|
№ п/п
|
Наименование целевого показателя
|
Единица измерения
|
Значения целевых
показателей
|
Статус целевых показателей (I, II степень)
|
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
|
отчет
|
отчет
|
оценка
|
прогноз
|
прогноз
|
прогноз
|
прогноз
|
прогноз
|
|
|
Государственная
программа Республики Алтай «Управление государственными финансами»
|
|
|
11.
|
Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Республики Алтай
|
% к предыдущему году
|
95,4
|
100,2
|
105
|
103
|
103
|
105
|
102
|
105
|
II
|
|
22.
|
Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных
образований в Республике Алтай
|
не менее,
раз
|
1,02
|
1,02
|
не менее
1,03
|
не менее
1,03
|
не менее
1,03
|
не менее
1,03
|
не менее
1,03
|
не менее
1,03
|
I
|
|
33.
|
Отношение объема государственного долга Республики Алтай (за вычетом
выданных государственных гарантий Республики Алтай) к общему годовому объему
доходов без учета объема безвозмездных поступлений
|
%
|
76,9
|
83,3
|
79,2
|
75
|
73
|
63
|
50
|
50
|
I
|
|
44.
|
Рейтинг Республики Алтай среди субъектов Российской Федерации по
качеству управления региональными финансами (по оценке Министерства финансов
Российской Федерации)
|
(1 - I степень качества, 2 - II степень
качества)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
II
|
|
55.
|
Численность населения Республики Алтай, охваченного мероприятиями по
повышению финансовой грамотности
|
тыс. чел.
|
|
20
|
30
|
40
|
50
|
60
|
70
|
80
|
II
|
|
|
1.
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в
Республике Алтай»
|
|
|
71.1
|
Доля муниципальных образований в Республике Алтай, в которых
фактические доходы местного бюджета за отчетный период превышают первоначальный
план
|
%
|
91
|
91
|
90
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
I
|
|
81.2
|
Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов
республиканского бюджета Республики Алтай (без учета безвозмездных поступлений)
от первоначально утвержденного плана
|
%
|
отклонение исполнения от первона-чально
утверж-денного уровня 16,3%
|
отклонение исполнения от первона-чально
утвержден-ного уровня 0,3%
|
отклонение исполнения от первона-чально
утвержден-ного уровня 1,1%
|
отклонение исполнения от первона-чально
утвержден-ного уровня не более 7%
|
отклонение исполнения от первона-чально
утвержден-ного уровня не более 5%
|
отклонение исполнения от первона-чально
утвержден-ного уровня 12%
|
отклонение исполнения от первона-чально
утвержден-ного уровня не более 5%
|
отклонение исполнения от первона-чально
утвержден-ного уровня не более 5%
|
I
|
|
91.3
|
Сокращение разрыва уровня бюджетной обеспеченности между муниципальными
образованиями (городским округом) в Республике Алтай
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
II
|
|
11.4
|
Обеспечение гарантированного объема дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности местных бюджетов для финансирования расходных обязательств
сельских поселений
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
II
|
|
11.5
|
Отношение дефицита республиканского бюджета Республики Алтай (без учета
снижения остатков средств на счетах по учету средств республиканского бюджета
Республики Алтай и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в собственности Республики Алтай) к общему годовому
объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений
|
%
|
31,5
|
профицит
|
профицит
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
I
|
|
11.6
|
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга
Республики Алтай к объему расходов республиканского бюджета Республики Алтай (за
исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из федерального бюджета) в отчетном финансовом году
|
%
|
0,25
|
0,59
|
0,55
|
не более 15
|
не более 15
|
не более 15
|
не более 15
|
не более 15
|
I
|
|
11.7
|
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности
консолидированного бюджета Республики Алтай к объему расходов
консолидированного бюджета Республики Алтай
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
I
|
|
11.8
|
Удельный вес расходов республиканского бюджета Республики Алтай,
формируемых в рамках государственных программ в общем объеме расходов бюджета
(за исключением межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий)
|
%
|
78
|
96,8
|
92
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
I
|
|
11.9
|
Доля руководителей исполнительных органов государственной власти Республики
Алтай, руководителей государственных учреждений Республики Алтай, главных
распорядителей средств и распорядителей средств республиканского бюджета
Республики Алтай, для которых оплата их труда определяется с учетом
результатов их профессиональной деятельности
|
%
|
-
|
80
|
85
|
90
|
90
|
100
|
100
|
100
|
I
|
|
11.10
|
Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным
процессом в муниципальных образованиях в Республике Алтай
|
да - 1 / нет - 0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
I
|
|
1.1. Основное мероприятие «Обеспечение
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай»
|
|
1.1.1
|
Наличие утвержденных органами местного самоуправления в Республике Алтай
планов мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета муниципального образования в Республике Алтай
|
да-1/нет-0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
I
|
|
1.1.2.
|
Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования
доходов республиканского бюджета Республики Алтай по основным налогам и
сборам
|
да-1/нет-0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
I
|
|
1.1.3.
|
Отношение объема заимствований Республики Алтай в отчетном
финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на
финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств
бюджета Республики Алтай
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
не более 100
|
не более 100
|
не более 100
|
I
|
|
1.1.4.
|
Уровень долговой нагрузки на республиканский бюджет Республики Алтай
(отношение объема государственного долга Республики Алтай на 1 января текущего
финансового года к объему доходов республиканского бюджета Республики Алтай в
отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений))
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
63
|
50
|
50
|
I
|
|
1.1.5.
|
Отношение расходов на обслуживание государственного долга Республики
Алтай (за исключением расходов на обслуживание бюджетных кредитов) к среднему
объему государственного долга Республики Алтай в отчетном финансовом году
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
не более 12
|
не более 12
|
не более 12
|
I
|
|
1.1.6.
|
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности
республиканского бюджета Республики Алтай и государственных учреждений Республики
Алтай к объему расходов республиканского бюджета Республики Алтай
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
I
|
|
1.1.7.
|
Отношение просроченной кредиторской задолженности местного бюджета и
муниципальных учреждений к расходам местных бюджетов
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
II
|
|
1.1.8.
|
Доля субсидий местным бюджетам, предоставляемых в рамках
государственных программ
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
I
|
|
1.1.9.
|
Доля государственных программ Республики Алтай, по которым
утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более
чем на 10 процентов от первоначального плана, за исключением субсидий из
федерального бюджета
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
47
|
46
|
45
|
I
|
|
1.1.10.
|
Публикация данных мониторинга качества финансового управления
главных распорядителей бюджетных средств Республики Алтай
|
да-1/нет-0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
I
|
|
1.1.11.
|
Исполнение расходных обязательств Республики Алтай, за исключением
расходов за счет субсидий, субвенций федерального бюджета, расходов на
обслуживание государственного долга Республики Алтай, исков к казне, указов
Президента РФ и резервных фондов
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
98
|
98
|
98
|
I
|
|
1.1.12.
|
Доля расходов
Республики Алтай на осуществление бюджетных инвестиций в рамках
государственных программ
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
I
|
|
1.1.13.
|
Наличие эффективных контрактов
с руководителями исполнительных органов государственной власти Республики
Алтай, руководителями государственных учреждений, главных распорядителей
средств и распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай
|
да-1/нет-0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
II
|
|
1.1.14.
|
Мониторинг исполнения расходов республиканского бюджета Республики
Алтай в разрезе исполнительных органов государственной власти Республики Алтай
и сети подведомственных им государственных учреждений Республики Алтай,
направленных на достижение финансовых и целевых показателей государственных
программ
|
Да-1/нет-0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
II
|
|
1.1.15.
|
Удельный вес муниципальных
образований в Республике Алтай, по которым проведена оценка качества
организации и осуществления бюджетного процесса муниципальных образований в
Республике Алтай, от общего их количества, %
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
II
|
|
1.2. Основное мероприятие «Повышение
результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным
образованиям в Республике Алтай»
|
|
1.2.1.
|
Наличие нормативно утвержденного формульного порядка определения объема
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
|
да – 1/нет- 0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
I
|
|
1.2.2.
|
Соотношение объема
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, а
также субвенций бюджетам муниципальных районов (городского округа) по расчету
и предоставлению дотаций бюджетам поселений и объема субсидий муниципальным
образованиям из республиканского бюджета Республики Алтай (за исключением
субсидий, предоставленных муниципальным образованиям из федерального бюджета,
а также поступивших из Фонда содействия реформированию ЖКХ)
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,50
|
1,50
|
1,50
|
I
|
|
1.2.3.
|
Доля межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам в очередном
финансовом году, распределяемых законом о бюджете, в общем объеме
межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
99,9
|
99,9
|
99,9
|
I
|
|
1.2.4.
|
Отношение объема межбюджетных трансфертов, выделенных муниципальным
образованиям в Республике Алтай, к объему межбюджетных трансфертов,
предусмотренных кассовым планом
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
99,9
|
99,9
|
99,9
|
II
|
|
2. Подпрограмма «Повышение
уровня финансовой грамотности населения Республики Алтай»
|
|
12.1.
|
Рост количества проведенных публичных мероприятий (семинары,
"круглые столы", выставки, конференции) по вопросам финансовой грамотности
населения Республики Алтай;
|
%
|
0
|
2
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
II
|
|
12.2.
|
Рост количества выпущенных информационных материалов по вопросам
финансовой грамотности населения Республики Алтай
|
%
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
II
|
|
12.3.
|
Обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности
исполнительных органов государственной власти Республики Алтай в сфере
управления общественными финансами
|
наличие - 1 / отсутствие - 0
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
II
|
|
2.1. Основное мероприятие «Повышение финансовой грамотности
населения Республики Алтай»
|
|
2.1.1.
|
Доля общеобразовательных учреждений, учреждений среднего и высшего профессионального
образования, охваченных мероприятиями государственной программы, от их общего
количества
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
10
|
10
|
II
|
|
2.1.2.
|
Доля населения
Республики Алтай, охваченного мероприятиями государственной программы
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
10
|
10
|
II
|
|
2.1.3.
|
Доля государственных учреждений Республики Алтай, информация о
результатах деятельности которых за отчетный год размещена на
специализированном сайте в сети «Интернет»
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
II
|
|
2.1.4.
|
Создание
инфраструктуры «Открытый бюджет»
|
да- 1/нет-0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
II
|
|
3. Обеспечивающая
подпрограмма «Создание условий реализации государственной программы Республики
Алтай «Управление государственными финансами»
|
|
3.1.
|
Уровень достижения показателей государственной программы
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
95
|
95
|
95
|
II
|
|
3.1.Основное мероприятие
«Повышение эффективности государственного управления в Министерстве финансов
Республики Алтай»
|
|
3.1.1.
|
Доля финансовой обеспеченности деятельности Министерства финансов
Республики Алтай от установленных норм
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
II
|
|
3.1.2.
|
Доля материально-технической обеспеченности деятельности
Министерства финансов Республики Алтай от установленных норм
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
II
|
|
3.1.3.
|
Доля работников, повысивших
квалификацию, от общего числа работников Министерства финансов Республики
Алтай
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
20
|
20
|
II
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
