных числах	ед.	15	15	15	15	15
	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	в абсолютных числах	чел.	1937300	2074800	2224200	2386600	2386600
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года)	Кол-во участников культурно-досуговых мероприятий в отчетном периоде  ----------- -1 *100% Кол-во участников культурно-досуговых мероприятий за аналогичный период прошлого года	%	7,0	7,1	7,2	7,3	7,3
	Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	в абсолютных числах	ед.	2 000	2 100	2 200	2 400	2 400
1.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУ «Музей-заповедник «Красная Горка»	Численность посетителей музея-заповедника «Красная горка»	в абсолютных числах	чел.	68 690	74 740	80 250	85 780	85 780
	Увеличение посещаемости музея-заповедника «Красная горка»	Кол-во посещений музейных учреждений за отчетный период -------------------- Численность населения г. Кемерово	посещений на 1 жителя в год	0,13	0,14	0,15	0,16	0,16
	Количество экспонатов музея-заповедника «Красная горка» (в основном фонде)	в абсолютных числах	ед.	19 420	19 440	19 460	19 500	19 500
	Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем кол-ве музейных предметов основного фонда музея	в абсолютных числах	ед.	4 603	4 802	4 865	5 070	5 070
	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея	Кол-во представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов -------------- * 100% Общее кол-во музейных предметов основного фонда музея	%	23,7	24,7	25,0	26,0	26,0
	Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных музеем	в абсолютных числах	ед.	95	100	105	105	105
1.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система»	Количество посещений пользователей муниципальных библиотек	в абсолютных числах	ед.	1364000	1364500	1365000	1365000	1365000
	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек	в абсолютных числах	ед.	186 798	190 720	194 915	199 398	199 398
	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек города Кемерово, в том числе включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года)	Кол-во библиографических  записей в сводном электронном каталоге библиотеки, в том числе включенных в электронный каталог библиотек России, в отчетном  периоде  ----------- 1 *100% Кол-во библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотеки, в том числе включенных в электронный каталог библиотек России, за аналогичный период прошлого года	%	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3
	Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных библиотеками	в абсолютных числах	ед.	10 680	10 690	10 700	10 710	10 710
1.4. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Театр для детей и молодежи»	Количество зрителей, посетивших театр для детей и молодежи	в абсолютных числах	чел.	34 562	35 599	37 023	38 578	38 578
	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года)	Кол-во посещений театрально-концертных мероприятий в отчетном периоде  ---------- -1 * 100% Кол-во посещений театрально-концертных мероприятий за аналогичный период прошлого года	%	2,5	3,0	4,0	4,2	4,2
	Количество спектаклей, показанных театром для детей и молодежи	в абсолютных числах	ед.	330	335	340	345	345
1.5. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры»	Численность учащихся школ культуры	в абсолютных числах	чел.	8 200	8 250	8 300	8 350	8 350
	Количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных школами культуры	в абсолютных числах	ед.	2 025	2 030	2 035	2035	2035
	Сохранение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов	в абсолютных числах	чел.	50	50	50	50	50
1.6. Мероприятие «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов»	Количество закупленного оборудования	в абсолютных числах	ед.	39	40	41	42	42
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 000 человек населения	Кол-во экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек в отчетном периоде ------------------------ Численность населения г. Кемерово за отчетный период	ед. на 1000 чел. нас.	67	68	69	70	70
1.7. Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям, подведомственным управлению культуры, спорта и молодежной политики»	Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению	в абсолютных числах	ед.	30	30	30	30	30
Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе культуры»
2.1. Мероприятие «Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры»	Доля участников (работников) образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку	Кол-во участников (работников) образовательного и культурного процесса, относящихся к социально незащищенной категории граждан, получивших меры социальной поддержки, за отчетный период  -------------- * 100% Общее кол-во работников культуры данной категории за отчетный период	% от потребности	100	100	100	100	100
2.2. Мероприятие «Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры»
2.3. Мероприятие «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений»	Повышение уровня удовлетворенности граждан города Кемерово качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	Кол-во граждан г. Кемерово, удовлетворенных предоставлением муниципальных услуг в сфере культуры, за отчетный период -------------- * 100% Численность населения г. Кемерово за отчетный период	%	70,5	71,0	71,5	72,0	72,5