Постановление Правительства Республики Хакасия от 31.12.2014 № 742

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы определено на основе планов проведения мероприятий с учетом оценок возможных трудовых и материальных затрат и длительности выполнения каждого программного мероприятия. Финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений профессионального искусства, соответствующей современным требованиям и стандартам, запланировано с учетом проведенного анализа существующей материально-технической базы учреждений. В соответствии с государственными заданиями автономных учреждений произведен расчет на создание и распространение художественного продукта в области театрального и музыкального искусства, поддержку творческих проектов в области современного искусства, поддержку гастрольной деятельности и участие ведущих коллективов республики в российских и зарубежных фестивалях и акциях.

Объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы составляет 79208,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 11250,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 67958,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 22799,0 тыс. рублей;

2014 год – 35859,0 тыс. рублей;

2015 год – 20550,0 тыс. рублей.

Из них:

укрепление материально-технической базы республиканских учреждений культуры – 25209,0 тыс. рублей;

государственная поддержка (грант) комплексного развития учреждений культуры – 11250,0 тыс. рублей;

проведение крупных театрально-зрелищных мероприятий – 28450,0 тыс. рублей;

гастрольная и фестивальная деятельность республиканских профессиональных театров и коллективов филармонии – 9702,9 тыс. рублей;

создание художественного продукта в области театрального и музыкального искусства – 2783,2 тыс. рублей;

повышение квалификации кадров и аттестация рабочих мест в учреждениях профессионального искусства – 612,9 тыс. рублей;

информационно-издательская деятельность республиканских профессиональных учреждений культуры и Дома литераторов Хакасии –
1200,0 тыс. рублей.

6. Перечень целевых показателей подпрограммы

Эффективность реализации мероприятий подпрограммы оценивается показателями результативности.

Перечень показателей приведен в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Единица измере- ния	Значение показателя					»;
			базовое (январь 2012 года)	плановое по годам			итого-вое
				2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Увеличение коли-чества спектаклей, концертов, представ-ленных различным социальным и возрастным группам населения	единиц	1135	до 1223	до 1270	до 1275	1275
2	Увеличение коли-чества изданий произведений в год	единиц	8	на 11	на 12	на 13	36

3)                в подпрограмме «Развитие и модернизация библиотечного дела в Республике Хакасия»:

а) в паспорте:

позицию «Целевые показатели» изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели

–

увеличение уровня охвата населения услугами библиотек Республики Хакасия: 2013 год – до 42,5%; 2014 год – до 43,5%; 2015 год – до 44,5%; увеличение количества новых поступлений (книг) в библиотеки (на 1000 человек населения): 2013 год – до 100 экземпляров; 2014 год – до 101 экземпляра; 2015 год – до 102 экземпляров; доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки: 2014 год – 35 точек доступа; 2015 год – 35 точек доступа; охват населения услугами мобильных библиотечных комплексов: 2014 год – 11000 человек; 2015 год – 11500 человек; выпуск информационно-библиографических и краеведческих изданий в год: 2013 год – 10 изданий; 2014 год – 10 изданий; 2015 год – 11 изданий»;

позицию «Объем бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований

–

24987,0 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 4794,0 тыс. рублей, из них неиспользованные остатки субсидии из федерального бюджета 2013 года – 167,0 тыс. рублей, республиканский бюджет – 20193,0 тыс. рублей; из них Министерство культуры Республики Хакасия – 24987,0 тыс. рублей. Из них: 2013 год – 4880,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, из них Министерство культуры Республики Хакасия – 4880,0 тыс. рублей; 2014 год – 13026,0 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 4794,0 тыс. рублей, из них неиспользованные остатки субсидии из федерального бюджета 2013 года – 167,0 тыс. рублей, республиканский бюджет – 8232,0 тыс. рублей; из них Министерство культуры Республики Хакасия – 13026,0 тыс. рублей; 2015 год – 7081,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, из них Министерство культуры Республики Хакасия – 7081,0 тыс. рублей»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации

–

увеличение уровня охвата населения услугами библиотек Республики Хакасия – до 44,5%; увеличение количества новых поступлений (книг) в библиотеки – до 102 экземпляров на 1000 человек населения; доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки – 35 точек доступа; охват населения услугами мобильных библиотечных комплексов – 11500 человек; выпуск информационно-библиографических и краеведческих изданий – 31 издание»;

б) разделы 4 – 6 изложить в следующей редакции:

«4. Перечень подпрограммных мероприятий

Перечень предусмотренных в подпрограмме мероприятий приведен в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. рублей				Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
		всего	в том числе по годам
			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Укрепление мате-риально-технической базы республиканских библиотек (в том числе создание мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек)	6121,0	200,0	5729,0	192,0	Учреждения, подведомственные Министерству культуры Республики Хакасия
	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	6029,0	200,0	5729,0	100,0
	из них
	федеральный бюджет	3993,0	–	3993,0	–
	республиканский бюджет	2036,0	200,0	1736,0	100,0
	Субсидии бюджетным учреждениям на фи-нансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	92,0	–	–	92,0
	из них республиканский бюджет	92,0	–	–	92,0
2	Государственная поддержка (грант) комплексного развития учреждений культуры	330,0	–	330,0	–	Учреждения, подведомственные Министерству культуры Республики Хакасия
	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	330,0	–	330,0	–
	из них федеральный бюджет	330,0	–	330,0	–
3	Проведение меро-приятий, направлен-ных на популяриза-цию чтения в Республике Хакасия	2571,2	695,0	790,2	1086,0	Учреждения, подведомственные Министерству культуры Республики Хакасия
	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-чение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2571,2	695,0	790,2	1086,0
	из них республиканс-кий бюджет	2571,2	695,0	790,2	1086,0
4	Информационно-издательская деятельность республиканских библиотек, в том числе комплектование библиотечных фондов	13513,0	3800,0	4725,0	4988,0	Учреждения, подведомственные Министерству культуры Республики Хакасия
	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-ние государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	13513,0	3800,0	4725,0	4988,0
	из них республиканс-кий бюджет	13513,0	3800,0	4725,0	4988,0
5	Переподготовка и повышение квалифи-кации специалистов в области библиотечно-го дела	570,8	185,0	130,8	255,0	Учреждения, подведомственные Министерству культуры Республики Хакасия
	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-ние государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	570,8	185,0	130,8	255,0
	из них республиканс-кий бюджет	570,8	185,0	130,8	255,0
6	Обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов	540,0	–	180,0	360,0	Учреждения, подведомственные Министерству культуры Республики Хакасия
	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (приобретение специального оборудования)	540,0	–	180,0	360,0
	из них республиканс-кий бюджет	540,0	–	180,0	360,0
7	Создание общерос-сийской системы доступа к Националь-ной электронной библиотеке	1341,0	–	1141,0	200,0
	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1341,0	–	1141,0	200,0
	в том числе
	федеральный бюджет из них неиспользован-ные остатки субсидии из федерального бюджета 2013 года	471,0 167,0	– –	471,0 167,0	– –
	республиканский бюджет	870,0	–	670,0	200,0
8	ВСЕГО по подпрограмме	24987,0	4880,0	13026,0	7081,0
	в том числе
	федеральный бюджет из них неиспользован-ные остатки субсидии из федерального бюджета 2013 года	4794,0 167,0	– –	4794,0 167,0	– –
	республиканский бюджет	20193,0	4880,0	8232,0	7081,0
8.1	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	16927,0	4680,0	5826,0	6421,0
	в том числе республиканский бюджет	16927,0	4680,0	5826,0	6421,0
8.2	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	8060,0	200,0	7200,0	660,0
	в том числе
	федеральный бюджет из них неиспользован-ные остатки субсидии из федерального бюджета 2013 года	4794,0 167,0	– –	4794,0 167,0	– –
	республиканский бюджет	3266,0	200,0	2406,0	660,0

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы разработано исходя из потребности комплектования библиотечных фондов библиотек в соответствии с планом проведения мероприятий, направленных на популяризацию чтения в республике, со сметами расходов на их проведение, а также из необходимости оборудования библиотек современными средствами, обеспечивающими безопасность библиотек и пользователей. Соответствующие ассигнования предусматриваются для повышения уровня обеспеченности библиотек до среднего уровня по Российской Федерации.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 24987,0 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 4794,0 тыс. рублей, из них неиспользованные остатки субсидии из федерального бюджета 2013 года –
167,0 тыс. рублей, республиканский бюджет – 20193,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 4880,0 тыс. рублей;

2014 год – 13026,0 тыс. рублей;

2015 год – 7081,0 тыс. рублей.

В том числе:

укрепление материально-технической базы республиканских библиотек (в том числе создание мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек) – 6121,0 тыс. рублей;