Распоряжение Администрации города Челябинска Челябинской области от 23.10.2015 № 11194

V. Основные показатели прогноза развития муниципального

сектора экономики города Челябинска

Показатели	Ед. изм.	2013 год отчет	2014 год отчет	2015 год оценка	2016 год прогноз		2017 год прогноз		2018 год прогноз
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1. Объекты муниципальной собственности
Количество действующих муниципальных предприятий и организаций - всего	единиц	687	683	685	683	683	682	682	682	682
в том числе:
муниципальных предприятий	единиц	16	15	15	13	13	12	12	12	12
муниципальных учреждений	единиц	671	668	670	670	670	670	670	670	670
из них:
социальной сферы	единиц	532	655	662	662	662	662	662	662	662
количество автономных учреждений	единиц	139	136	139	150	150	150	150	150	150
Из общего числа муниципальных предприятий:
прибыльные предприятия	единиц	10	11	10	9	9	8	8	8	8
получено балансовой прибыли	млн. руб.	26,8	16,1	55,0	55,0	55,0	40,0	40,0	40,0	40,0
убыточные предприятия	единиц	6	4	5	4	4	4	4	4	4
получено убытков убыточных предприятий	млн. руб.	331,9	264,3	17,9	50,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
предприятия, находящиеся в стадии банкротства	единиц	1	2	2	-	-	-	-	-	-
Приватизировано объектов - всего	единиц	63	42	37	22	27	20	20	10	10
в том числе:
продажа пакетов акций открытых акционерных обществ	единиц	5	2	2	2	2	2	2	1	1
продажа муниципального имущества (в т.ч. нежилых помещений)	единиц	58	40	35	20	25	18	18	9	9
2. Эффективность использования муниципальной собственности
Денежные средства, полученные от использования муниципального имущества - всего	млн. руб.	481,1	400,6	290,1	215,0	231,0	121,5	180,0	112,0	174,5
в том числе:
от приватизации (продажа акций и нежилых помещений)	млн. руб.	206,5	207,8	158,5	148,0	153,0	60,0	108,0	50,5	103,0
от сдачи в аренду нежилых помещений и движимого имущества	млн. руб.	159,2	175,2	120,0	65,0	75,0	60,0	70,0	60,0	70,0
дивиденды по акциям и прочим формам участия в капитале	млн. руб.	0,1	0,03	0,1	-	-	-	-	-	-
перечисление части прибыли муниципальных предприятий	млн. руб.	1,7	2,4	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
прочие поступления	млн. руб.	113,6	15,2	9,9	1,0	2,0	0,5	1,0	0,5	0,5
Денежные средства, полученные от использования земли - всего	млн. руб.	1575,3	2855,7	1511,8	1188,0	1320,5	1156,0	1288,5	1078,0	1190,0
в том числе:
от продажи земельных участков по фактически заключенным договорам	млн. руб.	214,3	209,3	93,8	85,0	87,5	82,0	84,5	78,0	80,0
от сдачи в аренду земельных участков по фактически заключенным договорам	млн. руб.	1361,0	2646,4	1418,0	1103,0	1233,0	1074,0	1204,0	1000,0	1110,0
Итого денежные поступления от использования муниципального имущества и земли	млн. руб.	2056,4	3256,3	1801,9	1403,0	1551,5	1277,5	1468,5	1190,0	1364,5
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа	%	18,5	19,5	19,8	20,2	20,2	20,5	20,5	21,2	21,2
3. Наружная реклама
Количество договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	единиц	92	232	120	70	70	60	60	200	200
Количество размещенных информационных материалов	единиц	1178	1232	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Денежные средства, полученные за размещение рекламных конструкций	млн. руб.	167,6	273,4	152,5	140,0	140,0	134,0	134,0	170,0	170,0
4. Рынок товаров и услуг
Предприятия розничной торговли - всего	единиц	4662	4824	4660	4665	4665	4667	4667	4669	4669
в т.ч. муниципальные	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рынки	единиц	16	10	6	5	5	5	5	5	5
в т.ч. муниципальные	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предприятия общественного питания	единиц	1113	1170	1120	1100	1100	1108	1108	1120	1120
в т.ч. муниципальные	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Предприятия бытового обслуживания	единиц	2121	2137	2120	2118	2118	2119	2119	2120	2120
в т.ч. муниципальные	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ввод в эксплуатацию за год:
магазинов	тыс. кв. м	46,8	32,2	22,0	10,0	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0
рынков	тыс. кв. м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предприятий общественного питания	тыс. кв. м	10,0	9,0	7,0	6,0	6,0	6,5	6,5	7,0	7,0
предприятий бытового обслуживания	тыс. кв. м	-	-	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
5. Труд и занятость
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления	тыс. чел.	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
6. Городское хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд - всего по территории города	тыс. кв. м общ. площади	28211,7	28933,2	29172,6	29437,8	29437,8	30137,8	30137,8	30837,8	30837,8
в том числе:
обслуживаемый управляющими организациями	тыс. кв. м общ. площади	22001,5	22591,0	23215,1	23870,2	23870,2	24525,3	24525,3	25180,4	25180,4
Обеспеченность жильем на 1 жителя города	кв. м	24,1	24,4	25,1	25,8	25,8	26,3	26,3	26,9	26,9
Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению жилищно-коммунальными организациями (без ТСЖ и ЖСК)	млн. руб.	22891,5	24477,8	28887,3	31582,3	31582,3	34133,4	34133,4	36527,7	36527,7
Капитальный ремонт жилищного фонда:
- ремонт крыши	домов	10	29	56	8	8	33	33	38	38
- ремонт фасадов	домов	17	7	26	9	9	15	15	19	19
- ремонт и замена лифтового оборудования	единиц	1	-	6	2	2	8	8	16	16
Ремонт внутридомовых инженерных сетей:
- электроснабжения	единиц	7	8	52	22	22	24	24	35	35
- теплоснабжения	единиц	4	26	52	64	64	68	68	78	78
- газоснабжения	единиц	2	-	1	2	2	6	6	6	6
- водоснабжения	единиц	13	76	94	132	132	156	156	186	186
- водоотведения	единиц	5	1	3	3	3	8	8	6	6
Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют один из способов управления домами	%	99,9	99,3	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Дорожное хозяйство и благоустройство
Объем работ по строительству и реконструкции дорог (в т.ч. ПИР)	млн. руб.	3152,6	1572,5	825,7	140,0	140,0	140,1	140,1	140,1	140,1
Ввод в эксплуатацию дорог	тыс. кв. м	117,3	-	-	-	-	-	-	-	-
	км	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем работ по капитальному ремонту дорог (в т.ч. ПИР)	млн. руб.	1045,7	559,5	2093,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Капитальный ремонт дорог	тыс. кв. м	159,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем работ по текущему содержанию и ремонту дорог и инженерных сооружений на них	млн. руб.	1816,8	1275,7	709,0	826,0	826,0	826,0	826,0	826,0	826,0
Строительство, реконструкция и ремонт светофорных объектов	ед.	68	72	49	49	49	49	49	49	49
Разметка проезжей части дорог	тыс. кв. м	109,1	92,6	109,1	109,1	109,1	109,1	109,1	109,1	109,1
Объем выполненных работ по наружному освещению	млн. руб.	285,5	340,9	202,5	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0
Капитальный ремонт сетей наружного освещения	км	2,1	14,2	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
Замена светильников	тыс. шт.	0,8	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Объем выполненных работ по озеленению	млн. руб.	194,1	257,9	108,9	160,8	160,8	169,5	169,5	169,5	169,5
Городской пассажирский транспорт
Трамвай
Среднесуточный выпуск на линию	единиц	165,1	164,0	164,1	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0
Коэффициент использования подвижного состава	К	0,538	0,526	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530
Регулярность движения	%	95,5	94,6	94,3	94,5	94,35	94,8	94,8	95,0	95,0
Отработано вагоно-часов	тыс. час	678,5	685,1	700,0	716,0	716,0	716,0	716,0	716,0	716,0
Троллейбус
Среднесуточный выпуск на линию	единиц	133,5	141,9	138,9	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Коэффициент использования подвижного состава	К	0,467	0,532	0,580	0,610	0,610	0,630	0,630	0,660	0,660
Регулярность движения	%	94,0	94,3	93,5	93,7	93,7	93,8	93,8	94,0	94,0
Отработано машино-часов	тыс. час	517,1	541,8	539,4	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0
Автобус
Среднесуточный выпуск на линию	единиц	179,9	191,4	200,0	228,0	228,0	288,0	288,0	326,0	326,0
Коэффициент использования подвижного состава	К	0,714	0,725	0,657	0,650	0,650	0,664	0,664	0,665	0,665
Регулярность движения	%	94,3	89,9	93,0	93,2	93,2	93,3	93,3	93,5	93,5
Отработано машино-часов	тыс. час	726,0	764,3	804,0	918,0	918,0	1159,5	1159,5	1309,0	1309,0
Связь
Телефонная связь
Количество АТС	ед.	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Общая монтированная емкость АТС	тыс. номеров	440,1	466,4	466,4	466,4	466,4	466,4	466,4	466,4	466,4
Количество основных телефонных аппаратов	тыс. шт.	302,7	258,7	237,7	219,7	219,7	204,7	204,7	192,7	192,7
Количество квартирных телефонов	тыс. ед.	255,2	214,1	195,1	178,1	178,1	164,1	164,1	152,1	152,1
Количество таксофонов	единиц	774	35	35	35	35	35	35	35	35
Ввод в эксплуатацию новых объектов (портов широкополосного доступа)	ном.	22100	24638	33000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Почтовая связь
Количество почтовых отделений	ед.	108	109	109	109	109	110	110	110	110
Оказание услуг в натуральном выражении:
- входящий обмен	тыс. шт.	27308	27548	26808	26170	26170	26175	26175	26175	26175
- исходящий обмен	тыс. шт.	16115	17288	17590	17560	17560	17565	17565	17565	17565
9. Социальная сфера
Здравоохранение
Количество лечебно-профилактических учреждений	единиц	132	132	132	132	132	132	132	132	132
в т.ч. муниципальные	единиц	41	42	41	41	41	41	41	40	40
Из общего количества:
- больницы	единиц	41	42	41	41	41	41	41	41	41
	тыс. коек	13,6	12,8	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
в т.ч. муниципальные	единиц	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	тыс. коек	4,6	4,0	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
- поликлиники (самостоятельные и входящие в состав больниц)	единиц	119	123	119	119	119	119	119	119	119
	тыс. посещ. в смену	41,0	42,7	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
в т.ч. муниципальные	единиц	35	36	35	35	35	35	35	35	35
	тыс. посещ. в смену	21,8	23,4	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
Общая заболеваемость	случаев на 1000 населения старше 18 лет	1883,1	1851,6	1875,1	1872,2	1875,2	1878,3	1878,3	1870,3	1870,3
в т.ч. первичная	случаев на 1000 населения старше 18 лет	830,0	800,8	828,0	826,0	826,0	824,0	824,0	822,0	822,0
Общая заболеваемость детей	случаев на 1000 детского населения	3304,2	3320,8	3461,3	3462,0	3462,0	3463,2	3463,2	3464,1	3464,1
в том числе первичная	случаев на 1000 детского населения	2670,1	2683,7	2805,4	2808,3	2808,3	2810,2	2810,2	2812,0	2812,0
Детская смертность	человек на 1000 детского населения	0,71	0,76	0,74	0,72	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71
Младенческая смертность	чел. на 1000 детей, родившихся живыми	6,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Материнская смертность	человек на 100000 родов	12,8	6,1	6,1	5,9	5,9	5,9	5,9	5,8	5,8
Уровень госпитализации в муниципальные учреждения	чел. на 1000 населения	150,0	141,0	141,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Средняя продолжительность пребывания пациента в круглосуточном стационаре муниципального учреждения	дней	8,8	8,9	9,0	8,9	8,9	8,9	8,9	8,8	8,8
Средняя занятость койки в муниципальных учреждениях	дней	326,3	344,3	335,5	328,8	328,8	328,8	328,8	328,8	328,8
Доля населения, охваченного профилактическим осмотром	%	32,4	39,2	38,1	43,5	43,5	44,0	44,0	46,2	46,2
Физическая культура и спорт
Коллективы физической культуры	единиц	863	838	840	842	842	845	845	847	847
Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом	тыс. чел.	284,6	319,4	323,0	327,0	327,0	330,0	330,0	334,0	334,0
в том числе:
численность занимающихся в секциях по группам и видам спорта, физкультурно-оздоровительных клубах и группах на постоянной основе	тыс. чел.	210,9	212,5	213,2	213,5	213,5	214,0	214,0	214,5	214,5
из них детей и подростков	тыс. чел.	161,7	184,1	184,5	185,0	185,0	185,5	185,5	186,0	186,0
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	24,4	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,3	27,3
Подготовка спортсменов 1 и массовых разрядов	тыс. чел.	11,0	12,3	12,5	12,7	12,7	12,9	12,9	13,1	13,1
Количество соревнований	единиц	500	501	503	505	505	507	507	509	509
Численность участников	тыс. чел.	200,0	204,0	205,0	207,0	207,0	208,0	208,0	209,0	209,0
Количество детско-юношеских спортивных школ	ед.	55	54	54	54	54	54	54	54	54
	тыс. чел.	36,5	38,2	38,5	38,6	38,6	38,7	38,7	38,8	38,8
в т.ч. муниципальные	ед.	53	52	52	52	52	52	52	52	52
	тыс. чел.	35,3	37,0	37,2	37,3	37,3	37,4	37,4	37,5	37,5
Количество спортивных сооружений	ед.	1915	1933	1935	1937	1937	1939	1939	1941	1941
в т.ч. муниципальных	ед.	1604	1628	1631	1633	1633	1635	1635	1637	1637
Образование
Общеобразовательные учреждения	единиц	150	150	145	147	147	148	148	152	152
- мест	тыс. мест	153,7	154,7	154,7	156,7	156,7	158,2	158,2	163,3	163,3
- учащихся	тыс. чел.	109,5	113,0	117,1	119,3	119,3	122,1	122,1	124,3	124,3
в т.ч.
муниципальные	единиц	139	139	134	136	136	137	137	141	141
частные (включая НКО)	единиц	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Коэффициент сменности	К	1,41	1,41	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Доля обучающихся в первую смену в дневных общеобразовательных учреждениях	%	70,9	71,1	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвующих в ЕГЭ	%	99,9	99,7	98,2	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Количество учреждений дополнительного образования	ед.	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Охват детей дополнительным образованием в % от общей численности детей соответствующего возраста	%	95,8	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4
Детские дошкольные учреждения	единиц	318	314	310	316	316	319	319	322	322
- мест	тыс. мест	55,4	55,9	56,4	57,0	57,0	57,6	57,6	58,3	58,3
- детей	тыс. чел.	65,3	69,8	71,1	72,6	72,6	73,3	73,3	74,0	74,0
в т.ч. муниципальные	единиц	303	304	299	306	306	309	309	312	312
Охват детей дошкольным образованием в % от общей численности детей дошкольного возраста	%	82,4	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7
Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения	чел.	16669	18716	18730	18880	18880	18890	18890	19000	19000
Количество дополнительных мест, вводимых в целях ликвидации дефицита мест в дошкольных учреждениях	мест	3545	5013	1289	1090	1090	630	630	690	690
Культура
Детские муниципальные школы искусств	единиц	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	тыс. чел.	6,9	6,9	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Массовые библиотеки	единиц	55	55	55	55	55	55	55	55	55
в том числе
муниципальные библиотеки	единиц	48	48	48	48	48	48	48	48	48
в них читателей	тыс. чел.	216,1	216,1	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0
Книжный фонд муниципальных библиотек	млн. экз.	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Кинотеатры	единиц	15	14	13	13	13	13	13	13	13
в т.ч. муниципальные	единиц	3	3	2	2	2	2	2	2	2
в них число зрителей	тыс. чел.	45,5	40,9	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Дома культуры, клубы и другие учреждения культурно-досугового типа	единиц	23	24	24	24	24	24	24	24	24
в том числе:
муниципальные	единиц	7	8	8	8	8	8	8	8	8
в них число посетителей	тыс. чел.	83,3	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5
Театры	единиц	8	8	9	9	9	9	9	9	9
в том числе:
муниципальные	единиц	3	3	4	4	4	4	4	4	4
в них:
количество спектаклей	единиц	491	659	659	659	659	659	659	659	659
число зрителей	тыс. чел.	76,6	85,3	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
Филармонии	единиц	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Музеи, картинные галереи, выставочные залы	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3	3
в том числе:
муниципальные	единиц	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Цирк	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Зоопарк	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1
в нем число посетителей	тыс. чел.	526,0	516,4	526,0	526,0	526,0	526,0	526,0	526,0	526,0
Парки культуры и отдыха	единиц	7	7	8	8	8	8	8	8	8
в них число посетителей	тыс. чел.	920	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145
Общегородские культурно-массовые мероприятия	единиц	80	85	85	85	85	85	85	85	85
Численность участников	тыс. чел.	926	953	953	953	953	953	953	953	953
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления	%	78,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
Молодежная сфера
Общегородские молодежные мероприятия	единиц	632	333	211	221	221	221	221	221	221
Численность участников мероприятий	тыс. чел.	98,0	42,1	32,7	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3
Поддержка проектов и программ молодежных и детских организаций	единиц	3	16	17	17	17	17	17	17	17
Молодежные службы	единиц	8	3	3	3	3	3	3	3	3
Временное трудоустройство подростков в летний период (за счет средств бюджета города)	человек	878	1081	865	1075	1075	1075	1075	1075	1075
Социальная политика
Численность населения, нуждающегося в социальной защите (состоящего на учете)	тыс. чел.	275,8	357,9	350,8	350,9	350,9	351,7	351,7	352,7	352,7
Численность инвалидов	тыс. чел.	72,8	70,4	76,5	75,7	75,7	75,7	75,7	75,5	75,5
Учреждения социальной защиты областного и городского подчинения - всего	единиц	33	34	34	34	34	34	34	34	34
	мест	2892	3043	3043	3043	3043	3043	3043	3043	3043
в т.ч. муниципальные	единиц	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	мест	1927	1927	1875	1851	1851	1819	1819	1807	1807
Из общего числа стационарные учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей) - всего	единиц	5	6	7	7	7	7	7	7	7
	мест	965	1116	1116	1116	1116	1116	1116	1116	1116
в том числе:
дома-интернаты для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей-инвалидов	единиц	4	5	5	5	5	5	5	5	5
	мест	788	939	939	939	939	939	939	939	939
Численность граждан, получающих социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания	тыс. чел.	68,3	69	70,5	71,0	71,0	72,0	72,0	72,0	72,0
Численность граждан, получающих помощь в натуральной форме	тыс. чел.	17,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Выплата гражданам материальной помощи, пособий, компенсаций	тыс. чел.	333,8	319,3	315,4	315,2	315,2	316,0	316,0	316,0	316,0
	млн. руб.	3220,5	3193,4	3311,8	3665,0	3665,0	3766,6	3766,6	3767,3	3767,3
Количество семей, получающих субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг	тыс. семей	18,1	19,0	20,0	21,0	21,0	22,0	22,0	23,0	23,0
	тыс. чел.	23,2	24,0	25,0	26,0	26,0	27,0	27,0	28,0	28,0
Начислено субсидий	млн. руб.	138,5	157,5	180,0	190,0	190,0	200,0	200,0	210,0	210,0