|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Брянской области от 29.12.2012 № 1344 области" (2012-2015 годы))
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы "Развитие льняного комплекса Брянской области" (2012-2016 годы) государственной программы "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы) НАИМЕНОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ "РАЗВИТИЕ ЛЬНЯНОГО КОМПЛЕКСА БРЯНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ОБЛАСТИ" (2012-2016 ГОДЫ) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКАЗЧИК ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОГРАММЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОГРАММЫ
ЦЕЛЬ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОГРАММЫ ЛЬНЯНОЙ ПРОДУКЦИИ; ОЗДОРОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЛЬНОСЕЮЩИХ ХОЗЯЙСТВ И ЛЬНОЗАВОДОВ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНОТРЕСТЫ И ПРОГРАММЫ ЛЬНОСЕМЯН ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА;
УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЛЬНОСЕЮЩИХ И ЛЬНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ ОСНАЩЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКОЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ; УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЛЬНОТРЕСТЫ;
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ ЛЬНОВОДСТВА; СОХРАНЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ, ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕЧНЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕХНИКИ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ И УБОРКЕ ЛЬНА- ДОЛГУНЦА;
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ЗАВОДОВ ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА;
РЕКОНСТРУКЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛЬНОЗАВОДОВ ПО ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА; ПРИОБРЕТЕНИЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛЬНОЗАВОДОВ ПО ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА;
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ ЛЬНОВОДСТВА СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ 2012-2016 ГОДЫ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПОСЕВА ЛЬНА- ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ДОЛГУНЦА ДО 10,0 ТЫС. ГА; ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА СЕМЯН ЛЬНА-ДОЛГУНЦА ДО 1,5 ТЫС. Т;
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНОВОЛОКНА ДО 6,0 ТЫС. Т;
УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫРАБОТКИ ЛЬНОВОЛОКНА НА ЛЬНОЗАВОДАХ ДО 4,8 ТЫС. Т;
ПРИРОСТ ОБЪЕМА ВЫРУЧКИ ОТ ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНОВОЛОКНА И ПРОДУКЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА ДО 195015,0 ТЫС. РУБЛЕЙ
ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕРИОД 2012-2016 ГОДОВ СОСТАВЛЯЕТ В ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ 253401,5 ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ:
В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 9500,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ - 4900,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА - 239001,5 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСШИРЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ЗАНЯТЫХ ПОД ЛЬНОМ- ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛГУНЦОМ В 12,5 РАЗА - ДО 10,0 ТЫС. ГА; СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ВАЛОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЬНОСЕМЯН В 21,4 РАЗА - ДО 1,5 ТЫС. ТОНН; УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ВАЛОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНОВОЛОКНА В 4,9 РАЗА - ДО 6,0 ТЫС. ТОНН; ПРИРОСТ ОБЪЕМА ВЫРУЧКИ ОТ ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНОВОЛОКНА И ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНА В 4,5 РАЗА - ДО 195,0 МЛН. РУБЛЕЙ
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Программа "Развитие льняного комплекса Брянской области" (2012- 2016 годы) государственной программы (далее - программа) направлена на создание условий для увеличения производства льняной продукции, повышение эффективности и обеспечения рентабельной деятельности предприятий. На сегодняшний день существует ряд проблем, решение которых обеспечило бы дальнейшее динамичное развитие отрасли льноводства: низкая обеспеченность специализированной техникой для возделывания льна и изношенность имеющейся; необходимость в эффективной системе семеноводства льна-долгунца;
изношенность технологического оборудования предприятий первичной переработки льна; необходимость в капитальном ремонте производственных и подсобных помещений предприятий первичной переработки льна; потребность в квалифицированных кадрах.
Производство конечной продукции предприятий льняного комплекса Брянской области осуществляется на двух производственных уровнях, где
участвуют организации различных специализированных направлений: на первом уровне многоотраслевые сельскохозяйственные товаропроизводители различных организационно-правовых форм хозяйствования выращивают льносоломку, приготавливают льнотресту, реализуемую льнозаводам; на втором уровне предприятия первичной переработки льна производят из льнотресты длинное и короткое волокно; Проблема 1.
Важными факторами, влияющими на результат работы льноводческой отрасли, являются не только наличие необходимой техники, но и качество посевного материала. Система семеноводства включает совокупность мер по сортообновлению и внедрению перспективных районированных сортов, устойчивых к неблагоприятным условиям их возделывания и обеспечивающих более высокую урожайность. Высокий экономический эффект от вложения финансовых средств на приобретение комплекса машин, высокоэффективных
средств защиты и удобрений возможен при условии, если технология выращивания учитывает особенности семеноводства льна-долгунца. Проблема 2.
Высокая изношенность специализированной сельскохозяйственной техники, низкая обеспеченность техникой и ее отсутствие для внедрения
энергосберегающих технологий на первом этапе производства льна приводит к несоблюдению агротехнических сроков и, как следствие, к низкой урожайности волокна и семян. Анализ степени изношенности специальных сельскохозяйственных машин по выращиванию и уборке льна-долгунца в льносеющих хозяйствах на 01.01. 2012 |———————————————————————————|————————————————|————————————————————————————| | НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНИКИ | НАЛИЧИЕ ВСЕГО, | НАЛИЧИЕ ТЕХНИКИ, | | | ШТ. | НАХОДЯЩЕЙСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ | | | | СВЫШЕ 8 ЛЕТ, В % ОТ ОБЩЕГО | | | | КОЛИЧЕСТВА | |———————————————————————————|————————————————|————————————————————————————| | СЕЯЛКА КОМБИНИРОВАННАЯ | 2 | 100 | | СКЛ-3,6 | | | |———————————————————————————|————————————————|————————————————————————————| | ЛЬНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН | 11 | 94 | |———————————————————————————|————————————————|————————————————————————————| | ЛЬНОТЕРЕБИЛКА | 6 | 100 | |———————————————————————————|————————————————|————————————————————————————| | ОБОРАЧИВАТЕЛЬ ЛЕНТ ЛЬНА | 4 | 98 | |———————————————————————————|————————————————|————————————————————————————| | ПРЕСС-РУЛОННЫЙ ПОДБОРЩИК | 9 | 86 | |———————————————————————————|————————————————|————————————————————————————| | ПОДБОРЩИК-ОЧЕСЫВАТЕЛЬ | 4 | 100 | |———————————————————————————|————————————————|————————————————————————————| | ВОРОШИЛКА ЛЕНТ ЛЬНА | 3 | 90 | |———————————————————————————|————————————————|————————————————————————————| | ПОГРУЗЧИК РУЛОНОВ | 2 | 100 | |———————————————————————————|————————————————|————————————————————————————| | СУШИЛКИ ЛЬНОВОРОХА | 1 | 100 | |———————————————————————————|————————————————|————————————————————————————| | МОЛОТИЛКА ЛЬНЯНОГО ВОРОХА | 1 | 100 | |———————————————————————————|————————————————|————————————————————————————| | СЕМЯОЧИСТИТЕЛЬНАЯ МАШИНА | 2 | 100 | |———————————————————————————|————————————————|————————————————————————————| Внедрение комплекса машин для возделывания и уборки льна-долгунца
является непременным условием повышения экономической эффективности льноводства. Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей набором специализированных машин должно происходить с учетом их комплексности, пропорциональности, ритмичности выполнения каждого технологического процесса. Проблема 3.
На втором уровне осуществляется переработка льняной продукции, выращенной предприятиями агропромышленного комплекса. На качество волокна, как готовой продукции льнозаводов влияют три основных фактора: во-первых, качество сырья, во-вторых, техническое оснащение предприятий (производительность, энергоемкость, степень износа оборудования и др.), в-третьих, наличие квалифицированных кадров. Предприятиями первичной переработки льна производится длинное и короткое волокно, доля короткого волокна составляет 90%. Современное состояние технологического оборудования льнозаводов, даже при наличии
качественного сырья, не позволяет производить продукцию высоких показателей стандарта качества. В результате длинное волокно на предприятия текстильной промышленности реализуется по низким ценам. Сбыт короткого волокна остается одной из основных нерешенных проблем. В строительный сезон эта категория волокна пользуется спросом на рынке стройиндустрии, а в осенне-зимний период оседает на складах льнозаводов. Все это приводит к ухудшению финансового состояния предприятий и невозможности рассчитаться с сельскохозяйственными товаропроизводителями за сданное сырье. Без использования программно-целевого метода указанные выше проблемные вопросы развития в Брянской области льняного комплекса будут усугубляться и могут привести к потере отрасли льноводства. Программа содержит основные направления развития промышленности первичной обработки льна с учетом завоза технологического оборудования, реконструкции главных производственных корпусов льнозаводов. Анализ степени изношенности
технологического оборудования на льнозаводах на 01.01.2012
|—————————————————|—————————————————————————————————|
| ВОЗРАСТ | ОБОРУДОВАНИЕ В % К ОБЩЕМУ ИТОГУ | |—————————————————|—————————————————————————————————|
| ДО 10 ЛЕТ | | |—————————————————|—————————————————————————————————|
| ОТ 10 ДО 20 ЛЕТ | 100 | |—————————————————|—————————————————————————————————|
| БОЛЕЕ 20 ЛЕТ | | |—————————————————|—————————————————————————————————|
Целенаправленное и комплексное решение проблемы программным методом приводит к выполнению поставленных целей и задач приоритетного социально-экономического развития области, что будет способствовать: повышению производственного потенциала, в том числе технической и
технологической оснащенности предприятий в области льноводства; повышению эффективности производственно-экономической деятельности сельскохозяйственных организаций и льноперерабатывающих предприятий, росту эффективности использования ресурсов; повышению урожайности льна-долгунца;
привлечению в отрасль инвестиций;
повышению качества производимой продукции.
2. Цели и задачи программы
Целями программы являются:
создание условий, обеспечивающих развитие льноводства Брянской области; обеспечение к 2016 году увеличение посевных площадей до 10,0 тыс.
га, производство льноволокна в объеме 6,0 тыс. тонн. Достижение поставленных целей обеспечит надежную основу для создания в Брянской области целостного, эффективно развивающегося льноводства путем создания интегрированных структур по производству и
переработки льна. Задачи программы:
увеличение валового производства продукции льноводства;
увеличение выработки льноволокна и степени глубины переработки льняного сырья; организация производства принципиально нового ассортимента продукции изо льна; увеличение производства семян льна-долгунца;
сохранение рабочих мест;
повышение культуры производства.
Решение поставленных задач позволит создать условия для стабильного и эффективного функционирования перерабатывающей отрасли льноводства на основе обеспечения рынка региона качественным, конкурентоспособным сырьем для текстильной промышленности. Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости. Описание ожидаемых результатов реализации программы
и целевые индикаторы
Результаты реализации программы и ее целевые индикаторы отражены в таблице 1. Таблица 1
Основные целевые индикаторы программы
|—————————————————|————————|——————|—————————|—————————|————————|————————|—————————————————| | НАИМЕНОВАНИЕ | | ПОКАЗАТЕЛЯ | . | Г. | | | . | . | | | (ФАКТ) | | | | | |————————|————————| | | | | | | | | +/- | % | |—————————————————|————————|——————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————| | ПЛОЩАДЬ, ТЫС. | 0,8 | 1,2 | 8,7 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 9,2 | В 12,5 | | ГА | | | | | | | | РАЗА | |—————————————————|————————|——————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————| | ПРОИЗВОДСТВО | 0,070 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,43 | 21,4 | | ЛЬНОСЕМЯН, ТЫС. | | | | | | | | РАЗА | | Т | | | | | | | | | |—————————————————|————————|——————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————| | ПРОИЗВОДСТВА | 1,22 | 1,8 | 4,4 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 4,78 | 4,9 | | ЛЬНОВОЛОКНА., | | | | | | | | РАЗА | | ТЫС. Т | | | | | | | | | |—————————————————|————————|——————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————| | УРОЖАЙНОСТЬ | 1,5 | 1,5 | 5,0 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 4,5 | 4 РАЗА | | ЛЬНОВОЛОКНА, | | | | | | | | | | Ц/ГА | | | | | | | | | |—————————————————|————————|——————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————| | ВЫРАБОТКА | 1,22 | 1,8 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 3,58 | 3,9 | | ЛЬНОВОЛОКНА НА | | | | | | | | РАЗА | | ЛЬНОЗАВОДАХ, | | | | | | | | | | ТЫС. Т. | | | | | | | | | |—————————————————|————————|——————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————| | ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ | 14640 | 1728 | 46200 | 52500 | 57750 | 63000 | 48360 | 4,3 | | ОТ ПРОИЗВОДСТВА | | 0 | | | | | | РАЗА | | ЛЬНОВОЛОКНА, | | | | | | | | | | ТЫС. РУБ. | | | | | | | | | |—————————————————|————————|——————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————| | ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ | 28620 | 4779 | 79818 | 100280 | 11543 | 13201 | 103395 | 4,6 | | ОТ РЕАЛИЗАЦИИ | | 5 | | | 0 | 5 | | РАЗА | | ПРОДУКЦИИ | | | | | | | | | | ПЕРЕРАБОТКИ | | | | | | | | | | ЛЬНА-ДОЛГУНЦА, | | | | | | | | | | ТЫС. РУБ. | | | | | | | | | |—————————————————|————————|——————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————| | ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ | 43260 | 6507 | 12601 | 152780 | 17318 | 19501 | 151755 | 4,5 | | ВСЕГО, ТЫС. | | 5 | 8 | | 0 | 5 | | РАЗА | | РУБЛЕЙ | | | | | | | | | |—————————————————|————————|——————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————| 4. Перечень и описание программных мероприятий
Для создания конкурентоспособной сырьевой базы продукции льноводства необходимо обеспечить достаточный уровень государственной
поддержки отрасли льноводства. При этом государственная поддержка должна осуществляться по программно-целевому принципу, преимущественно в виде предоставления субсидий. Решение основных задач программы будет обеспечено за счет выполнения комплекса программных мероприятий. 4.1. Приобретение специализированной техники по выращиванию и уборке льна-долгунца. Механизм господдержки: предоставление субсидий на возмещение части затрат за приобретенную технику сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств). 4.2. Приобретение высокопроизводительного технологического оборудования для льнозаводов по первичной обработке льна-долгунца с целью увеличения выработки и повышения качества льноволокна. Механизм господдержки: предоставление субсидий на возмещение части затрат за приобретенное технологическое оборудование сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств). 4.3. Поддержка реализации проектов по строительству новых заводов
по глубокой переработке льна-долгунца. Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств). 4.4. Поддержка реализации проектов по реконструкции, техническому
перевооружению и модернизации действующих льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца. Реконструкция и технологическое перевооружение объектов переработки льна позволит производить в области качественный, востребованный на рынке продукт переработки льна, что будет способствовать стабильности цен и объемов закупки сырья у производителей льна, появятся новые рабочие места, увеличатся
отчисления в бюджеты различных уровней. Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств). 4.5. Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли льноводства. Механизм господдержки: предоставление субсидий на возмещение части затрат по обучению и повышению квалификации с учетом необходимости в прохождении обучения, стоимости подобного обучения. Обучение и повышение квалификации может проводиться только в российских образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право оказания таких услуг. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации области. 5. Срок реализации программы Срок реализации программы: 2012-2016 годы.
6. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы Расчет социально-экономической эффективности программы представлен в таблице 2. Таблица 2
Расчет социально-экономической эффективности реализации программы
|————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————| | ПОКАЗАТЕЛИ | | | . | | | . | . | | К | | | (ФАКТ. | | | | | | | | ) | | | | | | % | |————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————| | ПЛОЩАДЬ, ТЫС. ГА | 0,8 | 1,2 | 8,7 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | В 12,5 | | | | | | | | | РАЗА | |————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————| | ПРОИЗВОДСТВО | 0,070 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 21,4 | | ЛЬНОСЕМЯН, ТЫС. Т | | | | | | | РАЗА | |————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————| | ПРОИЗВОДСТВА | 1,22 | 1,8 | 4,4 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 4,9 РАЗА | | ЛЬНОВОЛОКНА, ТЫС. Т | | | | | | | | |————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————| | УРОЖАЙНОСТЬ | 1,5 | 1,5 | 5,0 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 4 РАЗА | | ЛЬНОВОЛОКНА, Ц/ГА | | | | | | | | |————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————| | ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ВСЕГО, | 43260 | 65075 | 126018 | 15278 | 17318 | 195015 | В 4,5 | | ТЫС. РУБЛЕЙ | | | | 0 | 0 | | РАЗА | |————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————| | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 562 | 846 | 1779 | 2050 | 2555 | 3715 | В 6,6 | | ОТРАСЛИ, ТЫС. РУБЛЕЙ | | | | | | | РАЗА | |————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————| | УВЕЛИЧЕНИЕ | 129 | 202 | 454 | 513 | 703 | 962 | В 7,4 | | НАЛОГОВЫХ | | | | | | | РАЗА | | ПОСТУПЛЕНИЙ ВО ВСЕ | | | | | | | | | УРОВНИ БЮДЖЕТОВ, | | | | | | | | | ТЫС. РУБЛЕЙ | | | | | | | | |————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————| | СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ | 10000 | 12000 | 14500 | 15000 | 15500 | 16000 | 160% | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ. | | | | | | | | |————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————| Эффективность работы льняного комплекса характеризуется системой натуральных и стоимостных показателей: урожайность льна, валовой объем производства, рентабельность производства, уровень средней заработной
платы работников. Данная программа позволит расширить посевные площади льна до 10,0
тыс. гектаров (в 12,5 раза к 2011 году) Довести продуктивность льняного поля 6,0 центнеров с 1 гектара по льну-волокну (в переводе),
выработка льноволокна до 4,8 тыс. тонн. На перерабатывающие предприятия к концу срока реализации программы станет поступать по 16,0 тыс. тонн сырья, из которого будет
выработано 4,8 тыс. тонн льноволокна, что обеспечит устойчивую работу
льнозаводов и увеличение числа рабочих мест. Увеличится количество занятых на переработке льна работников до 250 человек, к 2016 году средняя заработная плата работников льнозаводов составит 16000 рублей, что на 60% выше, чем в 2011 году. Реализация мероприятий программы должна способствовать динамичному развитию предприятий льняного комплекса, привлечению инвестиций в отрасль. Таблица 3 Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе
|———————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————| | ПОКАЗАТЕЛИ | | | . | | | | | | ЗА 5 ЛЕТ | | | (ФАКТ. | | | | | | | | | ) | | | | | | | |———————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————| | ВЫРУЧКА ОТ | 43260 | 65075 | 126018 | 152780 | 173180 | 19501 | 712068 | | РЕАЛИЗАЦИИ | | | | | | 5 | | | ПРОДУКЦИИ | | | | | | | | | ПРОИЗВОДСТВА И | | | | | | | | | РЕАЛИЗАЦИИ | | | | | | | | | ПРОДУКЦИИ | | | | | | | | | ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНА, | | | | | | | | | ТЫС. РУБЛЕЙ | | | | | | | | |———————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————| | ЕЖЕГОДНЫЙ | | 21815 | 60943 | 26762 | 20400 | 21835 | 151755 | | ПРИРОСТ ВЫРУЧКИ, | | | | | | | | | ТЫС. РУБ. | | | | | | | | |———————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————| | СОЗДАНИЕ НОВЫХ | | 100 | 130 | 167 | 205 | 250 | 852 | | РАБОЧИХ МЕСТ, | | | | | | | | | ЧЕЛ. | | | | | | | | |———————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————| 7. Ресурсное обеспечение программы
Объем финансирования на реализацию на период 2012-2016 годов составляет в ценах соответствующих лет 253401,5 тыс. руб., в том числе:
в том числе:
за счет средств областного бюджета - 9500,0 тыс. рублей, в том числе:
иные источники - 4900,0 тыс. рублей, в том числе:
внебюджетные средства - 239001,5 тыс. рублей, в том числе:
8. Система управления реализацией программы
Комплексное управление программой осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение цели, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области; координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел растениеводства; реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел растениеводства и заинтересованные службы; комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области является главным распорядителем средств областного бюджета и осуществляет финансирование в порядке, установленном для исполнения областного бюджета; мониторинг реализации программы осуществляют отдел растениеводства и отдел свода, анализа и прогнозирования; ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел растениеводства, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования. Оценка рисков программы.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся: а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств; неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, средства защиты растений, минеральные удобрения), а также аномальные погодные условия, которые могут привести к гибели посевов льна-долгунца и существенному удорожанию семян льна; б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
технологические и производственные риски (своевременное приобретение необходимых минеральных удобрений, средств защиты растений, энергоносителей и т.д.). Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и точного соблюдения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, минеральные удобрения, средства защиты растений, семена и другие товары и услуги для села, подлежат государственному регулированию. При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов льноволокна из за невыхода на прогнозируемые показатели посевных площадей и урожайности. В качестве критерия невыхода на плановые показатели Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации установлен уровень предыдущего года по производству льноволокна и выполнение только на 90 процентов (минус 10 процентов от плана) плана по площади сева льна- долгунца, который принят в качестве базового уровня (таблица 4). Таблица 4
Расчеты возможных рисков
|————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | ВИДЫ РИСКОВ | |————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | ОТ НЕВЫХОДА НА | 1,22 | 1,8 | 4,4 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | | ПЛАНОВЫЕ ПЛОЩАДИ | | | | | | | | ЛЬНА-ДОЛГУНЦА (ТОНН НА | | | | | | | | ПЛАНИРУЕМУЮ | | | | | | | | ПОСЕВНУЮ ПЛОЩАДЬ) | | | | | | | |————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | ОТ НЕВЫХОДА НА | 1,22 | 1,8 | 4,4 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | | ПЛАНОВУЮ УРОЖАЙНОСТЬ | | | | | | | | ЛЬНОВОЛОКНА (ТОНН НА | | | | | | | | ПЛАНИРУЕМУЮ | | | | | | | | ПОСЕВНУЮ ПЛОЩАДЬ) | | | | | | | |————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | ОБЩАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ, | 2,44 | 3,6 | 8,8 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | | ТЫС. ТОНН | | | | | | | |————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | МЛН. РУБЛЕЙ | 2440,0 | 3600,0 | 8800,0 | 10000,0 | 11000 | 12000,0 | |————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| Приложение 8
к постановлению администрации
Брянской области
от N
(Приложение 16 к государственной
программе Брянской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия" (2012-2015 годы)
ПАСПОРТ
программы "Предотвращение заноса и распространения
африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской области"
(2012-2016 годы)
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ "ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ (АЧС) НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2012-2016 ГОДЫ) (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 МАЯ ПРОГРАММЫ 1993 ГОДА N 4979-1 "О ВЕТЕРИНАРИИ" ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ЦЕЛЬ: ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЗАНОСА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ (АЧС).
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПУТЕЙ ЗАНОСА ВОЗБУДИТЕЛЯ АЧС НА ТЕРРИТОРИЮ ОБЛАСТИ;
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ;
СОЗДАНИЕ ДОСТАТОЧНОЙ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО МОНИТОРИНГА ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ; ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СВОЕВРЕМЕННОГО И ПОЛНООБЪЕМНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ И УЛУЧШЕНИЮ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ; ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДИАГНОСТИКОЙ АЧС;
СНИЖЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ СВИНЕЙ В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ И КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВАХ ЗА СЧЕТ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕЧНЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАХОВОГО ДЕНЕЖНОГО ФОНДА В БЮДЖЕТЕ ОБЛАСТИ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ СТОИМОСТИ ИЗЪЯТЫХ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГОВ АЧС ЖИВОТНЫХ И ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ПО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ; МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ;
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ; МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ОТРЯДОВ ГОСВЕТУЧРЕЖДЕНИЙ ОБЛАСТИ;
ПРИОБРЕТЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНО- ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОНИТОРИНГА АЧС В СВИНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ЛПХ И К(Ф)Х, ДИКОЙ ФАУНЕ;
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДИАГНОСТИКОЙ АЧС; ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАМЕНЕ СВИНЕЙ В ЛПХ И ПХ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ;
ВНЕДРЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕТА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖИВОТНЫХ
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 2012-2016 ГОДЫ ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПЕРИОД ФИНАНСИРОВАНИЯ 2012-2016 ГОДОВ СОСТАВЛЯЕТ В ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ 88742,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗА СЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА - 24442,0ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
*ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 22517,6 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ - 4800,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПОЛУЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ КОНЕЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО- РЕЗУЛЬТАТЫ К 2016 ГОДУ: ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В БЮДЖЕТЕ ОБЛАСТИ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ СТОИМОСТИ ИЗЪЯТЫХ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГОВ АЧС ЖИВОТНЫХ И ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ПО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ;
МОДЕРНИЗИРОВАТЬ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ - 5 ЕД.;
ПРИОБРЕСТИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ - 7 ЕД.;
ПРИОБРЕСТИ МОБИЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНО- ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОНИТОРИНГА АЧС В СВИНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ЛПХ И К(Ф)Х, ДИКОЙ ФАУНЕ - 5 ЕД.;
ПРОВЕСТИ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДИАГНОСТИКОЙ АЧС, - 10 ЧЕЛ.;
ПРИОБРЕСТИ ИНФОРМАЦИОННО- АНАЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ ОБЛАСТНОГО ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕТА И ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖИВОТНЫХ - 1 ЕД.;
ПЕРЕВЕСТИ ЛПХ И ПХ НА СОДЕРЖАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ - НЕ МЕНЕЕ 50 ХОЗЯЙСТВ
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена программа
Африканская чума свиней (АЧС) относится к группе особо опасных инфекций. Поражает домашних, диких свиней и независимо от способа распространения вызывает 100-процентную гибель животных всех возрастов. Заболевание вызывает вирус, который отличается высокой устойчивостью во внешней среде. Дикие свиньи являются скрытым носителем вируса и при определенных
условиях могут заражать домашних свиней. Факторы передачи вируса АЧС разнообразны: живые и павшие инфицированные животные, продукты убоя зараженных свиней, навоз, корма, инвентарь, транспорт, насекомые и грызуны. Средства специфической профилактики и лечения АЧС не разработаны.
Впервые в России АЧС зарегистрирована в 2008 году в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и Оренбургской области, всего в
40 населенных пунктах и 5 природных территориях. В 2009 году проявление АЧС установлено в 40 населенных пунктах и 16 природных территориях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В 2010- 2011 годах заболевание зарегистрировано в Ленинградской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Нижегородской, Мурманской, Архангельской, Тверской, Курской, Воронежской областях и Краснодарском крае. В Брянской области отрасль свиноводства развивается высокими темпами. Производство и реализация свинины по праву занимают лидирующее место в Российской Федерации, однако вероятность заноса на
территорию области возбудителя АЧС очень велика и последствия по ее ликвидации приведут к огромным экономическим потерям. Появление АЧС в регионе - это катастрофа для всей свиноводческой отрасли в силу следующих причин: высокая смертность животных в очагах инфекции;
прямые потери в результате тотальной депопуляции свиней;
полный запрет на экспорт сельскохозяйственной продукции и существенные ограничения реализации свиноводческого сырья и продукции
за пределы региона; огромные затраты на ликвидацию, контроль и сдерживание инфекции;
потери в области сельскохозяйственных коммуникаций.
Одним из наиболее пострадавших регионов стал Краснодарский край. Только в одном этом регионе на возмещение ущерба пострадавшим при ликвидации очагов АЧС выплачено с начала 2008 года 171,3 млн. рублей,
из них в 2011 году - 97 млн. рублей. В связи с этим назрела острая необходимость разработки программы,
направленной на предотвращение заноса АЧС на территорию Брянской области. 2. Цель и основные задачи программы
Целью программы является защита территории Брянской области от заноса африканской чумы свиней (АЧС). В соответствии с поставленной целью предполагается решение следующих задач: изучение возможных путей заноса возбудителя АЧС на территорию области; совершенствование методов профилактики заболевания;
создание достаточной материально-технической базы для эффективного мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней; обеспечение возможностей своевременного и полнообъемного проведения ветеринарных мероприятий по стабилизации и улучшению эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории области; повышение квалификации лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой АЧС; снижение поголовья свиней в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах за счет альтернативных видов животных. 3. Срок реализации программы
Срок реализации программы: 2012-2016 годы.
4. Перечень и описание программных мероприятий
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
