Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 10.12.2014 № 346

Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета

г. Улан-Удэ

Статус	Наименование мероприятий	Отв. исп-ль	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2015		2016		2017		2018	2019	2020
							План	Утв. в бюджете	План	Утв. в бюджете	План	Утв. в бюджете
Подпрограмма	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ"	КГХ	4840000	0502	По соотв. ГРБС	413, 612	6052,34	0	109587,6	0	20825,2	0	4729,6	4729,6	4729,64
Мероприятие 1.1	Комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в органах местного самоуправления, бюджетных учреждениях и иных организациях с участием городского округа "Г. Улан-Удэ"	КГХ	4840100	0502	По соотв. ГРБС	413, 612	2983,64	0	2983,64	0	19079,24	0	2983,64	2983,64	2983,64
Мероприятие 1.2	Комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	КГХ	4840200	0502	По соотв. ГРБС	413, 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.3	Комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в энергетике	КГХ	4840300	0502	По соотв. ГРБС	413, 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.4	Комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте	КГХ	4840400	0502	По соотв. ГРБС	413, 612	1322,7	0	104858,0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.5	Комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системе наружного освещения	КГХ	4840500	0502	По соотв. ГРБС	413, 612	1746,00	0	1746,00	0	1746,00	0	1746,00	1746,00	1746,00

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и

направлений финансирования

Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2015		2016		2017		2018	2019	2020
				План	Утв. в бюджете	План	Утв. в бюджете	План	Утв. в бюджете
Подпрограмма	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ"	Всего по подпрограмме		201405,25	0	248254,3		159491,9	0	143396,3	143396,3	143396,34
		Федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет		6052,34	0	109587,64	0	20825,24	0	4729,64	4729,64	4729,64
		Внебюджетные источники		195352,91	0	138666,66	0	138666,66	0	138666,66	138666,66	138666,7
		В том числе капвложения		201405,25	0	248254,30		159491,9	0	143396,3	143396,3	143396,34
		Федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет		6052,34	0	109587,64	0	20825,24	0	4729,64	4729,64	4729,64
		Внебюджетные источники		195352,91	0	138666,66	0	138666,66	0	138666,66	138666,66	138666,7
		НИОКР		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Прочие нужды		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Раздел 8. ОПИСАНИЕ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В условиях формирования новых подходов к системе планирования и контроля реализации планов и основных показателей системы управления сферой жилищно-коммунального хозяйства, совершенствования правового положения муниципальных учреждений, развития конкурентной среды, внедрения в практику современных управленческих технологий, в рамках настоящей подпрограммы предлагаются следующие меры муниципального регулирования:

1. Развитие муниципально-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Создание благоприятной конкурентной среды и реализация мероприятий по устранению инфраструктурных и административных барьеров и ограничений (развитие аукционных форм торговли, в том числе на электронных площадках; организация проведения консультаций, взаимодействия с представителями хозяйствующих субъектов, общественных и саморегулируемых организаций, направленных на выявление и устранение препятствий для осуществления предпринимательской деятельности; обсуждение вопросов и выработка предложений, направленных на развитие конкуренции).

Анализ рисков и управление рисками по реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - Комитет городского хозяйства города Улан-Удэ. Основными рисками при реализации подпрограммы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования подпрограммы, а также кризисные явления в г. Улан-Удэ.

Недофинансирование мероприятий подпрограммы может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, который, в свою очередь, может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы; срывам выполнения мероприятий и целевых показателей; неэффективному использованию ресурсов; повышению вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль хода выполнения мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

- непрерывный мониторинг выполнения индикаторов (показателей) подпрограммы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5) разработка мероприятий по снижению риска.

Основные меры правового регулирования

Таблица N 17

Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	Федеральный закон регулирует отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Администрация г. Улан-Удэ	Принят 23.11.2009
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"	Устанавливает требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Администрация г. Улан-Удэ	Принято 31.12.2009
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях"	Устанавливает методику расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях. Используется для расчета целевых показателей региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Администрация г. Улан-Удэ	Издан 07.06.2010
Программа социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы	Определяет основные направления социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы	Администрация г. Улан-Удэ	Утверждена решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.03.2011 N 411-31
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Муниципальной программы"	Перечень мероприятий Программы на очередной финансовый год	Комитет городского хозяйства	Ежегодно до 30 декабря
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством	Комитет городского хозяйства	2015 - 2020 годы

Раздел 9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ Г. УЛАН-УДЭ"

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального - его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения Xmin на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 год, т.е. разности Xmax и Xmin:

Iиi - значение индекса i-го индикатора;

Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax - прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin - минимальное значение i-го индикатора;

i - количество индикаторов подпрограммы.

В случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Расчет индекса реализации подпрограммы:

I - значение индекса подпрограммы;

Ii - значение индекса i-того индикатора;

Vi - вес индекса i-того индикатора;

n - количество индексов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

E - эффективность реализации подпрограммы;

Iф - фактически достигнутые значения индекса;

Iп - плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации.