Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 422-п

Приложение № 1

к подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

"Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"

№ п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель подпрограммы. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов краевого бюджета
1	Доля расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Красноярского края	%	годовой отчет об исполнении бюджета	0	0	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
2	Доля исполненных расходных обязательств края (без безвозмездных поступлений)	%	годовой отчет об исполнении бюджета	95,2	93	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
3	Доля органов государственной власти Красноярского края, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения краевого бюджета	%	ведомственная отчетность министерства финансов Красноярского края	100	100	100	100	100	100
4	Доля проектов законов края, на которые получены заключения Экспертного совета, осуществляющего проведение публичной независимой экспертизы проектов законов края в области бюджетной и налоговой политики	%	ведомственная отчетность министерства финансов Красноярского края	100	100	100	100	100	100
5	Доля подготовленных министерством финансов Красноярского края проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия краевого бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета о его исполнении, рассмотренных на заседаниях общественного совета при министерстве финансов Красноярского края	%	ведомственная отчетность министерства финансов Красноярского края	100	100	100	100	100	100
6	Размещение на официальном сайте министерства брошюры "Путеводитель по бюджету Красноярского края"	единиц	официальный сайт министерства финансов Красноярского края	1	1	1	1	1	1
7	Доля краевых казенных учреждений, которым доводится государственное задание	%	ведомственная отчетность министерства финансов Красноярского края	23	23	24	100	100	100

Приложение № 2

к подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"

Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации государственной

программы и прочие мероприятия"

Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы					Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2014	2015	2016	2017	итого за 2014–2017 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель подпрограммы. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов краевого бюджета
Задача 1. Повышение качества планирования и управления государственными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала государственной финансовой системы Красноярского края
Мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций	министерство финансов Красноярского края	800	0106	1840021	121, 122, 243, 244, 360, 852	155135,3	165437,7	164072,7	164072,7	648718,4
Внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, переход на "программный бюджет"		X	X	X	X	X	X	X	X		своевременное составление проекта краевого бюджета и отчета об исполнении краевого бюджета (не позднее 1 июня и 15 октября текущего года соответственно); отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов краевого бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (не более 15 % к общему годовому объему доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации ежегодно)
Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств		X	X	X	X	X	X	X	X		поддержание значения средней оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (не ниже 3 баллов ежегодно)
Обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам		X	X	X	X	X	X	X	X		поддержание рейтинга Красноярского края по качеству управления региональными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству ежегодно; исполнение краевого бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80 % до 120 % ежегодно)
Организация и координация работы по размещению краевыми государственными учреждениями требуемой информации на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"		X	X	X	X	X	X	X	X		доля краевых государственных учреждений, разместивших в текущем году требуемую информацию в полном объеме на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru (не менее 95 % в 2014 году, 97 % в 2015 году, 99 % в 2016 году, 99 % в 2017 году)
Повышение кадрового потенциала сотрудников путем направления их на обучающие семинары		X	X	X	X	X	X	X	X		повышение квалификации государственных служащих, работающих в министерстве финансов Красноярского края (не менее 25 % ежегодно)
Обеспечение формирования и исполнения доходов краевого бюджета с учетом информации, полученной в рамках взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками края; оценка конъюнктурных доходов краевого бюджета		X	X	X	X	X	X	X	X		исполнение краевого бюджета по доходам без учета конъюнктурных доходов и безвозмездных поступлений к первоначальному бюджету от 85 до 115 % ежегодно
Задача 2. Автоматизация планирования и исполнения краевого бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований Красноярского края и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований Красноярского края
Мероприятие 2.1. Комплексная автоматизация процесса планирования краевого бюджета, а также комплексная автоматизация процесса исполнения и сбора отчетности краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований	министерство финансов Красноярского края	800	0410	1841641	244	25520,0	29743,7	25520,0	25520,0	106303,7	доля органов исполнительной власти Красноярского края, а также краевых государственных учреждений, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения краевого бюджета (100 % ежегодно). Соответствие размещенной информации по работе пользователей в автоматизированных системах планирования и исполнения краевого бюджета актуальной версии программного обеспечения
Задача 3. Обеспечение доступа для граждан к информации о краевом бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме
Мероприятие 3.1. Наполнение и поддержание в актуальном состоянии рубрики "Открытый бюджет", созданной на официальном сайте министерства финансов Красноярского края	министерство финансов Красноярского края	X	X	X	X	X	X	X	X		периодичность обновления информации, представленной в рубрике "Открытый бюджет" на официальном сайте министерства финансов Красноярского края (1 раз в месяц ежегодно)
Мероприятие 3.2. Обеспечение широкой общественной и профессиональной экспертизы принимаемых решений в сфере финансов	министерство финансов Красноярского края										доля проектов законов края, на которые получены заключения Экспертного совета, осуществляющего проведение публичной независимой экспертизы проектов законов края в области бюджетной и налоговой политики (100 % ежегодно); доля подготовленных министерством финансов Красноярского края проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия краевого бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета о его исполнении, рассмотренных на заседаниях общественного совета при министерстве финансов Красноярского края (100 % ежегодно)
Министерство финансов Красноярского края	X	X	X	X	X	180655,3	195181,4	189592,7	189592,7	755022,1	X

Приложение № 5

к государственной программе

Красноярского края "Управление

государственными финансами"

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам государственной программы Красноярского края

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы					Примечание
							2014	2015	2016	2017	итого за 2014-2017 годы
			ГРБС	Рз/Пр	ЦСР	ВР
Государственная программа	"Управление государственными финансами"	Всего расходные обязательства					21 750 275,5	28 801 249,0	30 452 478,0	32 218 165,0	113 222 167,5
		в том числе по ГРБС:
		министерство финансов Красноярского края					21 340 490,4	28 707 754,3	30 365 749,8	32 131 436,8	112 545 431,3
		казначейство Красноярского края					370 086,0	52 908,1	44 898,1	44 898,1	512 790,3
		служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края					39 699,1	40 586,6	41 830,1	41 830,1	163 945,9
Мероприятие программы	Предоставление субсидии бюджету города Норильска на частичное финансирование дополнительных компенсационных выплат лицам, работающим и проживающим в локальной природно-климатической зоне Крайнего Севера	Всего расходные обязательства					1 029 177,0	680 439,7	650 251,2	650 251,2	3 010 119,1
		в том числе по ГРБС:
		министерство финансов Красноярского края	800	1403	1897589	521	1 029 177,0	680 439,7	650 251,2	650 251,2	3 010 119,1
Подпрограмма 1	"Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края"	Всего расходные обязательства					14 922 370,4	21 293 572,1	20 909 279,5	20 774 966,5	77 900 188,5
		в том числе по ГРБС:
		министерство финансов Красноярского края					14 922 370,4	21 293 572,1	20 909 279,5	20 774 966,5	77 900 188,5
Подпрограмма 2	"Управление государственным долгом Красноярского края"	Всего расходные обязательства					5 208 287,7	6 538 561,1	8 616 626,4	10 516 626,4	30 880 101,6
		в том числе по ГРБС:
		министерство финансов Красноярского края					5 208 287,7	6 538 561,1	8 616 626,4	10 516 626,4	30 880 101,6
Подпрограмма 3	"Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Красноярском крае"	Всего расходные обязательства					409 785,1	93 494,7	86 728,2	86 728,2	676 736,2
		в том числе по ГРБС:
		казначейство Красноярского края					370 086,0	52 908,1	44 898,1	44 898,1	512 790,3
		служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края					39 699,1	40 586,6	41 830,1	41 830,1	163 945,9
Подпрограмма 4	"Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"	Всего расходные обязательства					180 655,3	195 181,4	189 592,7	189 592,7	755 022,1
		в том числе по ГРБС:
		министерство финансов Красноярского края					180 655,3	195 181,4	189 592,7	189 592,7	755 022,1