Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 424-п

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Транспортная подвижность населения характеризует среднее количество поездок, приходящихся на 1 жителя Красноярского края. Увеличение показателя в основном обеспечивается за счет автомобильного транспорта, т. к. он обеспечивает основной объем перевозок в крае. Положительная динамика запланирована с учетом формирования удобной для населения маршрутной сети, сохранения маршрутов с низким пассажиропотоком, совершенствования управления пассажирским перевозками в г. Красноярске.

Объем субсидий на 1 пассажира и 1 км характеризует существующий уровень затрат, который сложился на субсидируемых маршрутах. Значение показателя запланировано на одном уровне с учетом сохранения одинакового объема финасирования, а также оптимизации маршрутной сети, снижения себестоимости перевозок за счет обновления подвижного состава, внедрения новых технологий.

Доля субсидируемых поездок от общего числа поездок характеризует отношение количества поездок на субсидируемых пригородных и межмуниципальных маршрутах к общему числу поездок в Красноярском крае. Доля поездок в течение всего времени сохраняется на одном уровне. На долгосрочную перспективу планируется снижение показателя в целях обеспечения конкуренции на транспорте.

Доля льготных поездок в общем объеме перевозок характеризует соотношение количества поездок отдельных категорий граждан, которым действующим законодательством установлены льготы на проезд в общественном транспорте. Снижение показателя запланировано с учетом сохранения одинаковой численности отдельных категорий граждан при увеличении общего объема перевозок.

Показатель регулярности пассажирских перевозок по субсидируемым маршрутам отражает долю выполненных рейсов от общего числа запланированных рейсов. Значение данного показателя зависит от состояния подвижного состава и погодно-климатических условий. С учетом сложившейся практики показатель сохраняется на одном уровне.

Доля транспортных средств, ожидающих списание, исправных транспортных средств и современных транспортных средств характеризует состояние общественного транспорта в Красноярском крае. С учетом износа подвижного состава планируется увеличение количества транспортных средств, ожидающих списание, снижение доли исправных транспортных средств и их устаревание.

Планируемое изменение показателей, характеризующих уровень развития транспорта в Красноярском крае, а также экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 1.

Подпрограмма не содержит мероприятий, направленных на изменение состояния окружающей среды.

Увеличение доходов краевого бюджета от реализации подпрограммы не предполагается.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Объем финансирования подпрограммы составит 7 599 509,1 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год – 2 246 741,7 тыс. рублей, на 2015 год – 1 816 230,4 тыс. рублей, на 2016 год – 1 810 519,0 тыс. рублей, на 2017 год – 1 726 018,0 тыс. рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств краевого бюджета в полном объеме.

Дополнительные материальные и трудовые затраты подпрограммой не предусмотрены.

Приложение № 1

к подпрограмме "Развитие

транспортного комплекса

Красноярского края

на 20142017 годы"

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год 2013	Текущий финансовый год 2014	Очередной финансовый год 2015	Первый год планового периода 2016	Второй год планового периода 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель подпрограммы: комплексное развитие транспорта Красноярского края для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Красноярского края в транспортных услугах
1	Транспортная подвижность населения (количество поездок/количество жителей)	поездок/чел.	Ведомственная статистика	152,92	153,11	153,38	153,65	153,65
1.1	железнодорожный			2,76	2,84	2,98	3,13	3,13
1.2	автомобильный			149,59	149,66	149,78	149,88	149,88
1.3	внутренний водный			0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
1.4	воздушный			0,53	0,58	0,59	0,61	0,61
2	Объем субсидий на 1 пассажира	руб/пасс	Ведомственная статистика	77,05	84,82	75,27	75,27	75,27
2.1	железнодорожный			55,27	60,13	53,99	53,99	53,99
2.2	автомобильный			61,77	51,42	70,11	70,11	70,11
2.3	внутренний водный			1 843,70	1 909,64	2 245,10	2 158,90	2 019,00
2.4	воздушный			1 973,79	3 249,80	2 814,16	2 814,16	2 814,16
3	Объем субсидий на 1 км	руб/км	Ведомственная статистика	79,58	82,15	89,42	89,42	89,42
3.1	железнодорожный			151,62	155,37	139,51	139,51	139,51
3.2	автомобильный			12,20	11,93	20,05	20,05	20,05
3.3	внутренний водный			515,89	582,51	479,70	620,70	580,50
3.4	воздушный			71,21	77,42	67,04	67,04	67,04
4	Доля субсидируемых поездок от общего числа поездок	%	Ведомственная статистика	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
4.1	железнодорожный			77,1	72,4	68,7	65,3	65,3
4.2	автомобильный			0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4.3	внутренний водный			64,2	63,6	63,6	63,6	63,6
4.4	воздушный			1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
5	Доля льготных поездок в общем обьеме перевозок	%	Ведомственная статистика	21,3	21,0	21,0	20,9	20,3
6	Регулярность пассажирских перевозок автомобильным транспортом по субсидируемым маршрутам	%	Ведомственная статистика	72,3	93,0	93,0	93,0	93,0
7	Регулярность пассажирских перевозок внутренним водным транспортом по субсидируемым маршрутам	%	Ведомственная статистика	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8	Регулярность пассажирских перевозок воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам	%	Ведомственная статистика	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
9	Регулярность пассажирских перевозок железнодорожным транспортом по субсидируемым маршрутам	%	Ведомственная статистика	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10	Доля транспортных средств, ожидающих списание	%	Ведомственная статистика	55,1	57,3	59,6	66,2	66,2
10.1	автомобильный			63,8	66,1	68,5	76,7	76,7
10.2	внутренний водный			45,5	47,7	47,7	47,7	47,7
10.3	воздушный			9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
10.4	железнодорожный			0,0	2,5	8,1	5,7	5,7
11	Доля исправных транспортных средств	%	Ведомственная статистика	66,0	65,2	64,7	63,7	63,7
11.1	автомобильный			66,1	65,3	64,8	63,8	63,8
11.2	внутренний водный			54,5	52,3	52,3	52,3	52,3
11.3	воздушный			56,6	56,6	56,6	56,6	56,6
11.4	железнодорожный			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12	Доля современных транспортных средств	%	Ведомственная статистика	12,1	11,1	8,6	5,1	5,1
12.1	автомобильный			9,1	7,7	4,4	0,0	0,0
12.2	внутренний водный			20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
12.3	воздушный			9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
12.4	железнодорожный			43,9	45,0	48,6	51,4	51,4

Приложение № 2

к подпрограмме "Развитие

транспортного комплекса

Красноярского края на

20142017 годы"

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.)					Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	текущий финансовый год 2014	очередной финансовый год 2015	первый год планового периода 2016	второй год планового периода 2017	Итого на период 20142017 годов
Государственная программа Красноярского края "Развитие транспортной системы"
Подпрограма "Развитие транспортного комплекса Красноярского края на 2014-2017 годы"
Цель подпрограммы: комплексное развитие транспорта Красноярского края для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Красноярского края в транспортных услугах						2 246 741,7	1 816 230,4	1 810 519,0	1 726 018,0	7 599 509,1
Задача 1. Развитие рынка транспортных услуг Красноярского края и повышение эффективности его функционирования						754 529,4	736 000,2	728 508,4	644 007,4	2 863 045,4
1.1. Предоставление субсидий в целях компенсации расходов организаций железнодорожного транспорта края, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на проезд в пригородном сообщении, эксплуатации малодеятельных линий	министерство транспорта Красноярского края	711	0408	1222357	810	352 360,4	316 392,3	316 392,3	316 392,3	1 301 537,3	Количество перевезенных пассажиров в год 5670600 человек
1.2. Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта края на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межмуниципальным и пригородным маршрутам	министерство транспорта Красноярского края	711	0408	1222358	810	45 298,5	46 322,3	46 322,3	46 322,3	184 265,4	Количество перевезенных пассажиров в год 808900 человек
1.3. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта края на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в пригородном и межмуниципальном сообщении	министерство транспорта Красноярского края	711	0408	1222359	810	121 359,3	134 481,9	129 316,1	120 936,1	506 093,4	Количество перевезенных пассажиров в год 59899 человек
1.4. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта края на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности края	министерство транспорта Красноярского края	711	0408	1222360	810	59 679,3	51 679,3	51 679,3	51 679,3	214 717,2	Количество перевезенных пассажиров в год 8671 человек
1.5. Предоставление субсидии государственным предприятиям Красноярского края, осуществляющим воздушные перевозки, на финансовое обеспечение части затрат на уплату лизинговых платежей и уплату вознаграждений за выдачу банковской гарантии за воздушные суда	министерство транспорта Красноярского края	711	0408	1227721	810	121 331,9	111 003,4	108 677,4	108 677,4	449 690,1	Приобретение трех воздушных судов
1.6. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета	министерство строительства и архитектуры Красноярского края	130	0408	1228010	414	50 000,0	76 121,0	76 121,0	0,0	202 242,0	Обеспечение сохранности подземных горных выработок в безопасном состоянии
1.7. Субсидия бюджету Манского района на строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути на станции Камарчага, включая разработку проектно-сметной документации	министерство транспорта Красноярского края	711	1403	1227427	522	4 500,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	Разработка проектно-сметной документации
Задача 2. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Красноярского края для отдельных категорий граждан						1 492 212,3	1 080 230,2	1 082 010,6	1 082 010,6	4 736 463,7
2.1. Компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением краевым законодательством льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения	министерство транспорта Красноярского края	711	1003	1222362	323	10 192,3	10 840,6	10 840,6	10 840,6	42 714,1	Количество перевезенных пассажиров в год 292800 человек
2.2. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Красноярского края для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к совместному ведению Российской Федерации и Красноярского края	министерство транспорта Красноярского края	711	1003	1222689	323	1 454 825,4	1 046 829,2	1 046 829,2	1 046 829,2	4 595 313,0	Количество пополненных социальных карт и реализованных единых социальных проездных билетов в год 2255622 штуки
2.3. Компенсация расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету, социальной карте (в том числе временной) и единой социальной карте (в том числе временной) Красноярского края для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения по территории края детям школьного возраста из многодетной семьи, семьи, в которой оба родителя (лица, их заменяющие) инвалиды, неполной семьи, в которой родитель (лицо, его заменяющее) инвалид	министерство транспорта Красноярского края	711	1003	1220279	323	20 859,7	22 560,4	24 340,8	24 340,8	92 101,7	Количество пополненных социальных карт и реализованных единых социальных проездных билетов в год 38742 штуки
2.4. Предоставление субсидий организациям на финансовое обеспечение затрат по выпуску пластиковых социальных карт (в том числе временных) и единых социальных карт Красноярского края (в том числе временных), в том числе на оплату кредиторской задолженности прошлых лет	министерство транспорта Красноярского края	711	0408	1222351	810	1 548,4	0,0	0,0	0,0	1 548,4	Обеспечение в полном объеме льготных категорий граждан социальными картами
2.5. Предоставление субсидий организациям на финансовое обеспечение затрат, возмещение расходов и оплату кредиторской задолженности прошлых лет по выпуску пластиковых социальных карт (в том числе временных) и единых социальных карт Красноярского края (в том числе временных)	министерство транспорта Красноярского края	711	0408	1222350	810	4 786,5	0,0	0,0	0,0	4 786,5	Обеспечение в полном объеме льготных категорий граждан социальными картами
В том числе:
министерство транспорта Красноярского края						2 196 741,7	1 740 109,4	1 734 398,0	1 726 018,0	7 397 267,1
министерство строительства и архитектуры Красноярского края						50 000,0	76 121,0	76 121,0	0,0	202 242,0