Расширенный поиск

Решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов Республики Алтай от 26.01.2012 № 45-2


 

ФБ* - средства федерального бюджета;

РБ** - средства республиканского бюджета Республики Алтай;

МБ*** - средства бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск»;

СЧИ**** - средства частных инвесторов;

ИНТ***** - средства населения в форме инвестиционной надбавки к тарифам.

 

Таблица 33/2

 

Сводный перечень инвестиционных проектов развития

системы обеспечения сетевым газом города Горно-Алтайска

 

(В редакции Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов Республики Алтай от 16.02.2017 № 36-4)

 

 


 

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 - 2021

2022 - 2026

2027 - 2029

всего

 

1.

Строительство газовых подводок

1.1.

Строительство газовых подводок (вводов) низкого давления к цоколям домовладений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ФБ

 

 

7420,338

9579

 

10000

30000

30000

30000

116999,34

РБ

 

 

4285,72

7200

3400,392

1500

9000

9000

9000

43386,112

МБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

СЧИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ИНТ

0

0

11706,058

16779

3400,392

11500

39000

39000

39000

160385,45

Всего

2.

Проектно-исследовательские работы

2.1.

проектно-сметная документация по газу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РБ

 

 

 

 

 

249,261

 

 

 

249,261

МБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЧИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ИНТ

0

0

0

0

0

249,261

0

0

0

249,261

Всего

 

итого

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

7420,338

9579

0

10000

30000

30000

30000

116999,34

РБ

0

0

4285,72

7200

3400,392

1749,261

9000

9000

9000

43635,373

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

СЧИ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИНТ

0

0

11706,058

16779

3400,392

11749,261

39000

39000

39000

160634,71

Всего

 

ФБ* - средства федерального бюджета;

РБ** - средства республиканского бюджета Республики Алтай;

МБ*** - средства бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск»;

СЧИ**** - средства частных инвесторов;

ИНТ***** - средства населения в форме инвестиционной надбавки к тарифам.

 

 

7.7. Предложения по организации реализации

инвестиционных проектов

 

Реализацию инвестиционных проектов предлагается осуществлять путем производственной и инвестиционной деятельности организаций - соисполнителей Программы, в том числе посредством:

1) привлечения финансовых ресурсов на основе комплексных схем финансирования мероприятий инвестиционных проектов;

2) обеспечения через регулируемые тарифы (инвестиционные составляющие в тарифах) обслуживания заемных средств и их возврата финансирующим организациям, то есть выполнения организациями финансовых обязательств перед банками;

3) обеспечения через регулируемые тарифы гарантированного возврата привлеченных частных инвестиций и получения доходности на инвестированный капитал;

4) согласованности решений по ценовому регулированию (тарифов, инвестиционных составляющих в них, тарифов на подключение новых потребителей) органов государственного ценового регулирования федерального и муниципального уровней, преемственности процедур государственного регулирования тарифов, прозрачности финансовых потоков и структуры тарифа (цены) для конечных потребителей;

5) контроля за целевым использованием инвестиционных ресурсов, привлекаемых за счет регулируемых тарифов.

Также планируется привлечение инвесторов через механизм договоров концессии, прежде всего в сфере водоснабжения и водоотведения. Через данный механизм предполагается реализация около 20% всех инвестиционных проектов, общая стоимость которых составляет 560 млн руб.

На этапе разработки Программы предполагается создание нового предприятия с участием муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и других инвесторов в рамках строительства мусороперерабатывающего завода. Стоимость этого проекта составляет 120 млн руб., срок реализации проекта - 2015 - 2018 гг.

 

7.8. Обоснование использования в качестве источников

финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за

подключение (технологическое присоединение) объектов

капитального строительства к системам коммунальной

инфраструктуры

 

Использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры напрямую предусмотрено законодательством и является необходимым инструментом, позволяющим расширить источники финансирования инвестиционных мероприятий, реализуемых организациями коммунального комплекса.

 

7.9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за

коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

 

Приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 14.07.2009 № 28 утверждены Положения о системе критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса Республики Алтай (далее - Положение). В Положении указан сам перечень критериев доступности, а также рекомендуемые значения. В данном разделе проведена проверка экономической доступности услуг с использованием методических рекомендаций, представленных в Положении.

 

Наименование критерия доступности

Условия доступности

1) коэффициент покупательской способности населения

Не более МДД, т.е. 22% от величины среднедушевого дохода

2) коэффициент уровня оплаты населением коммунальных услуг

Не менее 1,0

3) коэффициент необходимого субсидирования населения

Не более 0,3

 

1. Определение коэффициента покупательской способности населения.

Коэффициент покупательской способности населения определяется как отношение совокупного платежа индивида за коммунальные услуги за год к годовой величине среднедушевого дохода в муниципальном образовании и рассчитывается по формуле:

 

 

где СП - совокупный платеж потребителя коммунальных услуг за год,

СДД - годовая величина среднедушевого дохода.

Совокупный платеж потребителя коммунальных услуг определяется как сумма платежей за все коммунальные услуги, а также услуги по содержанию жилья. В расчет берутся средние величины потребления услуг. Совокупный платеж определяется по формуле:

 

 

 - тариф за i-ю коммунальную услугу, предоставляемую населению муниципального образования, руб./ед. изм.;

 - уровень платежа граждан за i-ю коммунальную услугу;

 - надбавка за i-ю коммунальную услугу, предоставляемую населению муниципального образования, руб./ед. изм.;

 - среднегодовой объем потребления i-й коммунальной услуги населением муниципального образования, ед. изм.;

 - численность населения муниципального образования, пользующегося i-й услугой, тыс. чел.;

i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, где:

1 - услуги электроснабжения,

2 - услуги отопления,

3 - услуги горячего водоснабжения,

4 - услуги холодного водоснабжения;

5 - услуги водоотведения;

6 - услуги утилизации (захоронения) и вывоза ТБО;

7 - услуги по газоснабжению (сетевой газ).

 - прогнозное значение объема потребления коммунальной услуги населением за год взято из раздела 3 данной Программы.

 - прогнозное значение тарифа за услугу, определенное методом экстраполяции, т.е. в динамику роста тарифа заложен темп прироста, равный 6%. Темп роста отражает рост текущих расходов ресурсоснабжающих организаций ЖКХ. Величина темпа роста определяется ограничением, установленным Правительством Российской Федерации, на услуги коммунальных организаций, как предприятий, являющихся естественными монополистами.

 - уровень платежа граждан в прогнозируемый период определен на уровне 100%.

 - численность населения муниципального образования, пользующегося i-й услугой, рассчитан исходя из уровня благоустройства, и для конкретных коммунальных услуг определен следующим образом:

 - 100% от прогнозной численности горожан,

 - 38% от прогнозной численности горожан,

 - 30% от прогнозной численности горожан,

 - от 60 до 90% от прогнозной численности горожан на период действия Программы,

 - 35% от прогнозной численности горожан,

 - 70% от прогнозной численности горожан,

 - от 2% до 20% от прогнозной численности горожан на период действия Программы.

Нi - надбавка за i-ю коммунальную услугу, предоставляемую населению муниципального образования, которая зависит от объема инвестиционных ресурсов, заложенных в Программе, и срока ее действия, определена по следующей формуле:

 

 

 - потребность в финансировании в год t;

 - средства федерального бюджета в год t;

 - средства регионального бюджета в год t;

 - средства муниципального бюджета в год t;

 - средства частных инвесторов в год t;

r - годовая ставка процента, принятая за действующую ставку рефинансирования, 8,25%;

Q - объем реализации коммунальной услуги в i-й год;

t от 1 до 18, т.е. срок действия Программ.

Таким образом, среднегодовая величина надбавки по отдельным коммунальным услугам составляет:


 

Коммунальная услуга

Среднегодовая величина инвестиционной надбавки на период реализации Программы

Прирост к существующему тарифу, в %

1. Электроснабжение

0,52 руб. /кВт. ч

12,9

2. Отопление

448,50 руб./Гкал

20,5

3. Горячее водоснабжение

45,97 руб./куб. м

23,6

4. Холодное водоснабжение

3,59 руб./куб. м

16,7

5. Водоотведение

4,45 руб./куб. м

27,6

6. Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов

216,57 руб./куб. м

в 5,7 раза

7. Газоснабжение

не рассчитывалась

-


 

СДД - среднедушевой годовой доход населения г. Горно-Алтайска определен методом экстраполяции на основе ретроспективных данных 2000 - 2012 гг.

Прогнозные значения коэффициента, а также данных, используемых для его расчета, приведены в таблице 34.

 

Таблица 34

 

Прогнозное значение коэффициента покупательской

способности населения


 

Прогнозные значения показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

1. Электроснабжение

1.1. Тариф за услугу электроснабжения, руб./кВт. ч 

3,36

3,86

4,02

4,14

4,26

4,39

4,52

4,66

4,80

4,94

5,09

5,25

5,40

5,56

5,73

5,90

6,08

6,26

1.2. Уровень платежа граждан за услугу электроснабжения, % 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.3. Надбавка к тарифу за электроснабжение, руб./кВт. ч 

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

1.4. Среднегодовой объем потребления услуг электроснабжения, тыс. кВт. ч 

52375

54446

56519

58591

60662

62735

64806

66878

68951

71022

73153

75348

77608

79936

82334

84804

87348

89969

1.5. Численность населения, пользующегося услугой , тыс. чел.

59,7

60,8

61,4

61,9

62,5

65,3

65,8

66,3

66,9

67,2

67,6

67,9

68,2

68,6

68,9

69,3

69,6

70,0

2. Теплоснабжение для нужд отопления

2.1. Тариф за услугу теплоснабжения для нужд отопления, руб./Гкал 

2788

2245

2380

2451

2525

2600

2678

2759

2841

2927

3015

3105

3198

3294

3393

3495

3600

3707

2.2. Уровень платежа граждан за услугу теплоснабжения для нужд отопления, % 

92

96

98

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.3. Надбавка к тарифу за теплоснабжения, руб./Гкал 

448,5

448,5

448,5

448,5

448,5

448,5

448,5

448,5

448,5

448,5

448,5

448,5

448,5

448,5

448,5

448,5

448,5

448,5

2.4. Среднегодовой объем потребления услуг теплоснабжения, тыс. Гкал 

113,4

115,8

118,3

120,8

123,3

124,34

125,38

126,42

127,46

128,5

128,58

128,66

128,74

128,82

128,9

129

129,1

129,2

2.5. Численность населения, пользующегося услугой , тыс. чел.

22,7

23,1

23,3

23,5

23,8

24,8

25,0

25,2

25,4

25,5

25,7

25,8

25,9

26,1

26,2

26,3

26,4

26,6

3. Горячее водоснабжение

3.1. Тариф за услугу горячего водоснабжения, руб./куб. м 

87,93

138,32

194,83

206,52

218,91

232,05

245,97

260,73

276,37

292,95

310,53

329,16

348,91

369,85

392,04

415,56

440,49

466,92

3.2. Уровень платежа граждан за услугу горячего водоснабжения, % 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.3. Надбавка к тарифу за горячее водоснабжение, руб./куб. м 

45,97

45,97

45,97

45,97

45,97

45,97

45,97

45,97

45,97

45,97

45,97

45,97

45,97

45,97

45,97

45,97

45,97

45,97

3.4. Среднегодовой объем потребления услуг горячего водоснабжения, тыс. куб. м 

606,3

619,6

632,0

646,1

646,1

654,1

662,0

670,0

677,9

685,9

686,7

687,4

688,2

688,9

689,7

689,7

689,7

689,7

3.5. Численность населения, пользующегося услугой , тыс. чел.

17,9

18,2

18,4

18,6

18,8

19,6

19,7

19,9

20,1

20,2

20,3

20,4

20,5

20,6

20,7

20,8

20,9

21,0

4. Холодное водоснабжение

4.1. Тариф за услугу холодного водоснабжения, руб./куб. м 

22,23

26,35

28,28

29,98

31,78

33,68

35,70

37,85

40,12

42,52

45,07

47,78

50,65

53,68

56,90

60,32

63,94

67,77

4.2. Уровень платежа граждан за услугу холодного водоснабжения, % 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.3. Надбавка к тарифу за холодное водоснабжение, руб./куб. м 

3,59

3,59

3,59

3,59

3,59

3,59

3,59

3,59

3,59

3,59

3,59

3,59

3,59

3,59

3,59

3,59

3,59

3,59

4.4. Среднегодовой объем потребления услуг холодного водоснабжения, тыс. куб. м 

2730,8

2752,4

2771,1

2787,6

2802,4

2815,7

2827,9

2839,1

2849,5

2859,1

2868,5

2878,0

2887,5

2897,0

2906,6

2916,2

2925,8

2935,5

4.5. Численность населения, пользующегося услугой , тыс. чел.

35,8

36,5

36,8

37,1

37,5

39,2

39,5

39,8

40,1

40,3

40,5

40,7

40,9

41,1

41,3

41,6

41,8

42,0

5. Услуги водоотведения

5.1. Тариф за услугу водоотведения, руб./куб. м 

16,75

19,27

20,48

21,71

23,01

24,39

25,86

27,41

29,05

30,79

32,64

34,60

36,68

38,88

41,21

43,68

46,30

49,08

5.2. Уровень платежа граждан за услугу водоотведения, % 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5.3. Надбавка к тарифу за водоотведение, руб./куб. м 

4,45

4,45

4,45

4,45

4,45

4,45

4,45

4,45

4,45

4,45

4,45

4,45

4,45

4,45

4,45

4,45

4,45

4,45

5.4. Среднегодовой объем потребления услуг водоотведения, тыс. куб. м 

3337,1

3372,0

3403,1

3433,7

3448,5

3469,8

3489,9

3509,1

3527,4

3545,0

3555,2

3565,4

3575,7

3586,0

3596,3

3605,9

3615,5

3625,2

5.5. Численность населения, пользующегося услугой , тыс. чел.

20,9

21,3

21,5

21,7

21,9

22,9

23,0

23,2

23,4

23,5

23,6

23,8

23,9

24,0

24,1

24,2

24,4

24,5

6. Услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (ТБО)

6.1. Тариф за услугу по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (ТБО), руб./куб. м 

33,13

37,86

37,86

40,13

42,54

45,09

47,80

50,67

53,71

56,93

60,34

63,96

67,80

71,87

76,18

80,75

85,60

90,73

6.2. Уровень платежа граждан за услугу по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (ТБО), % 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6.3. Надбавка к тарифу за утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов (ТБО), руб./куб. м 

216,57

216,57

216,57

216,57

216,57

216,57

216,57

216,57

216,57

216,57

216,57

216,57

216,57

216,57

216,57

216,57

216,57

216,57

6.4. Среднегодовой объем потребления услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (ТБО), тыс. куб. м 

128,0

130,8

132,9

153,4

155,8

158,3

160,8

163,4

166,0

168,7

171,4

174,1

176,9

179,7

182,6

185,5

188,5

191,5

6.5. Численность населения, пользующегося услугой , тыс. чел.

41,8

42,6

43,0

43,3

43,8

45,7

46,1

46,4

46,8

47,0

47,3

47,5

47,8

48,0

48,2

48,5

48,7

49,0

Среднедушевой доход населения муниципального образования за год, тыс. руб. (Д)

171

176

182

187

192

198

204

209

216

222

228

235

242

249

256

263

271

279

Коэффициент покупательской способности населения

0,19

0,19

0,20

0,21

0,21

0,20

0,20

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22


Информация по документу
Читайте также