ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ от 11.12.2015 № 456-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 декабря 2015 г. N 456-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА N 37-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ (2013 - 2018 ГОДЫ)"

Руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 февраля 2013 года N 14-оз "О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", в связи с корректировкой показателей прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 года N 37-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2013 - 2018 годы)" изменение, изложив приложение к плану мероприятий ("дорожной карте") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2013 - 2018 годы)" в следующей редакции:

"Приложение

к плану мероприятий ("дорожной карте") "Повышение

эффективности и качества услуг в сфере социального

обслуживания населения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры (2013 - 2018 годы)"

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

Субъект Российской Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Категория работников: Социальные работники

	Наименование показателей	2012 г., факт	2013 г., факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики <**>	Х	7,0	7,9	9,7	10,6	11,4	12,2	151,0	174,7
2.	Число получателей услуг, чел. <**>	Х	5826	6249	7807	8470	9143	9802	145,4	168,2
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек <**>	Х	833	791	802	802	802	802	96,3	96,3
4.	Численность населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, тыс. чел. <**>	1572,70	1590,66	1607,70	1621,06	1648,22	1667,09	1789,62	103,62	112,51
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	Х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	Х	Х
7.	По Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, %		74,8	74,6	72,6	79	100	100	Х	Х
8.	Средняя заработная плата работников по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, руб. <**>	50841,30	54507,80	57899,10	59469,60	67306,80	72169,20	77005,60	123,5	141,3
9.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	107,2	106,2	102,7	113,2	107,2	106,7	Х	Х
10.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей <**>	22224,00	40787,70	43204,10	43204,10	53172,37	72169,20	77005,60	130,4	188,9
11.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	183,5	105,9	100,0	123,1	135,7	106,7	Х	Х
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %	Х	0,53	0,41	0,30	0,33	0,33	0,36	Х	Х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,285	1,285	1,285	1,302	1,302	1,302	Х	Х
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	262,85	524,00	526,90	534,30	666,27	904,31	964,9	1727,5	3596,7
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	Х	268,0 <*>	2,9	10,3	142,3	380,3	440,9	155,5	976,7
16.	В том числе:
17.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	Х	267,00	1,40	8,70	140,07	377,31	437,41	150,2	964,9
18.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	1,00	45,00	60,00	75,49	105,49	115,55	180,5	401,5
19.	От реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	1,00	1,50	1,50	1,5	1,5	4,0	7,0
20.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,0	41,00	55,50	70,99	101,0	111,0	167,5	379,5
20.1.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	Х	0,0	28,00	28,00	25,84	35,1	37,4	81,8	154,3
20.2.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	Х	0,0	13,00	27,50	45,16	65,9	73,6	85,7	225,2
21.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	1,0	3,00	3,00	3,00	3,0	3,0	9,0	15,0
22.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	Х	1,00	1,50	1,60	2,20	3,00	3,50	5,3	11,8
23.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23)	Х	268,0	2,90	10,30	142,27	380,3	440,9	155,5	976,7
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 15 * 100%)	Х	0,4	100,00	100,00	53,06	27,7	26,2	116,1	41,1
26.	Среднесписочная численность иных работников, чел. <**>	Х	5903,9	5827,1	5751,4	5676,6	5608,7	5608,7	96,2	95,0
27.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. <**>	Х	6736,9	6618,0	6553,4	6478,6	6410,7	6410,7	96,2	95,2

--------------------------------

<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.

<**> Темп роста 2018 г. и 2016 г. к 2018 году.".

Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Н.В.КОМАРОВА