Расширенный поиск

Распоряжение Совета Администрации Красноярского края от 10.10.2007 № 1128-р

                                                                   Таблица 10.2
               Распределение планируемых объемов финансирования
                                   программы
            по статьям экономической классификации расходов бюджета

     (расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от
платных услуг)                                                    (тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------
¦ Статья экономической            ¦ Всего     ¦ Объем финансирования           ¦
¦ классификации расходов бюджета  ¦           ----------------------------------
¦                                 ¦           ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦ Задача N 4. Перейти на новые организационно-экономические механизмы          ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦ ИТОГО по задаче                 ¦ 13 864,00 ¦ 4 784,00 ¦ 4 384,00 ¦ 4 696,00 ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦ в том числе:                                                                 ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦ 200 Расходы                     ¦ 12 314,40 ¦ 4 323,40 ¦ 3 874,10 ¦ 4 116,90 ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦      210 Оплата труда и         ¦ 8 384,60  ¦ 2 453,00 ¦ 2 857,30 ¦ 3 074,30 ¦
¦      начисления на оплату труда ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦           211 Заработная плата  ¦ 6 605,90  ¦ 1 931,10 ¦ 2 251,40 ¦ 2 423,40 ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦           212 Прочие выплаты    ¦ 48,00     ¦ 16,00    ¦ 16,00    ¦ 16,00    ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦           213 Начисления на     ¦ 1 730,70  ¦ 505,90   ¦ 589,90   ¦ 634,90   ¦
¦           оплату труда          ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦      220 Приобретение услуг     ¦ 3 819,80  ¦ 1 770,40 ¦ 1 011,80 ¦ 1 037,60 ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦           221 Услуги связи      ¦ 385,10    ¦ 120,00   ¦ 128,20   ¦ 136,90   ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦           222 Транспортные      ¦ 473,00    ¦ 158,00   ¦ 153,10   ¦ 161,90   ¦
¦           услуги                ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦           223 Коммунальные      ¦ 128,30    ¦ 40,00    ¦ 42,70    ¦ 45,60    ¦
¦           услуги                ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦           224 Арендная плата за ¦ 304,60    ¦ 150,00   ¦ 75,50    ¦ 79,10    ¦
¦           пользование           ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦           имуществом            ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦           225 Услуги по         ¦ 439,70    ¦ 141,00   ¦ 146,40   ¦ 152,30   ¦
¦           содержанию            ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦           имущества,            ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦           в том числе           ¦ -         ¦          ¦          ¦          ¦
¦           капитальные расходы   ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦           226 Прочие услуги     ¦ 2 089,10  ¦ 1 161,40 ¦ 465,90   ¦ 461,80   ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦      240 Безвозмездные и        ¦ -         ¦ -        ¦ -        ¦ -        ¦
¦      безвозвратные              ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦      перечисления организациям  ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦           241 Безвозмездные и   ¦ -         ¦ -        ¦ -        ¦ -        ¦
¦           безвозвратные         ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦           перечисления          ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦           государственным и     ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦           муниципальным         ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦           организациям          ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦           242 Безвозмездные и   ¦ -         ¦ -        ¦ -        ¦ -        ¦
¦           безвозвратные         ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦           перечисления          ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦           организациям, за      ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦           исключением           ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦           государственных и     ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦           муниципальных         ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦           организаций           ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦      250 Безвозмездные и        ¦ -         ¦ -        ¦ -        ¦ -        ¦
¦      безвозвратные перечисления ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦      бюджетам                   ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦           251 Перечисления      ¦ -         ¦          ¦          ¦          ¦
¦           другим бюджетам       ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦           бюджетной системы     ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦           Российской            ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦           Федерации             ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦      260 Социальное обеспечение ¦ -         ¦ -        ¦ -        ¦ -        ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦           261 Пенсии, пособия   ¦ -         ¦          ¦          ¦          ¦
¦           и выплаты по          ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦           пенсионному,          ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦           социальному и         ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦           медицинскому          ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦           страхованию           ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦           населения             ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦           262 Пособия по        ¦ -         ¦ -        ¦ -        ¦ -        ¦
¦           социальной помощи     ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦           населению             ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦           263 Пенсии, пособия,  ¦ -         ¦          ¦          ¦          ¦
¦           выплачиваемые         ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦           организациями         ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦           сектора               ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦           государственного      ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦           управления            ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦      290 Прочие расходы         ¦ 110,00    ¦ 100,00   ¦ 5,00     ¦ 5,00     ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦ 300 Поступление нефинансовых    ¦ 1 549,60  ¦ 460,60   ¦ 509,90   ¦ 579,10   ¦
¦ активов                         ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦      310 Увеличение             ¦ -         ¦ -        ¦ -        ¦ -        ¦
¦      стоимости основных средств ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦           в том числе           ¦ -         ¦          ¦          ¦          ¦
¦           строительство и       ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦           реконструкция         ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦           приобретение          ¦ -         ¦ -        ¦ -        ¦ -        ¦
¦           оборудования          ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦           приобретение          ¦ -         ¦          ¦          ¦          ¦
¦           учебников             ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦      320 Увеличение             ¦ -         ¦          ¦          ¦          ¦
¦      стоимости нематериальных   ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦      активов                    ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦      340 Увеличение             ¦ 1 549,60  ¦ 460,60   ¦ 509,90   ¦ 579,10   ¦
¦      стоимости материальных     ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦      запасов                    ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦ 500 Поступление финансовых      ¦ -         ¦ -        ¦ -        ¦ -        ¦
¦ активов                         ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦      540 Увеличение             ¦ -         ¦          ¦          ¦          ¦
¦      задолженности по           ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦      бюджетным кредитам         ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦ 600 Выбытие финансовых          ¦ -         ¦ -        ¦ -        ¦ -        ¦
¦ активов                         ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦      620 Уменьшение             ¦ -         ¦          ¦          ¦          ¦
¦      стоимости ценных бумаг,    ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦      кроме акций и иных         ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦      форм участия в капитале    ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------------
¦      640 Уменьшение             ¦ -         ¦          ¦          ¦          ¦
¦      задолженности по           ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
¦      бюджетным кредитам         ¦           ¦          ¦          ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   Таблица 11
                      Распределение планируемых объемов финансирования
                                          программы
                   по статьям экономической классификации расходов бюджета

                                                                                (тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Статья экономической                ¦ Всего        ¦ Объем финансирования                 ¦
¦ классификации расходов              ¦              ----------------------------------------
¦                                     ¦              ¦ 2008 год   ¦ 2009 год   ¦ 2010 год   ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Задача N 5. Сформировать инновационный кадровый ресурс отрасли                            ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦ ИТОГО по задаче                     ¦ 1 433 731,20 ¦ 465 704,20 ¦ 468 929,60 ¦ 499 097,40 ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦ в том числе:                        ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦ 200 Расходы                         ¦ 1 382 522,50 ¦ 448 683,50 ¦ 452 630,40 ¦ 481 208,60 ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦      210 Оплата труда и начисления  ¦ 966 045,00   ¦ 296 549,40 ¦ 317 382,70 ¦ 352 112,90 ¦
¦      на уплату труда                ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦           211 Заработная плата      ¦ 752 980,60   ¦ 230 962,90 ¦ 247 429,80 ¦ 274 587,90 ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦           212 Прочие выплаты        ¦ 15 805,60    ¦ 5 074,40   ¦ 5 155,00   ¦ 5 576,20   ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦           213 Начисления на оплату  ¦ 197 258,80   ¦ 60 512,10  ¦ 64 797,90  ¦ 71 948,80  ¦
¦           труда                     ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦      220 Приобретение услуг         ¦ 209 135,00   ¦ 79 515,60  ¦ 64 114,20  ¦ 65 505,20  ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦           221 Услуги связи          ¦ 8 978,20     ¦ 2 728,30   ¦ 3 005,10   ¦ 3 244,80   ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦           222 Транспортные услуги   ¦ 10 266,00    ¦ 3 656,00   ¦ 3 266,40   ¦ 3 343,60   ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦           223 Коммунальные услуги   ¦ 62 992,60    ¦ 19 415,00  ¦ 21 118,10  ¦ 22 459,50  ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦           224 Арендная плата за     ¦ 1 450,60     ¦ 424,20     ¦ 656,60     ¦ 369,80     ¦
¦           пользование имуществом    ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦           225 Услуги по             ¦ 38 607,70    ¦ 12 776,20  ¦ 12 537,00  ¦ 13 294,50  ¦
¦           содержанию имущества,     ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦           в том числе капитальные   ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
¦           расходы                   ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦           226 Прочие услуги         ¦ 86 839,90    ¦ 40 515,90  ¦ 23 531,00  ¦ 22 793,00  ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦      240 Безвозмездные и            ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
¦      безвозвратные перечисления     ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦      организациям                   ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦           241 Безвозмездные и       ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
¦           безвозвратные             ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           перечисления              ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           государственным и         ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           муниципальным             ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           организациям              ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦           242 Безвозмездные и       ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
¦           безвозвратные             ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           перечисления              ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           организациям, за          ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           исключением               ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           государственных и         ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           муниципальных             ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           организаций               ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦      250 Безвозмездные и            ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
¦      безвозвратные перечисления     ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦      бюджетам                       ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦           251 Перечисления другим   ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
¦           бюджетам бюджетной        ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           системы Российской        ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           Федерации                 ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦      260 Социальное обеспечение     ¦ 43 726,30    ¦ 13 595,90  ¦ 14 457,60  ¦ 15 672,80  ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦           261 Пенсии, пособия и     ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
¦           выплаты по пенсионному,   ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           социальному и             ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           медицинскому              ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           страхованию населения     ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦           262 Пособия по            ¦ 43 726,30    ¦ 13 595,90  ¦ 14 457,60  ¦ 15 672,80  ¦
¦           социальной помощи         ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           населению                 ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦           263 Пенсии, пособия,      ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
¦           выплачиваемые             ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           организациями сектора     ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           государственного          ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           управления                ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦      290 Прочие расходы             ¦ 163 616,20   ¦ 59 022,60  ¦ 56 675,90  ¦ 47 917,70  ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦ 300 Поступление нефинансовых        ¦ 51 208,70    ¦ 17 020,70  ¦ 16 299,20  ¦ 17 888,80  ¦
¦ активов                             ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦      310 Увеличение стоимости       ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
¦      основных средств               ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦           в том числе строительство ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
¦           и реконструкция           ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦           приобретение              ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
¦           оборудования              ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦           приобретение учебников    ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦      320 Увеличение стоимости       ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
¦      нематериальных активов         ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦      340 Увеличение стоимости       ¦ 51 208,70    ¦ 17 020,70  ¦ 16 299,20  ¦ 17 888,80  ¦
¦      материальных активов           ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦ 500 Поступление финансовых активов  ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦      540 Увеличение                 ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
¦      задолженности по бюджетным     ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦      кредитам                       ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦ 600 Выбытие финансовых активов      ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦      620 Уменьшение стоимости       ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
¦      ценных бумаг, кроме акций и    ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦      иных форм участия в капитале   ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦      640 Уменьшение                 ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
¦      задолженности по бюджетным     ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦      кредитам                       ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   Таблица 11.1
                       Распределение планируемых объемов финансирования
                                           программы
                    по статьям экономической классификации расходов бюджета

     (за счет средств краевого бюджета)                                           (тыс. рублей)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Статья экономической                  ¦ Всего        ¦ Объем финансирования                 ¦
¦ классификации расходов                ¦              ----------------------------------------
¦                                       ¦              ¦ 2008 год   ¦ 2009 год   ¦ 2010 год   ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Задача N 5. Сформировать инновационный кадровый ресурс отрасли                              ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦ ИТОГО по задаче                       ¦ 1 298 393,90 ¦ 405 352,00 ¦ 432 727,10 ¦ 460 314,80 ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦ в том числе:                                                                                ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦ 200 Расходы                           ¦ 1 276 787,60 ¦ 398 957,90 ¦ 425 648,60 ¦ 452 181,10 ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦      210 Оплата труда и начисления    ¦ 910 233,10   ¦ 276 774,80 ¦ 299 961,80 ¦ 333 496,50 ¦
¦      на оплату труда                  ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦           211 Заработная плата        ¦ 709 308,30   ¦ 215 477,90 ¦ 233 809,80 ¦ 260 020,60 ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦           212 Прочие выплаты          ¦ 15 108,10    ¦ 4 841,90   ¦ 4 922,50   ¦ 5 343,70   ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦           213 Начисления на оплату    ¦ 185 816,70   ¦ 56 455,00  ¦ 61 229,50  ¦ 68 132,20  ¦
¦           труда                       ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦      220 Приобретение услуг           ¦ 164 865,50   ¦ 53 437,70  ¦ 55 392,00  ¦ 56 035,80  ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦           221 Услуги связи            ¦ 8 390,30     ¦ 2 514,30   ¦ 2 821,90   ¦ 3 054,10   ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦           222 Транспортные услуги     ¦ 6 370,10     ¦ 2 041,10   ¦ 2 156,90   ¦ 2 172,10   ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦           223 Коммунальные услуги     ¦ 60 244,80    ¦ 18 558,60  ¦ 20 203,50  ¦ 21 482,70  ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦           224 Арендная плата за       ¦ 1 378,60     ¦ 400,20     ¦ 632,60     ¦ 345,80     ¦
¦           пользование имуществом      ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦           225 Услуги по содержанию    ¦ 29 144,50    ¦ 10 600,80  ¦ 9 274,00   ¦ 9 269,70   ¦
¦           имущества,                  ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦           в том числе капитальные     ¦ -            ¦            ¦            ¦            ¦
¦           расходы                     ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦           226 Прочие услуги           ¦ 59 337,20    ¦ 19 322,70  ¦ 20 303,10  ¦ 19 711,40  ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦      240 Безвозмездные и              ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
¦      безвозвратные перечисления       ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦      организациям                     ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦           241 Безвозмездные и         ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
¦           безвозвратные               ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           перечисления                ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           государственным и           ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           муниципальным               ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           организациям                ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦           242 Безвозмездные и         ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
¦           безвозвратные               ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           перечисления                ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           организациям, за            ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           исключением                 ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           государственных и           ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           муниципальных               ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           организаций                 ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦      250 Безвозмездные и              ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
¦      безвозвратные перечисления       ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦      бюджетам                         ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦           251 Перечисления другим     ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
¦           бюджетам бюджетной          ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           системы Российской          ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           Федерации                   ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦      260 Социальное обеспечение       ¦ 43 726,30    ¦ 13 595,90  ¦ 14 457,60  ¦ 15 672,80  ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦           261 Пенсии, пособия и       ¦ -            ¦            ¦            ¦            ¦
¦           выплаты по пенсионному,     ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           социальному и               ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           медицинскому страхованию    ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           населения                   ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦           262 Пособия по социальной   ¦ 43 726,30    ¦ 13 595,90  ¦ 14 457,60  ¦ 15 672,80  ¦
¦           помощи населению            ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦           263 Пенсии, пособия,        ¦ -            ¦            ¦            ¦            ¦
¦           выплачиваемые               ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           организациями сектора       ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           государственного            ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦           управления                  ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦      290 Прочие расходы               ¦ 157 962,70   ¦ 55 149,50  ¦ 55 837,20  ¦ 46 976,00  ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦ 300 Поступление нефинансовых активов  ¦ 21 606,30    ¦ 6 394,10   ¦ 7 078,50   ¦ 8 133,70   ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦      310 Увеличение стоимости         ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
¦      основных средств                 ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦           в том числе строительство и ¦ -            ¦            ¦            ¦            ¦
¦           реконструкция               ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦           приобретение                ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
¦           оборудования                ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦           приобретение учебников      ¦ -            ¦            ¦            ¦            ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦      320 Увеличение стоимости         ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
¦      нематериальных активов           ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦      340 Увеличение стоимости         ¦ 21 606,30    ¦ 6 394,10   ¦ 7 078,50   ¦ 8 133,70   ¦
¦      материальных запасов             ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦ 500 Поступление финансовых активов    ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦      540 Увеличение                   ¦ -            ¦            ¦            ¦            ¦
¦      задолженности по бюджетным       ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦      кредитам                         ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦ 600 Выбытие финансовых активов        ¦ -            ¦ -          ¦ -          ¦ -          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦        620 Уменьшение стоимости       ¦ -            ¦            ¦            ¦            ¦
¦        ценных бумаг, кроме акций и    ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦        иных форм участия в капитале   ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦        640 Уменьшение                 ¦ -            ¦            ¦            ¦            ¦
¦        задолженности по бюджетным     ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
¦        кредитам                       ¦              ¦            ¦            ¦            ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                            Таблица 11.2
                    Распределение планируемых объемов финансирования
                                       программы
                по статьям экономической классификации расходов бюджета

     (расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг)
                                                                           (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------------------------
¦ Статья экономической                ¦ Всего      ¦ Объем финансирования              ¦
¦ классификации расходов              ¦            -------------------------------------
¦                                     ¦            ¦ 2008 год  ¦ 2009 год  ¦ 2010 год  ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦ Задача N 5. Сформировать инновационный кадровый ресурс отрасли                       ¦                                                  ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦ ИТОГО по задаче                     ¦ 135 337,30 ¦ 60 352,20 ¦ 36 202,50 ¦ 38 782,60 ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦ в том числе:                                                                         ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦ 200 Расходы                         ¦ 105 734,90 ¦ 49 725,60 ¦ 26 981,80 ¦ 29 027,50 ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦      210 Оплата труда и начисления  ¦ 55 811,90  ¦ 19 774,60 ¦ 17 420,90 ¦ 18 616,40 ¦
¦      на оплату труда                ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦           211 Заработная плата      ¦ 43 672,30  ¦ 15 485,00 ¦ 13 620,00 ¦ 14 567,30 ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦           212 Прочие выплаты        ¦ 697,50     ¦ 232,50    ¦ 232,50    ¦ 232,50    ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦           213 Начисления на оплату  ¦ 11 442,10  ¦ 4 057,10  ¦ 3 568,40  ¦ 3 816,60  ¦
¦           труда                     ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦      220 Приобретение услуг         ¦ 44 269,50  ¦ 26 077,90 ¦ 8 722,20  ¦ 9 469,40  ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦           221 Услуги связи          ¦ 587,90     ¦ 214,00    ¦ 183,20    ¦ 190,70    ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦           222 Транспортные услуги   ¦ 3 895,90   ¦ 1 614,90  ¦ 1 109,50  ¦ 1 171,50  ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦           223 Коммунальные услуги   ¦ 2 747,80   ¦ 856,40    ¦ 914,60    ¦ 976,80    ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦           224 Арендная плата за     ¦ 72,00      ¦ 24,00     ¦ 24,00     ¦ 24,00     ¦
¦           пользование имуществом    ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦           225 Услуги по             ¦ 9 463,20   ¦ 2 175,40  ¦ 3 263,00  ¦ 4 024,80  ¦
¦           содержанию имущества,     ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦           в том числе капитальные   ¦ -          ¦           ¦           ¦           ¦
¦           расходы                   ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦           226 Прочие услуги         ¦ 27 502,70  ¦ 21 193,20 ¦ 3 227,90  ¦ 3 081,60  ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦      240 Безвозмездные и            ¦ -          ¦ -         ¦ -         ¦ -         ¦
¦      безвозвратные перечисления     ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦           241 Безвозмездные и       ¦ -          ¦ -         ¦ -         ¦ -         ¦
¦           безвозвратные             ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
¦           перечисления              ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
¦           государственным и         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
¦           муниципальным             ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
¦           организациям              ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦           242 Безвозмездные и       ¦ -          ¦ -         ¦ -         ¦ -         ¦
¦           безвозвратные             ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
¦           перечисления              ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
¦           организациям, за          ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
¦           исключением               ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
¦           государственных и         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
¦           муниципальных             ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
¦           организаций               ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦      250 Безвозмездные и            ¦ -          ¦ -         ¦ -         ¦ -         ¦
¦      безвозвратные перечисления     ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
¦      бюджетам                       ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦           251 Перечисления другим   ¦ -          ¦ -         ¦ -         ¦ -         ¦
¦           бюджетам бюджетной        ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
¦           системы Российской        ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
¦           Федерации                 ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦      260 Социальное обеспечение     ¦ -          ¦ -         ¦ -         ¦ -         ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦           261 Пенсии, пособия и     ¦ -          ¦           ¦           ¦           ¦
¦           выплаты по пенсионному,   ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
¦           социальному и             ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
¦           медицинскому              ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
¦           страхованию населения     ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦           262 Пособия по            ¦ -          ¦           ¦           ¦           ¦
¦           социальной помощи         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
¦           населению                 ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦           263 Пенсии, пособия,      ¦ -          ¦           ¦           ¦           ¦
¦           выплачиваемые             ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
¦           организациями сектора     ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
¦           государственного          ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
¦           управления                ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦      290 Прочие расходы             ¦ 5 653,50   ¦ 3 873,10  ¦ 838,70    ¦ 941,70    ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦ 300 Поступление нефинансовых        ¦ 29 602,40  ¦ 10 626,60 ¦ 9 220,70  ¦ 9 755,10  ¦
¦ активов                             ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦      310 Увеличение стоимости       ¦ -          ¦ -         ¦ -         ¦ -         ¦
¦      основных средств               ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦           в том числе строительство ¦ -          ¦           ¦           ¦           ¦
¦           и реконструкция           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦           приобретение              ¦ -          ¦ -         ¦ -         ¦ -         ¦
¦           оборудования              ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦           приобретение учебников    ¦ -          ¦           ¦           ¦           ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦      320 Увеличение стоимости       ¦ -          ¦ -         ¦ -         ¦ -         ¦
¦      нематериальных активов         ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦      340 Увеличение стоимости       ¦ 29 602,40  ¦ 10 626,60 ¦ 9 220,70  ¦ 9 755,10  ¦
¦      материальных запасов           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦ 500 Поступление финансовых активов  ¦ -          ¦ -         ¦ -         ¦ -         ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦      540 Увеличение                 ¦ -          ¦           ¦           ¦           ¦
¦      задолженности по               ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
¦      бюджетным кредитам             ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦ 600 Выбытие финансовых активов      ¦ -          ¦ -         ¦ -         ¦ -         ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦      620 Уменьшение стоимости       ¦ -          ¦           ¦           ¦           ¦
¦      ценных бумаг, кроме акций и    ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
¦      иных форм участия в капитале   ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦      640 Уменьшение                 ¦ -          ¦           ¦           ¦           ¦
¦      задолженности по               ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
¦      бюджетным кредитам             ¦            ¦           ¦           ¦           ¦
----------------------------------------------------------------------------------------

                                                                         Таблица 12
                 Распределение планируемых объемов финансирования
                                     программы
              по статьям экономической классификации расходов бюджета

     (за счет средств краевого бюджета)                               (тыс. рублей)
-----------------------------------------------------------------------------------
¦ Статья экономической                ¦ Всего    ¦ Объем финансирования           ¦
¦ классификации расходов бюджетов     ¦          ----------------------------------
¦                                     ¦          ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦ Задача N 6. Продолжить переход на государственно-общественное                   ¦
¦ управление образовательными учреждениями                                        ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦ ИТОГО по задаче                     ¦ 2 414,00 ¦ 1 248,30 ¦ 800,00   ¦ 365,70   ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦ в том числе                                                                     ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦ 200 Расходы                         ¦ 2 414,00 ¦ 1 248,30 ¦ 800,00   ¦ 365,70   ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦      210 Оплата труда и начисления  ¦ -        ¦ -        ¦ -        ¦ -        ¦
¦      на оплату труда                ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦           211 Заработная плата      ¦ -        ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦           212 Прочие выплаты        ¦ -        ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦           213 Начисления на оплату  ¦ -        ¦          ¦          ¦          ¦
¦           труда                     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦      220 Приобретение услуг         ¦ 2 414,00 ¦ 1 248,30 ¦ 800,00   ¦ 365,70   ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦           221 Услуги связи          ¦ -        ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦           222 Транспортные услуги   ¦ -        ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦           223 Коммунальные услуги   ¦ -        ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦           224 Арендная плата за     ¦ -        ¦          ¦          ¦          ¦
¦           пользование имуществом    ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦           225 Услуги по             ¦ -        ¦          ¦          ¦          ¦
¦           содержанию имущества,     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦           в том числе капитальные   ¦ -        ¦          ¦          ¦          ¦
¦           расходы                   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦           226 Прочие услуги         ¦ 2 414,00 ¦ 1 248,30 ¦ 800,00   ¦ 365,70   ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦      240 Безвозмездные и            ¦ -        ¦ -        ¦ -        ¦ -        ¦
¦      безвозвратные перечисления     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦      организациям                   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦           241 Безвозмездные и       ¦ -        ¦          ¦          ¦          ¦
¦           безвозвратные             ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦           перечисления              ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦           государственным и         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦           муниципальным             ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦           организациям              ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦           242 Безвозмездные и       ¦ -        ¦          ¦          ¦          ¦
¦           безвозвратные             ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦           перечисления              ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦           организациям, за          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦           исключением               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦           государственных и         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦           муниципальных             ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦           организаций               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦      250 Безвозмездные и            ¦ -        ¦ -        ¦ -        ¦ -        ¦
¦      безвозвратные перечисления     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦      бюджетам                       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦           251 Перечисления другим   ¦ -        ¦          ¦          ¦          ¦
¦           бюджетам бюджетной        ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦           системы Российской        ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦           Федерации                 ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦      260 Социальное обеспечение     ¦ -        ¦ -        ¦ -        ¦ -        ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦           261 Пенсии, пособия и     ¦ -        ¦          ¦          ¦          ¦
¦           выплаты по пенсионному,   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦           социальному и             ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦           медицинскому              ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦           страхованию населения     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦           262 Пособия по            ¦ -        ¦          ¦          ¦          ¦
¦           социальной помощи         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦           населению                 ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦           263 Пенсии, пособия,      ¦ -        ¦          ¦          ¦          ¦
¦           выплачиваемые             ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦           организациями сектора     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦           государственного          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦           управления                ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦    290 Прочие расходы               ¦ -        ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦ 300 Поступление нефинансовых        ¦ -        ¦ -        ¦ -        ¦ -        ¦
¦ активов                             ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦      310 Увеличение стоимости       ¦ -        ¦          ¦          ¦          ¦
¦      основных средств               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦           в том числе строительство ¦ -        ¦          ¦          ¦          ¦
¦           и реконструкция           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦           приобретение              ¦ -        ¦          ¦          ¦          ¦
¦           оборудования              ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦           приобретение учебников    ¦ -        ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦      320 Увеличение стоимости       ¦ -        ¦          ¦          ¦          ¦
¦      нематериальных активов         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦      340 Увеличение стоимости       ¦ -        ¦          ¦          ¦          ¦
¦      материальных запасов           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦ 500 Поступление финансовых активов  ¦ -        ¦ -        ¦ -        ¦ -        ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦      540 Увеличение                 ¦ -        ¦          ¦          ¦          ¦
¦      задолженности по бюджетным     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦      кредитам                       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦ 600 Выбытие финансовых активов      ¦ -        ¦ -        ¦ -        ¦ -        ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦      620 Уменьшение стоимости       ¦ -        ¦          ¦          ¦          ¦
¦      ценных бумаг, кроме акций и    ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦      иных форм участия в капитале   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
¦      640 Уменьшение                 ¦ -        ¦          ¦          ¦          ¦
¦      задолженности по бюджетным     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦      кредитам                       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
-----------------------------------------------------------------------------------


Информация по документу
Читайте также