|
Расширенный поиск
Распоряжение Совета Администрации Красноярского края от 10.10.2007 № 1128-рТаблица 4 Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ N п/п ¦ Наименование объекта ¦ Остаток ¦ Объем капитальных вложений (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ сметной --------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ стоимости, ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ (факт) ¦ (оценка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на 01.01.07 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Главный распорядитель: Агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации ¦ ¦ ¦ Красноярского края ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1 ¦ пристройка к школе N 4 в г. Боготол ¦ 49 273,90 ¦ 863,24 ¦ 500,00 ¦ 21 285,80 ¦ 34 674,80 ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2 ¦ школа на 400 учащихся в г. ¦ 187 317,10 ¦ 2 500,00 ¦ 25 000,00 ¦ 67 676,40 ¦ 116 853,60 ¦ ¦ ¦ ¦ Енисейске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3 ¦ лечебно-оздоровительный лагерь ¦ 31 064,00 ¦ 4 958,30 ¦ 1 500,00 ¦ 32 106,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Гагаринец" школы-интерната для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детей-сирот и детей, оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ попечения родителей, им.Ю.А. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Гагарина "Дом детства" в г. Канске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4 ¦ вспомогательный корпус краевой ¦ ¦ 2 646,57 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ школы-интерната для глухих детей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Красноярске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5 ¦ реконструкция здания детского сада ¦ ¦ 261,90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ под кадетский корпус на 140 мест в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Лесосибирске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 6 ¦ Краевое государственное ¦ 70000,0* ¦ ¦ 5 000,00 ¦ 24 000,00 ¦ 32 985,50 ¦ ¦ ¦ ¦ образовательное учреждение для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детей-сирот и детей, оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ попечения родителей, "Назаровский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детский дом N 1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 7 ¦ Спецшкола-интернат в г. Назарово ¦ 32 856,00 ¦ 41 090,94 ¦ 12 000,00 ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 8 ¦ школа на 22 класса в п. Абан, ¦ 132 414,00 ¦ 14 997,13 ¦ 75 165,60 ¦ 62 171,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Абанский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 9 ¦ школа в п. Таежный, Богучанский ¦ 40 679,00 ¦ 86 142,37 ¦ 16 500,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ район (2 очередь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 10 ¦ школа на 220 учащихся в п. Дрокино, ¦ ¦ 976,02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Емельяновский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 11 ¦ школа на 1296 учащихся в ¦ ¦ 4 571,71 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ п.Подтесово, Енисейский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 12 ¦ школа на 130 учащихся в с. Галанино, ¦ ¦ 3 591,53 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Казачинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 13 ¦ школа с детским садом в п. Сереж, ¦ 42707,0* ¦ 6 975,56 ¦ 3 500,00 ¦ 13 000,00 ¦ 32 411,10 ¦ ¦ ¦ ¦ Назаровский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 14 ¦ школа на 162 учащихся в с. Большие ¦ 2 483,00 ¦ 15 168,10 ¦ 1 000,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ключи, Рыбинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 15 ¦ начальная школа на 9 классов в с. ¦ 8 957,00 ¦ 6 989,28 ¦ 2 500,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Сухобузимском. Спортивный зал. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 16 ¦ школа на 180 учащихся с наружными ¦ 26 489,00 ¦ 24 998,97 ¦ 26 489,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сетями, благоустройством и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ озеленением в п. Громадске, Уярский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 17 ¦ школа на 264 учащихся в с. ¦ ¦ 22 499,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Новопятницком, Уярский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 18 ¦ школа на 200 учащихся в с. Шунеры, ¦ ¦ 796,05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Шушенский район (_ очередь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 19 ¦ школа в с. Шунеры, Шушенский ¦ 180174,6* ¦ ¦ ¦ 500,00 ¦ 45 000,00 ¦ 60 000,00 ¦ ¦ ¦ район (2 очередь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 20 ¦ реконструкция школы-интерната в ¦ 229963,0* ¦ 15,89 ¦ 3 500,00 ¦ 19 364,60 ¦ 60 000,00 ¦ 90 000,00 ¦ ¦ ¦ г.Канске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 21 ¦ специальная общеобразовательная ¦ 221500,0* ¦ 2 078,69 ¦ 15 000,00 ¦ 45 000,00 ¦ 90 000,00 ¦ 104 132,90 ¦ ¦ ¦ школа-интернат (для слепых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ слабовидящих детей) в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красноярске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 22 ¦ реконструкция школы под культурно- ¦ 146976,95* ¦ 202,28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательный центр в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ермолаево, Березовский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 23 ¦ реконструкция школы под культурно- ¦ 133634,0* ¦ 1 213,70 ¦ 500,00 ¦ 5 000,00 ¦ 40 000,00 ¦ 50 000,00 ¦ ¦ ¦ образовательный центр в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с.Григорьевка, Ермаковский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 24 ¦ школа в с. Новониколаевка, Иланский ¦ 120 384,00 ¦ 15 000,00 ¦ 65 500,00 ¦ 59 604,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 25 ¦ реконструкция школы под культурно- ¦ 116792,51* ¦ 14,23 ¦ 500,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательный центр в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с.Моторское, Каратузский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 26 ¦ реконструкция Дома культуры под ¦ 53001,04* ¦ 600,00 ¦ 500,00 ¦ 20 000,00 ¦ 15 000,00 ¦ 27 141,80 ¦ ¦ ¦ культурно-образовательный центр в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с. Можарка, Курагинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 27 ¦ средняя школа на 850 учащихся в с. ¦ 244 301,00 ¦ 6 971,00 ¦ 25 000,00 ¦ 28 404,40 ¦ 78 000,00 ¦ 80 000,00 ¦ ¦ ¦ Сухобузимском, Сухобузимский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 28 ¦ реконструкция школы под культурно- ¦ 94901,94* ¦ 964,60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательный центр в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Павловщина, Сухобузимский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 29 ¦ школа на 200 мест с реконструкцией ¦ ¦ 2 625,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инженерного обеспечения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ территории детской воспитательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ колонии в г. Канске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 30 ¦ реконструкция краевого ¦ 79166,81* ¦ 719,10 ¦ 500,00 ¦ 20 000,00 ¦ 35 000,00 ¦ 38 436,50 ¦ ¦ ¦ государственного образовательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения для детей-сирот и детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оставшихся без попечения родителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Детский дом ", г. Дивногорск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 31 ¦ школа на 320 мест в п. Первомайск, ¦ 54351,0* ¦ 1 328,77 ¦ 800,00 ¦ 20 000,00 ¦ 41 991,10 ¦ ¦ ¦ ¦ Мотыгинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 32 ¦ школа на 275 учащихся в с Тины, ¦ 154954,63* ¦ 2 100,00 ¦ 800,00 ¦ 11 000,00 ¦ 44 673,30 ¦ 55 000,00 ¦ ¦ ¦ Нижнеингашский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 33 ¦ школа на 130 учащихся в с.Ворогово, ¦ 61 736,00 ¦ 4 980,35 ¦ 18 000,00 ¦ 20 000,00 ¦ 29 587,10 ¦ ¦ ¦ ¦ Туруханский р-он ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 34 ¦ школа на 90 учащихся в с. Момотово, ¦ 119834,0* ¦ 6 973,18 ¦ 80 000,00 ¦ 43 259,70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Казачинский (2 очередь-интернат) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 35 ¦ школа на 120 учащихся в д. Лакино, ¦ 170000,0* ¦ ¦ 2 260,00 ¦ 500,00 ¦ ¦ 50 000,00 ¦ ¦ ¦ Большемуртинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 36 ¦ школа в п. Нижняя Пойма, ¦ 300000,0* ¦ ¦ 5 000,00 ¦ 800,00 ¦ ¦ 95 955,30 ¦ ¦ ¦ Нижнеингашский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 37 ¦ дошкольное образовательное ¦ 70 000,00 ¦ ¦ 70 000,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждение комбинированного вида ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на 164 места ул.Щорса, 25 "Б", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г.Дудинка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 38 ¦ школа на 220 учащихся в с. Усть- ¦ 170000,0* ¦ ¦ ¦ 3 000,00 ¦ 800,00 ¦ 50 000,00 ¦ ¦ ¦ Яруль, Ирбейский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 39 ¦ школа на 784 учащихся в мкр. ¦ 80000,0* ¦ ¦ 4 000,00 ¦ 1 000,00 ¦ 40 000,00 ¦ 49 213,40 ¦ ¦ ¦ Северный в г. Канске (вторая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ очередь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 40 ¦ школа на 100 учащихся в ¦ 113 467,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15 000,00 ¦ ¦ ¦ п.Хантайское озеро, Таймырский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Долгано-Ненецкий муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 41 ¦ общеобразовательная школа на 660 ¦ 344 549,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учащихся, с. Ванавара, Эвенкийский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальный район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Главный распорядитель: администрация Эвенкийского муниципального района ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 42 ¦ Общеобразовательная школа на 660 ¦ ¦ ¦ 40 000,00 ¦ 60 000,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учащихся, с. Ванавара, Эвенкийский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальный район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Главный распорядитель: Федеральное агентство по образованию ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 43 ¦ Общеобразовательная школа на 660 ¦ ¦ ¦ 10 000,00 ¦ 10 000,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учащихся, с. Ванавара, Эвенкийский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальный район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 44 ¦ Краевое государственное ¦ ¦ 8 000,00 ¦ 13 000,00 ¦ 13 000,00 ¦ 9 000,00 ¦ ¦ ¦ ¦ образовательное учреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ для\детей-сирот и детей, оставшихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ без попечения родителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Назаровский детский дом N1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ИТОГО ¦ ¦ 293 813,66 ¦ 524 014,60 ¦ 600 673,20 ¦ 745 976,50 ¦ 784 879,92 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ федеральный бюджет ¦ ¦ 8 000,00 ¦ 23 000,00 ¦ 23 000,00 ¦ 9 000,00 ¦ 0,00 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ краевой бюджет ¦ ¦ 285 813,66 ¦ 461 014,60 ¦ 517 673,20 ¦ 736 976,50 ¦ 784 879,92 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ муниципальный бюджет ¦ ¦ 0,00 ¦ 40 000,00 ¦ 60 000,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * В связи с корректировкой (изготовлением) проектно-сметной документации показан ориентировочный остаток сметной стоимости. Таблица 5 Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств --------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Источники и ¦ Объем финансирования, тыс.рублей ¦ ¦ направления ----------------------------------------------------------------- ¦ финансирования ¦ Всего ¦ в том числе по годам ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Всего ¦ 92 919 451,25 ¦ 29 132 260,80 ¦ 30 682 108,33 ¦ 33 105 082,12 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- ¦ федеральный бюджет ¦ 209 268,8 ¦ 77 059,7 ¦ 68 089,6 ¦ 64 119,50 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- ¦ краевой бюджет ¦ 51 773 285,70 ¦ 16 275 536,00 ¦ 16 965 336,40 ¦ 18 532 413,30 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- ¦ из них внебюджетные ¦ 165 224,50 ¦ 70 875,10 ¦ 45 502,90 ¦ 48 846,50 ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- ¦ бюджеты ¦ 40 936 896,75 ¦ 12 779 665,10 ¦ 13 648 682,33 ¦ 14 508 549,32 ¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образований* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Из них капитальные ¦ 9 282 949,85 ¦ 2 611 253,03 ¦ 2 697 098,46 ¦ 3 974 598,36 ¦ ¦ вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- ¦ федеральный бюджет ¦ 32 000,00 ¦ 23 000,00 ¦ 9 000,00 ¦ - ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- ¦ краевой бюджет (с ¦ 6 373 697,60 ¦ 1 690 033,50 ¦ 1 728 800,00 ¦ 2 954 864,10 ¦ ¦ внебюджетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источниками) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- ¦ из них внебюджетные ¦ 10 108,80 ¦ 3 879,50 ¦ 2 885,70 ¦ 3 343,60 ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- ¦ бюджеты ¦ 2 877 252,25 ¦ 898 219,53 ¦ 959 298,46 ¦ 1 019 734,26 ¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образований* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------- * - расходы муниципальных образований на 2008-2010 годы рассчитаны путем применения коэффициента - дефлятора к расходам муниципальных образований на 2007 год Таблица 6 Распределение планируемых объемов финансирования программы по статьям экономической классификации расходов бюджета (тыс. рублей) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Статья экономической ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦ ¦ классификации расходов ¦ ------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ИТОГО по программе ¦ 51 773 285,70 ¦ 16 275 536,00 ¦ 16 965 336,40 ¦ 18 532 413,30 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦ 47 181 142,30 ¦ 15 074 513,40 ¦ 15 564 935,50 ¦ 16 541 693,40 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ 210 Оплата труда и ¦ 6 252 326,00 ¦ 1 940 790,70 ¦ 2 075 309,20 ¦ 2 236 226,10 ¦ ¦ ¦ начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ 211 Заработная плата ¦ 4 895 332,90 ¦ 1 518 594,40 ¦ 1 625 070,40 ¦ 1 751 668,10 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 80 474,20 ¦ 26 232,30 ¦ 26 505,40 ¦ 27 736,50 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на ¦ 1 276 518,90 ¦ 395 964,00 ¦ 423 733,40 ¦ 456 821,50 ¦ ¦ оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 2 246 616,60 ¦ 985 530,60 ¦ 594 283,80 ¦ 666 802,20 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ 44 196,50 ¦ 14 023,40 ¦ 14 658,80 ¦ 15 514,30 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные ¦ 65 266,50 ¦ 22 174,10 ¦ 21 039,60 ¦ 22 052,80 ¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные ¦ 613 803,50 ¦ 188 629,20 ¦ 207 810,50 ¦ 217 363,80 ¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за ¦ 6 851,20 ¦ 2 261,50 ¦ 2 383,20 ¦ 2 206,50 ¦ ¦ пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по ¦ 648 245,20 ¦ 463 194,30 ¦ 69 418,30 ¦ 115 632,60 ¦ ¦ содержанию имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе капитальные ¦ 426 155,90 ¦ 383 812,00 ¦ 2 143,90 ¦ 40 200,00 ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ 868 253,70 ¦ 295 248,10 ¦ 278 973,40 ¦ 294 032,20 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 250 Безвозмездные и ¦ 35 438 931,20 ¦ 11 120 346,60 ¦ 11 819 489,20 ¦ 12 499 095,40 ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 251 Перечисления ¦ 35 438 931,20 ¦ 11 120 346,60 ¦ 11 819 489,20 ¦ 12 499 095,40 ¦ ¦ другим бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ 2 743 107,40 ¦ 857 530,00 ¦ 909 914,90 ¦ 975 662,50 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ выплаты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ медицинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхованию населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по ¦ 2 743 107,40 ¦ 857 530,00 ¦ 909 914,90 ¦ 975 662,50 ¦ ¦ социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациями сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ 500 161,10 ¦ 170 315,50 ¦ 165 938,40 ¦ 163 907,20 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых ¦ 4 592 143,40 ¦ 1 201 022,60 ¦ 1 400 400,90 ¦ 1 990 719,90 ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение стоимости ¦ 3 267 078,20 ¦ 770 565,20 ¦ 958 884,90 ¦ 1 537 628,10 ¦ ¦ основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе ¦ 2 039 529,60 ¦ 517 673,20 ¦ 736 976,50 ¦ 784 879,90 ¦ ¦ строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ приобретение ¦ 1 081 948,60 ¦ 217 892,00 ¦ 182 908,40 ¦ 681 148,20 ¦ ¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ приобретение учебников ¦ 145 600,00 ¦ 35 000,00 ¦ 39 000,00 ¦ 71 600,00 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение стоимости ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение стоимости ¦ 1 325 065,20 ¦ 430 457,40 ¦ 441 516,00 ¦ 453 091,80 ¦ ¦ материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение стоимости ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ценных бумаг, кроме акций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и иных форм участия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 6.1 Распределение планируемых объемов финансирования программы по статьям экономической классификации расходов бюджета (за счет средств краевого бюджета) (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Статья экономической ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦ ¦ классификации расходов ¦ ------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ИТОГО по программе ¦ 51 608 061,20 ¦ 16 204 660,90 ¦ 16 919 833,50 ¦ 18 483 566,80 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦ 47 057 219,50 ¦ 15 017 984,90 ¦ 15 532 361,40 ¦ 16 506 873,20 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 210 Оплата труда и ¦ 6 187 121,60 ¦ 1 918 256,40 ¦ 2 054 698,60 ¦ 2 214 166,60 ¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 211 Заработная плата ¦ 4 844 340,00 ¦ 1 500 959,40 ¦ 1 608 963,60 ¦ 1 734 417,00 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 79 622,80 ¦ 25 953,40 ¦ 26 221,60 ¦ 27 447,80 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на оплату ¦ 1 263 158,80 ¦ 391 343,60 ¦ 419 513,40 ¦ 452 301,80 ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 2 194 006,70 ¦ 955 617,00 ¦ 583 278,80 ¦ 655 110,90 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ 43 178,10 ¦ 13 675,20 ¦ 14 332,30 ¦ 15 170,60 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные услуги ¦ 60 306,40 ¦ 20 239,90 ¦ 19 581,20 ¦ 20 485,30 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные услуги ¦ 610 230,70 ¦ 187 515,70 ¦ 206 621,30 ¦ 216 093,70 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за ¦ 6 474,60 ¦ 2 087,50 ¦ 2 283,70 ¦ 2 103,40 ¦ ¦ пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по содержанию ¦ 636 813,10 ¦ 459 778,50 ¦ 65 690,20 ¦ 111 344,40 ¦ ¦ имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе капитальные ¦ 425 262,50 ¦ 382 918,60 ¦ 2 143,90 ¦ 40 200,00 ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ 837 003,80 ¦ 272 320,20 ¦ 274 770,10 ¦ 289 913,50 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ бюджетам ¦ 35 438 931,20 ¦ 11 120 346,60 ¦ 11 819 489,20 ¦ 12 499 095,40 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 251 Перечисления другим ¦ 35 438 931,20 ¦ 11 120 346,60 ¦ 11 819 489,20 ¦ 12 499 095,40 ¦ ¦ бюджетам бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системы Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ 2 743 107,40 ¦ 857 530,00 ¦ 909 914,90 ¦ 975 662,50 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ выплаты по пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ медицинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхованию населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по ¦ 2 743 107,40 ¦ 857 530,00 ¦ 909 914,90 ¦ 975 662,50 ¦ ¦ социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациями сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ 494 052,60 ¦ 166 234,90 ¦ 164 979,90 ¦ 162 837,80 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых ¦ 4 550 841,70 ¦ 1 186 676,00 ¦ 1 387 472,10 ¦ 1 976 693,60 ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение стоимости ¦ 3 257 862,80 ¦ 767 579,10 ¦ 955 999,20 ¦ 1 534 284,50 ¦ ¦ основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе строительство ¦ 2 039 529,60 ¦ 517 673,20 ¦ 736 976,50 ¦ 784 879,90 ¦ ¦ и реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ приобретение ¦ 1 072 733,20 ¦ 214 905,90 ¦ 180 022,70 ¦ 677 804,60 ¦ ¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ приобретение учебников ¦ 145 600,00 ¦ 35 000,00 ¦ 39 000,00 ¦ 71 600,00 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение стоимости ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение стоимости ¦ 1 292 978,90 ¦ 419 096,90 ¦ 431 472,90 ¦ 442 409,10 ¦ ¦ материальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых активов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ задолженности по бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение стоимости ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ценных бумаг, кроме акций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иных форм участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ задолженности по бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 6.2 Распределение планируемых объемов финансирования программы по статьям экономической классификации расходов бюджета (расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг) (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Статья экономической ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦ ¦ классификации расходов ¦ ------------------------------------- ¦ бюджетов ¦ ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ИТОГО по программе ¦ 165 224,50 ¦ 70 875,10 ¦ 45 502,90 ¦ 48 846,50 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе: ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦ 123 922,80 ¦ 56 528,50 ¦ 32 574,10 ¦ 34 820,20 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 210 Оплата труда и ¦ 65 204,40 ¦ 22 534,30 ¦ 20 610,60 ¦ 22 059,50 ¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 211 Заработная плата ¦ 50 992,90 ¦ 17 635,00 ¦ 16 106,80 ¦ 17 251,10 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 851,40 ¦ 278,90 ¦ 283,80 ¦ 288,70 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на ¦ 13 360,10 ¦ 4 620,40 ¦ 4 220,00 ¦ 4 519,70 ¦ ¦ оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 52 609,90 ¦ 29 913,60 ¦ 11 005,00 ¦ 11 691,30 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ 1 018,40 ¦ 348,20 ¦ 326,50 ¦ 343,70 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные ¦ 4 960,10 ¦ 1 934,20 ¦ 1 458,40 ¦ 1 567,50 ¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные ¦ 3 572,80 ¦ 1 113,50 ¦ 1 189,20 ¦ 1 270,10 ¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за ¦ 376,60 ¦ 174,00 ¦ 99,50 ¦ 103,10 ¦ ¦ пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по ¦ 11 432,10 ¦ 3 415,80 ¦ 3 728,10 ¦ 4 288,20 ¦ ¦ содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе ¦ 893,40 ¦ 893,40 ¦ - ¦ - ¦ ¦ капитальные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ 31 249,90 ¦ 22 927,90 ¦ 4 203,30 ¦ 4 118,70 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ перечисления бюджетам ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 251 Перечисления ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ другим бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ выплаты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ медицинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациями сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ 6 108,50 ¦ 4 080,60 ¦ 958,50 ¦ 1 069,40 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых ¦ 41 301,70 ¦ 14 346,60 ¦ 12 928,80 ¦ 14 026,30 ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение ¦ 9 215,40 ¦ 2 986,10 ¦ 2 885,70 ¦ 3 343,60 ¦ ¦ стоимости основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ приобретение ¦ 9 215,40 ¦ 2 986,10 ¦ 2 885,70 ¦ 3 343,60 ¦ ¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ приобретение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ учебников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ стоимости нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение ¦ 32 086,30 ¦ 11 360,50 ¦ 10 043,10 ¦ 10 682,70 ¦ ¦ стоимости материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ стоимости ценных бумаг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кроме акций и иных форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 7 Распределение планируемых объемов финансирования программы по статьям экономической классификации расходов бюджета (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ Статья экономической ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦ ¦ классификации расходов ¦ ---------------------------------------------- ¦ бюджетов ¦ ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ Задача 1. Создать условия для развития современных образовательных учреждений ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ ИТОГО по задаче ¦ 18 332 561,60¦ 6 194 721,60 ¦ 6 263 100,80 ¦ 5 874 739,20 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 200 Расходы ¦ 16 139 196,30¦ 5 657 062,70 ¦ 5 705 081,40 ¦ 4 777 052,20 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 210 Оплата труда и ¦ 4 821 286,50 ¦ 1 504 381,30 ¦ 1 603 403,70 ¦ 1 713 501,50 ¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 211 Заработная плата ¦ 3 772 975,60 ¦ 1 176 706,70 ¦ 1 254 687,60 ¦ 1 341 581,30 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 61 583,20 ¦ 20 047,30 ¦ 20 548,90 ¦ 20 987,00 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 213 Начисления на ¦ 986 727,70 ¦ 307 627,30 ¦ 328 167,20 ¦ 350 933,20 ¦ ¦ оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 1 559 505,50 ¦ 495 434,90 ¦ 497 862,10 ¦ 566 208,50 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 221 Услуги связи ¦ 26 670,80 ¦ 8 556,00 ¦ 8 841,70 ¦ 9 273,10 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 222 Транспортные ¦ 49 472,00 ¦ 16 777,40 ¦ 15 940,70 ¦ 16 753,90 ¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 223 Коммунальные ¦ 546 371,90 ¦ 167 834,90 ¦ 185 224,50 ¦ 193 312,50 ¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 224 Арендная плата за ¦ 4 985,70 ¦ 1 652,90 ¦ 1 614,40 ¦ 1 718,40 ¦ ¦ пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 225 Услуги по ¦ 226 939,00 ¦ 71 304,50 ¦ 55 165,20 ¦ 100 469,30 ¦ ¦ содержанию имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ в том числе ¦ 52 126,50 ¦ 9 782,60 ¦ 2 143,90 ¦ 40 200,00 ¦ ¦ капитальные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 226 Прочие услуги ¦ 705 066,10 ¦ 229 309,20 ¦ 231 075,60 ¦ 244 681,30 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 240 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 241 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 242 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 250 Безвозмездные и ¦ 6 723 318,10 ¦ 2 702 713,50 ¦ 2 599 166,60 ¦ 1 421 438,00 ¦ ¦ безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 251 Перечисления ¦ 6 723 318,10 ¦ 2 702 713,50 ¦ 2 599 166,60 ¦ 1 421 438,00 ¦ ¦ другим бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ 2 698 851,10 ¦ 843 404,10 ¦ 895 457,30 ¦ 959 989,70 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ выплаты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ медицинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхованию населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 262 Пособия по ¦ 2 698 851,10 ¦ 843 404,10 ¦ 895 457,30 ¦ 959 989,70 ¦ ¦ социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 263 Пенсии, пособия, ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациями сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 290 Прочие расходы ¦ 336 235,10 ¦ 111 128,90 ¦ 109 191,70 ¦ 115 914,50 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 300 Поступление нефинансовых ¦ 2 193 365,30 ¦ 537 658,90 ¦ 558 019,40 ¦ 1 097 687,00 ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 310 Увеличение стоимости ¦ 948 256,80 ¦ 133 256,20 ¦ 142 306,00 ¦ 672 694,60 ¦ ¦ основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ в том числе ¦ 8 000,00 ¦ 3 000,00 ¦ 5 000,00 ¦ - ¦ ¦ строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ приобретение ¦ 794 656,80 ¦ 95 256,20 ¦ 98 306,00 ¦ 601 094,60 ¦ ¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ приобретение учебников ¦ 145 600,00 ¦ 35 000,00 ¦ 39 000,00 ¦ 71 600,00 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 320 Увеличение стоимости ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 340 Увеличение стоимости ¦ 1 245 108,50 ¦ 404 402,70 ¦ 415 713,40 ¦ 424 992,40 ¦ ¦ материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 500 Поступление финансовых ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 540 Увеличение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 620 Уменьшение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ стоимости ценных бумаг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кроме акций и иных форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 640 Уменьшение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ Таблица 7.1 Распределение планируемых объемов финансирования программы по статьям экономической классификации расходов бюджета (за счет средств краевого бюджета) (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ Статья экономической ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦ ¦ классификации расходов ¦ ---------------------------------------------- ¦ бюджета ¦ ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ Задача 1. Создать условия для развития современных образовательных учреждений ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ ИТОГО по задаче ¦ 18 326 647,20 ¦ 6 192 862,20 ¦ 6 261 070,10 ¦ 5 872 714,90 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 200 Расходы ¦ 16 134 216,20 ¦ 5 655 476,60 ¦ 5 703 363,20 ¦ 4 775 376,40 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 210 Оплата труда и ¦ 4 820 278,60 ¦ 1 504 074,60 ¦ 1 603 071,30 ¦ 1 713 132,70 ¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 211 Заработная ¦ 3 772 260,90 ¦ 1 176 487,80 ¦ 1 254 452,20 ¦ 1 341 320,90 ¦ ¦ плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 212 Прочие ¦ 61 477,30 ¦ 20 016,90 ¦ 20 513,60 ¦ 20 946,80 ¦ ¦ выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 213 Начисления на ¦ 986 540,40 ¦ 307 569,90 ¦ 328 105,50 ¦ 350 865,00 ¦ ¦ оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 1 555 878,30 ¦ 494 263,00 ¦ 496 591,10 ¦ 565 024,20 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 221 Услуги связи ¦ 26 625,40 ¦ 8 541,80 ¦ 8 826,60 ¦ 9 257,00 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 222 Транспортные ¦ 48 880,80 ¦ 16 616,10 ¦ 15 744,90 ¦ 16 519,80 ¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 223 Коммунальные ¦ 545 675,20 ¦ 167 617,80 ¦ 184 992,60 ¦ 193 064,80 ¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 224 Арендная плата ¦ 4 985,70 ¦ 1 652,90 ¦ 1 614,40 ¦ 1 718,40 ¦ ¦ за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 225 Услуги по ¦ 226 303,20 ¦ 71 098,50 ¦ 54 846,50 ¦ 100 358,20 ¦ ¦ содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ в том числе ¦ 52 126,50 ¦ 9 782,60 ¦ 2 143,90 ¦ 40 200,00 ¦ ¦ капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 226 Прочие услуги ¦ 703 408,00 ¦ 228 735,90 ¦ 230 566,10 ¦ 244 106,00 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 240 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 241 Безвозмездные ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 242 Безвозмездные ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 250 Безвозмездные и ¦ 6 723 318,10 ¦ 2 702 713,50 ¦ 2 599 166,60 ¦ 1 421 438,00 ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 251 Перечисления ¦ 6 723 318,10 ¦ 2 702 713,50 ¦ 2 599 166,60 ¦ 1 421 438,00 ¦ ¦ другим бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ 2 698 851,10 ¦ 843 404,10 ¦ 895 457,30 ¦ 959 989,70 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пособия и выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ медицинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 262 Пособия по ¦ 2 698 851,10 ¦ 843 404,10 ¦ 895 457,30 ¦ 959 989,70 ¦ ¦ социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 263 Пенсии, ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пособия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 290 Прочие расходы ¦ 335 890,10 ¦ 111 021,40 ¦ 109 076,90 ¦ 115 791,80 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 300 Поступление нефинансовых ¦ 2 192 431,00 ¦ 537 385,60 ¦ 557 706,90 ¦ 1 097 338,50 ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 310 Увеличение ¦ 948 256,80 ¦ 133 256,20 ¦ 142 306,00 ¦ 672 694,60 ¦ ¦ стоимости основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ в том числе ¦ 8 000,00 ¦ 3 000,00 ¦ 5 000,00 ¦ - ¦ ¦ строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ приобретение ¦ 794 656,80 ¦ 95 256,20 ¦ 98 306,00 ¦ 601 094,60 ¦ ¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ приобретение ¦ 145 600,00 ¦ 35 000,00 ¦ 39 000,00 ¦ 71 600,00 ¦ ¦ учебников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 320 Увеличение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 340 Увеличение стоимости ¦ 1 244 174,20 ¦ 404 129,40 ¦ 415 400,90 ¦ 424 643,90 ¦ ¦ материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 500 Поступление финансовых ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 540 Увеличение ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 620 Уменьшение ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стоимости ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бумаг, кроме акций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иных форм участия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 640 Уменьшение ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ Таблица 7.2 Распределение планируемых объемов финансирования программы по статьям экономической классификации расходов бюджета (расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг) (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Статья экономической ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦ ¦ классификации расходов ¦ ----------------------------------- ¦ бюджета ¦ ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 20010 год ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 1. Создать условия для развития современных образовательных учреждений ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ИТОГО по задаче ¦ 5 914,40 ¦ 1 859,40 ¦ 2 030,70 ¦ 2 024,30 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦ 4 980,10 ¦ 1 586,10 ¦ 1 718,20 ¦ 1 675,80 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 210 Оплата труда и ¦ 1 007,90 ¦ 306,70 ¦ 332,40 ¦ 368,80 ¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 211 Заработная плата ¦ 714,70 ¦ 218,90 ¦ 235,40 ¦ 260,40 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 105,90 ¦ 30,40 ¦ 35,30 ¦ 40,20 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на оплату ¦ 187,30 ¦ 57,40 ¦ 61,70 ¦ 68,20 ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 3 627,20 ¦ 1 171,90 ¦ 1 271,00 ¦ 1 184,30 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ 45,40 ¦ 14,20 ¦ 15,10 ¦ 16,10 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные услуги ¦ 591,20 ¦ 161,30 ¦ 195,80 ¦ 234,10 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные услуги ¦ 696,70 ¦ 217,10 ¦ 231,90 ¦ 247,70 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по содержанию ¦ 635,80 ¦ 206,00 ¦ 318,70 ¦ 111,10 ¦ ¦ имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе капитальные ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ 1 658,10 ¦ 573,30 ¦ 509,50 ¦ 575,30 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 250 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 251 Перечисления другим ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ бюджетам бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системы Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выплаты по пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ медицинскому страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по социальной ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациями сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ 345,00 ¦ 107,50 ¦ 114,80 ¦ 122,70 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых ¦ 934,30 ¦ 273,30 ¦ 312,50 ¦ 348,50 ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение стоимости ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе строительство и ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ приобретение оборудования ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ приобретение учебников ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение стоимости ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение стоимости ¦ 934,30 ¦ 273,30 ¦ 312,50 ¦ 348,50 ¦ ¦ материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых активов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженности по бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение стоимости ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценных бумаг, кроме акций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иных форм участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженности по бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 8 Распределение планируемых объемов финансирования программы по статьям экономической классификации расходов бюджета (за счет средств краевого бюджета) (тыс. рублей) --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Статья экономической ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦ ¦ классификации расходов ¦ ---------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача N 2. Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ИТОГО по задаче ¦ 4 456 922,60 ¦ 1 244 815,80 ¦ 1 287 342,30 ¦ 1 924 764,50 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦ 2 138 101,20 ¦ 607 506,80 ¦ 470 763,40 ¦ 1 059 831,00 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 210 Оплата труда и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 211 Заработная плата ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 212 Прочие выплаты ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на оплату ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 374 029,40 ¦ 374 029,40 ¦ - ¦ - ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные услуги ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по ¦ 374 029,40 ¦ 374 029,40 ¦ - ¦ - ¦ ¦ содержанию имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе капитальные ¦ 374 029,40 ¦ 374 029,40 ¦ - ¦ - ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 250 Безвозмездные и ¦ 1 764 071,80 ¦ 233 477,40 ¦ 470 763,40 ¦ 1 059 831,00 ¦ ¦ безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 251 Перечисления другим ¦ 1 764 071,80 ¦ 233 477,40 ¦ 470 763,40 ¦ 1 059 831,00 ¦ ¦ бюджетам бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системы Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ выплаты по пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ медицинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхованию населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациями сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых ¦ 2 318 821,40 ¦ 637 309,00 ¦ 816 578,90 ¦ 864 933,50 ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение стоимости ¦ 2 318 821,40 ¦ 637 309,00 ¦ 816 578,90 ¦ 864 933,50 ¦ ¦ основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе строительство ¦ 2 031 529,60 ¦ 514 673,20 ¦ 731 976,50 ¦ 784 879,90 ¦ ¦ и реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ приобретение ¦ 287 291,80 ¦ 122 635,80 ¦ 84 602,40 ¦ 80 053,60 ¦ ¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ приобретение учебников ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение стоимости ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение стоимости ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых активов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ задолженности по бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение стоимости ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ценных бумаг, кроме акций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и иных форм участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ задолженности по бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 8.1 Распределение планируемых объемов финансирования программы по статьям экономической классификации расходов бюджета (за счет средств краевого бюджета) (тыс. рублей) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Статья экономической ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача N 2. Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ИТОГО по задаче ¦ 4 446 813,80 ¦ 1 240 936,30 ¦ 1 284 456,60 ¦ 1 921 420,90 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦ 2 137 207,80 ¦ 606 613,40 ¦ 470 763,40 ¦ 1 059 831,00 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 210 Оплата труда и начисления ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 211 Заработная плата ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 212 Прочие выплаты ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на оплату ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 373 136,00 ¦ 373 136,00 ¦ - ¦ - ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные услуги ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные услуги ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по содержанию ¦ 373 136,00 ¦ 373 136,00 ¦ - ¦ - ¦ ¦ имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе капитальные ¦ 373 136,00 ¦ 373 136,00 ¦ - ¦ - ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 250 Безвозмездные и ¦ 1 764 071,80 ¦ 233 477,40 ¦ 470 763,40 ¦ 1 059 831,00 ¦ ¦ безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 251 Перечисления другим ¦ 1 764 071,80 ¦ 233 477,40 ¦ 470 763,40 ¦ 1 059 831,00 ¦ ¦ бюджетам бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системы Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выплаты по пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ медицинскому страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по социальной ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациями сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых активов ¦ 2 309 606,00 ¦ 634 322,90 ¦ 813 693,20 ¦ 861 589,90 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение стоимости ¦ 2 309 606,00 ¦ 634 322,90 ¦ 813 693,20 ¦ 861 589,90 ¦ ¦ основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе строительство и ¦ 2 031 529,60 ¦ 514 673,20 ¦ 731 976,50 ¦ 784 879,90 ¦ ¦ реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ приобретение оборудования ¦ 278 076,40 ¦ 119 649,70 ¦ 81 716,70 ¦ 76 710,00 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ приобретение учебников ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение стоимости ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение стоимости ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых активов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение задолженности ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение стоимости ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценных бумаг, кроме акций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иных форм участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженности по бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 8.2 Распределение планируемых объемов финансирования программы по статьям экономической классификации расходов бюджета (расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг) (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ Статья экономической ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦ ¦ классификации расходов ¦ ---------------------------------- ¦ ¦ ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ Задача N 2. Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ ИТОГО по задаче ¦ 10 108,80 ¦ 3 879,50 ¦ 2 885,70 ¦ 3 343,60 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 200 Расходы ¦ 893,40 ¦ 893,40 ¦ - ¦ - ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 210 Оплата труда и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 211 Заработная плата ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 212 Прочие выплаты ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 213 Начисления на оплату ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 893,40 ¦ 893,40 ¦ - ¦ - ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 221 Услуги связи ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 222 Транспортные услуги ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 223 Коммунальные ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 224 Арендная плата за ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 225 Услуги по ¦ 893,40 ¦ 893,40 ¦ - ¦ - ¦ ¦ содержанию имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ в том числе капитальные ¦ 893,40 ¦ 893,40 ¦ - ¦ - ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 226 Прочие услуги ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 240 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 241 Безвозмездные и ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 242 Безвозмездные и ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 250 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 251 Перечисления другим ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ бюджетам бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системы Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 261 Пенсии, пособия и ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выплаты по пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ медицинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхованию населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 262 Пособия по ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 263 Пенсии, пособия, ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациями сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 290 Прочие расходы ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 300 Поступление ¦ 9 215,40 ¦ 2 986,10 ¦ 2 885,70 ¦ 3 343,60 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 310 Увеличение стоимости ¦ 9 215,40 ¦ 2 986,10 ¦ 2 885,70 ¦ 3 343,60 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ в том числе строительство ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ приобретение ¦ 9 215,40 ¦ 2 986,10 ¦ 2 885,70 ¦ 3 343,60 ¦ ¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ приобретение учебников ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 320 Увеличение стоимости ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 340 Увеличение стоимости ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 500 Поступление финансовых ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 540 Увеличение ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 600 Выбытие финансовых ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 620 Уменьшение стоимости ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценных бумаг, кроме акций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и иных форм участия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 640 Уменьшение ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------ Таблица 9 Распределение планируемых объемов финансирования программы по статьям экономической классификации расходов бюджета (за счет средств краевого бюджета) (тыс. рублей) ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Статья экономической ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦ ¦ классификации расходов ¦ ------------------------------------- ¦ ¦ ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача N 3. Создать краевую систему оценки качества образования ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ИТОГО по задаче ¦ 41 429,30 ¦ 13 871,00 ¦ 13 412,80 ¦ 14 145,50 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе: ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦ 40 291,10 ¦ 13 516,30 ¦ 13 033,90 ¦ 13 740,90 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 210 Оплата труда и начисления ¦ 2 005,60 ¦ 614,40 ¦ 660,60 ¦ 730,60 ¦ ¦ на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 211 Заработная плата ¦ 1 589,40 ¦ 486,90 ¦ 523,50 ¦ 579,00 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 212 Прочие выплаты ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на оплату ¦ 416,20 ¦ 127,50 ¦ 137,10 ¦ 151,60 ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 38 285,50 ¦ 12 901,90 ¦ 12 373,30 ¦ 13 010,30 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ 241,90 ¦ 75,40 ¦ 80,50 ¦ 86,00 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные услуги ¦ 103,60 ¦ 32,30 ¦ 34,50 ¦ 36,80 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные услуги ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за ¦ 110,30 ¦ 34,40 ¦ 36,70 ¦ 39,20 ¦ ¦ пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по содержанию ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе капитальные ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ 37 829,70 ¦ 12 759,80 ¦ 12 221,60 ¦ 12 848,30 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 250 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 251 Перечисления другим ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ бюджетам бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системы Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выплаты по пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ медицинскому страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по социальной ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациями сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых активов ¦ 1 138,20 ¦ 354,70 ¦ 378,90 ¦ 404,60 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение стоимости ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе строительство и ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ приобретение оборудования ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ приобретение учебников ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение стоимости ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение стоимости ¦ 1 138,20 ¦ 354,70 ¦ 378,90 ¦ 404,60 ¦ ¦ материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых активов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженности по бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение стоимости ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценных бумаг, кроме акций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иных форм участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженности по бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 10 Распределение планируемых объемов финансирования программы по статьям экономической классификации расходов бюджета (тыс. рублей) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Статья экономической ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦ ¦ классификации расходов ¦ ------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача N 4. Прейти на новые организационно-экономические механизмы ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ИТОГО по задаче ¦ 27 506 227,00 ¦ 8 355 175,10 ¦ 8 931 750,90 ¦ 10 219 301,00 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦ 27 478 617,20 ¦ 8 346 495,80 ¦ 8 922 626,40 ¦ 10 209 495,00 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 210 Оплата труда и ¦ 462 988,90 ¦ 139 245,60 ¦ 153 862,20 ¦ 169 881,10 ¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 211 Заработная плата ¦ 367 787,30 ¦ 110 437,90 ¦ 122 429,50 ¦ 134 919,90 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 3 085,40 ¦ 1 110,60 ¦ 801,50 ¦ 1 173,30 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на ¦ 92 116,20 ¦ 27 697,10 ¦ 30 631,20 ¦ 33 787,90 ¦ ¦ оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 63 247,20 ¦ 22 400,50 ¦ 19 134,20 ¦ 21 712,50 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ 8 305,60 ¦ 2 663,70 ¦ 2 731,50 ¦ 2 910,40 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные услуги ¦ 5 424,90 ¦ 1 708,40 ¦ 1 798,00 ¦ 1 918,50 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные ¦ 4 439,00 ¦ 1 379,30 ¦ 1 467,90 ¦ 1 591,80 ¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за ¦ 304,60 ¦ 150,00 ¦ 75,50 ¦ 79,10 ¦ ¦ пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по ¦ 8 669,10 ¦ 5 084,20 ¦ 1 716,10 ¦ 1 868,80 ¦ ¦ содержанию имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе капитальные ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ 36 104,00 ¦ 11 414,90 ¦ 11 345,20 ¦ 13 343,90 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 250 Безвозмездные и ¦ 26 951 541,30 ¦ 8 184 155,70 ¦ 8 749 559,20 ¦ 10 017 826,40 ¦ ¦ безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 251 Перечисления ¦ 26 951 541,30 ¦ 8 184 155,70 ¦ 8 749 559,20 ¦ 10 017 826,40 ¦ ¦ другим бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ 530,00 ¦ 530,00 ¦ - ¦ - ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ выплаты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ медицинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхованию населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по ¦ 530,00 ¦ 530,00 ¦ - ¦ - ¦ ¦ социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациями сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ 309,80 ¦ 164,00 ¦ 70,80 ¦ 75,00 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых ¦ 27 609,80 ¦ 8 679,30 ¦ 9 124,50 ¦ 9 806,00 ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение стоимости ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ приобретение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ приобретение учебников ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение стоимости ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение стоимости ¦ 27 609,80 ¦ 8 679,30 ¦ 9 124,50 ¦ 9 806,00 ¦ ¦ материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение стоимости ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ценных бумаг, кроме акций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и иных форм участия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 10.1 Распределение планируемых объемов финансирования программы по статьям экономической классификации расходов бюджета (за счет средств краевого бюджета) (тыс. рублей) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Статья экономической ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦ ¦ классификации расходов ¦ ------------------------------------------------- ¦ бюджета ¦ ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача N 4. Перейти на новые организационно-экономические механизмы ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ИТОГО по задаче ¦ 27 492 363,00 ¦ 8 350 391,10 ¦ 8 927 366,90 ¦ 10 214 605,00 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦ 27 466 302,80 ¦ 8 342 172,40 ¦ 8 918 752,30 ¦ 10 205 378,10 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 210 Оплата труда и начисления ¦ 454 604,30 ¦ 136 792,60 ¦ 151 004,90 ¦ 166 806,80 ¦ ¦ на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 211 Заработная плата ¦ 361 181,40 ¦ 108 506,80 ¦ 120 178,10 ¦ 132 496,50 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 3 037,40 ¦ 1 094,60 ¦ 785,50 ¦ 1 157,30 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на оплату ¦ 90 385,50 ¦ 27 191,20 ¦ 30 041,30 ¦ 33 153,00 ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 59 427,40 ¦ 20 630,10 ¦ 18 122,40 ¦ 20 674,90 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ 7 920,50 ¦ 2 543,70 ¦ 2 603,30 ¦ 2 773,50 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные услуги ¦ 4 951,90 ¦ 1 550,40 ¦ 1 644,90 ¦ 1 756,60 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные услуги ¦ 4 310,70 ¦ 1 339,30 ¦ 1 425,20 ¦ 1 546,20 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по содержанию ¦ 8 229,40 ¦ 4 943,20 ¦ 1 569,70 ¦ 1 716,50 ¦ ¦ имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе капитальные ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ 34 014,90 ¦ 10 253,50 ¦ 10 879,30 ¦ 12 882,10 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 250 Безвозмездные и ¦ 26 951 541,30 ¦ 8 184 155,70 ¦ 8 749 559,20 ¦ 10 017 826,40 ¦ ¦ безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 251 Перечисления другим ¦ 26 951 541,30 ¦ 8 184 155,70 ¦ 8 749 559,20 ¦ 10 017 826,40 ¦ ¦ бюджетам бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системы Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ 530,00 ¦ 530,00 ¦ - ¦ - ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выплаты по пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальному и медицинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхованию населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по социальной ¦ 530,00 ¦ 530,00 ¦ - ¦ - ¦ ¦ помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациями сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ 199,80 ¦ 64,00 ¦ 65,80 ¦ 70,00 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых активов ¦ 26 060,20 ¦ 8 218,70 ¦ 8 614,60 ¦ 9 226,90 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение стоимости ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе строительство и ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ приобретение оборудования ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ приобретение учебников ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение стоимости ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение стоимости ¦ 26 060,20 ¦ 8 218,70 ¦ 8 614,60 ¦ 9 226,90 ¦ ¦ материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых активов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение задолженности ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение стоимости ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценных бумаг, кроме акций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иных форм участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение задолженности ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
