Постановление Правительства Республики Хакасия от 31.12.2014 № 742

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

При разработке ресурсного обеспечения подпрограммы учитывался план организации и проведения выставок декоративно-прикладного искусства, фестивалей, праздников, конкурсов, направленных на сохранение и развитие многообразия национальных культур, сохранение хакасского этноса, формирование каталогов нематериального культурного наследия. Объем финансирования определяется исходя из результатов проводимых мероприятий с учетом индекса цен на соответствующие годы. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 31551,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 14306,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 17245,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 7631,0 тыс. рублей;

2014 год – 19214,0 тыс. рублей;

2015 год – 4706,0 тыс. рублей.

В том числе:

укрепление материально-технической базы республиканских культурно-досуговых учреждений (в том числе создание многофункциональных мобильных культурных центров для обеспечения доступа граждан Российской Федерации к электронным информационным ресурсам, в том числе размещенным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») – 10694,0 тыс. рублей;

государственная поддержка (грант) комплексного развития учреждений культуры – 1040,0 тыс. рублей;

проведение крупных культурно-досуговых мероприятий (республиканские конкурсы-фестивали для молодежи, детей и республиканские праздники в целях сохранения и развития традиционной хакасской культуры) – 12530,0 тыс. рублей;

государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов – 7040,0 тыс. рублей;

переподготовка и повышение квалификации специалистов республиканских культурно-досуговых учреждений (проведение республиканских семинаров практикумов, обучение сотрудников) – 187,0 тыс. рублей;

информационно-издательская деятельность республиканских культурно-досуговых учреждений (издание буклетов по материалам фестивалей, конкурсов, каталогов республиканских выставок) – 60,0 тыс. рублей.

6. Перечень целевых показателей подпрограммы

Эффективность реализации мероприятий подпрограммы оценивается показателями результативности.

Перечень показателей приведен в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Единица измере- ния	Значение показателя
			базовое (январь 2012 года)	плановое по годам			итого-вое
				2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Увеличение коли-чества мероприятий в досуговых республиканских учреждениях культуры	единиц	280	308	310	310	310
2	Увеличение коли-чества участников (зрителей) в культурно-массовых мероприятиях на платной основе в республиканских учреждениях культуры	человек	26478	до 26500	до 26550	до 26600	26600
3	Увеличение коли-чества выставок народных художест-венных ремесел в республиканских учреждениях культуры	единиц	2	на 3	на 4	на 4	11
4	Количество посеще-ний населением культурных центров от общего числа жителей субъекта Российской Федерации	процен-тов	-	-	1,0	1,1	1,1	»;

5)       в подпрограмме «Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музеев в Республике Хакасия»:

а) в паспорте:

позицию «Целевые показатели» изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели

-

увеличение количества посетителей республиканских музеев: 2013 год – до 62000 человек; 2014 год – до 70000 человек; 2015 год – до 72000 человек; увеличение количества экскурсий, проводимых республиканскими музеями: 2013 год – до 720 единиц; 2014 год – до 740 единиц; 2015 год – до 750 единиц; доля представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда: 2013 год – до 12%; 2014 год – до 30%; 2015 год – до 35%; соответствие условий хранения музейных фондов современным требованиям: 2014 год – до 38%; 2015 год – до 40%»;

позицию «Объем бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований

-

16028,0 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 3349,0 тыс. рублей, республиканский бюджет – 12679,0 тыс. рублей; из них Министерство культуры Республики Хакасия – 16028,0 тыс. рублей. Из них: 2013 год – 3319,0 тыс. рублей из средств республиканского бюджета, из них Министерство культуры Республики Хакасия – 3319,0 тыс. рублей; 2014 год – 8949,0 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 3349,0 тыс. рублей, из средств республиканского бюджета – 5600,0 тыс. рублей; из них Министерство культуры Республики Хакасия – 8949,0 тыс. рублей; 2015 год – 3760,0 тыс. рублей из средств республиканского бюджета, из них Министерство культуры Республики Хакасия – 3760,0 тыс. рублей»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации

-

увеличение количества посетителей республиканских музеев – до 72000 человек; увеличение количества экскурсий, проводимых республиканскими музеями, – до 750 единиц; доля представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда – до 35%; соответствие условий хранения музейных фондов современным требованиям – до 40%»;

б) разделы 4 – 6 изложить в следующей редакции:

«4. Перечень подпрограммных мероприятий

Перечень предусмотренных в подпрограмме мероприятий приведен в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. рублей				Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
		всего	в том числе по годам
			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Укрепление мате-риально-технической базы республиканских музеев (в том числе оснащение музеев компьютерным и телекоммуникацион-ным оборудованием)	5246,0	625,0	3231,0	1390,0	Учреждения, подведомственные Министерству культуры Республики Хакасия
	Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-ние государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2607,0	525,0	692,0	1390,0
	из них республиканс-кий бюджет	2607,0	525,0	692,0	1390,0
	Субсидии автономным учреждениям на иные цели	2639,0	100,0	2539,0	–
	из них
	федеральный бюджет	789,0	–	789,0	–
	республиканский бюджет	1850,0	100,0	1750,0	–
2	Проведение крупных мероприятий музейной направленности	6682,0	1864,0	2558,0	2260,0	Учреждения, подведомственные Министерству культуры Республики Хакасия
	Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-ние государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	6682,0	1864,0	2558,0	2260,0
	из них республиканс-кий бюджет	6682,0	1864,0	2558,0	2260,0
3	Государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов	2560,0	–	2560,0	–	Учреждения, подведомственные Министерству культуры Республики Хакасия
	Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-ние государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2560,0	–	2560,0	–
	из них федеральный бюджет	2560,0	–	2560,0	–
4	Информационно-издательская деятельность в рамках деятельности республиканских музеев	160,0	160,0	–	–	Учреждения, подведомственные Министерству культуры Республики Хакасия
	Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-ние государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	160,0	160,0	–	–
	из них республиканс-кий бюджет	160,0	160,0	–	–
5	Обеспечение безопасности и сохранности музейных фондов	1380,0	670,0	600,0	110,0	Учреждения, подведомственные Министерству культуры Республики Хакасия
	Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-ние государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	210,0	100,0	–	110,0
	из них республиканс-кий бюджет	210,0	100,0	–	110,0
	Субсидии автономным учреждениям на иные цели	1170,0	570,0	600,0	–
	из них республиканс-кий бюджет	1170,0	570,0	600,0	–
6	ВСЕГО по подпрограмме	16028,0	3319,0	8949 ,0	3760,0
	в том числе
	федеральный бюджет	3349,0	–	3349,0	–
	республиканский бюджет	12679,0	3319,0	5600,0	3760,0
6.1	Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-ние государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	10595,0	2649,0	4186,0	3760,0
	из них федеральный бюджет республиканский бюджет	936,0 9659,0	– 2649,0	936,0 3250,0	– 3760,0
6.2	Субсидии автономным учреждениям на иные цели (приобретение специального оборудования)	5433,0	670,0	4763,0	–
	из них
	федеральный бюджет	2413,0	–	2413,0	–
	республиканский бюджет	3020,0	670,0	2350,0	–

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования мероприятий по обеспечению сохранности музейного фонда и развитию музеев, реставрации и консервации музейных предметов, комплектованию музейных фондов, а также изданию полного каталога собраний музеев рассчитан исходя из результатов реализации мероприятий предыдущего года с учетом прогноза индекса цен на соответствующие годы. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 16028,0 тыс. рублей, в том числе 3349,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 12679,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, из них:

2013 год – 3319,0 тыс. рублей;

2014 год – 8949,0 тыс. рублей;

2015 год – 3760,0 тыс. рублей.

В том числе:

укрепление материально-технической базы республиканских музеев (в том числе оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием) – 5246,0 тыс. рублей;

проведение крупных мероприятий музейной направленности – 6682,0 тыс. рублей;

государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов – 2560,0 тыс. рублей;

информационно-издательская деятельность республиканских музеев (издание журналов, каталогов, буклетов) – 160,0 тыс. рублей;

повышение уровня безопасности музейных предметов и музейных коллекций (обеспечение нормативных условий хранения музейных фондов, установка и обновление систем охранно-пожарной сигнализации, реставрация музейных предметов и т.д.) – 1380,0 тыс. рублей.

6. Перечень целевых показателей подпрограммы

Эффективность реализации мероприятий подпрограммы оценивается показателями результативности.

Перечень показателей приведен в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Единица измере- ния	Значение показателя
			базовое (январь 2012 года)	плановое по годам			итого-вое
				2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Увеличение коли-чества посетителей республиканских музеев	человек	55000	до 62000	до 70000	до 72000	72000
2	Увеличение коли-чества экскурсий, проводимых республиканскими музеями	единиц	700	до 720	до 740	до 750	750
3	Доля представлен-ных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда	процен-тов	4	12	30	35	35
4	Соответствие условий хранения музейных фондов современным требованиям	процен-тов	–	–	38	40	40	»;