Постановление Правительства Республики Тыва от 29.05.2015 № 262

В целях оценки степени достижения запланированных результатов Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности E равно или больше 80 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности E равно или больше 50 процентов, но меньше 80 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности E меньше 50 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат республиканского бюджета на реализацию Программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

,

где:

П – полнота использования бюджетных средств;

ЗФ – фактические расходы федерального бюджета на реализацию Программы в соответствующем периоде;

ЗП – запланированные федеральным бюджетом расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат республиканского бюджета на реализацию Программы запланированному уровню полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80 процентов, то степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности E меньше 80 процентов, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100 процентов, то степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств республиканского бюджета на реализацию Программы производится по следующей формуле: 

,

где:

Э – эффективность использования средств республиканского бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

E – показатель результативности реализации Программы.

В целях оценки эффективности использования средств республиканского бюджета при реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективности использования средств республиканского бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективности использования средств республиканского бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективности использования средств республиканского бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

При необходимости ответственный исполнитель Программы  будет привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации Программы.

XII. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предполагает утверждение ответственных за:

         реализацию Программы в целом, достижение ее целей, задач, индикаторов, показателей и мероприятий;

         координацию деятельности организаций и муниципальных образований, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий;

         реализацию каждого мероприятия Программы и, соответственно, реализацию Программы в целом;

финансирование программных мероприятий;

мониторинг реализации Программы;

формирование отчетности о ходе реализации Программы.

Отчетность о ходе реализации мероприятий Программы с указанием достижения целевых индикаторов представляется в Министерство экономики Республики Тыва согласно формам представления отчетности в соответствии с приложениями № 4 и 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва, утвержденному постановлением Правительства  Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 259.

П А С П О Р Т

подпрограммы «Комплексное развитие и модернизация

систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва

на 2014-2020 годы» государственной программы

Республики Тыва «Повышение эффективности и

надежности функционирования жилищно-коммунального

 хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы»

Наименование Подпрограммы	-	«Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2020 годы» (далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель	-	Агентство по жилищному и коммунальному хозяйству Республики Тыва
Цели Подпрограммы	-	создание комфортной среды проживания населения путем качественного  преобразования всей системы предоставления коммунальных услуг; снижение энергоемкости коммунального комплекса; устойчивое, надежное функционирование и развитие коммунального комплекса Республики Тыва; содействие долгосрочному устойчивому социально-экономи-ческому развитию Республики Тыва
Задачи Подпрограммы	-	комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг; повышение операционной эффективности организаций коммунального комплекса (ОКК); программное управление энерго- и ресурсосбережением, повышением энергоэффективности
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	-	2014-2020 гг.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	-	снижение количества аварий и инцидентов в год на 1 км. сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения на 40 процентов
Перечень основных мероприятий Подпрограммы	-	комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения; комплексное развитие систем теплоснабжения; комплексное развитие систем газоснабжения; комплексное развитие систем электроснабжения; комплексное развитие систем утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; строительство систем коммунальной инфраструктуры микрорайонов малоэтажной жилой застройки
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	-	республиканский бюджет (прогноз) – 11964820,0 тыс. рублей.  Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, установленном законом о бюджете на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета Республики Тыва
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы	-	в результате реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии на 12 процентов; снижение доли утечек и неучтенных расходов воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть
Система организации контроля за исполнением Подпрограммы	-	общее руководство и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется Агентством по жилищному и коммунальному хозяйству Республики Тыва

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния

Подпрограмма разработана в соответствии с документами территориального планирования Республики Тыва.

Правовой основой для разработки Подпрограммы являются следующие нормативные документы:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2007 г. № 316 «Об утверждении Правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций».

Подпрограмма на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории Республики Тыва.

Для создания комфортного проживания существенной помехой являются проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанные с высокими затратами и потерями энергоресурсов, изношенностью основных фондов, сложным финансовым положением, неразвитостью конкурентной среды в данной сфере, поэтому  Подпрограмма направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Подпрограмма определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры в части объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Таким образом, Подпрограмма представляет собой увязанный по целям и задачам перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры республики на период с 2014 по 2020 годы, а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.    

Основополагающим аспектом Подпрограммы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Подпрограммой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Подпрограмму.

Подпрограмма ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность республики, рациональное использование всех видов ресурсов.

Подпрограмма в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Анализ текущего состояния системы коммунальной

 инфраструктуры Республики Тыва

Коммунальное хозяйство является особенной сферой экономики, результаты модернизации и развития которой в значительной степени влияют на уровень жизни населения. Главный показатель, по которому люди судят о работе коммунальной сферы, – это эффективность и качество предоставляемых услуг.

В республике функционируют следующие основные типы системы коммунальной инфраструктуры:

теплоснабжение;

электроснабжение;

водоснабжение;

водоотведение;

газоснабжение;

утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов (ТБО).     

Тарифная политика:

Рассмотрение и утверждение тарифов на жилищно-коммунальные услуги   осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.           № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов  организаций коммунального комплекса».

Регулированию подлежат электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, утилизация твердых бытовых отходов.

Структура тарифа не соответствует реальным финансовым потребностям предприятия, поскольку в тариф не включаются  либо включаются в недостаточном размере элементы затрат, необходимые для обеспечения надежности предоставляемых услуг (ремонтный фонд, амортизация и др.). Иначе говоря, существующая процедура регулирования цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства не обеспечивает ни учета реальных задач по повышению качества и надежности, ни того, что ресурсосберегающие мероприятия требуют определенных вложений.

Коммунальное хозяйство республики является сложным многоотраслевым комплексом и характеризуется недостаточным количеством предоставляемых услуг, что обусловлено, главным образом, морально и физически устаревшими основными средствами.

Планируемые мероприятия по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры микрорайона малоэтажной застройки в Республике Тыва отражены в приложении № 9 к Программе.

Система водоснабжения

Анализ существующей организации систем водоснабжения 

Водозаборы

Большинство крупных населенных пунктов в Туве расположены в долинах рек Малый, Большой и Верхний Енисей, а также Элегест и Хемчик. Здесь же находятся наиболее крупные централизованные водозаборы, которые эксплуатируют аллювиальный горизонт. Максимальный водоотбор (более 69 процентов) из подземных источников производится в г. Кызыле. Кроме г. Кызыла централизованные водозаборы действуют в гг. Шагонар, Ак-Довурак, Туран, сс. Бай-Хаак, Чаа-Холь, Хайыракан.

В муниципальных районах водоснабжение осуществляется в основном одиночными водозаборными скважинами, из которых действующих в настоящее время насчитывается около двух тысяч.

Водопотребление

Использование пресных вод в основном происходит по следующим целевым назначениям:

хозяйственно-питьевое;

производственно-техническое.

За последние годы происходит уменьшение водоотбора на групповых (централизованных) городских водозаборах гг. Кызыла, Шагонара, на водозаборе ООО «Живая вода» и на ряде коммунальных, промышленных и сельскохозяйственных хозпредприятий, расположенных на территории г. Кызыла, Кызылского, Улуг-Хемского, Тандинского, Каа-Хемского кожуунов республики.

Удельное водопотребление

по хозяйственно-питьевому водоснабжению на 1 жителя, л/сут.

	Всего	Подземной воды	Поверхностной воды
Город Кызыл	103,2	103,2	0
В остальных городах и поселках городского типа	168,38	160,02	8,36
В сельской местности	9,15	9,15	н/д

Системы водоснабжения

Площадь жилищного фонда, оборудованная  централизованным водопроводом, составляет 37 процентов в целом по республике. Существенно более высоким уровнем благоустроенности отличается городской жилищный фонд. В республике работают 16 водопроводов, протяженность уличной водопроводной сети – 102 км по всем населенным пунктам республики.

Техническое состояние

систем водоснабжения в среднем по республике

Наименование элемента	% износа
Водозаборы	50
Водопроводные сети	80,42
Насосные станции	54

Анализ существующей системы  водоснабжения и дальнейших перспектив развития муниципальных образований республики показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Планируемые мероприятия по модернизации систем водоснабжения Республике Тыва отражены в приложении № 3 к Программе.

Система водоотведения и очистки сточных вод

Анализ существующей организации систем

водоотведения и очистки сточных вод

На территории Республики Тыва работают 6 систем централизованного водоотведения,  в том числе в гг. Кызыле – 2, Ак-Довураке – 1,  Шагонаре – 1, сс. Хову-Аксы – 1, Чаа-Холь – 1.

Протяженность канализационных сетей в целом по республике составляет 172,5 км. Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении канализационных сетей составляет 15,7 процента. Удельный вес жилой площади, оборудованной канализацией, составляет 36,8 процента от общей площади жилищного фонда республики.

Сброс сточных вод. В поверхностные водные объекты сбрасывается следующее количество сточных вод:

- бассейн р. Енисей (водохозяйственный участок Кызыл – плотина Саяно-Шушенской ГЭС) – 7,9 млн. куб. м/год;

- бассейн рек Большой и Малый Енисей (водохозяйственный участок Исток-Кызыл) – 1,7 млн. куб. м/год.

За последние 8 лет наблюдается устойчивая тенденция снижения сброса сточных вод в водоемы с 11,26 в 2006 году до 9,55 млн. куб. м в 2013 году. При этом доля загрязненных сточных вод колеблется от 79 до 84 процентов, доля нормативно чистых  вод – с 21 процента (2006 г.) до 16 процентов (2013 г.).

Категория сточных вод			Объем, млн.куб.м/год
в поверхностные водные объекты			9,55
в том числе	загрязненных		8,1
	в том числе	недостаточно очищенных	7,9
		загрязненных, без очистки	0,2
	нормативно-очищенных		нет
	нормативно-чистых		1,5
на рельеф местности, в накопители, поля фильтрации			3,33

Основными предприятиями, обслуживающими объекты водоотведения, являются ООО «Водопроводно-канализационные системы» г. Кызыла и ООО «Канализационные сети г. Шагонара». Именно количественный и качественный состав сточных вод этих предприятий определяет состав и количество загрязняющих веществ, поступающих в р. Енисей.

Очистка сточных вод. Очистные сооружения по очистке сточных вод в г. Кызыле (2 объекта) обслуживаются предприятием ООО «Водопроводно-канализаци-онные системы», в г. Шагонаре – ООО «Канализационные сети г. Шагонара». Отсутствуют очистные сооружения в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна, где сброс сточных вод ведется в прибрежную зону р. Элегест, в г. Ак-Довураке и с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна, где сброс сточных вод ведется на рельеф местности.

На очистные сооружения биологической очистки г. Кызыла и г. Шагонара поступает 8,36 млн. куб. м/год загрязненных сточных вод. Эти сооружения очищают 94 процента загрязненных сточных вод перед сбросом в водные объекты.

Основными причинами ненормативной очистки являются: перегрузка очистных сооружений по гидравлике, моральное и физическое старение канализационных очистных сооружений и сетей канализации. Отсутствие необходимых финансовых средств у предприятий жилищно-коммунального хозяйства не позволяет осуществлять в должной мере эксплуатацию физически устаревших водопроводных и канализационных сетей.

Техническое состояние

 систем водоотведения и очистки сточных вод

Наименование	% износа
Канализационное хозяйство г. Кызыла	82,81
Канализационное хозяйство г. Шагонара	75,8
Канализационное хозяйство г. Ак-Довурака	78,4
Канализационное хозяйство с. Хову-Аксы	87,5
Канализационное хозяйство с. Чаа-Холь	78,0

Планируемые мероприятия по модернизации систем водоотведения и очистки сточных вод  Республике Тыва отражены в приложении № 4 к Программе.

Система теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения

Инфраструктура теплоснабжения является одной из основных составляющих комплекса систем жизнеобеспечения населенных пунктов республики. Поддержание надежного и стабильного функционирования всех ее элементов является главной концептуальной задачей развития всей системы теплоснабжения.

Основными источниками теплоснабжения в Республике Тыва являются Кызылская ТЭЦ и котельные, работающие на каменном угле, в основном Каа-Хемского месторождения, в том числе групповые промышленные и индивидуальные отопительные котельные.

Теплоснабжение потребителей Республики Тыва осуществляется от                     ТЭЦ г. Кызыла, крупных котельных г. Ак-Довурака, г. Шагонара, с. Хову-Аксы, котельных промышленных предприятий, районных котельных.

Техническая характеристика

основных источников теплоснабжения

Теплоисточники	Установ-ленная мощность, Гкал/ч	Год  ввода	Износ, %	Отпуск тепловой энергии, Гкал/год	Подклю-ченная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Протя-женность теплосе-тей, км
1. г. Кызыл
- ТЭЦ и магистральные сети	310,0	1958	н/д	854000	228	23,5
- разводящие тепловые сети	-	1971	85	транспортировка		118,7
2. ТЭЦ г. Ак-Довурака	72,0	1985	30	116000	36,9	36
3. ТЭЦ с. Хову-Аксы	70,0	1970	97,5	25913	8,43	22,6
4. ТЭЦ г. Шагонара	92,0	1981	92	64385	23,59	17,4
5. Котельная с. Сарыг-Сеп	4,8	1971	62,5	6397	2,66	1,56
6. Котельная с. Бай-Хаак	3,2	1970	64	3345	1,29	0,3
7. Котельная г. Турана № 1	5,0	1966	76	4618	1,669	3,12
8. Котельная с. Чаа-Холь	19,5	1983	70	5885	2,339	2,8
9. Котельная с. Хайыракан	13,0	1985	64,4	2291	0,913	2,0
10. Котельная с. Кызыл-Мажа-лык	3,6	1986	17,8	1881	0,714	0,64
11. Котельная с. Сукпак	5,0	1985	реконс- трук- ция – 2008 год	4128	1,6	10,5
Итого						239,12

Практически во всех вышеуказанных населенных пунктах содержание магистральных и разводящих тепловых сетей осуществляют теплогенерирующие источники, кроме г. Кызыла.

В г. Кызыле теплогенерирующим источником является Кызылская ТЭЦ (ОАО «Кызылская ТЭЦ»), транспортировку тепловой энергии по магистральным сетям осуществляет поставщик в лице ОАО «Кызылская ТЭЦ», а по разводящим, внутриквартальным сетям – МУП г. Кызыла «Городские тепловые сети».

Основными проблемами объектов систем теплоснабжения коммунального комплекса республики являются:

 высокие издержки производства на подавляющем большинстве энергоснабжающих предприятиях;

 дефицит оборотных средств и инвестиций для модернизации оборудования и технического переоснащения систем теплоснабжения, износ которых составляет     60-70 процентов;

 потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя в тепловых сетях превышают нормативные значения (более 18 процентов);

 большая кредиторская задолженность предприятий коммунального хозяйства республики;

 в недостаточном объеме предусматриваются средства на капитальный ремонт и подготовку объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону.

Существует республиканская целевая программа, направленная на улучшение ситуации с теплоснабжением республики, «Государственная поддержка и развитие топливно-энергетического комплекса Республики Тыва».

Планируемые мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения в Республике Тыва отражены в приложении № 5 к Программе.

Система газоснабжения

Анализ существующей системы газоснабжения

Месторождения природного газа и магистральные газопроводы на территории Республики Тыва отсутствуют. Газоснабжение потребителей республики осуществляется сжиженным газом.

Основными поставщиками сжиженного газа в Республику Тыва являются ОАО «СИБУР Холдинг» из г. Тобольска, ОАО «Роснефть» (Ачинское нефтеперерабатывающее предприятие).

Сжиженный газ частично доставляется из г. Тобольска железнодорожным транспортом до станции Абакан (Республика Хакасия), откуда автомобильным транспортом перевозится в Республику Тыва. Основной организацией, снабжающей газом потребителей республики, является ОАО «Тувгаз». Ежегодно ОАО «Тувгаз» предоставляет потребителям 1784 тонны газа.

В г. Кызыле задействовано 17 групповых резервуарных установок сжиженного газа, включающих всего 90 сосудов и 43 редукционные головки. На обслуживании находится 5,06 км подземного газопровода и 14,8 км внутридомовых газопроводов. Первая групповая установка и газопроводы смонтированы более 30 лет назад. Сжиженный газ от групповых подземных установок поступает в 2500 квартир многоэтажных жилых домов, а газ в баллонах доставляется более чем в 50 тыс. квартир городов и населенных пунктов республики.

Подземные газопроводы и емкости, находящиеся в эксплуатации с 1966-1967 годов, выработали нормативный срок (35 лет).

Уровень потребления газа жилищно-коммунальным сектором рассчитан с учетом требований СНиП 2.04.08-87 (1999) «Газоснабжение» в зависимости от различного проектного уровня благоустройства: