Решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов Республики Алтай от 26.01.2012 № 45-2

ФБ* - средства федерального бюджета;

РБ** - средства республиканского бюджета Республики Алтай;

МБ*** - средства бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск»;

СЧИ**** - средства частных инвесторов;

ИНТ***** - средства населения в форме инвестиционной надбавки к тарифам.

Таблица 33/2

Сводный перечень инвестиционных проектов развития

системы обеспечения сетевым газом города Горно-Алтайска

(В редакции Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов Республики Алтай от 16.02.2017 № 36-4)

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2029	всего
1.	Строительство газовых подводок
1.1.	Строительство газовых подводок (вводов) низкого давления к цоколям домовладений										0	ФБ
				7420,338	9579		10000	30000	30000	30000	116999,34	РБ
				4285,72	7200	3400,392	1500	9000	9000	9000	43386,112	МБ
											0	СЧИ
											0	ИНТ
		0	0	11706,058	16779	3400,392	11500	39000	39000	39000	160385,45	Всего
2.	Проектно-исследовательские работы
2.1.	проектно-сметная документация по газу											ФБ
												РБ
							249,261				249,261	МБ
												СЧИ
											0	ИНТ
		0	0	0	0	0	249,261	0	0	0	249,261	Всего
	итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ФБ
		0	0	7420,338	9579	0	10000	30000	30000	30000	116999,34	РБ
		0	0	4285,72	7200	3400,392	1749,261	9000	9000	9000	43635,373	МБ
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	СЧИ
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ИНТ
		0	0	11706,058	16779	3400,392	11749,261	39000	39000	39000	160634,71	Всего

ФБ* - средства федерального бюджета;

РБ** - средства республиканского бюджета Республики Алтай;

МБ*** - средства бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск»;

СЧИ**** - средства частных инвесторов;

ИНТ***** - средства населения в форме инвестиционной надбавки к тарифам.

7.7. Предложения по организации реализации

инвестиционных проектов

Реализацию инвестиционных проектов предлагается осуществлять путем производственной и инвестиционной деятельности организаций - соисполнителей Программы, в том числе посредством:

1) привлечения финансовых ресурсов на основе комплексных схем финансирования мероприятий инвестиционных проектов;

2) обеспечения через регулируемые тарифы (инвестиционные составляющие в тарифах) обслуживания заемных средств и их возврата финансирующим организациям, то есть выполнения организациями финансовых обязательств перед банками;

3) обеспечения через регулируемые тарифы гарантированного возврата привлеченных частных инвестиций и получения доходности на инвестированный капитал;

4) согласованности решений по ценовому регулированию (тарифов, инвестиционных составляющих в них, тарифов на подключение новых потребителей) органов государственного ценового регулирования федерального и муниципального уровней, преемственности процедур государственного регулирования тарифов, прозрачности финансовых потоков и структуры тарифа (цены) для конечных потребителей;

5) контроля за целевым использованием инвестиционных ресурсов, привлекаемых за счет регулируемых тарифов.

Также планируется привлечение инвесторов через механизм договоров концессии, прежде всего в сфере водоснабжения и водоотведения. Через данный механизм предполагается реализация около 20% всех инвестиционных проектов, общая стоимость которых составляет 560 млн руб.

На этапе разработки Программы предполагается создание нового предприятия с участием муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и других инвесторов в рамках строительства мусороперерабатывающего завода. Стоимость этого проекта составляет 120 млн руб., срок реализации проекта - 2015 - 2018 гг.

7.8. Обоснование использования в качестве источников

финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за

подключение (технологическое присоединение) объектов

капитального строительства к системам коммунальной

инфраструктуры

Использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры напрямую предусмотрено законодательством и является необходимым инструментом, позволяющим расширить источники финансирования инвестиционных мероприятий, реализуемых организациями коммунального комплекса.

7.9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за

коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 14.07.2009 № 28 утверждены Положения о системе критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса Республики Алтай (далее - Положение). В Положении указан сам перечень критериев доступности, а также рекомендуемые значения. В данном разделе проведена проверка экономической доступности услуг с использованием методических рекомендаций, представленных в Положении.

Наименование критерия доступности	Условия доступности
1) коэффициент покупательской способности населения	Не более МДД, т.е. 22% от величины среднедушевого дохода
2) коэффициент уровня оплаты населением коммунальных услуг	Не менее 1,0
3) коэффициент необходимого субсидирования населения	Не более 0,3

1. Определение коэффициента покупательской способности населения.

Коэффициент покупательской способности населения определяется как отношение совокупного платежа индивида за коммунальные услуги за год к годовой величине среднедушевого дохода в муниципальном образовании и рассчитывается по формуле:

где СП - совокупный платеж потребителя коммунальных услуг за год,

СДД - годовая величина среднедушевого дохода.

Совокупный платеж потребителя коммунальных услуг определяется как сумма платежей за все коммунальные услуги, а также услуги по содержанию жилья. В расчет берутся средние величины потребления услуг. Совокупный платеж определяется по формуле:

 - тариф за i-ю коммунальную услугу, предоставляемую населению муниципального образования, руб./ед. изм.;

 - уровень платежа граждан за i-ю коммунальную услугу;

 - надбавка за i-ю коммунальную услугу, предоставляемую населению муниципального образования, руб./ед. изм.;

 - среднегодовой объем потребления i-й коммунальной услуги населением муниципального образования, ед. изм.;

 - численность населения муниципального образования, пользующегося i-й услугой, тыс. чел.;

i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, где:

1 - услуги электроснабжения,

2 - услуги отопления,

3 - услуги горячего водоснабжения,

4 - услуги холодного водоснабжения;

5 - услуги водоотведения;

6 - услуги утилизации (захоронения) и вывоза ТБО;

7 - услуги по газоснабжению (сетевой газ).

 - прогнозное значение объема потребления коммунальной услуги населением за год взято из раздела 3 данной Программы.

 - прогнозное значение тарифа за услугу, определенное методом экстраполяции, т.е. в динамику роста тарифа заложен темп прироста, равный 6%. Темп роста отражает рост текущих расходов ресурсоснабжающих организаций ЖКХ. Величина темпа роста определяется ограничением, установленным Правительством Российской Федерации, на услуги коммунальных организаций, как предприятий, являющихся естественными монополистами.

 - уровень платежа граждан в прогнозируемый период определен на уровне 100%.

 - численность населения муниципального образования, пользующегося i-й услугой, рассчитан исходя из уровня благоустройства, и для конкретных коммунальных услуг определен следующим образом:

 - 100% от прогнозной численности горожан,

 - 38% от прогнозной численности горожан,

 - 30% от прогнозной численности горожан,

 - от 60 до 90% от прогнозной численности горожан на период действия Программы,

 - 35% от прогнозной численности горожан,

 - 70% от прогнозной численности горожан,

 - от 2% до 20% от прогнозной численности горожан на период действия Программы.

Нi - надбавка за i-ю коммунальную услугу, предоставляемую населению муниципального образования, которая зависит от объема инвестиционных ресурсов, заложенных в Программе, и срока ее действия, определена по следующей формуле:

 - потребность в финансировании в год t;

 - средства федерального бюджета в год t;

 - средства регионального бюджета в год t;

 - средства муниципального бюджета в год t;

 - средства частных инвесторов в год t;

r - годовая ставка процента, принятая за действующую ставку рефинансирования, 8,25%;

Q - объем реализации коммунальной услуги в i-й год;

t от 1 до 18, т.е. срок действия Программ.

Таким образом, среднегодовая величина надбавки по отдельным коммунальным услугам составляет:

Коммунальная услуга	Среднегодовая величина инвестиционной надбавки на период реализации Программы	Прирост к существующему тарифу, в %
1. Электроснабжение	0,52 руб. /кВт. ч	12,9
2. Отопление	448,50 руб./Гкал	20,5
3. Горячее водоснабжение	45,97 руб./куб. м	23,6
4. Холодное водоснабжение	3,59 руб./куб. м	16,7
5. Водоотведение	4,45 руб./куб. м	27,6
6. Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов	216,57 руб./куб. м	в 5,7 раза
7. Газоснабжение	не рассчитывалась	-

СДД - среднедушевой годовой доход населения г. Горно-Алтайска определен методом экстраполяции на основе ретроспективных данных 2000 - 2012 гг.

Прогнозные значения коэффициента, а также данных, используемых для его расчета, приведены в таблице 34.

Таблица 34

Прогнозное значение коэффициента покупательской

способности населения

Прогнозные значения показателей	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1. Электроснабжение
1.1. Тариф за услугу электроснабжения, руб./кВт. ч	3,36	3,86	4,02	4,14	4,26	4,39	4,52	4,66	4,80	4,94	5,09	5,25	5,40	5,56	5,73	5,90	6,08	6,26
1.2. Уровень платежа граждан за услугу электроснабжения, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.3. Надбавка к тарифу за электроснабжение, руб./кВт. ч	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
1.4. Среднегодовой объем потребления услуг электроснабжения, тыс. кВт. ч	52375	54446	56519	58591	60662	62735	64806	66878	68951	71022	73153	75348	77608	79936	82334	84804	87348	89969
1.5. Численность населения, пользующегося услугой , тыс. чел.	59,7	60,8	61,4	61,9	62,5	65,3	65,8	66,3	66,9	67,2	67,6	67,9	68,2	68,6	68,9	69,3	69,6	70,0
2. Теплоснабжение для нужд отопления
2.1. Тариф за услугу теплоснабжения для нужд отопления, руб./Гкал	2788	2245	2380	2451	2525	2600	2678	2759	2841	2927	3015	3105	3198	3294	3393	3495	3600	3707
2.2. Уровень платежа граждан за услугу теплоснабжения для нужд отопления, %	92	96	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3. Надбавка к тарифу за теплоснабжения, руб./Гкал	448,5	448,5	448,5	448,5	448,5	448,5	448,5	448,5	448,5	448,5	448,5	448,5	448,5	448,5	448,5	448,5	448,5	448,5
2.4. Среднегодовой объем потребления услуг теплоснабжения, тыс. Гкал	113,4	115,8	118,3	120,8	123,3	124,34	125,38	126,42	127,46	128,5	128,58	128,66	128,74	128,82	128,9	129	129,1	129,2
2.5. Численность населения, пользующегося услугой , тыс. чел.	22,7	23,1	23,3	23,5	23,8	24,8	25,0	25,2	25,4	25,5	25,7	25,8	25,9	26,1	26,2	26,3	26,4	26,6
3. Горячее водоснабжение
3.1. Тариф за услугу горячего водоснабжения, руб./куб. м	87,93	138,32	194,83	206,52	218,91	232,05	245,97	260,73	276,37	292,95	310,53	329,16	348,91	369,85	392,04	415,56	440,49	466,92
3.2. Уровень платежа граждан за услугу горячего водоснабжения, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.3. Надбавка к тарифу за горячее водоснабжение, руб./куб. м	45,97	45,97	45,97	45,97	45,97	45,97	45,97	45,97	45,97	45,97	45,97	45,97	45,97	45,97	45,97	45,97	45,97	45,97
3.4. Среднегодовой объем потребления услуг горячего водоснабжения, тыс. куб. м	606,3	619,6	632,0	646,1	646,1	654,1	662,0	670,0	677,9	685,9	686,7	687,4	688,2	688,9	689,7	689,7	689,7	689,7
3.5. Численность населения, пользующегося услугой , тыс. чел.	17,9	18,2	18,4	18,6	18,8	19,6	19,7	19,9	20,1	20,2	20,3	20,4	20,5	20,6	20,7	20,8	20,9	21,0
4. Холодное водоснабжение
4.1. Тариф за услугу холодного водоснабжения, руб./куб. м	22,23	26,35	28,28	29,98	31,78	33,68	35,70	37,85	40,12	42,52	45,07	47,78	50,65	53,68	56,90	60,32	63,94	67,77
4.2. Уровень платежа граждан за услугу холодного водоснабжения, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.3. Надбавка к тарифу за холодное водоснабжение, руб./куб. м	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
4.4. Среднегодовой объем потребления услуг холодного водоснабжения, тыс. куб. м	2730,8	2752,4	2771,1	2787,6	2802,4	2815,7	2827,9	2839,1	2849,5	2859,1	2868,5	2878,0	2887,5	2897,0	2906,6	2916,2	2925,8	2935,5
4.5. Численность населения, пользующегося услугой , тыс. чел.	35,8	36,5	36,8	37,1	37,5	39,2	39,5	39,8	40,1	40,3	40,5	40,7	40,9	41,1	41,3	41,6	41,8	42,0
5. Услуги водоотведения
5.1. Тариф за услугу водоотведения, руб./куб. м	16,75	19,27	20,48	21,71	23,01	24,39	25,86	27,41	29,05	30,79	32,64	34,60	36,68	38,88	41,21	43,68	46,30	49,08
5.2. Уровень платежа граждан за услугу водоотведения, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.3. Надбавка к тарифу за водоотведение, руб./куб. м	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
5.4. Среднегодовой объем потребления услуг водоотведения, тыс. куб. м	3337,1	3372,0	3403,1	3433,7	3448,5	3469,8	3489,9	3509,1	3527,4	3545,0	3555,2	3565,4	3575,7	3586,0	3596,3	3605,9	3615,5	3625,2
5.5. Численность населения, пользующегося услугой , тыс. чел.	20,9	21,3	21,5	21,7	21,9	22,9	23,0	23,2	23,4	23,5	23,6	23,8	23,9	24,0	24,1	24,2	24,4	24,5
6. Услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (ТБО)
6.1. Тариф за услугу по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (ТБО), руб./куб. м	33,13	37,86	37,86	40,13	42,54	45,09	47,80	50,67	53,71	56,93	60,34	63,96	67,80	71,87	76,18	80,75	85,60	90,73
6.2. Уровень платежа граждан за услугу по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (ТБО), %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.3. Надбавка к тарифу за утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов (ТБО), руб./куб. м	216,57	216,57	216,57	216,57	216,57	216,57	216,57	216,57	216,57	216,57	216,57	216,57	216,57	216,57	216,57	216,57	216,57	216,57
6.4. Среднегодовой объем потребления услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (ТБО), тыс. куб. м	128,0	130,8	132,9	153,4	155,8	158,3	160,8	163,4	166,0	168,7	171,4	174,1	176,9	179,7	182,6	185,5	188,5	191,5
6.5. Численность населения, пользующегося услугой , тыс. чел.	41,8	42,6	43,0	43,3	43,8	45,7	46,1	46,4	46,8	47,0	47,3	47,5	47,8	48,0	48,2	48,5	48,7	49,0
Среднедушевой доход населения муниципального образования за год, тыс. руб. (Д)	171	176	182	187	192	198	204	209	216	222	228	235	242	249	256	263	271	279
Коэффициент покупательской способности населения	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22