|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 3
к государственной программе Брянской области ''Управление государственными
финансами Брянской области (2014 - 2020 годы)''
|
|
План реализации государственной
программы
|
|
№ пп
|
Подпрограмма, основное мероприятие,
направление расходов, мероприятие
|
Ответственный исполнитель, соисполнители
|
Источник
финансового
обеспечения
|
Объем средств на реализацию, рублей
|
Связь основного мероприятия и
показателей (порядковые номера показателей)
|
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
|
Управление
государственными финансами Брянской области (2014 - 2020 годы)
|
Департамент
финансов Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области,
департамент культуры Брянской области, департамент образования и науки
Брянской области, департамент семьи, социальной и демографической политики
Брянской области, Управление государственных закупок Брянской области,
управление физической культуры и спорта Брянской области
|
средства
областного бюджета
|
3 232 558 135,75
|
2 824 496 561,45
|
2 903 907 856,73
|
|
|
|
|
|
средства
федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
итого
|
3 232 558 135,75
|
2 824 496 561,45
|
2 903 907 856,73
|
|
|
1.
|
Обеспечение
финансовой устойчивости бюджетной системы Брянской области путем проведения
сбалансированной финансовой политики
|
Департамент
финансов Брянской области
|
средства
областного бюджета
|
510 419 759,76
|
501 346 198,76
|
580 747 542,04
|
1,2,3,4,5
|
|
|
|
|
средства
федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
итого
|
510 419 759,76
|
501 346 198,76
|
580 747 542,04
|
|
|
1.1.
|
Обеспечение
деятельности заместителей Губернатора Брянской области
|
Департамент
финансов Брянской области
|
средства
областного бюджета
|
4 231 201,00
|
4 231 201,00
|
4 231 201,00
|
|
|
|
|
|
средства
федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
итого
|
4 231 201,00
|
4 231 201,00
|
4 231 201,00
|
|
|
1.2.
|
Руководство
и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
Брянской области и государственных органов Брянской области
|
Департамент
финансов Брянской области
|
средства
областного бюджета
|
80 822 876,00
|
80 822 876,00
|
80 822 876,00
|
|
|
|
|
|
средства
федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
итого
|
80 822 876,00
|
80 822 876,00
|
80 822 876,00
|
|
|
1.3.
|
Обслуживание
государственного внутреннего долга Брянской области
|
Департамент
финансов Брянской области
|
средства
областного бюджета
|
425 365 682,76
|
416 292 121,76
|
495 693 465,04
|
|
|
|
|
|
средства федерального
бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
итого
|
425 365 682,76
|
416 292 121,76
|
495 693 465,04
|
|
|
|
Подпрограмма
"Совершенствование управления общественными финансами" (2014 - 2020
годы)
|
Департамент
финансов Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области,
департамент культуры Брянской области, департамент образования и науки
Брянской области, департамент семьи, социальной и демографической политики
Брянской области, управление физической культуры и спорта Брянской области
|
средства
областного бюджета
|
49 538 894,99
|
49 538 895,69
|
49 538 896,69
|
|
|
|
|
|
средства федерального
бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
итого
|
49 538 894,99
|
49 538 895,69
|
49 538 896,69
|
|
|
2.
|
Внедрение
современных методов и технологий управления региональными и муниципальными
финансами
|
Департамент
финансов Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области,
департамент культуры Брянской области, департамент образования и науки Брянской
области, департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской
области, управление физической культуры и спорта Брянской области
|
средства
областного бюджета
|
49 538 894,99
|
49 538 895,69
|
49 538 896,69
|
6,7,8,9,10
|
|
|
|
|
средства
федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
итого
|
49 538 894,99
|
49 538 895,69
|
49 538 896,69
|
|
|
2.1.
|
Реализация
программы совершенствования управления государственными финансами
|
департамент
здравоохранения Брянской области, департамент культуры Брянской области,
департамент образования и науки Брянской области, департамент семьи,
социальной и демографической политики Брянской области, управление физической
культуры и спорта Брянской области
|
средства
областного бюджета
|
319 830,00
|
319 830,00
|
319 830,00
|
|
|
|
|
|
средства
федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
итого
|
319 830,00
|
319 830,00
|
319 830,00
|
|
|
2.1.1.
|
Независимая
оценка качества оказания услуг
|
департамент
здравоохранения Брянской области, департамент культуры Брянской области,
департамент образования и науки Брянской области, департамент семьи,
социальной и демографической политики Брянской области, управление физической
культуры и спорта Брянской области
|
средства
областного бюджета
|
319 830,00
|
319 830,00
|
319 830,00
|
|
|
|
|
|
средства
федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
итого
|
319 830,00
|
319 830,00
|
319 830,00
|
|
|
2.2.
|
Сопровождение
и модернизация программных и технических комплексов управления общественными
финансами
|
Департамент
финансов Брянской области
|
средства областного
бюджета
|
49 219 064,99
|
49 219 065,69
|
49 219 066,69
|
|
|
|
|
|
средства
федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
итого
|
49 219 064,99
|
49 219 065,69
|
49 219 066,69
|
|
|
2.2.1.
|
Приобретение
дополнительного компьютерного оборудования, периферийного оборудования,
запасных частей и модулей, копировальной техники, оргтехники, систем
охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи (в том числе
монтажного), источников бесперебойного питания
|
Департамент
финансов Брянской области
|
средства
областного бюджета
|
515 000,00
|
515 000,00
|
515 000,00
|
|
|
|
|
|
средства
федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
итого
|
515 000,00
|
515 000,00
|
515 000,00
|
|
|
2.2.2.
|
Плата за
услуги по сопровождению и развитию автоматизированной системы управления
бюджетным процессом Брянской области, за услуги по защите конфиденциальных (в
том числе персональных) данных в информационных системах, аттестацию и
регистрацию ГИС
|
Департамент
финансов Брянской области
|
средства
областного бюджета
|
34 041 405,00
|
34 041 405,00
|
34 041 405,00
|
|
|
|
|
|
средства
федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
итого
|
34 041 405,00
|
34 041 405,00
|
34 041 405,00
|
|
|
2.2.3.
|
Абонентская
плата за сопровождение и обслуживание линий связи, канал Интернет, выделенные
линии, обслуживание серверов связи (пограничные, прокси, Net-сервер и пр.),
АТС и иные услуги связи и телекоммуникаций)
|
Департамент
финансов Брянской области
|
средства
областного бюджета
|
14 162 679,73
|
14 162 679,73
|
14 162 679,73
|
|
|
|
|
|
средства
федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
итого
|
14 162 679,73
|
14 162 679,73
|
14 162 679,73
|
|
|
2.2.4.
|
Ремонт
компьютерного оборудования, периферийного оборудования, копировальной
техники, орг. техники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования
телекоммуникаций и связи
|
Департамент
финансов Брянской области
|
средства
областного бюджета
|
499 980,26
|
499 980,96
|
499 981,96
|
|
|
|
|
|
средства
федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
итого
|
499 980,26
|
499 980,96
|
499 981,96
|
|
|
|
Подпрограмма
"Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями " (2014 -
2020 годы)
|
Департамент
финансов Брянской области
|
средства
областного бюджета
|
2 658 691 894,00
|
2 260 094 312,00
|
2 260 094 312,00
|
|
|
|
|
|
средства
федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
итого
|
2 658 691 894,00
|
2 260 094 312,00
|
2 260 094 312,00
|
|
|
3.
|
Создание
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами
|
Департамент
финансов Брянской области
|
средства
областного бюджета
|
2 658 691 894,00
|
2 260 094 312,00
|
2 260 094 312,00
|
11,12,13,14
|
|
|
|
|
средства
федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
итого
|
2 658 691 894,00
|
2 260 094 312,00
|
2 260 094 312,00
|
|
|
3.1.
|
Выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
|
Департамент
финансов Брянской области
|
средства
областного бюджета
|
2 002 198 000,00
|
2 002 198 000,00
|
2 002 198 000,00
|
|
|
|
|
|
средства
федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
итого
|
2 002 198 000,00
|
2 002 198 000,00
|
2 002 198 000,00
|
|
|
3.2.
|
Выравнивание
бюджетной обеспеченности городских округов в части реализации полномочий
органов местного самоуправления поселений
|
Департамент
финансов Брянской области
|
средства
областного бюджета
|
110 000 000,00
|
110 000 000,00
|
110 000 000,00
|
|
|
|
|
|
средства
федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
средства местных
бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
итого
|
110 000 000,00
|
110 000 000,00
|
110 000 000,00
|
|
|
3.3.
|
Выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений
|
Департамент
финансов Брянской области
|
средства
областного бюджета
|
25 000 000,00
|
25 000 000,00
|
25 000 000,00
|
|
|
|
|
|
средства
федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
итого
|
25 000 000,00
|
25 000 000,00
|
25 000 000,00
|
|
|
3.4.
|
Поддержка
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов
(городских округов)
|
Департамент
финансов Брянской области
|
средства
областного бюджета
|
510 493 894,00
|
111 896 312,00
|
111 896 312,00
|
|
|
|
|
|
средства
федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
итого
|
510 493 894,00
|
111 896 312,00
|
111 896 312,00
|
|
|
3.5.
|
Гранты
муниципальным районам (городским округам) в целях содействия достижению и
(или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности
|
Департамент
финансов Брянской области
|
средства
областного бюджета
|
5 000 000,00
|
5 000 000,00
|
5 000 000,00
|
|
|
|
|
|
средства
федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
итого
|
5 000 000,00
|
5 000 000,00
|
5 000 000,00
|
|
|
3.6.
|
Стимулирование
результатов социально-экономического развития территорий и качества
управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов)
|
Департамент
финансов Брянской области
|
средства
областного бюджета
|
5 000 000,00
|
5 000 000,00
|
5 000 000,00
|
|
|
|
|
|
средства
федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
итого
|
5 000 000,00
|
5 000 000,00
|
5 000 000,00
|
|
|
3.7.
|
Стимулирование
муниципальных районов (городских округов) по результатам мониторинга оценки
качества организации и осуществления бюджетного процесса
|
Департамент
финансов Брянской области
|
средства
областного бюджета
|
1 000 000,00
|
1 000 000,00
|
1 000 000,00
|
|
|
|
|
|
средства
федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
итого
|
1 000 000,00
|
1 000 000,00
|
1 000 000,00
|
|
|
|
Подпрограмма
"Содействие в сфере государственных закупок Брянской области" (2014
- 2020 годы)
|
Управление
государственных закупок Брянской области
|
средства
областного бюджета
|
13 907 587,00
|
13 517 155,00
|
13 527 106,00
|
|
|
|
|
|
средства
федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
итого
|
13 907 587,00
|
13 517 155,00
|
13 527 106,00
|
|
|
4.
|
Регулирование
и организация размещения заказов на закупку товаров, работ, услуг для
государственных нужд, организация мониторинга закупок, методологическое сопровождение
деятельности государственных заказчиков Брянской области и государственных
учреждений Брянской области, осуществляющих закупки
|
Управление
государственных закупок Брянской области
|
средства
областного бюджета
|
13 907 587,00
|
13 517 155,00
|
13 527 106,00
|
15,16
|
|
|
|
|
средства
федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
итого
|
13 907 587,00
|
13 517 155,00
|
13 527 106,00
|
|
|
4.1.
|
Руководство
и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
Брянской области и государственных органов Брянской области
|
Управление
государственных закупок Брянской области
|
средства
областного бюджета
|
13 907 587,00
|
13 517 155,00
|
13 527 106,00
|
|
|
|
|
|
средства
федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
средства
местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
итого
|
13 907 587,00
|
13 517 155,00
|
13 527 106,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
