Постановление Правительства Красноярского края от 15.12.2015 № 678-п

Приложение № 2

к подпрограмме "Развитие

 внутреннего и въездного туризма"

Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма"

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации						Расходы, в том числе по годам реализации программы, (тыс. руб.)						Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
			ГРБС	РзПр	ЦСР			ВР	2014	2015	2016	2017	2018	итого на 2014-2018 годы
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14
Цель подпрограммы: развитие конкурентоспособного регионального туристского комплекса
1	Задача 1. Содействие развитию социального туризма, а также развитию социальной и туристской инфраструктуры Красноярского края
1.1	Мероприятия, содействующие развитию социального туризма , а также социальной и туристской инфраструктуры Красноярского края		х	х	х	х	х	х	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
		министерство культуры Красноярского края	057	04 12	09	4	2661	244	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	Площадь обследованных зон акваторий санкционированных пляжей на территории Красноярского края к 2016 году составит не менее 15,0 тыс. кв. м
	в том числе обследование зон акваторий санкционированных пляжей на территории Красноярского края
2	Задача 2. Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Красноярского края								2 741,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 741,9
2.1	Мероприятия, содействующие повышению качества туристских услуг Красноярского края	министерство культуры Красноярского края	057	04 12	09	4	2663	244	2 741,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 741,9	Количество специалистов из числа работающих в туриндустрии, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания на территории Красноярского края к 2016 году составит не менее 80 человек
3	Задача 3. Информационное обеспечение туризма Красноярского края								4 771,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4 771,3
3.1	Продвижение туристcкого продукта и туристcко-рекреационного потенциала, повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Красноярского края	министерство спорта и молодежной политики Красноярского края	164	04 12	09	4	2662	244	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	Количество лиц, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях и услугах на территории Красноярского края посредством туристско-информационного портала края www.visitsiberia.info, составит не менее 23 тыс. человек
3.2	Мероприятия по информационному обеспечению туризма и продвижению региональных туристских возможностей и продуктов Красноярского края		х	х	х	х	х	х	4 760,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4 760,8
		министерство спорта и молодежной политики Красноярского края	164	04 12	09	4	2664	244	1 499,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 499,9	Количество лиц, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях и услугах на территории Красноярского края, в 2016 году составит 3 252,13 тыс. человек
		министерство культуры Красноярского края	057	04 12	09	4	2664	244	3 260,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3 260,9
	Всего по программе:								7 813,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7 813,2
	В том числе по ГРБС:
	министерство спорта и молодежной политики Красноярского края, всего								1 510,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 510,4
	министерство культуры Красноярского края								6 302,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6 302,8

Приложение № 8

к государственной программе

"Развитие физической

культуры, спорта, туризма"

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"

1.     Паспорт подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"

Наименование подпрограммы	"Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" (далее - подпрограмма)
Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма	"Развитие физической культуры, спорта, туризма" (далее - государственная программа)
Исполнитель подпрограммы	министерство спорта Красноярского края (далее - Министерство)
Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию мероприятий подпрограммы	Министерство
Цель подпрограммы	создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Задача подпрограммы	обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры, спорта, а также по управлению государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта
Целевые индикаторы подпрограммы	приведены в приложении № 1 к подпрограмме
Сроки реализации подпрограммы	2014-2018 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы	объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета - 223 157,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: в 2014 году - 57 364,0 тыс. рублей; в 2015 году - 41 423,8 тыс. рублей; в 2016 году - 42 125,6 тыс. рублей; в 2017 году - 41 121,9 тыс. рублей; в 2018 году - 41 121,9 тыс. рублей
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	приведена в подразделе 2.4 подпрограммы

2.    Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общекраевой проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

В настоящее время в сфере руководства и управления финансовыми ресурсами Красноярского края сохранятся ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:

незавершенность формирования и ограниченность практики использования в качестве основного инструмента для достижения основных целей бюджетной политики Красноярского края и основы для бюджетного планирования государственных программ Красноярского края;

сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных расходов при низкой мотивации органов государственной власти Красноярского края к формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов;

слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом инструментов бюджетирования, ориентированного на результат;

отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и соответственно отсутствие ответственности;

низкая степень автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований Красноярского края.

Кроме того, управление финансовыми ресурсами продолжает оставаться ориентированным на установление и обеспечение соблюдения формальных процедур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств в увязке с целями и результатами финансовой политики Красноярского края.

В настоящий момент средства автоматизации бюджетного процесса внедрены и успешно используются в бюджетном процессе на краевом уровне. В 2011-2012 годах проведена модернизация автоматизированной системы управления финансовыми ресурсами краевого бюджета, что позволило решить две задачи:

обеспечить исполнение бюджетов и кассового обслуживания краевых государственных учреждений через казначейскую систему Красноярского края в рамках реформирования бюджетного процесса;

внедрить электронный документооборот государственных учреждений с казначейством Красноярского края и использованием веб-технологий в 23 краевых государственных учреждениях, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя.

Кроме того, внедрена автоматизированная система по формированию государственных заданий и бюджетных услуг краевых государственных учреждений, что позволит в дальнейшем осуществить автоматизацию управления государственными финансами, основанного на программно-целевых принципах.

В настоящее время значительно возросла роль информационных систем в процессе формирования и исполнения краевого бюджета. Использование современных программных продуктов позволяет значительно сократить трудозатраты и снизить влияние человеческого фактора в финансовой деятельности органов исполнительной власти Красноярского края.

Эффективность деятельности органов исполнительной власти Красноярского края в конечном счете определяется жителями, проживающими на территории Красноярского края. Осуществление эффективного общественного контроля является основным фактором, способствующим исполнению органами исполнительной власти Красноярского края закрепленных за ними задач и функций надлежащим образом.

Разработка подпрограммы и ее дальнейшая реализация позволит обеспечить устойчивое функционирование и развитие бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса Красноярского края, совершенствование кадрового потенциала государственной финансовой системы, системы исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а также повышение эффективности использования средств краевого бюджета.

В рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

мероприятия по обеспечению деятельности и выполнению функций Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры, спорта, а также по управлению государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта;

мероприятия по реализации полномочий собственника в отношении краевого имущества, переданного подведомственным краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям;

мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов, направленных на повышение качества финансового управления, а также внедрения современных методик и технологий планирования и контроля исполнения краевого бюджета;

мероприятия по управлению кадровыми ресурсами, включая проведение мероприятий по оптимальному уровню укомплектованности штатной численности работников сферы физической культуры и спорта, организацию профессиональной подготовки работников, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;

мероприятия по сбору и обработке данных официального статистического наблюдения и мониторинг состояния сферы физической культуры и спорта;

мероприятия по проведению экономического анализа деятельности подведомственных учреждений и утверждения экономических показателей их деятельности, а также проверки в подведомственных учреждениях финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса;

реализация мер по совершенствованию системы оплаты труда спортсменов и тренеров спортивных сборных команд Красноярского края, системы премирования, основанной на достижении высоких спортивных результатов;

разработка рекомендаций по совершенствованию системы оплаты труда работников детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва;

разработка рекомендаций по совершенствованию системы оплаты труда работников учреждений физкультурно-спортивной направленности;

реализация мер по обеспечению взаимодействия Министерства с общественными объединениями, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта, на основе соответствующих соглашений.

Меры правового регулирования предусматривают внесение изменений в действующее законодательство Красноярского края, регулирующее правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в сфере физической культуры и спорта , а также принятие нормативных правовых актов Министерства.

Реализуемые в рамках настоящей подпрограммы меры правового регулирования направлены на:

эффективное оказание государственных услуг и исполнение государственных функций в установленной сфере деятельности;

существенное повышение качества управления государственными финансами и использования государственного имущества;

усиление кадрового потенциала сферы физической культуры и спорта;

совершенствование системы мер, направленных на стимулирование спортсменов, тренеров и специалистов к достижению высоких спортивных результатов, включая систему оплаты труда и меры социальной защиты и поддержки;

внедрение мер по фундаментальным научным исследованиям, направленным на развитие спорта высших достижений;

принятие мер по активизации научно-методического и информационно-аналитического обеспечения подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва;

совершенствование форм взаимодействия с муниципальными образованиям Красноярского края;

углубление международного спортивного сотрудничества.

Реализация данных мер обеспечит повышение эффективности предоставления государственных услуг (работ) при сохранении или снижении темпов роста расходов бюджетов на их предоставление путем создания условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения ими внебюджетных источников финансового обеспечения.

2.2. Цель, задача, этапы и сроки реализации подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задача подпрограммы: обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры, спорта, а также по управлению государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта.

Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2014-2018 (без деления на этапы).

Перечень целевых индикаторов, позволяющих измерить достижение цели подпрограммы, представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется Министерством в рамках бюджетной сметы Министерства в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края в соответствии с действующим законодательством.

Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Министерство.

Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края осуществляет внутренний государственный финансовый контроль.

Внешний государственный финансовый контроль осуществляет Счетная палата Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить эффективность управления государственными финансами и использования государственного имущества в части вопросов реализации подпрограммы, совершенствование системы оплаты труда и мер социальной защиты и поддержки.

Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий подпрограммы на основании целевых индикаторов подпрограммы измеряются баллами, механизм проставления и максимальное количество которых определяется в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2012 № 72-п "Об утверждении порядка, методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета".

Увеличение доходов, экономический эффект в результате реализации мероприятий программы отсутствуют.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

Приложение № 1

к подпрограмме "Обеспечение

реализации государственной

программы и прочие мероприятия"

Перечень целевых индикаторов подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"

№ п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	Два года, предшествующие реализации программы		Годы реализации программы
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Цель подпрограммы	создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1	Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений Красноярского края, формирующих расходные обязательства Красноярского края	балл	ведомственная отчетность	5	0	5	5	5	5	5
2	Проведение мониторинга результатов деятельности краевых государственных учреждений, подведомственных министерству спорта Красноярского края или в отношении которых министерство спорта Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя	балл	ведомственная отчетность	0	5	5	5	5	5	5
3	Наличие нарушений, выявленных в ходе проведения ведомственных контрольных мероприятий	балл	ведомственная отчетность	4	0	5	4	4	4	4
4	Своевременность утверждения государственных заданий краевых государственных учреждений, в отношении которых министерство спорта Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя	балл	ведомственная отчетность	5	5	5	5	5	5	5

Приложение № 2

к подпрограмме "Обеспечение

реализации государственной

программы и прочие мероприятия"

Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Код бюджетной классификации						Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)						Ожидаемый результат от реализации мероприятия подпрограммы (в натуральном выражении)
			ГРБС	РзПр	ЦСР			ВР	2014	2015	2016	2017	2018	итого на 2014-2018 годы
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14
Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1	Задача. Обеспечение деятельности и выполнение функций министерства спорта Красноярского края по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры, спорта, а также по управлению государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта
1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органа исполнительной власти	министерство спорта Красноярского края	164	11 05	09	5	0021	121, 122, 244, 321,360	57 364,0	41 423,8	0,0	0,0	0,0	98 787,8	повышение эффективности управления государственными финансами и использования государственного имущества в части вопросов реализации программы, совершенствование системы оплаты туда и мер социальной защиты и поддержки, повышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия
			164	11 05	09	5	0000210	121, 122,129, 244, 321,360	0,0	0,0	42 125,6	41 121,9	41 121,9	124 369,4
Итого по подпрограмме									57 364,0	41 423,8	42 125,6	41 121,9	41 121,9	223 157,2
в том числе:
министерство спорта Красноярского края									57 364,0	41 423,8	42 125,6	41 121,9	41 121,9	223 157,2