Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 433-п

Приложение № 7

к государственной программе

Красноярского края

"Развитие лесного хозяйства"

Подпрограмма

"Обеспечение реализации государственной программы и

прочие мероприятия" на 2014–2017 годы

1.      Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" на 2014–2017 годы (далее – подпрограмма)
Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма	"Развитие лесного хозяйства" (далее – государственная программа)
Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в государственной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы)	министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края (далее – министерство)
Цель подпрограммы	создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Задачи подпрограммы	повышение эффективности исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере лесных отношений, повышения эффективности бюджетных расходов в рамках реализации государственной программы
Целевые индикаторы	к 2018 году по сравнению с 2013 годом планируется: объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчёте на 1 га земель лесного фонда с 8,5 до 9,2 рубля/га; отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства с 83,3% 9,5%; отношение суммы возмещенного ущерба от нарушителей лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушения лесного законодательства 12,2%
Сроки реализации подпрограммы	2014–2017 годы без деления на этапы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы	финансирование подпрограммы на 2014–2017 годы составит 2 805 880,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета – 172 239,1 тыс. рублей, федерального бюджета – 2 633 641,7 тыс. рублей, из них: 2014 год – 785 051,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета – 160 096,5 тыс. рублей, федерального бюджета – 624 954,5 тыс. рублей; 2015 год – 681 705,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета – 12 142,6 тыс. рублей, федерального бюджета – 669 562,4 тыс. рублей; 2016 год – 669 562,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, федерального бюджета – 669 562,4 тыс. рублей; 2017 год – 669 562,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, федерального бюджета – 669 562,4 тыс. рублей
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет министерство. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края. Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета на реализацию программы осуществляет Счетная палата Красноярского края в соответствии с действующим законодательством

2. Основные разделы программы

2.1. Постановка общекраевой проблемы и обоснование

необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на достижение цели и задач государственной программы и предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы на уровне края в новых условиях лесоуправления.

Принятие Лесного кодекса Российской Федерации значительно расширило возможности для интенсификации использования лесов, внедрения рыночных механизмов в развитие лесного хозяйства края.

Несмотря на это, в настоящее время лесное хозяйство края требует существенной модернизации основных направлений деятельности с использованием современных инновационных научно-технических достижений, что позволит решить существующие системные проблемы, которые препятствуют повышению эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, улучшению их продуктивности и качества, сохранению экологических функций лесных насаждений и биологического разнообразия.

Достижение основных целей развития лесного хозяйства края, представленных в подпрограмме, неразрывно связано с обеспечением устойчивого управления лесами, которое в условиях децентрализации лесных отношений требует дальнейшего совершенствования, разграничения полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления в области лесных отношений, разграничения зон ответственности органов государственной власти и лесного бизнеса при использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, скоординированного межведомственного взаимодействия. Требуются серьезные проработки в области прогнозирования и стратегического планирования развития лесного комплекса края, ценообразования на лесные ресурсы, обоснования экономических механизмов использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов с учетом реальной ситуации, складывающейся в лесном секторе экономики края.

В целях обеспечения реализации подпрограммы необходимо усиление эффективности государственного лесного контроля, государственного пожарного надзора в лесах.

Сегодня лесное хозяйство является малопривлекательным для вложения инвестиций, социальные и экономические условия труда остаются на уровне ниже среднего по краю.

Важнейшее значение в обеспечении устойчивого управления лесами имеет качество информации о динамике лесов и их использовании, а также уровень кадрового обеспечения отрасли.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. Достижение указанной цели предусматривает решение задачи по повышению эффективности исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере лесных отношений, повышению эффективности бюджетных расходов в рамках реализации государственной программы.

В результате реализации мероприятий для решения указанной задачи предусматривается:

 увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчёте на 1 га земель лесного фонда с 8,6 до 9,2 рубля/га (отношение общего объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов на землях лесного фонда на территории субъекта Российской Федерации к площади земель лесного фонда в субъекте);

увеличение доли административных дел, по которым назначено наказание, с 85,7% до 89,5% (количество административных дел по выявленным нарушениям лесного законодательства и назначенных по ним наказаний к общему количеству выявленных нарушений лесного законодательства);

охват лесопользователей при проведении проверочных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону с 97,5% до 99,0%;

достижение следующих показателей качества финансового менеджмента главного распорядителя средств краевого бюджета на уровне 5,0 балла:

своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений края, формирующих расходные обязательства края;

проведение главным распорядителем мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений; наличие Административного регламента исполнения главным распорядителем государственной функции по осуществлению ведомственного финансового контроля;

своевременность утверждения государственных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период;

качество порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет, подведомственных главному распорядителю учреждений;

своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственным главному распорядителю учреждений на текущий финансовый год и плановый период.

Целевые индикаторы подпрограммы приведены в приложении № 1 к данной подпрограмме.

 Сроки реализации подпрограммы: 2014–2017 годы без деления на этапы.

2.3.            Механизм реализации программы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется министерством.

Главным распорядителем средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, является министерство.

Последовательность решения задач и выполнения мероприятий определяется министерством в соответствии с процедурами управления реализацией подпрограммы.

Мероприятия 1–2 таблицы "Перечень мероприятий подпрограммы" (приложение № 2 к подпрограмме) осуществляются министерством и краевыми государственными учреждениями в области лесных отношений в пределах и полномочий, определенных ст. 83 Лесного кодекса Российской Федерации, в соответствии с бюджетной сметой (планом финансово-хозяйственной деятельности) на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Координацию деятельности органов исполнительной власти края в сфере реализации целей и задач подпрограммы осуществляет министерство посредством ежегодного формирования бюджетных проектировок, проведения регулярных выездных и селекторных совещаний, текущего контроля и координации деятельности подведомственных учреждений и исполнителей работ.

2.4. Управление подпрограммой и контроль

за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет министерство, а именно:

координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий государственной программы и мероприятий подпрограммы путем свода и анализа отчета о реализации отдельных мероприятий государственной программы и мероприятий подпрограммы (по формам в соответствии с приложениями № 8–11 к Порядку, утвержденному Постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013№ 374-п);

подготовка отчета о реализации отдельных мероприятий государственной программы и мероприятий подпрограммы и направление его в министерство экономики и регионального развития Красноярского края.

Отчеты о реализации подпрограммы представляются министерством одновременно в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным.

Внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.

Внешний государственный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности, а также контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" и Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", осуществляет Счетная палата Красноярского края.

Ответственный исполнитель государственной программы осуществляет свою деятельность в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 31.07.2008 № 12-п "Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края", которым определены основные задачи министерства:

обеспечение создания условий, направленных на удовлетворение потребности края в природных ресурсах, охрану, оздоровление и улучшение состояния окружающей среды, сохранение биологического разнообразия, природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное и рекреационное значение;

обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и природных ресурсов на территории края;

обеспечение создания условий, способствующих повышению доходов краевого бюджета за счет эффективного использования природных ресурсов, инвестирования;

обеспечение информирования граждан о состоянии окружающей среды на территории края.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и задачам основных направлений социально-экономического развития края.

Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей подпрограммы, в том числе: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

повышение эффективности исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере лесных отношений, повышение эффективности бюджетных расходов в рамках реализации программы.

В случае реализации мероприятий подпрограммы прогнозируется увеличение доходов консолидированного бюджета края.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы (приложение № 2 к подпрограмме) осуществляются министерством и краевыми государственными учреждениями в области лесных отношений в пределах их полномочий, определенных ст. 83 Лесного кодекса Российской Федерации.

Перечень мероприятий подпрограммы:

выполнение отдельных полномочий в области лесных отношений;

выполнение федеральных полномочий за счет средств краевого бюджета, в том числе: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, осуществление на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны).

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы)

Ресурсное обеспечение на реализацию подпрограммы осуществляется в рамках полномочий, определенных Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Лесным кодексом Российской Федерации и Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом края от 09.06.2005 № 14-3538 "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края".

Средства, необходимые для реализации подпрограммы, формируются за счет средств краевого бюджета, в том числе межбюджетных трансфертов федерального бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2014–2017 годы составит 2 805 880,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 172 239,1 тыс. рублей,

федерального бюджета – 2 633 641,7 тыс. рублей, из них:

2014 год – 785 051,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 160 096,5 тыс. рублей,

федерального бюджета – 624 954,5 тыс. рублей;

2015 год – 681 705,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 12 142,6 тыс. рублей,

федерального бюджета – 669 562,4 тыс. рублей;

2016 год – 669 562,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей,

федерального бюджета – 669 562,4 тыс. рублей;

2017 год – 669 562,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей,

федерального бюджета – 669 562,4 тыс. рублей.

Дополнительных материальных и трудовых затрат на реализацию подпрограммы не потребуется.

Перечень мероприятий подпрограммы на 2014–2017 годы представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

Приложение № 1

к подпрограмме

"Обеспечение реализации

государственной программы

и прочие мероприятия"

на 2014–2017 годы-

Перечень целевых индикаторов подпрограммы -

№ п/п	Цель, целевые индикаторы	Ед. изм.	Источник информации	Отчетный финансовый год	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Цель подпрограммы . Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
I	Целевые индикаторы :
1.3.1	Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчёте на 1 га земель лесного фонда	руб./га	отчет о выполнении государственного задания	8,5	8,6	8,6	8,6	8,7	9,2
1.3.2	Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства	%	доклад об осуществлении государственного контроля (приложение к ф.1-контроль)	83,3	85,7	86,4	87,1	88,8	89,5
1.3.3	Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушителей лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушения лесного законодательства	%		9	9,1	9,2	10,2	11,2	12,2

Приложение № 2

к подпрограмме "Обеспечение

реализации государственной

программы и прочие мероприятия"

на 2014–2017 годы

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации					Расходы (тыс.руб.)				Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
						текущий финансовый год	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	итого на период 20142017 годы
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2014	2015	2016	2017
Государственная программа "Развитие лесного хозяйства"
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" на 2014–2017 годы	министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края	030	0407	0745129, 0740810, 0740811	110, 120, 240, 610, 830, 850	785 051,0	681 705,0	669 562,4	669 562,4	2 805 880,8	повысится эффективность исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере лесных отношений, повысится эффективность бюджетных расходов в рамках реализации Программы
Цель. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Задача: повышение эффективности исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере лесных отношений, повышение эффективности бюджетных расходов в рамках реализации Программы
Мероприятие 1. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края	030	0407	0745129	110, 120, 240, 610, 830, 850	624 954,5	669 562,4	669 562,4	669 562,4	2 633 641,7	совершенствование системы лесоуправления, развитие системы прогнозирования и стратегического планирования в лесном комплексе; общий объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов на землях лесного фонда на территории Красноярского края увеличится к 2017 году по сравнению с 2012 до 1 200 615,5 тыс. рублей
Мероприятие 2. Выполнение федеральных полномочий за счет средств краевого бюджета	министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края	030	0407	0740810, 0740811, 0740027	110, 240, 830, 850	160 096,5	12 142,6	0,0	0,0	172 239,1	повышение качества исполнения подведомственными учреждениями функций в сфере лесных отношений
2.1. Обеспечение деятельности за счет средств от приносящей доход деятельности				0740810	110, 240, 830, 850	155 510,7	0,0	0,0	0,0	155 510,7
				0740811	110, 240, 850	4 585,8	0,0	0,0	0,0	4 585,8
2.2. Осуществление на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)				0740027	110, 240	0,0	12 142,6	0,0	0,0	12 142,6	совершенствование системы лесоуправления, развитие системы прогнозирования и стратегического планирования в лесном комплексе; общий объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов на землях лесного фонда на территории Красноярского края увеличится к 2017 году по сравнению с 2012 до 1 200 615,5 тыс. рублей
В том числе ГРБС	министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края	030	0407	0745129, 0740810, 0740811	110, 120, 240, 610, 830, 850	785 051,0	681 705,0	669 562,4	669 562,4	2 805 880,8