Постановление Администрации Алтайского края от 30.04.2015 № 168

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2015                                                                                      № 168

г.Барнаул

О внесении изменений в постановление Администрации края от 16.10.2014 № 479

Постановляю:

 Внести в постановление Администрации края от 16.10.2014 № 479 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015 - 2020 годы» следующие изменения:

 в названии и пункте 1 постановления число «2020» заменить числом «2022»;

 в пункте 4 постановления слова «временно исполняющего обязанности» исключить;

государственную программу Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015 - 2022 годы, утвержденную указанным постановлением, изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Алтайского края                                                      А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации Алтайского края

от_30.04.2015 № 168

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

«Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015 - 2022 годы

ПАСПОРТ

государственной программы Алтайского края

«Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015 - 2022 годы

Ответственный исполнитель программы	Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края (далее также - «Главное управление»)
Участники программы	Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности; Алтайское краевое государственное унитарное предприятие «Алтайские авиалинии»; краевое казенное учреждение «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае»; краевое государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Алтайского края»; администрация г. Барнаула, комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи (по согласованию); администрация г. Новоалтайска (по согласованию)
Подпрограммы программы	подпрограмма 1 «Развитие авиационного комплекса Алтайского края»; подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края»; подпрограмма 3 «Железнодорожный транспорт»; подпрограмма 4 «Внутренний водный транспорт»; подпрограмма 5 «Развитие городского электрического транспорта»
Цели программы	повышение доступности транспортных услуг для населения Алтайского края; устойчивое функционирование транспортной системы края
Задачи программы	развитие региональной и международной сети авиаперевозок; развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; повышение доступности услуг железнодорожного транспорта; повышение доступности услуг внутреннего водного транспорта; повышение доступности услуг городского электрического транспорта
Индикаторы и показатели программы	обеспеченность дорогами общего пользования на 1 тыс. кв. км площади, км; удельный вес населенных пунктов, не имеющих дорог с твердым покрытием до сети автомобильных дорог общего пользования, %; доля региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог, %
Сроки и этапы реализации программы	2015 - 2022 годы без деления на этапы
Объемы финансирования программы	общий объем финансирования государственной программы Алтайского края «Развитие транспорт- ной системы в Алтайском крае» на 2015 - 2022 годы (далее также - «Программа») составляет 88021849,8 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 20360384 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 1958258 тыс. рублей; 2016 год - 1988796 тыс. рублей; 2017 год - 2735555 тыс. рублей; 2018 год - 2735555 тыс. рублей; 2019 год - 2735555 тыс. рублей; 2020 год - 2735555 тыс. рублей; 2021 год - 2735555 тыс. рублей; 2022 год - 2735555 тыс. рублей; из краевого бюджета – 66869727,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 7369649,4 тыс. рублей; 2016 год - 8771359 тыс. рублей; 2017 год - 8514653 тыс. рублей; 2018 год - 8410544 тыс. рублей; 2019 год - 8435716,1 тыс. рублей; 2020 год - 8455935,3 тыс. рублей; 2021 год - 8455935,3 тыс. рублей; 2022 год - 8455935,3 тыс. рублей; из местного бюджета - 196100,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 30000 тыс. рублей; 2016 год - 30000 тыс. рублей; 2017 год - 31530 тыс. рублей; 2018 год - 33138 тыс. рублей; 2019 год - 34828,1 тыс. рублей; 2020 год - 36604,3 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 556000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 280000 тыс. рублей; 2016 год - 276000 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период
Ожидаемые ре- зультаты реализации программы	обеспеченность дорогами общего пользования на 1 тыс. кв. км площади составит 95,86 км; удельный вес населенных пунктов, не имеющих дорог с твердым покрытием до сети автомобильных дорог общего пользования, составит 13,7 %; доля региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог составит 50,2 %.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

В Алтайском крае транспортная система является одной из базовых отраслей экономики, важнейшей составляющей производственной и социальной инфраструктуры, представленной железнодорожным, автомобильным, водным и воздушным транспортом.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры региона отражены в стратегиях развития транспорта в Российской Федерации до 2030 года, социально-экономического развития Сибири до 2020 года, развития автомобильных дорог Алтайского края на период до 2025 года.

По территории Алтайского края проходят автомагистрали, соединяющие Россию с Монголией, Казахстаном, государствами Центральной Азии, а также 53 межрегиональных автобусных маршрута, обеспечивающих беспересадочное автобусное сообщение с соседними регионами Сибири, 35 международных автобусных маршрутов, связывающих Алтайский край и другие регионы Сибири с Казахстаном, Киргизией. Сеть автобусных маршрутов охватывает все города и райцентры, в том числе 1254 малых населенных пункта края.

Пригородные железнодорожные перевозки и перевозки речным транспортом – сферы хозяйственной деятельности, которые Администрацией края традиционно рассматривается как социально значимые.

 В настоящее время в Алтайском крае и Республике Алтай действует единственный международный аэропорт Барнаул имени Г.С. Титова, который имеет возможность принимать практически все типы воздушных судов и является запасным для аэропорта Толмачево (г. Новосибирск), аэропорта г. Горно-Алтайска.

Городской общественный транспорт – основное средство передвижения жителей крупных городов Российской Федерации. Так, в г. Барнауле им обеспечивается 85 % внутригородских перевозок. Согласно схеме территориального планирования Барнаульской агломерации одним из приоритетных направлений развития транспортной системы является общественный пассажирский транспорт. В связи с этим необходимо комплексное решение для улучшения обслуживания населения городов края, включая Барнаульскую агломерацию, общественным транспортом.

Среди различных видов общественного городского транспорта наиболее экономичным, экологически чистым, эффективным и социально значимым является электрический транспорт, услугами которого пользуется 33,2 % населения. Однако на сегодняшний день преимущества данного вида транспорта в городах Алтайского края не используются в полном объеме.

В последние годы проводилась реконструкция верхнего строения пути, но применяемые в Алтайском крае технологии не смогли обеспечить сокращения воздействия электрокоррозии на инженерные сети тепловодоснабжения.

Проведение мероприятий по обновлению подвижного состава городов края не исправило кардинально сложившуюся ситуацию. Дальнейшая эксплуатация подвижного состава и верхнего строения пути экономически нецелесообразна, потому что приводит к резкому росту затрат на поддержание их в технически исправном состоянии. Темпы списания старого подвижного состава опережают темпы приобретения нового.

Реализация Программы позволит повысить доступность транспортных услуг для населения и обеспечит устойчивое функционирование транспортной системы Алтайского края.

2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации Программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации

2.1.Приоритеты региональной политики в сфере реализации Программы

Приоритеты региональной политики в сфере развития транспортной системы Алтайского края сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих стратегических документах:

Концепции развития пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и плане мероприятий по реализации указанной Концепции, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.05.2014 № 857-р;

стратегии развития автомобильных дорог Алтайского края на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Администрации Алтайского края от 30.11.2009 № 387-р.

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

обеспечение максимальной транспортной доступности для населения;

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

повышение безопасности функционирования транспортного и дорожного комплексов Алтайского края.

2.2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются повышение доступности транспортных услуг для населения Алтайского края и устойчивое функционирование транспортной системы края.

К числу задач, требующих решения для достижения поставленных целей, относятся:

развитие региональной и международной сети авиаперевозок;

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

повышение доступности услуг железнодорожного транспорта;

повышение доступности услуг внутреннего водного транспорта;

повышение доступности услуг городского электрического транспорта.

2.3. Конечные результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы к концу 2022 году:

обеспеченность дорогами общего пользования на 1 тыс. кв. км площади составит 95,86 км;

удельный вес населенных пунктов, не имеющих дорог с твердым покрытием до сети автомобильных дорог общего пользования, составит 13,7 %;

доля региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог составит 50,2 %.

2.4.Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в период с 2015 по 2022 год без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Подпрограммы Программы предусматривают основные мероприятия, касающиеся наиболее актуальных и перспективных направлений государственной политики в сфере транспорта и дорожного хозяйства Алтайского края.

В рамках Программы предполагается реализовать 5 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Развитие авиационного комплекса Алтайского края»;

подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края»;

подпрограмма 3 «Железнодорожный транспорт»;

подпрограмма 4 «Внутренний водный транспорт»;

подпрограмма 5 «Развитие городского электрического транспорта».

Для каждой подпрограммы Программы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значения, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить соответствующие задачи. Сведения об индикаторах и показателях Программы представлены в таблице 1, перечень мероприятий - в таблице 2, объемы финансирования - в таблице 3.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств:

федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

местного бюджета - в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления.

Общий объем финансирования Программы составляет 88021849,8 тыс. рублей, из них:

из федерального бюджета – 20360384 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 1958258 тыс. рублей;

2016 год - 1988796 тыс. рублей;

 2017 год - 2735555 тыс. рублей;

 2018 год - 2735555 тыс. рублей;

 2019 год - 2735555 тыс. рублей;

 2020 год - 2735555 тыс. рублей;

 2021 год - 2735555 тыс. рублей;

 2022 год - 2735555 тыс. рублей;

из краевого бюджета – 66869727,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 7369649,4 тыс. рублей;

2016 год - 8771359 тыс. рублей;

2017 год - 8514653 тыс. рублей;

2018 год - 8410544 тыс. рублей;

2019 год - 8435716,1 тыс. рублей;

2020 год - 8455935,3 тыс. рублей;

 2021 год - 8455935,3 тыс. рублей;

 2022 год - 8455935,3 тыс. рублей;

из местного бюджета – 196100,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 30000 тыс. рублей;

2016 год - 30000 тыс. рублей;

2017 год - 31530 тыс. рублей;

2018 год - 33138 тыс. рублей;

2019 год - 34828,1 тыс. рублей;

2020 год - 36604,3 тыс. рублей;

из внебюджетных источников – 556000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 280000 тыс. рублей;

2016 год - 276000 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании федерального и краевого бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

При реализации настоящей Программы необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы существенными являются следующие риски:

нормативно-правовые, организационные и управленческие риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на реализацию мероприятий Программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческих кадров, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий. Устранение (минимизация) рисков связано с качеством реализации Программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений;

макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости услуг в сфере транспорта, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в инфраструктуру отрасли;

финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем финансирования из средств краевого бюджета, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности.

Вероятность возникновения финансовых рисков в значительной степени связана с макроэкономическими рисками. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Наибольшее отрицательное влияние на выполнение Программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках Программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы;

разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы транспорта;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей Программы.

6. Методика оценки эффективности Программы

Комплексная оценка эффективности Программы осуществляется согласно приложению 2 к постановлению Администрации края от 23.09.2013 № 502 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Алтайского края».

Таблица 1

 СВЕДЕНИЯ

 об индикаторах Программы (показателях подпрограммы) и их значениях

№ п/п		Наименование индикатора (показателя)			Еди- ница изме- рения	Значение по годам
						2013 год (факт)			2014 год (оценка)		годы реализации государственной программы
											2015 год		2016 год			2017 год					2018 год							2019 год					2020 год					2021  год				2022  год
1		2			3	4			5		6		7			8					9							10					11					12				13
Государственная программа Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015 - 2022 годы
1		Обеспеченность дорогами общего пользования на 1 тыс. кв. км площади			км	95,77		95,79		95,80				95,81		95,82					95,82						95,83					95,84					95,85					95,86
2		Удельный вес населенных пунктов, не имеющих дорог с твердым покрытием до сети автомобильных дорог общего пользования			%	21		20		19,1				17,2		16,2					15,5						14,6					13,9					13,8					13,7
3		Доля региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог			%	53,9		53,4		52,9				52,4		51,9					51,4						50,9					50,4					50,3					50,2
Подпрограмма 1 «Развитие авиационного комплекса Алтайского края»
1		Обслуживание пассажиров в аэропорту			тыс. чел.	338			368		394			422			451					482						515					551					555				560
2		Обработка груза и почты в аэропорту			т	2531			2682		2920			3400			3150					3300						3520					3600					3620				3650
3		Количество взлетов-посадок воздушных судов			ед.	1792			2120		2190			2230			2350					2400						2510					2620					2640				2650
4		Количество лётных часов			час.	2700			2700		2700			2700			2700					2700						2700					2700					2700				2700
1	2		3			4	5			6		7			8					9						10						11				12					13
Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края»*
1	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) и местного значения на территории Алтайского края, в том числе:			км		55235,5			55320,0		54924,6			54932,3					54932,3						54932,3						54932,3				54932,3					54932,3				54932,3
1.1	сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения			км		16089,5			16090,2		16106,6			16121,3					16127,2						16135,3						16145,3				16155,3					16165,3				16175,3
1.2	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения			км		39146,0			39230,0		38818,0			38811,0					38805,1						38797,0						38787,0				38777,0					38767,0				38757,0
2	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:			км		73,5			55,6		57,5			55,0					55,0						55,0						55,0				55,0					55,0				55,0
2.1	автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения			км		57,3			39,7		50,5			49,1					46,9						45,0						45,0				45,0					45,0				45,0
2.2	автомобильных дорог общего пользования местного значения			км		16,2			15,9		7,0			5,9					8,1						10,0						10,0				10,0					10,0				10,0
3 1	Протяженность введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции искусственных сооружений, расположенных на автомо- 2			пог. м 3		15,9 4			117,96 5		249,5 6			522,9 7					772,24 8						635,57 9						588,29 10				257,63 11					350 12				350 13
	бильных дорогах общего пользования
4	Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Алтайского края в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:			км		27,3			18,8		14,7			5,9					8,1						10,0						10,0				10,0					10,0				10,0
4.1	сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения			км		27,3			18,8		14,7			5,9					8,1						10,0						10,0				10,0					10,0				10,0
5	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Алтайского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:			км		14,5					14,5			10,0					10,0						10,0						10,0				10,0					10,0				10,0
5.1	сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения			км		14,5					14,5			10,0					10,0						10,0						10,0				10,0					10,0				10,0
6 1	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального 2			км 3		23503,3 4			23537,6 5		23641,9 6			23738,3 7					23834,7 8						23931,2 9						24027,6 10				24124,0 11					24220,4 12				24317,0 13
	(межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуа-тационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе:
6.1	автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения			км		7417,2			7684,7		7773,1			7853,6					7934,1						8014,7						8095,2				8175,7					8256,2				8336,8
6.2	автомобильных дорог общего пользования местного значения			км		16086,1			15852,9		15868,8			15884,7					15900,6						15916,5						15932,4				15948,3					15964,2				15980,2
7	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них			км/ пог. м		390,17/ 521,05			289,402/ 1023,1		440/ 1459			445/ 350					450/ 350						455/ 350						460/ 350				465/ 350					470/ 350				470/ 350
8	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 1000 автомобилей, имеющих своей причиной неудовлетворительное качество дорог			%		27,03			30,41		33,11			35,14					37,16						39,18						41,21				43,24					45,26				47,28
Подпрограмма 3 «Железнодорожный транспорт»
1		Темпы роста тарифов на услуги по перевозке пассажиров с учетом платежеспособного спроса населения			%	104			105,6		104,7			104,7					104,5						104,1						103,6				103,4					103,3				103,2
2		Объем пассажирооборота в пригородном сообщении железнодорожным транспортом			млн. пас. км	393			397		397			397					397						397						397				397					397				397
1		2			3	4			5		6			7					8						9						10				11					12				12
Подпрограмма 4 «Внутренний водный транспорт»
1		Количество перевезенных пассажиров на пригородных линиях			тыс. чел.	61,3			61,3		63,2			65,2					67,3					70,4						73,5				76,4					76,5				76,6
Подпрограмма 5 «Развитие городского электрического транспорта»
1		Количество приобретенных новых трамваев и троллейбусов			ед.	6			2		2			2				2					4						4					5					3				3
2		Протяженность реконструированных трамвайных путей			км	0,26			0,22														0,34						0,26					0,24					1,015				1,015