Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 05.08.2014 № 220

Приложение N 8

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 05.08.2014 N 220

6. ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

N	Наименование подпрограммы	Ожидаемый социально-экономический эффект <*>	Отв-ый испол-ль	Срок		Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.), годы										Итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)
				Начало реализации	Окончание реализации		2014		2015		2016		2017	2018	2019	2020
							План по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города <**>	План по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города <**>	План по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города <**>	План по Программе	План по Программе	План по Программе	План по Программе
1.	Разработка Схемы водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ на период до 2025 г.	Задача 1, индикатор 1	КГХ, ОАО "Иркутский институт "Гипрокоммунводоканал"	2014	2020	МБ	7400,00	7400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7400,00
2.	Разработка Схемы электроснабжения г. Улан-Удэ на период до 2028 г.	Задача 1, индикатор 1	КГХ, ООО "Ново-Проект"	2014	2020	МБ	15482,60	15482,60	-	-	-	-	-	-	-	-	15482,60
3.	Разработка Программы комплексного развития	Задача 1, индикатор 1	КГХ, организация будет выбрана по итогам конкурса	2014	2020	МБ	1500,00	1500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1500,00
4.	Улучшение технического состояния жилищного фонда города Улан-Удэ	Задача 2, индикатор 2	КГХ	2014	2020	Итого	39991,28	4000,00	56650,30	0,00	76651,69	0,00	39991,28	39991,28	39991,28	39991,28	333258,39
						МБ	33992,59	4000,00	48152,75	0,00	65153,94	0,00	33992,59	33992,59	33992,59	33992,59	283269,64
						ВИ	5998,69	0,00	8497,55	0,00	11497,75	0,00	5998,69	5998,69	5998,69	5998,69	49988,75
5.	Благоустройство жилищного фонда города Улан-Удэ, в т.ч.	Задача 3, индикатор 3	КГХ, КС	2014	2020	МБ	44721,09	15614,00	58211,00	0,00	57199,57	0,00	60345,54	63664,55	67166,10	70860,23	422168,08
5.1.	Обеспечение надлежащего санитарного состояния многоквартирных домов города Улан-Удэ, не присоединенных к централизованной канализации и оборудованных выгребными ямами	Задача 3, индикатор 3	КГХ	2014	2020	МБ	17910,60	6360,00	18913,59	0,00	20067,32	0,00	21171,03	22335,43	23563,88	24859,89	148821,75
5.2.	Обеспечение надлежащего санитарного состояния неблагоустроенных и полублагоустроенных многоквартирных домов города Улан-Удэ	Задача 3, индикатор 3	КГХ	2014	2020	МБ	14748,20	7392,00	15574,10	0,00	16524,12	0,00	17432,95	18391,76	19403,30	20470,49	122544,91
5.3.	Устройство выгребных ям и туалетов на придомовой территории жилищного фонда	Задача 3, индикатор 3	КГХ, КС	2014	2020	МБ	6410,64	1862,00	4300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10710,64
5.4.	Обеспечение населения города Улан-Удэ, пользующегося водоналивными будками, питьевой водой	Задача 3, индикатор 3	КГХ	2014	2020	МБ	5651,65	0,00	19423,30	0,00	20608,13	0,00	21741,57	22937,36	24198,91	25529,85	140090,78
Итого:							109094,97	43996,60	114861,30	0,00	133851,26	0,00	100336,82	103655,83	107157,38	110851,51	779809,07
Местный бюджет							103096,28	43996,60	106363,75	0,00	122353,51	0,00	94338,13	97657,14	101158,69	104852,82	729820,32
Внебюджетные источники							5998,69	0,00	8497,55	0,00	11497,75	0,00	5998,69	5998,69	5998,69	5998,69	49988,75

--------------------------------

<*> В графе 3 указываются ссылки на части 2, 3 подпрограммы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).

<**> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с пунктом 16 Порядка).

Приложение N 9

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 05.08.2014 N 220

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета

г. Улан-Удэ

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ЦСР	Рз Пр	ГРБС	ВР	2014		2015		2016		2017	2018	2019	2020
							План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	План по Программе	План по Программе	План по Программе
Подпрограмма	Развитие жилищно-коммунального комплекса г. Улан-Удэ	КГХ, КС	4820000, 4817216	0502	030, 065	242, 244, 612, 810	103096,28	43996,60	106363,75	0,00	122353,51	0,00	94338,13	97657,14	101158,69	104852,82
Мероприятие	Разработка Схемы водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ на период до 2025 г.	КГХ	4820100	0502	030	242, 244	7400,00	7400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие	Разработка Схемы электроснабжения г. Улан-Удэ на период до 2028 г.	КГХ	4820200, 4817216	0502	030	244	15482,60	15482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие	Разработка Программы комплексного развития	КГХ	4820001	0501, 0502	030	244	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие	Улучшение технического состояния жилищного фонда города Улан-Удэ	КГХ	4820300	0501	030	244	33992,59	4000,00	48152,75	0,00	65153,94	0,00	33992,59	33992,59	33992,59	33992,59
Мероприятие	Благоустройство жилищного фонда города Улан-удэ	КГХ, КС	4820400	0501, 0503, 0502	030, 065	244, 612, 810	44721,09	15614,00	58211,00	0,00	57199,57	0,00	60345,54	63664,55	67166,10	70860,23

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и

направлений финансирования

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014		2015		2016		2017	2018	2019	2020
				План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	План по Программе	План по Программе	План по Программе
Подпрограмма	Развитие жилищно-коммунального комплекса г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года	Всего по подпрограмме:		109094,97	43996,60	114861,30	0,00	133851,26	0,00	100336,82	103655,83	107157,38	110851,51
		Местный бюджет		103096,28	43996,60	106363,75	0,00	122353,51	0,00	94338,13	97657,14	101158,69	104852,82
		Прочие источники (внебюджетные источники)		5998,69	0,00	8497,55	0,00	11497,75	0,00	5998,69	5998,69	5998,69	5998,69
		В том числе капитальные вложения:		46401,92	5862,00	60950,30	0,00	76651,69	0,00	39991,28	39991,28	39991,28	39991,28
		Местный бюджет		40403,23	5862,00	52452,75	0,00	65153,94	0	33992,59	33992,59	33992,59	33992,59
		Прочие источники (внебюджетные источники)		5998,69	0,00	8497,55	0,00	11497,75	0,00	5998,69	5998,69	5998,69	5998,69
		НИОКР		24382,60	24382,60	-	-	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет		24382,60	24382,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие нужды		38310,45	13752,00	53911,00	0,00	57199,57	0	60345,54	63664,55	67166,10	70860,23
		Местный бюджет		38310,45	13752,00	53911,00	0,00	57199,57	0,00	60345,54	63664,55	67166,10	70860,23