Решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов Республики Алтай от 25.02.2016 № 28-4

5.5. Программные мероприятия и целевые показатели развития

обращения и утилизации твердых бытовых отходов

Таблица 13

Проект	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.	Срок реализации проекта	Ожидаемые эффекты	Сроки получения эффектов	Простой срок окупаемости
Проекты, направленные на улучшение экологической ситуации с учетом достижения организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду
1. Проектирование и строительство мусороперерабатывающего завода	120000	2015 - 2018 гг.	Обеспечение возрастающей потребности в услугах по утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов	2016 - 2029 гг.	15 лет
2. Строительство скотомогильника	1000	2015 г.		2016 - 2029 гг.	4 года
Проекты, по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах. Проекты, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
3. Рекультивация и ограждение полигона ТБО, подъездных путей и хозяйственной зоны	2500	2012 - 2015 гг.	Улучшение качества услуг Обеспечение возрастающей потребности в услугах по утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов Улучшение экологической ситуации	2013 - 2029 гг.	5 лет
4. Капитальный ремонт подъездных путей к полигону ТБО	195	2012 г.		2013 - 2029 гг.	5 лет
5. Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО "Город Горно-Алтайск"	22500	2012 - 2029 гг.		2013 - 2029 гг.	2 года
6. Установка контейнеров в водоохранной зоне водных объектов	180	2012 - 2029 гг.		2013 - 2029 гг.	1,5 года
7. Замена устаревших контейнеров	5000	2012 - 2029 гг.		2013 - 2029 гг.	1,5 года
8. Приобретение новых контейнеровозов	45000	2012 - 2014 гг.			1,5 года

1. Краткое описание проекта "Проектирование и строительство мусороперерабатывающего завода".

Проект предполагает деятельность по утилизации и переработке отходов с использованием современных технологий. Учитывая, что количество и состав отходов возрастает, на заводе будет перерабатываться мусор разных видов (из пластика, бумажный, стеклянный, металлический, текстильный, древесной), завод будет включать несколько профилей по переработки, что значительно увеличит доход предприятия. Завод будет проектироваться и строится на основе трех принципов: максимальная переработка отходов; минимальное размещение отходов на полигоне; безопасность для окружающей среды и здоровья людей. Отходы, принимаемые на полигон, будут относятся к 4, 5 классам опасности. Наиболее распространенные виды отходов - мусор от бытовых помещений и организаций несортированный, крупногабаритные отходы, мусор от уборки территории, строительные отходы, золошлаковые отходы, шламы автомоек, списанная спецодежда, или, пищевые отходы. Завод будет иметь полигон захоронений, дробильную установку, брикеровочный пресс, комплекс сортировки. Полигон будет герметичен для фильтрата. Количество рабочих мест - 24.

2. Краткое описание проекта "Строительство скотомогильника".

Планируется строительство скотомогильника по типу "биотермической ямы". Биотермические ямы имеют значительное преимущество перед обычным скотомогильниками, т.к. обеспечивают быструю гибель многих микробов, и, следовательно, в большей степени решают экологические проблемы, связанные с захоронением животных. Биотермическая яма будет построена в соответствии с типовыми требованиями Типовой проект 807-19-"Биотермическая яма для уничтожения трупов животных".

3. Краткое описание проекта "Рекультивация и ограждение полигона ТБО, подъездные пути и хозяйственную зону".

Проект является частью комплекса проектов, связанных с решением вопроса по увеличению мощностей, предназначенных для утилизации ТБО. Проект связан как с предыдущим проектом, так и со следующим. Он включает укрепление существующего и строительство нового ограждения полигона. Предполагается строительство ограждения площадью 15 га.

4. Краткое описание проекта "Капитальный ремонт подъездных путей к полигону ТБО". Данный проект требуется для восстановления подъездных путей, которые подвержены высокому износу, в связи с использованием спецтехники. Планируется капитальный ремонт дорог протяженностью 12 км.

5. Краткое описание проекта "Ликвидация несанкционированных свалок на территории Муниципального образования "Город Горно-Алтайск".

В последние годы увеличилось количество бытовых отходов и изменился их состав. Ситуация усугубляется низким уровнем экологической культуры населения. Происходит рост количества и объемов несанкционированных свалок. Указанный проект носит периодический характер, и помимо финансовых вложений потребует проведения мероприятий по экологического просвещению.

6. Краткое описание проекта "Установка контейнеров в водоохраной зоне водных объектов".

Проект включает установку контейнеров в водоохраной зоне рек Майма и Улалушка. Проект необходим для выполнения требований к содержанию природоохранных зон населенных пунктов. Проект, аналогично предыдущему носит периодический регулярный характер.

7. Краткое описание проекта "Замена устаревших контейнеров". Проект подразумевает замену контейнеров, обеспечивающих сбор ТБО в жилых зонах, а также зонах административно-деловой застройки. Планируется ежегодно заменять 15 контейнеров. Проект, аналогично предыдущему носит периодический регулярный характер.

Таблица 14

Целевые показатели развития системы утилизации, захоронения

и вывоза ТБО

Целевые показатели	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 - 2021 гг.	2022 - 2026 гг.	2027 - 2029 гг.
Критерии доступности для населения коммунальных услуг обращения и утилизации твердых бытовых отходов
- доля в расходах потребителей на утилизацию ТБО, %	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- динамика роста тарифов на переработку и утилизацию ТБО, в % к предыдущему году	...	58	30	20	15	6	6	6
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
- объем вывоза и переработки ТБО, тыс. куб. м	21,3	22,5	23,0	25,0	27,0	28,5	30	30
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
- рентабельность деятельности по переработки и утилизации ТБО	1,05	1,07	1,1	1,1	1,1	1,15	1,15	1,15

5.6. Программные мероприятия и целевые показатели развития

системы обеспечения сетевым газом

Проект	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.	Срок реализации проекта	Ожидаемые эффекты	Сроки получения эффектов
Строительство газовых подводок (вводов) низкого давления к цоколям домовладений	160000,0	2015 - 2029 гг.	- улучшение экологической ситуации в городе Горно-Алтайске; - обеспечение жителей города Горно-Алтайска необходимым количеством и качеством коммунальных услуг	2015 - 2029 гг.

При выполнении поставленных программой задач предполагается достижение следующих значений целевых индикаторов и показателей

N п/п	Целевые показатели	Единица измерения	Значение целевых показателей ВЦП
1.	Количество газовых подводок (вводов) низкого давления к цоколям домовладений	шт.	2014	2015	2016	2017	2018
			100	110	120	125	130

";

- раздел VI изложить в следующей редакции:

"Раздел VI. Анализ фактических и плановых расходов на

финансирование инвестиционных проектов

Для реализации программы необходимо 2464,5161 млн руб., в том числе определены прогнозные значения источников инвестиций:

средства федерального бюджета - 961,631 млн руб. <*>

средства республиканского бюджета Республики Алтай - 680,62413 млн руб. <*>

средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" - 436,64296 млн руб. <*>

средства инвесторов - 111,5986 млн руб. <*>

средства населения (инвестиционная надбавка к тарифу) - 274,8511 млн руб.

____________________

<*> Справочно: при наличии средств.

Таблица 15

Фактические и плановые расходы на реализацию программы

по годам

	2012 г. (фактические)	2013 г. (фактические)	2014 г. (фактические)	2015 г.	2016 г.	2017 - 2021 гг.	2022 - 2026 гг.	2027 - 2029 гг.	Всего
Всего	232724,9	91205,086	67110,455	52119,26	93985,3	722440,52	502729,55	702201,0	2464516,1
в том числе по источникам
федеральный бюджет	55080,0	0	0	700,0	0	236258,0	271058,0	398535,0	961631,0
республиканский бюджет Республики Алтай	25752,884	15576,4	31094,838	20632,0	64114,9	240382,11	111673,0	171398,0	680624,13
Бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск"	19745,02	22102,486	20515,617	20187,26	16038,7	136536,88	79865,0	121652,0	436642,96
средства частного инвестора	21247,4	22769,2	15000,0	2000,0	2000,0	41190,0	4884,0	2508,0	111598,6
инвестиционная надбавка к тарифу	111963,0	30757,0	500,0	8600,0	12100,0	67573,55	35249,55	8108,0	274851,1

Распределение инвестиций по источникам определены исходя из условий внешней среды организаций коммунального комплекса г. Горно-Алтайска, а именно:

- доходная и расходная часть республиканского бюджета Республики Алтай и уровень его дотационности по состоянию в ретроспективный период (2000 - 2012 гг.);

- доходная и расходная часть бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" и уровень его дотационности по состоянию в ретроспективный период (2000 - 2012 гг.);

- рентабельность организаций коммунального комплекса;

- величина реальных располагаемых доходов населения г. Горно-Алтайска;

- прогнозные значения экономического роста Республики Алтай и г. Горно-Алтайска в частности согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 г. и Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2008 - 2028 годы.

Причиной незначительной доли инвестиционной надбавки к тарифу являются низкие доходы населения, не позволяющие перекладывать бремя реализации мероприятий Программы на население. Низкий уровень рентабельности предприятий коммунального комплекса и их убыточность в отдельные периоды за последние 5 лет, также не позволяют прогнозировать приток инвестиций от частных инвесторов в эту сферу. Лишь после выполнения мероприятий запланированных в данной программе, после которых произойдет обновление основных фондов, можно ожидать интерес частных инвесторов к коммунальной инфраструктуре города Горно-Алтайска.";

- пункт 7.6 раздела VII изложить в следующей редакции:

"7.6. Перечень инвестиционных проектов в отношении

соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Перечни инвестиционных проектов в отношении соответствующих систем коммунальной инфраструктуры представлены в разделе 5 Программы и разработаны на основании:

1) Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.02.2008 N 215-р; Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р; схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2012 - 2018 годы, утвержденных приказом Министра энергетики Российской Федерации от 13.08.2012 N 387.

Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы электроснабжения представлен в таблице 30 данного раздела;

2) актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на период 2014 - 2028 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 15.04.2014 N 27.

Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения представлен в таблице 31 данного раздела;

3) схемы водоснабжения и водоотведения на период 2014 - 2028 гг., утвержденные Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 30.06.2014 N 51.

Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы водоснабжения представлен в таблице 32 данного раздела.

Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы водоотведения представлен в таблице 33 данного раздела.

4) ведомственных целевых программ "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы" и "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2017 - 2019 годы";

5) инвестиционных программ организаций - соисполнителей Программы.

Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы утилизации, захоронения, вывоза ТБО представлен в таблице 33/1 данного раздела.

Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы обеспечения сетевым газом города Горно-Алтайска представлен в таблице 33/2 данного раздела.

Таблица 30

Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы

электроснабжения

	проект	2012	2013	2014	2015	2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2029	всего	Источники
1.	Капитальный ремонт и реконструкция
1.1.	Реконструкция электроснабжения жилого микрорайона "Баят". РП-4 в/з "Улалушенский" (КЛ по пер. Каргужский) в г. Горно-Алтайске									0	ФБ
										0	РБ
										0	МБ
										0	СЧИ
		7325								7325	ИНТ
		7325	0	0	0	0	0	0	0	7325	Всего
1.2.	Реконструкция наружного электроосвещения ул. Ленина от N 55 до N 193 в г. Горно-Алтайске									0	ФБ
		1158,2								1158,2	РБ
		496,5								496,5	МБ
										0	СЧИ
										0	ИНТ
		1654,7	0	0	0	0	0	0	0	1654,7	Всего
1.3.	Капитальный ремонт КТП N 154, N 86 в г. Горно-Алтайске									0	ФБ
										0	РБ
			495							495	МБ
										0	СЧИ
										0	ИНТ
		0	495	0	0	0	0	0	0	495	Всего
1.4.	Капитальный ремонт линий электроснабжения по ул. Западная в г. Горно-Алтайске									0	ФБ
										0	РБ
										0	МБ
										0	СЧИ
		7785								7785	ИНТ
		7785	0	0	0	0	0	0	0	7785	Всего
1.5.	Капитальный ремонт линий электроснабжения по ул. Барнаульская, ул. Долгих, ул. Шелковичная в г. Горно-Алтайске									0	ФБ
										0	РБ
										0	МБ
										0	СЧИ
		3348								3348	ИНТ
		3348	0	0	0	0	0	0	0	3348	Всего
1.6.	Реконструкция ВЛ-10, ВЛ-0,4 в районе ул. Колхозная, ул. Трофимова в г. Горно-Алтайске									0	ФБ
										0	РБ
										0	МБ
										0	СЧИ
		3544								3544	ИНТ
		3544	0	0	0	0	0	0	0	3544	Всего
1.7.	Реконструкция РП-3									0	ФБ
										0	РБ
										0	МБ
										0	СЧИ
					8000					0	ИНТ
		0	0	0	8000	0	0	0	0	8000	Всего
1.8.	Реконструкция ВЛ-10кВЛ-1-26, РТП-1 "Сигнал"-ТП-85									0	ФБ
										0	РБ
										0	МБ
										0	СЧИ
							8160			0	ИНТ
		0	0	0	0	0	8160	0	0	8160	Всего
1.9.	Реконструкция РП-4 "Университет"									0	ФБ
										0	РБ
										0	МБ
										0	СЧИ
						8000				0	ИНТ
		0	0	0	0	8000	0	0	0	8000	Всего
1.10.	Модернизация парка приборов учета в промышленном и бытовом секторах						18000			18000	ФБ
							9000			9000	РБ
							9000			9000	МБ
										0	СЧИ
										0	ИНТ
		0	0	0	0	0	36000	0	0	36000	Всего
1.11.	Замена трансформаторов перегруженных и близких к перегрузке									0	ФБ
			280							280	РБ
			120							120	МБ
										0	СЧИ
										0	ИНТ
		0	400	0	0	0	0	0	0	400	Всего
1.12.	Замена уличных светильников уличного освещения на светильники с натриевыми лампами									0	ФБ
										0	РБ
			5400							5400	МБ
										0	СЧИ
										0	ИНТ
		0	5400	0	0	0	0	0	0	5400	Всего
1.13.	Переключение электроснабжения жилой застройки микрорайона "Солнечный" к сетям МУП "Горэлектросети"										ФБ
											РБ
		3670,0								3670,0	МБ
											СЧИ
											ИНТ
		3670,0								3670,0	Всего
1.14.	Капитальный ремонт линий электропередачи в районе р. Майма в г. Горно-Алтайске										ФБ
											РБ
						500,0				500,0	МБ
											СЧИ
											ИНТ
						500,0				500,0	Всего
2.	Строительство новых объектов
2.1.	Строительство КТПК10/0,4-250 для электроснабжения ул. Новоселов, ул. Дачная, ул. Фрунзе в г. Горно-Алтайске									0	ФБ
										0	РБ
		426,3								426,3	МБ
										0	СЧИ
										0	ИНТ
		426,3	0	0	0	0	0	0	0	426,3	Всего
2.2.	Строительство линии наружного освещения проспекта Коммунистического от остановки Трактовая до границ г. Горно-Алтайска									0	ФБ
										0	РБ
			810,3383	256,46						1066,798	МБ
										0	СЧИ
										0	ИНТ
		0	810,3383	256,46	0	0	0	0	0	1066,798	Всего
2.3.	Строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Столбовая, ул. Грибная в г. Горно-Алтайске									0	ФБ
										0	РБ
				210,6		200,0	1450,03			1860,63	МБ
										0	СЧИ
										0	ИНТ
		0	0	210,6	0	200,0	1450,03	0	0	1860,63	Всего
2.4.	Строительство сети электроснабжения жилой застройки в районе Заимки 20 га в Горно-Алтайске									0	ФБ
		139,6	402							541,6	РБ
		59,8	850	1132,8	1132,8					3175,4	МБ
										0	СЧИ
										0	ИНТ
		199,4	1252	1132,8	1132,8	0	0	0	0	3717	Всего
2.5.	Строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Юбилейная в г. Горно-Алтайске									0	ФБ
			248,5							248,5	РБ
			106,5	358,6	358,6					823,7	МБ
										0	СЧИ
										0	ИНТ
		0	355	358,6	358,6	0	0	0	0	1072,2	Всего
2.6.	Строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Кленовая, пер. Кленовый в г. Горно-Алтайске									0	ФБ
				1225			2453,34			3678,34	РБ
			28,8	531,7	250	193,6	1051,14			2055,24	МБ
										0	СЧИ
										0	ИНТ
		0	28,8	1756,7	250	193,6	3504,48	0	0	5733,58	Всего
2.7.	Строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона Заимка 26 га										ФБ
						1575,0	3724,5			5299,5	РБ
				1187,6	200,0	750,0	2271,21			4408,81	МБ
											СЧИ
											ИНТ
		0	0	1187,6	200,0	2325,0	5995,71			9708,31	Всего
2.8.	Строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона Заимка 45 га "Яблоневый сад"									0	ФБ
		1812,2	535	2756,4			9766,65			14870,25	РБ
		908,2	700	1187,6	581,4	650,0	4158,71			8185,91	МБ
										0	СЧИ
										0	ИНТ
		2720,4	1235	3944	581,4	650,0	13925,36		0	23056,16	Всего
2.9.	Строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона "Чкаловский лог"									0	ФБ
		275,6	1412,9	359,3		1764,9	8596,86			12409,56	РБ
		1181,1	1449,1	1013,6	935,7	756,4	3684,37			9020,27	МБ
										0	СЧИ
										0	ИНТ
		393,7	2862	1372,9	935,7	2521,3	12281,23	0	0	20366,83	Всего
2.10.	Строительство ЛЭП-10 кВ от РП "Сигнал" до РП-2									0	ФБ
										0	РБ
										0	МБ
										0	СЧИ
			30257							30257	ИНТ
		0	30257	0	0	0	0	0	0	30257	Всего
2.11.	Строительство сетей электроснабжения жилой застройки м.р. Бочкаревка									0	ФБ
			560							560	РБ
			240	766						1006	МБ
										0	СЧИ
										0	ИНТ
		0	800	766	0		0	0	0	1566	Всего
2.12.	Присоединение многоквартирного жилого дома по ул. Алтайская 3/1 к сетям МУП "Городские электросети"									0	ФБ
										0	РБ
										0	МБ
		1141,0								1141,0	СЧИ
										0	ИНТ
		1141,0	0	0	0	0	0	0	0	1141,0	Всего
2.13.	Строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Абрикосовая, ул. Виноградная в г. Горно-Алтайске										ФБ
							2346,09			2346,09	РБ
						450	555,46			1005,46	МБ
											СЧИ
											ИНТ
		0	0	0	0	450	2901,55	0	0	3351,55	Всего
2.14.	Строительство сети электроснабжения жилой застройки в районе ул. Хвойной в г. Горно-Алтайске										ФБ
							4884,67			4884,67	РБ
						500	1593,43			2093,43	МБ
											СЧИ
											ИНТ
		0	0	0	0	500	6978,1	0	0	6978,1	Всего
2.17.	Строительство сетей электроснабжения в районе "Чкаловский лог" площадью 6 га в г. Горно-Алтайске										ФБ
							5671,12			5671,12	РБ
							2430,5			2430,5	МБ
											СЧИ
											ИНТ
		0	0	0	0	0	8101,6	0	0	8101,6	Всего
2.18.	Строительство РТП "Алферово" 110/10 кВ							50000	125000	175000	ФБ
								35000	80000	115000	РБ
								15000	45000	60000	МБ
										0	СЧИ
										0	ИНТ
		0	0	0	0	0	0	100000	250000	350000	Всего
2.19.	Строительство сетей электроснабжения жилой застройки в районе ул. А.М.Гоман в г. Горно-Алтайске										ФБ
					1050, 0		583,22			1633,22	РБ
					450,0		249,95			699,95	МБ
											СЧИ
											ИНТ
					1500,0		833,17			2333,17	Всего
	Итого	0	0	0	0	0	18000,0	50000,0	125000,0	193000,0	ФБ
		3385,6	3438,4	4340,7	1050,0	3339,9	47026,45	35000,0	80000,0	177581,05	РБ
		6741,9	10199,738	6644,96	3908,5	4000,0	26444,8	15000,0	45000,0	117939,9	МБ
		1141,0	0	0	0	0	0	0	0	1141,0	СЧИ
		22002,0	30257,0	0	8000,0	8000,0	8160,0	0	0	76419,0	ИНТ
		32207,5	43895,138	10985,66	12958,5	15339,9	100131,23	100000,0	250000,0	565517,93	Всего