Решение Думы городского округа Сызрань Самарской области от 31.05.2006 № 51

     Задолженность по   отсроченным  и  приостановленным  к  взысканию
платежам по состоянию на 01.01.2006 составила 33 930 тыс.  рублей и по
сравнению с началом года снизилась на 5 515 тыс. рублей.
     За отчетный период налоговыми органами по региональным и  местным
налогам списано безнадежной к взысканию недоимки 26 045,4 тыс. рублей,
в том числе по ОАО "Сызраньсельмаш" 25 902,3 тыс.  рублей.  По пеням и
штрафам   списано   14   989,1   тыс.  рублей,  в  том  числе  по  ОАО
"Сызраньсельмаш" - 14 835,2 тыс. рублей.
     В отчетном   году  Администрацией  города  проводилась  работа  с
налогоплательщиками,  имеющими задолженность по платежам  в  городской
бюджет. Постановлением Главы Администрации от 02.02.2005 N 201 создана
комиссия по работе с налогоплательщиками,  имеющими  задолженность  по
налогам и сборам в бюджет города.  В состав комиссии включены депутаты
городской Думы,  специалисты администрации и налоговой  инспекции.  За
отчетный  период было проведено 5 заседаний комиссии,  на который было
рассмотрено финансовое  состояние  37  предприятий  и  организаций.  В
результате   проведенной   работы  7  предприятий  погасили  имеющуюся
задолженность,  по  8-ми  предприятиям   подготовлены   документы   на
банкротство.   В   ходе   работы   комиссии   были  проведены  выверки
задолженности  предприятий  с  налоговой  инспекцией,  уточнены  суммы
недоимки по платежам в бюджет.

     ————————————————————
     <1> задолженность по земельному налогу,  предъявленная  налоговой
инспекцией  за  2002  -  2003 гг.,  погашена ОАО "Тяжмаш" в марте 2006
года.

                             II. Расходы

     Бюджет города  по   расходам   выполнен   на   97,3%   с   учетом
безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов.
     При плановых назначениях 1 125 186 тыс.  рублей кассовые  расходы
составили  1 094 787 тыс.  рублей.  В общей сумме кассового исполнения
расходы за счет средств вышестоящих бюджетов составили  415  468  тыс.
руб.
     Структура расходов за счет трех уровней бюджетов в  абсолютных  и
относительных величинах приведена в таблице:

(тыс. руб.)
|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|                     |назначено|исполнено|     %    |отклонения|
|                     |         |         |исполнения|          |
|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|РАСХОДЫ - ВСЕГО      |1 125 186|1 094 787|   97,3   | - 30 399 |
|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|В том числе  за  счет|         |         |          |          |
|средств:             |         |         |          |          |
|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|- городского бюджета | 691 413 | 679 319 |   98,3   | - 12 094 |
|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|- средств вышестоящих| 433 773 | 415 468 |   95,8   | - 18 305 |
|бюджетов, из них:    |         |         |          |          |
|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|-  целевые   средства| 370 117 | 351 812 |   95,1   | - 18 305 |
|областного бюджета   |         |         |          |          |
|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|-  целевые   средства| 63 656  | 63 656  |  100,0   |    -     |
|федерального бюджета |         |         |          |          |
|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

     При структурном  анализе исполнения бюджета города в 2005 году за
счет  средств  городского  бюджета  и  средств  вышестоящих   бюджетов
установлены следующие показатели:
     - за счет средств городского бюджета расходы исполнены на 98,3%;
     - за   счет   средств  областного  бюджета  расходы  выполнены  к
установленным бюджетным назначениям на 95,1%,  а к  лимитам  бюджетных
ассигнований на 98,6%;
     - за счет средств федерального бюджета,  поступивших в 2005 году,
расходы выполнены на 100%.
     (Справочно: лимиты  бюджетных  ассигнований  -   это   полученное
финансирование   из   областного  бюджета,  которое  определяется  под
фактические сводные расчеты,  представленные Финансовым управлением  в
Министерство управления финансами Самарской области.)
     За 2005 год остатки денежных средств  на  01.01.2006  по  целевым
средствам вышестоящих бюджетов составили:
     областные средства - 5903 тыс.  руб.;  федеральные  средства  (за
2003 год) - 1500 тыс. руб.
     Средства из  вышестоящих  бюджетов   в   2005   году   фактически
перечислены  в  бюджет города в сумме 421,4 млн.  руб.  (в 2004 году -
253,5 млн. руб.) на следующие цели:
     - дотации  на  выравнивание  бюджетной обеспеченности - 66,8 млн.
руб.;
     - дотации  на  обеспечение  сбалансированности бюджета - 8,7 млн.
руб.;
     - капитальное строительство объектов - 78,4 млн. руб.;
     - на реализацию расходов по "Социальной политике"  -  207,6  млн.
руб.;
     - дотация  на  возмещение  убытков   по   предприятиям   ЖКХ   по
переданному жилому фонду и льготам населения - 14,2 млн. руб.;
     - субсидии на поддержку ЖКХ - 1,3 млн. руб.;
     - субсидии  транспортному  предприятию  на покрытие убытков - 4,4
млн. руб.;
     - субсидии  на  Программу  "Содействия занятости населения" - 0,4
млн. руб.;
     - субсидии  на текущий и капитальный ремонт дорог,  реконструкция
дорожного хозяйства - 39,3 млн. руб.;
     - прочие поступления - 0,4 млн. руб.
     По сравнению  с   2004   годом   безвозмездные   поступления   из
вышестоящих бюджетов в 2005 году значительно увеличились,  почти в 1,6
раза, или на 167,9 млн. руб.
     В разрезе    функциональной   бюджетной   классификации   расходы
исполнены:

(тыс. рублей)
|————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|
|КФК |    Наименование     |Назначено|Исполнено|    %     |  Отклонения   |Структура|
| Р  |                     |         |         |исполнения|(гр. 4 - гр. 3)|расходов |
|    |                     |         |         |          |               | уд. вес |
|    |                     |         |         |          |               |   (%)   |
|————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|
| 1  |          2          |    3    |    4    |    5     |       6       |    7    |
|————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|
|0100|Общегосударственные  | 88 151  | 86 018  |   97,6   |    - 2 133    |   7,9   |
|    |вопросы              |         |         |          |               |         |
|————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|
|0200|Национальная оборона |   600   |   570   |   95,1   |     - 30      |   0,1   |
|————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|
|0300|Национальная         |  3 866  |  3 452  |   89,3   |     - 414     |   0,3   |
|    |безопасность         |         |         |          |               |         |
|    |и  правоохранительная|         |         |          |               |         |
|    |деятельность         |         |         |          |               |         |
|————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|
|0400|Национальная         | 94 758  | 94 507  |   99,7   |     - 251     |   8,6   |
|    |экономика            |         |         |          |               |         |
|————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|
|0500|Жилищно-коммунальное | 384 112 | 377 319 |   98,2   |    - 6 793    |  34,5   |
|    |хозяйство            |         |         |          |               |         |
|————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|
|0600|Охрана     окружающей| 10 702  | 10 049  |   93,9   |     - 653     |   0,9   |
|    |среды                |         |         |          |               |         |
|————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|
|    |Социальная  сфера   -| 542 997 | 522 871 |    96    |    - 20126    |  47,9   |
|    |всего                |         |         |          |               |         |
|————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|
|0700|Образование          | 106 914 | 105 021 |   98,2   |    - 1 893    |   9,6   |
|————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|
|0800|Культура,            | 43 181  | 42 103  |   97,5   |    - 1078     |   3,8   |
|    |кинематография       |         |         |          |               |         |
|    |и  средства  массовой|         |         |          |               |         |
|    |информации           |         |         |          |               |         |
|————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|
|0900|Здравоохранение      | 125 635 | 125 207 |   99,7   |     - 428     |  11,4   |
|    |и физическая культура|         |         |          |               |         |
|————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|
|1000|Социальная политика  | 267 267 | 250 541 |   93,7   |   - 16 726    |  22,9   |
|————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|
|    |Всего расходов,      |1 125 186|1 094 787|   973    |   - 30 399    |   100   |
|    |Из   них   за    счет|         |         |          |               |         |
|    |средств   вышестоящих|         |         |          |               |         |
|    |бюджетов             |         |         |          |               |         |
|    |(безвозмездных       |         |         |          |               |         |
|    |поступлений) - всего:| 433 773 |415 468  |   95,8   |   - 18 305    |  37,9   |
|    |Капитальное          |         |         |          |               |         |
|    |строительство в общей|         |         |          |               |         |
|    |сумме расходов       | 130 833 | 129 029 |   98,6   |    - 1 804    |  11,9   |
|————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|

     Финансирование расходов в течение отчетного  года  осуществлялось
по  отраслям в пределах полученных доходов и источников финансирования
дефицита бюджета.
     Наиболее значительные отклонения от плановых назначений сложились
по следующим отраслям:
     - КФКР  0500  "Жилищно-коммунальное хозяйство" - минус 6 793 тыс.
рублей;
     - КФКР 1000 "Социальная политика" - минус 16 726 тыс. рублей.
     При анализе исполнения бюджета города  по  экономическим  статьям
показатели выполнены:

тыс. рублей
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|КЭСР|   Наименование статьи    |Назначено| Испол-  |   %   | Уд. |
|    |                          | на год  |  нено   |выпол- |вес, |
|    |                          |         |         | нения |  %  |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|210 |Оплата труда и  начисления| 190463  | 184394  | 96,8  |16,8 |
|    |на оплату труда           |         |         |       |     |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|211 |Заработная плата          | 150124  | 145889  | 97,2  |13,3 |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|212 |Прочие выплаты            |  1535   |  1371   | 89,3  | 0,1 |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|213 |Начисления на оплату труда|  38804  |  37134  | 95,7  | 3,4 |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|220 |Приобретение услуг        | 225969  | 217562  | 96,3  |19,9 |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|221 |Услуги связи              |  4371   |  4017   | 91,9  | 0,4 |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|222 |Транспортные услуги       |  2082   |  1925   | 92,5  | 0,2 |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|223 |Коммунальные услуги       |  76232  |  73982  | 97,0  | 6,8 |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|224 |Арендная     плата      за|   322   |   312   | 96,9  |0,03 |
|    |пользование имуществом    |         |         |       |     |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|225 |Услуги    по    содержанию| 109400  | 105438  | 96,4  | 9,6 |
|    |имущества                 |         |         |       |     |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|    |в  том  числе  капитальный|  80684  |  77912  | 96,6  | 7,1 |
|    |ремонт учреждений         |         |         |       |     |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|226 |Прочие услуги             |  33562  |  31888  | 95,0  | 2,9 |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|230 |Обслуживание      долговых|  6932   |  6693   | 96,6  | 0,6 |
|    |обязательств              |         |         |       |     |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|231 |Обслуживание    внутренних|  6932   |  6693   | 96,6  | 0,6 |
|    |долговых обязательств     |         |         |       |     |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|240 |Безвозмездные            и| 270300  | 268347  | 99,3  |24,6 |
|    |безвозвратные перечисления|         |         |       |     |
|    |организациям              |         |         |       |     |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|241 |Безвозмездные            и| 269700  | 267747  | 99,3  |24,5 |
|    |безвозвратные перечисления|         |         |       |     |
|    |государственным          и|         |         |       |     |
|    |муниципальным организациям|         |         |       |     |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|242 |Безвозмездные            и|   600   |   600   |  100  |     |
|    |безвозвратные перечисления|         |         |       |     |
|    |организациям,           за|         |         |       |     |
|    |исключением  государствен-|         |         |       |     |
|    |ных    и     муниципальных|         |         |       |     |
|    |организаций               |         |         |       |     |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|250 |Безвозмездные            и|    -    |    -    |       |     |
|    |безвозвратные перечисления|         |         |       |     |
|    |бюджетам                  |         |         |       |     |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|260 |Социальное обеспечение    | 211389  | 201277  | 95,2  |18,4 |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|262 |Пособия   по    социальной| 210742  | 200631  | 95,2  |18,3 |
|    |помощи населению          |         |         |       |     |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|263 |Социальные        пособия,|   647   |   646   | 99,8  | 0,1 |
|    |выплачиваемые             |         |         |       |     |
|    |организациями      сектора|         |         |       |     |
|    |государственного          |         |         |       |     |
|    |управления                |         |         |       |     |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|290 |Прочие расходы            |  41035  |  40823  | 99,5  | 3,7 |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|300 |Поступление   нефинансовых| 179098  | 175691  | 98,1  |16,0 |
|    |активов                   |         |         |       |     |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|310 |Увеличение       стоимости| 142639  | 140270  | 98,3  |12,8 |
|    |основных средств          |         |         |       |     |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|    |капитальное строительство | 130833  | 129029  | 98,6  |11,8 |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|340 |Увеличение       стоимости|  36459  |  35421  | 97,2  | 3,2 |
|    |материальных запасов      |         |         |       |     |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|540 |Увеличение   задолженности|    -    |    -    |       |     |
|    |по  бюджетным   ссудам   и|         |         |       |     |
|    |кредитам                  |         |         |       |     |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|600 |Выбытие финансовых активов|    -    |    -    |       |     |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|    |Всего расходов            | 1125186 |1094787  | 97,3  | 100 |
|    |Текущие            расходы| 901863  |876605   | 97,2  |80,1 |
|    |Капитальные расходы       | 223323  |218182   | 97,7  |19,9 |
|————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|

     По основным экономическим группам расходов бюджет города выполнен
в следующих показателях:
     - "Текущие расходы" - 97,2%,  при плановых  назначениях  901  863
тыс.  руб. кассовое исполнение составило 876 605 тыс. руб. Фактический
удельный вес текущих расходов в общих расходах бюджета составил 80,1%.
(2004 год удельный вес - 84%);
     - "Капитальные расходы" - 97,7%,  при плановых назначения 223 323
тыс.  руб. кассовое исполнение составило 218 182 тыс. руб. Фактический
удельный вес капитальных расходов в общих  расходах  бюджета  составил
19,9%  (2004  год  -  уд.  вес  -  16%).  В общих капитальных расходах
капитальные вложения составили 129 029 тыс. руб.
     (В связи   с  изменением  бюджетной  классификации  с  01.01.2005
капитальные вложения  вошли  в  новой  классификации  во  все  главные
разделы КФКР.)

                      Капитальное строительство

     Финансирование расходов по капитальному строительству за 2005 год
выполнено на 98,6%,  или на 129 029 тыс.  руб., из них за счет средств
вышестоящих бюджетов 92 571 тыс.  руб.  (с учетом переходящих остатков
денежных средств на 01.01.2006).
     Расходы на капитальное строительство финансировались за счет трех
уровней бюджетов:

(в млн. руб.)
|——————————————————————————|——————————|——————————|————————|
|                          |Назначено |Исполнено |% испол.|
|                          |на 2005 г.|за 2005 г.|        |
|——————————————————————————|——————————|——————————|————————|
|средств муниципального    |   37,5   |   36,4   |  97,1  |
|(городского) бюджета      |          |          |        |
|——————————————————————————|——————————|——————————|————————|
|средств областного бюджета|   71,5   |   70,8   |   99   |
|——————————————————————————|——————————|——————————|————————|
|средств федерального      |   21,8   |   21,8   |  100   |
|бюджета, из них за счет   |   12,2   |   12,2   |        |
|переход. остатка денежных |          |          |        |
|средств на 01.01.2005     |          |          |        |
|——————————————————————————|——————————|——————————|————————|
|Всего:                    |  130,8   |  129,0   |  98,6  |
|——————————————————————————|——————————|——————————|————————|

     При анализе структуры расходов за счет источников  финансирования
установлено,   что  в  общем  объеме  наибольшая  доля  финансирования
принадлежит  вышестоящим  бюджетам  -  71,8%:  областного  -  54,9%  и
федерального  -  16,9%,  а  доля  городского  бюджета составляет всего
28,2%.
     В разрезе экономических статей расходы исполнены:

|——————————————————————————|—————————|————————————|———————————|
|    Код, наименование     |Назначено|  Кассовый  |  % исп.   |
|   экономических статей   |   на    | расход на  |(4/2<*>100)|
|                          | 2005 г. | 01.01.2006 |           |
|——————————————————————————|—————————|————————————|———————————|
|            1             |    2    |     4      |     5     |
|——————————————————————————|—————————|————————————|———————————|
|310 "Увеличение стоимости |  128,0  |   126,2    |   98,6    |
|основных фондов"          |         |            |           |
|——————————————————————————|—————————|————————————|———————————|
|262 "Пособия по социальной|   2,8   |    2,8     |    100    |
|помощи населению"         |         |            |           |
|(субсидии на обеспечение  |         |            |           |
|жильем молодых семей)     |         |            |           |
|——————————————————————————|—————————|————————————|———————————|
|всего                     |  130,8  |   129,0    |   98,6    |
|——————————————————————————|—————————|————————————|———————————|

     За 2005  год  финансирование произведено по следующим объектам (в
разрезе подразделов функциональной бюджетной классификации):

(в тыс. руб.)
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|        Наименование        |Назначено  |Испол-| %  |Откло-| Принятая |
|                            | (с учетом | нено |    |нения | кредит.  |
|                            |областных и|  на  |    |(+, -)|  задол-  |
|                            |федеральных| отч. |    |      | женность |
|                            | средств)  | дату |    |      |    на    |
|                            |           |      |    |      |01.01.2006|
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|                      КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО                      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|        0411 "Другие вопросы в области национальной экономики"        |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Строительство    1     линии|   1700    | 1610 |94,7| -90  |          |
|троллейбусного движения     |           |      |    |      |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Строительство моста  по  ул.|   4000    | 4000 |100 |  -   |          |
|Интернациональной           |           |      |    |      |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|0504 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства"       |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Газификация города, в т.ч.  |   14444   |14209 |98,4| -235 |   177    |
|- городской бюджет;         |   9350    | 9326 |99,7| -24  |   158    |
|- областной бюджет          |   5094    | 4883 |95,8| -211 |    19    |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Строительство теплосети от  |   3100    | 3100 |100 |  -   |          |
|ФГУ ДЭП 140 по              |           |      |    |      |          |
|ул. Добролюбова до котельной|           |      |    |      |          |
|N 7 ЗАО "СТЭК" по ул.       |           |      |    |      |          |
|Котельной, 1                |           |      |    |      |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Строительство модульной     |   3822    | 3822 |100 |  -   |          |
|котельной по ул. Парижской  |           |      |    |      |          |
|Коммуны, в т.ч.             |           |      |    |      |          |
|- городской бюджет;         |    942    | 942  |100 |  -   |          |
|- областной бюджет (ФРМФ)   |   2880    | 2880 |100 |  -   |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Строительство модульной     |   14999   |14999 |100 |  -   |          |
|котельной на углу           |           |      |    |      |          |
|Бородинского проезда и ул.  |           |      |    |      |          |
|Ставропольской, в т.ч.      |           |      |    |      |          |
|- областной бюджет (ФРМФ)   |   14999   |14999 |100 |  -   |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Строительство водопровода в |   3647    | 3647 |100 |  -   |          |
|п. Батрацкие выселки,       |           |      |    |      |          |
|в т.ч.                      |           |      |    |      |          |
|- городской бюджет;         |    238    | 238  |100 |  -   |          |
|- областной бюджет (ФРМФ);  |   1909    | 1909 |100 |  -   |          |
|- областной бюджет (фонд    |   1500    | 1500 |100 |  -   |          |
|муниципального развития)    |           |      |    |      |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Реконструкция системы       |   3719    | 3659 |98,4| -60  |          |
|городского теплоснабжения (в|           |      |    |      |          |
|рамках МБРР), в т.ч.        |           |      |    |      |          |
|% за обязательства          |           |      |    |      |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Горячее водоснабжение       |   4265    | 4265 |100 |  -   |          |
|Образцовской площадки,      |           |      |    |      |          |
|в т.ч.                      |           |      |    |      |          |
|- городской бюджет;         |    176    | 176  |100 |  -   |          |
|- областной бюджет (ФРМФ) - |   1968    | 1968 |100 |  -   |          |
|2004 г.                     |           |      |    |      |          |
|- областной бюджет (ФРМФ) - |   2121    | 2121 |100 |  -   |          |
|2005 г.                     |           |      |    |      |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|       0604 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды"        |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Проектирование и            |    300    | 300  |100 |  -   |          |
|рекультивация существующей  |           |      |    |      |          |
|свалки ТБО и ПО             |           |      |    |      |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Проектирование и            |    852    | 852  |100 |  -   |          |
|реконструкция системы ГТС (1|           |      |    |      |          |
|этап "дренаж насосной       |           |      |    |      |          |
|станции N 1")               |           |      |    |      |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Строительство               |   1483    | 1482 |100 |  -1  |          |
|высоконагружаемого полигона |           |      |    |      |          |
|по захоронению ТБО и ПО     |           |      |    |      |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Реконструкция канализации   |   1724    | 1724 |100 |  -   |          |
|очистных сооружений         |           |      |    |      |          |
|п. Новокашпирский           |           |      |    |      |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Строительство сливной       |    400    | 400  |100 |  -   |          |
|станции на 2 приемных места |           |      |    |      |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Строительство нового        |    400    | 400  |100 |  -   |          |
|скотомогильника             |           |      |    |      |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Дождевая канализация        |    100    |  96  | 96 |  -4  |          |
|(водовод) в п. Сормовский   |           |      |    |      |          |
|(экспертиза)                |           |      |    |      |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Реконструкция внеплощадочной|   4148    | 4148 |100 |  -   |          |
|канализации и очистных      |           |      |    |      |          |
|сооружений (станция         |           |      |    |      |          |
|УФ-обеззараживания), в т.ч. |           |      |    |      |          |
|- городской бюджет;         |           |      |    |      |          |
|- областной бюджет          |   2148    | 2148 |100 |  -   |          |
|                            |   2000    | 2000 |100 |  -   |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Итого:                      |   63103   |62713 |99,4| -390 |   177    |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|                        ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО                        |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                    0504 "Другие вопросы в области                    |
|                   жилищно-коммунального хозяйства"                   |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Обеспечение жильем          |    487    |  -   | -  | -487 |          |
|репрессированных,           |           |      |    |      |          |
|реабилитированных граждан  и|           |      |    |      |          |
|тружеников тыла, в т.ч.     |           |      |    |      |          |
|- областной бюджет          |    487    |  -   | -  | -487 |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Обеспечение жильем          |   5878    | 5878 |100 |  -   |          |
|детей-сирот и детей,        |           |      |    |      |          |
|оставшихся без попечения    |           |      |    |      |          |
|родителей и не имеющих жилой|           |      |    |      |          |
|площади, в т.ч.             |           |      |    |      |          |
|- городской бюджет;         |    594    | 594  |100 |  -   |          |
|- областной бюджет          |   5284    | 5284 |100 |  -   |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Строительство социального   |   4813    | 4813 |100 |  -   |   2189   |
|дома для участников ВОВ,    |           |      |    |      |          |
|в т.ч.                      |           |      |    |      |          |
|- областной бюджет          |   4813    | 4813 |100 |  -   |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Жилищное строительство      |   30906   |30906 |100 |  -   |          |
|(переселение граждан из     |           |      |    |      |          |
|ветхого и аварийного жилья),|           |      |    |      |          |
|в т.ч.                      |           |      |    |      |          |
|- городской бюджет;         |    906    | 906  |100 |  -   |          |
|- областной бюджет;         |   20000   |20000 |100 |  -   |          |
|- федеральный бюджет        |   10000   |10000 |100 |  -   |          |
|(переходящий остаток на     |           |      |    |      |          |
|01.01.05 - 7000,0 тыс. руб.)|           |      |    |      |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Ипотечное строительство в   |   1400    | 474  |33,8| -926 |          |
|городе                      |           |      |    |      |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Реализация программы        |   2764    | 2764 |100 |  -   |          |
|"Обеспечение жильем молодых |           |      |    |      |          |
|семей", в т.ч.              |           |      |    |      |          |
|- федеральный бюджет        |   2764    | 2764 |100 |  -   |          |
|(переходящий остаток на     |           |      |    |      |          |
|01.01.05 - 1220,0 тыс. руб.)|           |      |    |      |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|ИТОГО:                      |   46248   |44835 |96,9|-1413 |   2189   |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|               СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ                |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|             0709 "Другие вопросы в области образования"              |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Проектно-сметная            |    440    | 440  |100 |  -   |          |
|документация на Дом молодежи|           |      |    |      |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|ФЦП "Дети России"           |   6000    | 6000 |100 |  -   |          |
|Строительство детского дома |           |      |    |      |          |
|для детей-сирот и детей,    |           |      |    |      |          |
|оставшихся без попечения    |           |      |    |      |          |
|родителей, в т.ч.           |           |      |    |      |          |
|- федеральный бюджет (из них|   6000    | 6000 |100 |      |          |
|переходящий остаток на      |           |      |    |      |          |
|01.01.05 - 3000,0 тыс. руб.)|           |      |    |      |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|               0806 "Другие вопросы в области культуры"               |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Реконструкция краеведческого|   1300    | 1300 |100 |  -   |          |
|музея, в т.ч.               |           |      |    |      |          |
|- городской бюджет;         |    300    | 300  |100 |  -   |          |
|- федеральный бюджет        |   1000    | 1000 |100 |  -   |          |
|(переходящий остаток на     |           |      |    |      |          |
|01.01.05 - 1000,0 тыс. руб.)|           |      |    |      |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Реконструкция памятника     |   2300    | 2300 |100 |  -   |          |
|истории и культуры Церковь  |           |      |    |      |          |
|Вознесения                  |           |      |    |      |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|            0904 "Другие вопросы в области здравоохранения            |
|                              и спорта"                               |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Проект и строительство      |    214    | 213  |99,5|  -1  |          |
|спортивного комплекса в р-не|           |      |    |      |          |
|автомобильного моста по ул. |           |      |    |      |          |
|Чапаева                     |           |      |    |      |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Реконструкция родильного    |   10950   |10950 |100 |  -   |          |
|дома, в т.ч.                |           |      |    |      |          |
|- городской бюджет;         |    500    | 500  |100 |  -   |          |
|- областной бюджет;         |   8450    | 8450 |100 |  -   |          |
|- федеральный бюджет        |   2000    | 2000 |100 |  -   |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Реконструкция стадиона      |    278    | 278  |100 |  -   |          |
|"Центральный" (проектные    |           |      |    |      |          |
|работы)                     |           |      |    |      |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Реконструкция   здания   под|           |      |    |      |          |
|детскую   поликлинику   (ул.|           |      |    |      |          |
|Ульяновская,            93),|           |      |    |      |          |
|переходящий    остаток    на|           |      |    |      |          |
|01.01.05 - 1500,0 тыс. руб. |           |      |    |      |          |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|Итого:                      |   21482   |21481 |99,9|  -1  |    -     |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|
|ВСЕГО:                      |  130833   |129029|98,6|-1804 |   2366   |
|————————————————————————————|———————————|——————|————|——————|——————————|

     Строительство запланированных    объектов     в     2005     году
профинансировано в пределах 95-98%.  Необходимо отметить, что на самом
низком уровне  финансирования  в  отчетном  году  находится  ипотечное
строительство - 33,8%.
     Финансирование объектов капитального строительства осуществлялось
за счет средств трех уровней бюджетов:

                          Федеральный бюджет

     Поступления из   федерального   бюджета  в  отчетном  периоде  на
финансирование объектов капитального строительства составили 9544 тыс.
руб. по следующим направлениям:
     ФЦП "Жилище" на 2002-2010 гг.  подпрограмма "Переселение  граждан
РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда" - 3000 тыс. руб.
     ФЦП "Жилище" на 2002-2010 гг.  подпрограмма  "Обеспечение  жильем
молодых семей" - 1544 тыс. руб.
     ФЦП "Дети России" строительство детского дома для  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей, - 3000 тыс. руб.
     Реконструкция родильного дома на территории ЦГБ г. Сызрани - 2000
тыс. руб.
     Финансирование за  счет  федеральных   средств,   поступивших   в
муниципальный     бюджет,    осуществлено    через    лицевые    счета
заказчиков-застройщиков,  открытых в ОФК  в  полном  объеме.  Кассовые
расходы составили 21764 тыс.  руб.,  из них 12220 тыс.  руб. - за счет
переходящих остатков денежных средств, образовавшихся на 01.01.2005:
     ФЦП "Жилище"  на 2002-2010 гг.  подпрограмма "Переселение граждан
РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда" - 7000 тыс. руб.
     ФЦП "Жилище"  на  2002-2010 гг.  подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей" - 1220 тыс. руб.
     ФЦП "Дети  России"  строительство детского дома для детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  -   3000   тыс.   руб.
Реконструкция краеведческого музея - 1000 тыс. руб.
     По объекту капитального строительства "Реконструкция  здания  под
детскую  поликлинику  (ул.  Ульяновская,  93)"  средства  федерального
бюджета в сумме 1500 тыс.  руб.  получены еще в 2003 году,  которые не
были освоены в связи со сменой адреса объекта (с ул.  Ульяновской, 93,
на ул. К. Маркса, 13). До сих пор данный вопрос остается нерешенным.

                           Областной бюджет

     Из областного бюджета на  объекты  капитального  строительства  в
отчетном  году поступили бюджетные средства в объеме 69537 тыс.  руб.,
кроме  того,  переходящий  остаток  областных  денежных   средств   по
состоянию   на   01.01.2005   составил   1968  тыс.  руб.  по  объекту
капитального    строительства    "реконструкция    системы    горячего
водоснабжения Образцовской площадки".  Из областного бюджета поступили
средства на следующие объекты:  из Фонда реформирования  муниципальных
финансов:
     согласно Распоряжению Губернатора Самарской области от 02.06.2005
N 72-р выделены денежные средства в сумме 20000 тыс. руб. на объекты:
     - строительство модульной котельной по ул.  Парижской  Коммуны  -
2880 тыс. руб.,
     - реконструкция  системы  горячего   водоснабжения   Образцовской
площадки - 2121 тыс. руб.,
     - строительство модульной котельной на углу Бородинского  проезда
и ул.  Ставропольской - 14999 тыс. руб.; по Распоряжению Правительства
Самарской области от 07.12.2005 N 218-р выделены субсидии из ФРМФ на:
     - строительство  водовода от района Нефтебазы до п.  Композиторов
для водоснабжения жилого района Батрацкие Выселки (закольцовка) - 1909
тыс. руб.; из Фонда муниципального развития:
     - на объект "газификация жилых домов  для  инвалидов,  участников
ВОВ и лиц,  приравненных к ним" - 1044 тыс.  руб. и "газификация жилых
домов вдов участников ВОВ и лиц,  приравненных к ним" - 4050 тыс. руб.
(Постановление Правительства Самарской области от 24.08.2005 N 89),
     - на    объект    капитального    строительства    "реконструкция
внеплощадочной   канализации   и  очистных  сооружений,  строительство
станции УФ-обеззараживания" - 2000 тыс. руб.,
     - на объект "строительство водопровода в п.  Батрацкие Выселки" -
1500 тыс. руб.,
     - на объект "Реконструкция родильного дома" - 8450 тыс. руб.;
     на объекты жилищного строительства:
     - обеспечение жильем репрессированных,  реабилитированных граждан
и тружеников тыла - 487 тыс. руб.,
     - обеспечение   жильем   детей-сирот   и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей и не имеющих жилой площади, - 5284 тыс. руб.,
     - строительство  социального  дома  для ветеранов ВОВ - 4813 тыс.
руб.,
     - на  реализацию  программы  "Переселение граждан РФ из ветхого и
аварийного жилищного фонда" - 20000 тыс. руб.
     Кассовые расходы   по   объектам  капитального  строительства  за
отчетный  период  составили  68839  тыс.  руб.,  или  98,9%.   Остатки
неиспользованных  денежных  средств  на 01.01.2006 составляют 698 тыс.
руб. по следующим объектам:
     - "обеспечение жильем репрессированных, реабилитированных граждан
и тружеников тыла" - 487 тыс. руб.
     - "газификация   жилых   домов   вдов   участников   ВОВ  и  лиц,
приравненных к ним" - 211 тыс. руб.

                           Городской бюджет

     Кассовые расходы по объектам капитального строительства  за  счет
средств городского бюджета исполнены на 97,2%,  или на 38426 тыс. руб.
(см. таблица).
     Кредиторская задолженность    по    состоянию    на    01.01.2006
образовалась в сумме 2366 тыс. руб., в том числе:
     - газификация города - 177 тыс.  руб. (по невыполненным бюджетным
обязательствам отчетного периода)
     - строительство спец.  дома для участников и инвалидов ВОВ - 2189
тыс.  руб.  (в связи  с  социальной  значимостью  объекта  проводилась
внутренняя   отделка   квартир   в   осенне-зимний  период).  Источник
финансирования по ее ликвидации будет решаться в 2006 году.

                  0100 "Общегосударственные вопросы"

     Расходы по "Общегосударственным вопросам" за  2005  выполнены  на
98%,  при  плановых  назначениях  88151  тыс.  руб.  кассовые  расходы
составили 86018 тыс. руб.
     В данном  разделе  расходы  на  функционирование органов местного
самоуправления составили 61274 тыс. руб., что в общих расходах раздела
по структуре составляет 71,2%.
     Исполнение бюджета по данному разделу и подразделам  представлено
в следующей таблице:

тыс. руб.
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|Код |Наименование разделов и         |назначено|исполнено|Откл.|% испол-|
|    |          подразделов           |         |         |     | нения  |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|0100|Общегосударственные вопросы     | 88 151  | 86 018  |2 133|  98%   |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|0102|Функционирование         высшего|   458   |   456   |  2  |  100%  |
|    |должностного    лица    субъекта|         |         |     |        |
|    |Российской  Федерации  и  органа|         |         |     |        |
|    |местного самоуправления         |         |         |     |        |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|    |Администрация города            |   458   |   456   |  2  |  100%  |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|0103|Функционирование законодательных| 12 273  | 12 180  | 93  |  99%   |
|    |(представительных)       органов|         |         |     |        |
|    |государственной     власти     и|         |         |     |        |
|    |местного самоуправления         |         |         |     |        |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|    |Городская Дума                  | 12 273  | 12 180  | 93  |  99%   |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|0104|Функционирование   Правительства| 38 773  | 37 802  | 971 |  97%   |
|    |Российской   Федерации,   высших|         |         |     |        |
|    |органов  исполнительной   власти|         |         |     |        |
|    |субъектов Российской  Федерации,|         |         |     |        |
|    |местных администраций           |         |         |     |        |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|    |Администрация города            | 36 758  | 35 801  | 957 |  97%   |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|    |Территориальный  отдел   поселка|  2015   |  2 001  | 14  |  99%   |
|    |Новокашпирский                  |         |         |     |        |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|0106|Обеспечение         деятельности|  9 770  |  9 669  | 101 |  99%   |
|    |финансовых,     налоговых      и|         |         |     |        |
|    |таможенных  органов  и   органов|         |         |     |        |
|    |надзора                         |         |         |     |        |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|    |Финансовое управление           |  7 770  |  7 693  | 77  |  99%   |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|    |Контрольно-счетная палата       |  2 000  |  1 976  | 24  |  99%   |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|0112|Обслуживание государственного  и|  6 932  |  6 693  | 239 |  97%   |
|    |муниципального долга            |         |         |     |        |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|0113|Резервные фонды                 |    -    |         |  -  |        |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|0115|Другие       общегосударственные| 19 945  | 19 218  | 727 |  96%   |
|    |вопросы                         |         |         |     |        |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|    |Реформирование бюджетного учета |  1 935  |  1 750  | 185 |  90%   |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|    |Информационные услуги (городская|   341   |   340   |  1  |  100%  |
|    |Дума)                           |         |         |     |        |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|    |Информационные   услуги   отдела|   390   |   390   |  -  |  100%  |
|    |статистики                      |         |         |     |        |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|    |Мероприятия, связанные с оценкой|  1 375  |  1 215  | 160 |  88%   |
|    |имущества          муниципальных|         |         |     |        |
|    |предприятий  и   организаций   и|         |         |     |        |
|    |программное          обеспечение|         |         |     |        |
|    |информационных систем           |         |         |     |        |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|    |Реализация Программы  содействия|   427   |   427   |  -  |  100%  |
|    |занятости населения             |         |         |     |        |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|    |Услуги  банка  за   перечисление|   500   |   494   |  6  |  99%   |
|    |субсидий        малообеспеченных|         |         |     |        |
|    |граждан                         |         |         |     |        |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|    |УСЗН    реализация     программы|   364   |   364   |  -  |  100%  |
|    |"Единое информационное окно"    |         |         |     |        |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|    |Мероприятия  по  стратегическому|   665   |   665   |  -  |  100%  |
|    |развитию города                 |         |         |     |        |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|    |Администрация     города     (по|  1 674  |  1 674  |  -  |  100%  |
|    |договорам)                      |         |         |     |        |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|    |Военный комиссариат             |   50    |   50    |  -  |  100%  |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|    |Капитальный   ремонт    объектов|  2 069  |  2 063  |  6  |  100%  |
|    |недвижимого имущества           |         |         |     |        |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|    |Аудиторские услуги              |   400   |   400   |  -  |  100%  |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|    |Комитет   по   строительству   и|  6 904  |  6 539  | 365 |  95%   |
|    |архитектуре                     |         |         |     |        |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|
|    |Управление                      |  2 851  |  2 847  |  4  |  100%  |
|    |архитектуры и градостроительства|         |         |     |        |
|————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————|————————|

     Расходы по обслуживанию государственного муниципального  долга  в
сумме  6693  тыс.  руб.  -  процентные  платежи  за кредитные ресурсы,
привлеченные  бюджетом  города  в  2005  году  на  покрытие   кассовых
разрывов.
     Расходы по подразделу 0115 "Другие  общегосударственные  вопросы"
составили  19218 тыс.  руб.,  их удельный вес в общих расходах данного
раздела - 22,3%.
     Финансирование расходов    по    содержанию    органов   местного
самоуправления  осуществлялось  в   пределах   установленных   лимитов
бюджетных ассигнований.

                     0200 "Национальная оборона"

     Расходы по   данному  разделу  выполнены  на  95%,  при  плановых
назначениях 600 тыс. руб. кассовое исполнение - 570 тыс. руб.
     По подразделу   0203   "Мобилизационная   подготовка   экономики"
кассовые расходы в сумме 570 тыс. руб. направлены на:
     - содержание, переоборудование и ремонт ЗПУ - 36 тыс. руб.,
     - содержание и обслуживание систем оповещения - 129 тыс. руб.,
     - приобретение      оргтехники      для      Управления     ГОЧС,
канцпринадлежностей для мобилизационного отдела - 228 тыс. руб.,
     - приобретение табличек и указателей - 62 тыс. руб.,
     - приобретение,  монтаж, включение, регулировка транковой связи -
115 тыс. руб.

                   0300 "Национальная безопасность
                  и правоохранительная деятельность"

     Расходы по данному  разделу  выполнены  на  89,3%,  при  плановых
назначениях  3866  тыс.  руб.  кассовое исполнение составило 3452 тыс.
руб.
     По подразделу  0309 "Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и
СБ, ГО" расходы выполнены на 88,5%, при плановых назначениях 3541 тыс.
руб.  кассовые  расходы  составили  3133  тыс.  руб.,  в  том числе по
содержанию учреждений:
     Управление по делам ГО и ЧС предусмотрено 2674 тыс. руб. кассовое
исполнение - 2357 тыс. руб.
     МОУ ДПО   "Курсы   ГО"  предусмотрено  867  тыс.  руб.,  кассовое
исполнение - 776 тыс. руб.
     Исполнение городского  бюджета но подразделу 0309 "Предупреждение
и ликвидация  последствий  ЧС  и  СБ.  ГО"  по  статьям  экономической
классификации расходов приведено в таблице:

тыс. руб.
|—————————————————————————|—————————|—————————|———————————|———————————|
|          КЭСР           |Назначено|Исполнено|Отклонения,|     %     |
|                         |         |         |    +/-    |Исполнения |
|—————————————————————————|—————————|—————————|———————————|———————————|
|211 "Заработная плата"   |  2247   |  1974   |   -273    |   87,8    |
|—————————————————————————|—————————|—————————|———————————|———————————|
|212 "Прочие выплаты"     |   10    |    6    |    -4     |    0,6    |
|—————————————————————————|—————————|—————————|———————————|———————————|
|213 "Начисления на ФОТ"  |   609   |   518   |    -91    |    85,1   |
|—————————————————————————|—————————|—————————|———————————|———————————|
|221 "Оплата услуг связи" |   89    |   80    |    -9     |    89,9   |
|—————————————————————————|—————————|—————————|———————————|———————————|
|222 "Транспортные услуги"|    2    |    2    |     0     |    100    |
|—————————————————————————|—————————|—————————|———————————|———————————|
|223 "Оплата коммунальных |   209   |   201   |    -8     |    96,2   |
|услуг"                   |         |         |           |           |
|—————————————————————————|—————————|—————————|———————————|———————————|
|224 "Арендная плата за   |    9    |         |    -9     |     0     |
|пользование имуществом"  |         |         |           |           |
|—————————————————————————|—————————|—————————|———————————|———————————|
|225 "Услуги по содержанию|   25    |   23    |    -2     |   92,0    |
|имущества"               |         |         |           |           |
|—————————————————————————|—————————|—————————|———————————|———————————|
|226 "Прочие услуги"      |   96    |   94    |    -2     |   97,9    |
|—————————————————————————|—————————|—————————|———————————|———————————|
|310 "Увеличение стоимости|   105   |   99    |    -6     |   94,3    |
|основных средств"        |         |         |           |           |
|—————————————————————————|—————————|—————————|———————————|———————————|
|340 "Увеличение стоимости|   140   |   136   |    -4     |   97,1    |
|материальных запасов"    |         |         |           |           |
|—————————————————————————|—————————|—————————|———————————|———————————|
|ИТОГО                    |  3541   |  3133   |   -408    |   88,5    |
|—————————————————————————|—————————|—————————|———————————|———————————|

     Финансирование расходов по содержанию  учреждений  осуществлялось
по   данному   разделу  в  пределах  установленных  лимитов  бюджетных
ассигнований.
     Кредиторская задолженность  по  состоянию на 01.01.2006 составила
13,0 тыс.  руб.:  по услугам связи - 1,0 тыс.  руб.,  по  коммунальным
услугам  -  12,0  тыс.  руб.  Погашение  задолженности предусмотрено в
лимитах бюджетных ассигнований на 2006 год.
     Подраздел 0310 "Обеспечение противопожарной безопасности"
     По подразделу  0310  "Обеспечение  противопожарной  безопасности"
расходы  профинансированы  на 98,3%,  при назначениях 293,0 тыс.  руб.
кассовые  расходы  составили  288  тыс.  руб.  По  данному  подразделу
финансирование  осуществлялось по 7 ОГПС.  Бюджетом города на 2005 год
предусмотрено 293 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности по
коммунальным услугам, исполнено - 288 тыс. руб.

                    0400 "Национальная экономика"

                           0408 "Транспорт"

     Расходы по  данному подразделу профинансированы на 99,9%,  или на
49057 тыс.  руб.  В том числе за счет:  городского бюджета 25004  тыс.
руб.  (уд. вес в общих расходах 51%), областного - 4365 тыс. руб. (уд.
вес в общих расходах 8,9%),  федерального - 7450 тыс.  руб. (уд. вес в
общих расходах 15,2%)
     Средства из областного и федерального бюджетов были предоставлены
на   сбалансированность   бюджета   по   автотранспортным   перевозкам
общественным транспортом. Средства поступали в городской бюджет в виде
безвозмездных поступлений.

тыс. руб.
|—————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————————|
|Наименование |Назначено|Исполнено|Отклонения|    %     |             |
| направления |         |         | к план.  |исполнения|Кредиторская |
|  расходов   |         |         |показ. за | за 2005  |задолженность|
|             |         |         | отчетный |   год    |на 01.01.2006|
|             |         |         |  период  |          |             |
|—————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————————|
|Автобусные   |  42823  |  42822  |    -     |   99,9   |      -      |
|перевозки    |         |         |          |          |             |
|—————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————————|
|Троллейбусные|  6235   |  6235   |    -     |   100    |      -      |
|перевозки    |         |         |          |          |             |
|—————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————————|

        0411 "Другие вопросы в области национальной экономики"

     На мероприятия по землеустройству и землепользованию  в  отчетном
году выделено 39840 тыс. руб., или 99,6% к плановым назначениям.

тыс. руб.
|——————————————————|——————|——————|———————————|————————|—————————————|
|   Наименование   |Назна-|Испол-|Отклонения |   %    |Кредиторская |
|   направления    | чено |нено  |  к план.  |исполне-|задолженность|
|     расходов     |      |      | показ. за |ния за  |на 01.01.2006|
|                  |      |      | отчетный  |2005 год|             |
|                  |      |      |  период   |        |             |
|——————————————————|——————|——————|———————————|————————|—————————————|
|Мероприятия       |40000 |39840 |   - 160   |  99,6  |      -      |
|по землеустройству|      |      |           |        |             |
|и землепользованию|      |      |           |        |             |
|——————————————————|——————|——————|———————————|————————|—————————————|
|ВСЕГО             |40000 |39840 |   - 160   |  99,6  |      -      |
|——————————————————|——————|——————|———————————|————————|—————————————|

     Финансирование производилось по основному договору N 6/99-100  от
16.09.1999    "На    выполнение   проектно-изыскательских   работ   по
землеустройству,  земельному кадастру и мониторингу  земель",  который
был   заключен   между  Администрацией  города  Сызрани  и  Московским
Аэрогеодезическим  предприятием  и  по  дополнительным  соглашениям  к
данному договору.  Кассовые операции осуществлялись на основании актов
выполненных работ и договоров о переуступке  прав  требования  на  ООО
"Эксперт" и ООО "Эксперт плюс".

              КФКР 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"

     Расходы по   данной  отрасли  выполнены  на  98,2%,  при  годовых
назначениях в бюджете города  384112  тыс.  руб.  кассовое  исполнение
составило 377319 тыс. руб. (2004 год - 92,7%, или 406666 тыс.).
     В разрезе подразделов  и  главных  экономических  статей  расходы
исполнены:

тыс. руб.
|————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|——————————|———————————|
|КЭСР|      Наименование отраслей      |Назна-| Испол-  |Откло-|    %     |  Кредит.  |
|    |      экономических статей       | чено |  нено   |нения |исполнения|  задол-   |
|    |                                 |      |         |(+/-) |          |женность на|
|    |                                 |      |         |      |          |01.01.2006 |
|————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|——————————|———————————|
|0501|Жилищное хозяйство               |26342 |  26209  | -133 |   99,5   |   3389    |
|————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|——————————|———————————|
| 241|Безвозмездные   и   безвозвратные|17896 |  17845  | -51  |   99,7   |           |
|    |перечисления государственным     |      |         |      |          |           |
|    |и  муниципальным  организациям  -|      |         |      |          |           |
|    |возмещение разницы в  тарифах  по|      |         |      |          |           |
|    |содержанию         муниципального|      |         |      |          |           |
|    |жилищного    фонда,     лифтового|      |         |      |          |           |
|    |хозяйства и вывозу мусора        |      |         |      |          |           |
|————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|——————————|———————————|
| 225|Услуги по содержанию имущества  -| 8446 |  8364   | -82  |   99,0   |   3389    |
|    |капитальный   ремонт    жилищного|      |         |      |          |           |
|    |фонда,  в  том  числе   за   счет|      |         |      |          |           |
|    |целевых    средств     областного|      |         |      |          |           |
|    |бюджета капитальный  ремонт  ЖСК,|      |         |      |          |           |
|    |всего, в том числе               |      |         |      |          |           |
|    |2005 год                         | 1524 |  1462   | -62  |   95,9   |    62     |
|    |2004 год                         | 1266 |  1203   | -62  |   95,0   |           |
|    |Капитальный   ремонт    жилищного| 258  |   258   |  -   |  100,0   |           |
|    |фонда за счет средств  городского|      |         |      |          |           |
|    |бюджета, из них                  | 6922 |  6902   | -20  |  99, 7   |   3327    |
|    |ветеранам ВОВ;                   | 509  |   509   |  -   |  100,0   |           |
|    |установка пандусов               |  87  |   68    | -19  |   79,3   |           |
|————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|——————————|———————————|
|0502|Коммунальное хозяйство           |252035| 247502  |-4533 |   98,2   |   21046   |
|————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|——————————|———————————|
| 241|Безвозмездные   и   безвозвратные|      |         |      |          |           |
|    |перечисления государственным     |      |         |      |          |           |
|    |и  муниципальным  организациям  -|      |         |      |          |           |
|    |возмещение  убытков  по  тепловой|127290| 126937  | -353 |   99,7   |   20000   |
|    |энергии, всего в том числе:      |      |         |      |          |           |
|    |-   за   счет   целевых   средств|      |         |      |          |           |
|    |федерального бюджета             |12978 |  12978  |  -   |          |           |
|    |-  за  счет  средств   городского|      |         |      |          |           |
|    |бюджета                          |114312| 113959  | -353 |   99,7   |           |
|————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|——————————|———————————|
| 241|Безвозмездные   и   безвозвратные|      |         |      |          |           |
|    |перечисления государственным     |      |         |      |          |           |
|    |и муниципальным организациям     |      |         |      |          |           |
|    |- возмещение разницы в тарифах по| 7913 |  7913   |  -   |   100    |           |
|    |баням                            |      |         |      |          |           |
|————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|——————————|———————————|
|225 |Услуги по содержанию имущества  -|      |         |      |          |           |
|    |мероприятия       в       области|      |         |      |          |           |
|    |коммунального    хозяйства     по|      |         |      |          |           |
|    |развитию, реконструкции и  замене|      |         |      |          |           |
|    |инженерных сетей                 |      |         |      |          |           |
|    |                                 |22651 |  21830  | -821 |   96,4   |    101    |
|————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|——————————|———————————|
|    |Расходы на благоустройство города|94181 |  90822  |-3359 |   96,4   |           |
|————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|——————————|———————————|
| 241|Безвозмездные   и   безвозвратные|      |         |      |          |           |
|    |перечисления  государственным   и|      |         |      |          |           |
|    |муниципальным                    |      |         |      |          |           |
|    |организациям - текущий     ремонт|      |         |      |          |           |
|    |элементов              городского|      |         |      |          |           |
|    |благоустройства, в том числе:    |66039 |  64514  |-1525 |   97,7   |    945    |
|    |-  за  счет  средств   областного|16322 |  15647  | -675 |   95,9   |    675    |
|    |бюджета, из них                  |      |         |      |          |           |
|    |2005 год                         |14275 |  13617  | -658 |   95,4   |           |
|    |2004 год                         | 2047 |  2030   | -17  |   99,2   |    270    |
|    |-  за  счет  средств   городского|49717 |  48867  | -850 |   98,3   |           |
|    |бюджета                          |      |         |      |          |           |
|————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|——————————|———————————|
| 225|Услуги по                        |      |         |      |          |           |
|    |содержанию      имущества       -|      |         |      |          |           |
|    |капитальный   ремонт    элементов|      |         |      |          |           |
|    |городского благоустройства, в том|      |         |      |          |           |
|    |числе:                           |28142 |  26308  |-1834 |   93,5   |           |
|    |-  за  счет  средств   областного|25672 |  23881  |-1790 |   92,6   |           |
|    |бюджета, из них:                 |      |         |      |          |           |
|    |2005 год                         |25029 |  23544  |-2485 |   94,1   |           |
|    |2004 год                         | 643  |   337   | -305 |   52,5   |           |
|    |-  за  счет  средств   городского| 2470 |  2427   | -43  |   98,3   |           |
|    |бюджета                          |      |         |      |          |           |
|————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|——————————|———————————|
|0503|Другие вопросы в области жилищно-|105735| 103608  |-2127 |   98,0   |   2366    |
|    |коммунального хозяйства          |      |         |      |          |           |
|————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|——————————|———————————|
|    |Содержание Комитета ЖКХ и С      |11491 |  11072  | -419 |   96,4   |           |
|————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|——————————|———————————|
|    |Строительство и архитектура      |94244 |  92536  |-1708 |   98,2   |   2366    |
|————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|——————————|———————————|
|    |ИТОГО по р. 0500                 |384112| 377319  |-6793 |   98,2   |   26801   |
|    |Из них                           |      |         |      |          |           |
|    |-  за  счет  средств   городского|258713| 254824  |-3889 |   98,5   |   23824   |
|    |бюджета,                         |      |         |      |          |           |
|    |-  за  счет  средств   областного|99657 |  96753  |-2904 |   97,1   |   2977    |
|    |бюджета,                         |      |         |      |          |           |
|    |- за  счет  средств  федерального|25742 |  25742  |      |          |           |
|    |бюджета                          |      |         |      |          |           |
|————|—————————————————————————————————|——————|—————————|——————|——————————|———————————|

     За отчетный  год  расходы по подразделу 0501 "Жилищное хозяйство"
исполнены на 99,5%,  при годовых плановых назначениях 26302 тыс. руб.,
кассовое   исполнение   составило   26209,0   тыс.  руб.  Кредиторская
задолженность на 01.01.06 составила - 3389,0  тыс.  руб.,  из  них  по
капитальному  ремонту  муниципального  жилищного  фонда  - 3327,0 тыс.
руб.,  по капитальному ремонту ЖСК и ТСЖ (за счет  средств  областного
бюджета) - 62,0 тыс. руб.
     По подразделу "Коммунальное  хозяйство"  бюджетные  обязательства
выполнены  на  98,2%,  при  плановых  назначениях  252035  тыс.  руб.,
кассовое  исполнение   составило   247502   тыс.   руб.   Кредиторская
задолженность  по  экономическим  статьям данного подраздела составила
21046,0 тыс.  руб., из них по возмещению убытков на тепловую энергию -
20000  тыс.  руб.,  в  связи  с  дополнительным  предъявлением объемов
тепловой энергии в январе - марте 2005 года,  по  текущему  содержанию
элементов городского благоустройства - 945,0 тыс.  руб. (675 тыс. руб.
- за счет средств  областного  бюджета),  по  мероприятиям  в  области
коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных
сетей - 101,0 тыс. руб.
     Статья -  возмещение  убытков  на  отопление  профинансирована на
99,7%,  при плановых назначениях 127290 тыс.  руб. кассовое исполнение
составило 126937 тыс. руб.
     Возмещение разницы в тарифах по баням - профинансированы на  100%
(7913,0 тыс. руб.).
     Мероприятия по благоустройству города профинансированы на  96,4%,
отклонение от плановых назначений составило 3359,0 тыс.  руб. (текущий
ремонт  элементов  городского  благоустройства   1525,0   тыс.   руб.,
капитальный  ремонт - 1834,0 тыс.  руб.).  В общей сумме невыполненных
обязательств  по  статье  благоустройство  63,8%  (2143,0  тыс.  руб.)
составляют   средства   областного   бюджета,  которые  на  01.01.2006
сохранены на счете городского бюджета.
     По мероприятиям  в  области  коммунального хозяйства по развитию,
реконструкции и замене инженерных  сетей  бюджетные  обязательства  за
счет  средств  городского  бюджета  не  профинансированы на 821,0 тыс.
руб.,  в связи с непредставлением в  Финансовое  Управление  платежных
поручений.
     По подразделу "Другие  вопросы  в  области  жилищно-коммунального
хозяйства" исполнение составило 98%.,  при плановых назначениях 105735
тыс. руб., кассовое исполнение составило 103608 тыс. руб. Кредиторская
задолженность  по данному подразделу на 01.01.2006 составила 2366 тыс.
руб.
     В данный  подраздел вошли расходы по содержанию Комитета ЖКХ и С.
При плановых назначениях 11491 тыс. руб. кассовое исполнение составило
11072,0 тыс. руб.
     План капитального строительства по данному подразделу выполнен на
98,2%, отклонение от плановых назначений составило 1708,0 тыс. руб., в
том числе по следующим объектам: газификация - 235,0 тыс. руб. (из них
за  счет  областного  бюджета  211,0  тыс.  руб.);  обеспечение жильем
репрессированных,  реабилитированных граждан,  тружеников тыла за счет
средств  областного  бюджета  -  487,0 тыс.  руб.,  ипотечное жилищное
строительство по городской программе - 926,0 тыс.  руб.; реконструкция
системы городского теплоснабжения - 60,0 тыс. руб. (городской бюджет).
     Целевые средства областного бюджета по  состоянию  на  01.01.2006
сохранены  на  счете  бюджета  и  будут использованы в полном объеме в
первом полугодии 2006 года по назначению.
     Невыполненные обязательства  2005  года  и погашение кредиторской
задолженности  за  счет  городского  бюджета  и  вышестоящих  бюджетов
предусмотрены в бюджете городского округа Сызрань на 2006 год.

                    0600 "Охрана окружающей среды"

     Финансирование расходов данного раздела произведено по подразделу
0604 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" на 93,9%,  или
на 10049 тыс. руб., за счет средств:
     - областного бюджета  2000  тыс.  руб.  по  объекту  капитального
строительства   "Внеплощадочная   канализация  и  очистные  сооружения
(станция УФ-обеззараживания)"
     - городского бюджета 8049 тыс. руб.
     Финансирование из бюджета города осуществлялось:
     - на проведение мероприятий по охране окружающей среды - 647 тыс.
руб.
     - капитальное  строительство  -  9402 тыс.  руб.  (пообъектно см.
таблицу по капитальному строительству)

тыс. руб.
|————|————|———————————————————————————|————————|————————|——————————|————————|
|КФКР|КЭСР|   Наименование расходов   |назначе-|исполне-|% исполне-|отклоне-|
|    |    |                           |   но   |   но   |   ния    |  ния   |
|————|————|———————————————————————————|————————|————————|——————————|————————|
|0604| 226|Мероприятия    по    охране|  1295  |  647   |    50    |  -648  |
|    |    |окружающей среды:          |        |        |          |        |
|    |    |-   мониторинг   окружающей|  294   |  217   |          |        |
|    |    |среды;                     |        |        |          |        |
|    |    |- экологическое образование|  100   |   83   |          |        |
|    |    |и воспитание;              |        |        |          |        |
|    |    |-     благоустройство     и|  578   |  150   |          |        |
|    |    |озеленение города;         |        |        |          |        |
|    |    |- перевод автотранспорта на|  110   |   90   |          |        |
|    |    |газообразное топливо;      |        |        |          |        |
|    |    |-   материально-техническое|  213   |  107   |          |        |
|    |    |обеспечение отдела экологии|        |        |          |        |
|————|————|———————————————————————————|————————|————————|——————————|————————|
|0604|310 |Капитальное строительство  |  9407  |  9402  |   99,9   |   -5   |
|————|————|———————————————————————————|————————|————————|——————————|————————|
|    |    |всего                      | 10702  | 10049  |  93,9%   |  -653  |
|————|————|———————————————————————————|————————|————————|——————————|————————|

     Положением "О  целевом  бюджетном экологическом фонде",  принятым
Постановлением Сызранской городской Думы от 24.02.2005 N  14,  расходы
на  мероприятия  по  охране  окружающей среды и строительство объектов
капитальных вложений по данному разделу финансируются за счет платы за
негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  поступающей  в доходы
городского бюджета.  За 2005 год эти поступления составили 8026,2 тыс.
руб.

                       КФКР 0700 "Образование"

     Финансирование по   разделу   выполнено  на  98,2%  при  плановых
бюджетных назначениях 106915 тыс. рублей, исполнено 105021 тыс. рублей
(исполнение за 2004 год 98,3%). Кассовые расходы в разрезе подразделов
отрасли "Образование" составили:

|————|——————————————————————|————————|————————|——————|——————|——————————|
|КФК |     Наименование     |Назначе-|Исполне-|Откло-|  %   |Кредитор- |
| Р  |     подразделов      |   но   |   но   |нения |испол-|   ская   |
|    |                      |        |        |      |нения |задолжен- |
|    |                      |        |        |      |      | ность на |
|    |                      |        |        |      |      |01.01.2005|
|————|——————————————————————|————————|————————|——————|——————|——————————|
|0701|Дошкольное образование|18093,0 | 18062  | -31  | 99,8 |  708,1   |
|————|——————————————————————|————————|————————|——————|——————|——————————|
|0702|Общее образование     |64655,0 | 63733  | -922 | 98,6 |  558,9   |
|    |В том числе:          |        |        |      |      |          |
|    |- школы, детские сады,| 42780  | 42330  | -450 | 98,9 |  375,4   |
|    |школы       начальные,|        |        |      |      |          |
|    |неполные   средние   и|        |        |      |      |          |
|    |средние,              |        |        |      |      |          |
|    |- школы-интернаты,    |  1370  |  1361  |  -9  | 99,3 |          |
|    |-    учреждения     по| 20374  | 19911  | -462 | 97,7 |  183,5   |
|    |внешкольной работе,   |  131   |  131   |  -   | 100  |          |
|    |- детский дом         |        |        |      |      |          |
|————|——————————————————————|————————|————————|——————|——————|——————————|
|0707|Молодежная политика:  | 10351  |  9813  |-538  | 94,8 |          |
|————|——————————————————————|————————|————————|——————|——————|——————————|
|    |-    управление     по|  1726  |  1688  | -38  | 97,8 |          |
|    |молодежной политике   |        |        |      |      |          |
|————|——————————————————————|————————|————————|——————|——————|——————————|
|    |-    мероприятия    по|  1117  |  1098  | -19  | 98,3 |          |
|    |молодежной политике   |        |        |      |      |          |
|————|——————————————————————|————————|————————|——————|——————|——————————|
|    |- организация  летнего|  7508  |  7027  |-481  | 93,6 |          |
|    |отдыха детей          |        |        |      |      |          |
|————|——————————————————————|————————|————————|——————|——————|——————————|
|0706|Профессиональное      |  3000  |  2794  |-206  | 93,1 |          |
|    |высшее образование    |        |        |      |      |          |
|————|——————————————————————|————————|————————|——————|——————|——————————|
|0709|Прочие    расходы    в| 10816  | 10619  |-197  | 98,2 |          |
|    |области образования.  |        |        |      |      |          |
|    |В том числе:          |        |        |      |      |          |
|    |-           управление| 2724,0 |  2616  | -10  | 96,0 |          |
|    |образования;          |        |        |      |      |          |
|    |- прочие учреждения  и| 1652,0 |  1563  | -89  | 94,6 |          |
|    |мероприятия в  области|        |        |      |      |          |
|    |образования;          |        |        |      |      |          |
|    |- капстроительство    | 6440,0 |  6440  |  -   | 100  |          |
|————|——————————————————————|————————|————————|——————|——————|——————————|
|    |ВСЕГО по разделу 0700:| 106915 | 105021 |-1894 | 98,2 |   1267   |
|————|——————————————————————|————————|————————|——————|——————|——————————|

     По главным   экономическим   статьям   и   подстатьям   бюджетной
классификации расходы исполнены:

|————|——————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|
|КЭСР|   Наименование статей    |Назначено|Исполнен|Отклоне-|   %    | Кредит,  |
|    |      экономической       | на 2006 |за 2006 |  ние   |исполне-|задолж. на|
|    |      классификации       |   год   |  год   |  +/-   |  ния   |01.01.2006|
|————|——————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|
|210 |Оплата труда и начисление | 19989,0 | 19819  | - 170  |  99,1  |          |
|————|——————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|
|211 |Оплата труда              |  15514  | 15451  |  -63   |  99,6  |          |
|————|——————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|
|212 |Прочие выплаты            |   488   |  429   |  -59   |  87,9  |          |
|————|——————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|
|213 |Начисления на оплату труда|  3987   |  3939  |  -48   |  98,8  |          |
|————|——————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|
|220 |Приобретение услуг        |  77043  | 75427  | -1616  |  97,9  |   1267   |
|————|——————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|
|221 |Услуги связи              |  176,0  |  133   |  -43   |  75,6  |   2,0    |
|————|——————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|
|222 |Транспортные услуги       |  183,0  |  180   |   -3   |  98,1  |          |
|————|——————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|
|223 |Коммунальные услуги       |  46300  | 45927  |  -373  |  99,2  |    66    |
|————|——————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|
|224 |Арендная     плата      за|  146,0  |  146   |        |  100   |    8     |
|    |пользование имуществом    |         |        |        |        |          |
|————|——————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|
|225 |Услуги    по    содержанию| 24333,0 | 23514  |  -819  |  96,6  |   1156   |
|    |имущества                 |         |        |        |        |          |
|————|——————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|
|226 |Прочие услуги             |  5905   |  5527  |  -378  |  93,6  |    35    |
|————|——————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|
|290 |Прочие расходы            |  42,0   |   32   |  -10   |  76,2  |          |
|————|——————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|
|300 |Поступление нефинансовых  | 9841,0  |  9743  |  -98   |   99   |          |
|    |активов                   |         |        |        |        |          |
|————|——————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|
|310 |Увеличение       стоимости| 6700,0  |  6696  |   -4   |  99,9  |          |
|    |основных средств          |         |        |        |        |          |
|————|——————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|
|340 |Увеличение       стоимости| 3141,0  |  3047  |  -94   |   97   |          |
|    |материальных запасов      |         |        |        |        |          |
|————|——————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|
|    |ВСЕГО по разделу 0700:    | 106915  | 105021 | -1894  |  98,2  |   1267   |
|————|——————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|

     Общая сумма   недофинансирования   по   учреждениям   образования
составила 1894 тыс. руб., или 1,8%.
     В общей  сумме расходов по "Образованию" по статье 225 "Услуги по
содержанию имущества" расходы по капитальному  ремонту  в  учреждениях
образования составили 7099 тыс. рублей, на противопожарные мероприятия
- 5837 тыс. рублей.
     Статья 310  "Увеличение  стоимости  основных средств" исполнена в
сумме 6696 тыс.  рублей,  в том  числе  на  приобретение  оборудование
инвентаря длительного пользования было направлено 256 тыс. рублей и на
проведение расходов по капитальному  строительству  6440  тыс.  рублей
(пообъектно, см. таблицу "Капитальное строительство").
     Кредиторская задолженность на 01.01.2006 составила в  сумме  1267
тыс.  рублей.,  тогда  как на 01.01.2005 ее показатель был 4313,7 тыс.
рублей.  По  сравнению  с  началом  года,  кредиторская  задолженность
уменьшилась в 3,4 раза.  Сумма кредиторской задолженности не превысила
сумму недофинансирования.

|————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————|
|Наименование показателей| Кредиторская |  Кредитор-  |Отклонение|
|                        |    задол-    |    ская     |   +/-    |
|                        | женность на  |задолженность|          |
|                        |  01.01.2005  |     на      |          |
|                        |              | 01.01.2006  |          |
|————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————|
|221 Услуги связи        |      -       |     2,0     |   2,0    |
|————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————|
|223 Коммунальные услуги |    834,4     |     66      |  -768,4  |
|————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————|
|224 Арендная плата      |      -       |      8      |    8     |
|————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————|
|225 Услуги по содержанию|     1985     |    1156     |   -829   |
|имущества               |              |             |          |
|————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————|
|226 Прочие услуги       |      -       |     35      |    35    |
|————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————|
|290 Прочие расходы      |    334,6     |      -      |  -334,6  |
|————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————|
|340 Увеличение стоимости|    1159,7    |             | -1159,7  |
|материальных запасов    |              |             |          |
|————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————|
|Всего                   |    4313,7    |    1267     | -3046,7  |
|————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————|

     Погашение кредиторской  задолженности  предусмотрено   в   полном
объеме в бюджете 2006 г.

                 КФКР 0800 "Культура, кинематография
                   и средства массовой информации"

     Расходы по  данному  разделу  профинансированы  на   97,5%,   при
плановых назначениях 43 181 тыс.  руб.,  кассовые расходы составили 42
103  тыс.  руб.  (2004  год  -  93,7%,  или  31272   тыс.   руб.)   По
экономическому  содержанию  расходы  выполнены:  на текущее содержание
учреждений культуры направлено  -  33881  тыс.  руб.,  на  капитальные
расходы   (приобретение   нефинансовых   активов  -  2839  тыс.  руб.,
проведение работ по капитальному ремонту городских  домов  культуры  -
1783 тыс.  руб.  и капитальному строительству - 3600 тыс. руб.) - 8222
тыс. руб.
     За счет средств городского бюджета за 2005 год кассовые расходы в
разрезе подразделов и учреждений культуры исполнены:

|————|—————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|————|
|КФКР|  Наименование подразделов   |Количе- |Назначено|Исполнено|Откло-| %  |
|    |                             |  ство  |         |         |нения |    |
|    |                             |учрежде-|         |         |      |    |
|    |                             |  ний   |         |         |      |    |
|————|—————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|————|
|0801|Культура                     |        |  32154  |  31250  |-904  |97,2|
|    |- дома культуры,             |   7    |  14746  |  14163  |-583  |96,0|
|    |в т.ч. капит. ремонт;        |        |  1784   |  1783   |  -1  |100 |
|    |- музей                      |   1    |  2103   |  2076   | -27  |98,7|
|————|—————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|————|
|    |- библиотеки;                |  22    |  6822   |  6610   |-212  |96,9|
|    |- театр;                     |   1    |  3614   |  3597   | -17  |99,5|
|    |- общежитие;                 |   1    |   805   |   791   | -14  |98,3|
|    |- оркестр;                   |   1    |  2472   |  2443   | -29  |98,8|
|    |- парк им. М. Горького       |   1    |   400   |   400   |  0   |100 |
|    |-   прочие    учреждения    и|        |  1192   |  1170   | -22  |98,2|
|    |мероприятия     в     области|        |         |         |      |    |
|    |культуры и искусства         |        |         |         |      |    |
|————|—————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|————|
|    |Из них:                      |        |  1110   |  1104   |  -6  |99,5|
|    |- проведение общегородских и |        |         |         |      |    |
|    |праздничных мероприятий      |        |         |         |      |    |
|————|—————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|————|
|0803|Телевидение и радиовещание:  |        |  1189   |  1141   | -48  |99,5|
|    |- МУ ТРК "Сызрань";          |   1    |   589   |   541   | -48  |91,9|
|    |- УКИиР (договор с ООО       |        |   600   |   600   |  0   |100 |
|    |"КТВ-ЛУЧ").                  |        |         |         |      |    |
|    |Периодическая    печать     и|        |  1504   |  1482   | -22  |98,5|
|    |издательства:                |        |         |         |      |    |
|    |-   МУ    "Редакция    газеты|        |  1504   |  1482   | -22  |98,5|
|    |"Волжские Вести".            |        |         |         |      |    |
|0804|Другие вопросы в области     |        |  8334   |  8230   | -104 |98,8|
|    |культуры, кинематографии и   |        |         |         |      |    |
|    |СМИ:                         |        |         |         |      |    |
|0806|- содержание УКИиР;          |        |  4734   |  4630   |-104  |97,8|
|    |- строительство и архитектура|        |  3600   |  3600   |  0   |100 |
|————|—————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|————|
|0800|ВСЕГО                        |        |  43181  |  42103  |-1078 |97,5|
|————|—————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|————|

     По экономическим  статьям  кассовое  исполнение  по  отрасли 0800
"Культура, кинематография и СМИ" составило:

тыс. руб.
|————————————————————————|——————|————————|————————|————————|——————————|
|          КЭСР          |Назна-|Исполне-|Отклоне-|   %    |Кредитор- |
|                        | чено |   но   |  ния,  |исполне-|   ская   |
|                        |      |        |  +/-   |  ния   |задолжен- |
|                        |      |        |        |        | ность на |
|                        |      |        |        |        |01.01.2006|
|————————————————————————|——————|————————|————————|————————|——————————|
|Расходы (200)           |36701 | 35664  | -1037  |  97,2  |          |
|————————————————————————|——————|————————|————————|————————|——————————|
|211 "Заработная плата"  |17426 | 17223  |  -203  |  98,8  |          |
|————————————————————————|——————|————————|————————|————————|——————————|
|212 "Прочие выплаты"    | 147  |  108   |  -39   |  73,5  |          |
|————————————————————————|——————|————————|————————|————————|——————————|
|213 "Начисления на ФОТ" | 4539 |  4428  |  -111  |  97,6  |          |
|————————————————————————|——————|————————|————————|————————|——————————|
|221 "Оплата услуг связи"| 416  |  354   |  -62   |  85,1  |    2     |
|————————————————————————|——————|————————|————————|————————|——————————|
|222 "Транспортные услуги|  58  |   16   |  -42   |  27,6  |          |
|————————————————————————|——————|————————|————————|————————|——————————|
|223 "Оплата коммунальных| 5899 |  5589  |  -310  |  94,7  |   163    |
|услуг"                  |      |        |        |        |          |
|————————————————————————|——————|————————|————————|————————|——————————|
|224 "Арендная плата за  | 117  |  117   |   0    |  100   |          |
|пользование имуществом" |      |        |        |        |          |
|————————————————————————|——————|————————|————————|————————|——————————|
|225      "Услуги      по| 2885 |  2655  |  -230  |  92    |   159    |
|содержанию имущества", в|      |        |        |        |          |
|т.ч. капитальный ремонт |      |        |        |        |          |
|                        | 1784 |  1783  |   -1   |  99,9  |   159    |
|————————————————————————|——————|————————|————————|————————|——————————|
|226 "Прочие услуги"     | 2789 |  2772  |  -17   |  99,4  |    9     |
|————————————————————————|——————|————————|————————|————————|——————————|
|240   "Безвозмездные   и| 2104 |  2082  |  -22   |  98,9  |          |
|безвозвратные           |      |        |        |        |          |
|перечисления"           |      |        |        |        |          |
|————————————————————————|——————|————————|————————|————————|——————————|
|290 "Прочие расходы"    | 321  |  320   |   -1   |  99,7  |          |
|————————————————————————|——————|————————|————————|————————|——————————|
|300 Поступление         | 6480 |  6439  |  -41   |  99,4  |          |
|нефинансовых активов    |      |        |        |        |          |
|————————————————————————|——————|————————|————————|————————|——————————|
|310 "Увеличение         | 5478 |  5463  |  -15   |  99,7  |          |
|стоимости основных      |      |        |        |        |          |
|средств"                |      |        |        |        |          |
|————————————————————————|——————|————————|————————|————————|——————————|
|340 "Увеличение         | 1002 |  976   |  -26   |  97,4  |    4     |
|стоимости материальных  |      |        |        |        |          |
|запасов"                |      |        |        |        |          |
|————————————————————————|——————|————————|————————|————————|——————————|
|ИТОГО                   |43181 | 42103  | -1078  |  97,5  |   336    |
|————————————————————————|——————|————————|————————|————————|——————————|

     Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2006.  составила
336 тыс.  руб.,  по сравнению с началом года уменьшилась более чем в 2
раза.  Погашение  образовавшейся  кредиторской задолженности на начало
нового финансового года предусмотрено в полном объеме за счет  средств
городского бюджета на 2006 год.

          КФКР 0900 "Здравоохранение и физическая культура"

     В целом  по  данному  разделу  исполнение  составило  99,7%,  при
плановых назначениях 125 635 тыс. руб., исполнено 125 207 тыс. руб. (в
2004 году исполнение составило 91,2%, или 44 832 тыс. руб.).
     В 2005 году  по  сравнению  с  2004  годом  значительно  возросли
расходы  городского  бюджета  по  отрасли  "Здравоохранение" в связи с
передачей расходных обязательств  органам  местного  самоуправления  в
соответствии с федеральным и региональным законодательствами.
     В разрезе подразделов расходы исполнен:
     КФКР 0901 "Здравоохранение" - 99,6%,
     При утвержденных  назначениях  101  110  тыс.  руб.,   исполнение
составило 100 751 тыс. руб.
     Далее приведено исполнение бюджета по  отрасли  "Здравоохранение"
по кодам экономической классификации расходов:

     Исполнение бюджета за 2005 г. по целевым статьям расходов

|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|
|       Наименование       |Назначено|Исполнено|   %   | Откл. |
|      целевой статьи      |         |         |исполн.|       |
|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|
|Учреждения, обеспечивающие|   188   |   188   | 100%  |       |
|предоставление   услуг   в|         |         |       |       |
|сфере здравоохранения     |         |         |       |       |
|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|
|Больницы, родильные  дома,| 60 494  | 60 295  | 99,7% | -199  |
|клиники, госпитали        |         |         |       |       |
|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|
|Поликлиники,  амбулатории,|  5 567  |  5 549  | 99,7% |  -18  |
|диагностические центры    |         |         |       |       |
|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|
|Станции переливания крови |  6 464  |  6 334  | 98,0% | -130  |
|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|
|Станции      скорой      и| 28 397  | 28 385  |100,0% |  -12  |
|неотложной помощи         |         |         |       |       |
|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|
|ИТОГО                     | 101 110 | 100 751 | 99,6% | -359  |
|——————————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|

                    Исполнение бюджета за 2005 г.
                   по получателям бюджетных средств

|—————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|  Бюджетополучатель  |Назначено|Исполнено|   %   |Откл.|
|                     |         |         |исполн.|     |
|—————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|Больница 1           |  3 901  |  3 896  | 99,9% | -5  |
|—————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|Больница 2           | 11 112  |  11090  | 99,8% | -22 |
|—————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|Больница 3           |  3 131  |  3 121  | 99,7% | -10 |
|—————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|ЦГБ                  | 29 793  | 29 703  | 99,7% | -90 |
|—————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|Администрация города |   633   |   617   |       |     |
|—————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|СМИБ (инфекционная)  |  5 697  |  5 657  | 99,3% | -40 |
|—————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|Комитет            по|   215   |   215   |100,0% |  -  |
|здравоохранению      |         |         |       |     |
|—————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|Комитет            по|  7 050  |  7 039  | 99,8% | -11 |
|строительству        |         |         |       |     |
|—————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|Наркология           |   610   |   605   | 99,2% | -5  |
|—————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|Псих. диспансер      |   26    |   26    |100,0% |  -  |
|—————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|Тубдиспансер         |   31    |   31    |100,0% |  -  |
|—————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|Поликлиника N 1      |  4 739  |  4 730  | 99,8% | -9  |
|—————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|Стоматологическая    |   828   |   819   | 98,9% | -9  |
|поликлиника          |         |         |       |     |
|—————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|Станция   переливания|  6 464  |  6 334  | 98,0% |-130 |
|крови                |         |         |       |     |
|—————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|Станция        скорой| 26 880  | 26 868  |100,0% | -12 |
|медицинской помощи   |         |         |       |     |
|—————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|ИТОГО                | 101 110 | 100 751 | 99,6% |-359 |
|—————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|

               Исполнение бюджета за 2005 г. по статьям
                 экономической классификации расходов

|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|———————|
|КОД|   Наименование статьи   |Назначено|Исполнено|   %   |Откл.|Кредит.|
|   |                         |         |         |исполн.|     |задолж.|
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|———————|
|210|Оплата труда и начисления| 38 992  | 38 866  | 99,7% |-126 |   -   |
|   |на оплату труда          |         |         |       |     |       |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|———————|
|211|Заработная плата         | 30 444  | 30 379  | 99,8% | -65 |       |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|———————|
|212|Прочие выплаты           |   558   |   521   | 93,4% | -37 |       |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|———————|
|213|Начисления   на    оплату|  7 990  |  7 966  | 99,7% | -24 |       |
|   |труда                    |         |         |       |     |       |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|———————|
|220|Приобретение услуг       | 35 546  | 35 347  | 99,4% |-199 | 2 502 |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|———————|
|221|Услуги связи             |   932   |   903   | 96,9% | -29 |  48   |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|———————|
|222|Транспортные услуги      |   271   |   263   | 97,0% | -8  |   9   |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|———————|
|223|Коммунальные услуги      | 16 088  | 16 052  | 99,8% | -36 | 1198  |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|———————|
|224|Арендная     плата     за|         |         |       |     |       |
|   |пользование имуществом   |         |         |       |     |       |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|———————|
|225|Услуги   по    содержанию| 11 339  | 11 314  | 99,8% | -25 | 1079  |
|   |имущества                |         |         |       |     |       |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|———————|
|226|Прочие услуги            |  6916   |  6815   | 98,5% |-101 |  168  |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|———————|
|290|Прочие расходы           |   43    |   40    | 93,0% | -3  |       |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|———————|
|300|Поступление  нефинансовых| 26 529  | 26 498  | 99,9% | -31 |  171  |
|   |активов                  |         |         |       |     |       |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|———————|
|310|Увеличение      стоимости|  3 626  |  3 615  | 99,7% | -11 |       |
|   |основных средств         |         |         |       |     |       |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|———————|
|320|Увеличение      стоимости|         |         |       |     |       |
|   |нематериальных активов   |         |         |       |     |       |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|———————|
|340|Увеличение      стоимости| 22 903  | 22 883  | 99,9% | -20 |  171  |
|   |материальных запасов     |         |         |       |     |       |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|———————|
|   |ИТОГО РАСХОДОВ           | 101 110 | 100 751 | 99,6% | 359 | 2 674 |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|———————|

     Кредиторская задолженность на 01.01.2006  составила  2  674  тыс.
руб.,   в   том   числе   переходящая  кредиторская  задолженность  по
коммунальным услугам -  1198  тыс.  руб.,  а  также  задолженность  по
капитальному  ремонту  370  тыс.  руб.,  которые учтены в лимитах 2006
года.

            По разделу 0902 "Физическая культура и спорт"
                  исполнение бюджета составило 99,4%

     При плановых  назначениях  7 845 тыс.  руб.  фактически проведено
расходов на сумму 7800 тыс. руб.
     На содержание  спортсооружений  утверждено в 2005 году 5 345 тыс.
руб.,  исполнено 5301 тыс.  руб.,  что составляет 99%  от утвержденных
бюджетных назначений.
     Кроме того, финансирование спортмероприятий в 2005 году составило
100%  от утвержденного плана (назначено - 2 500 тыс. руб., исполнено -
2499 тыс. руб.)

     Распределение бюджетных    ассигнований    по    спортсооружениям
представлено в следующей таблице

|———————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
| Наименование целевой  |Назначено|Исполнено|   %   |Откл.|
|        статьи         |         |         |исполн.|     |
|———————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|Управление   физической|  1763   |  1748   |  99%  | -5  |
|культуры    и    спорта|         |         |       |     |
|(централизованные      |         |         |       |     |
|вспомогательные службы)|         |         |       |     |
|———————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|Ст. "Центральный" 10000|  1730   |  1719   |  99%  | -1  |
|мест                   |         |         |       |     |
|———————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|Спорткомплекс          |   424   |   424   | 100%  |     |
|(спортзал, бассейн)    |         |         |       |     |
|———————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|Ст. Торпедо 1500 мест  |   627   |   622   |  99%  | -5  |
|———————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|Ст. "Шахтер" 1500 мест |   301   |   291   |  97%  |-10  |
|———————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|Капитальный      ремонт|   500   |   497   |  99%  | -3  |
|спортсооружений        |         |         |       |     |
|———————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|
|ИТОГО                  |  5 345  |  5 301  |  99%  |-44  |
|———————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|

     В данной таблице представлено исполнение бюджета за  2005  г.  по
статьям экономической классификации расходов.

|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|—————|
|код|   Наименование статьи   |Назначено|Исполнено|   %   |Откл.|К. з.|
|   |                         |         |         |исполн.|     |     |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|—————|
|210|Оплата труда и начисления|  2 663  |  2 626  | 98,6% | -37 |  -  |
|   |на оплату труда          |         |         |       |     |     |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|—————|
|211|Заработная плата         |  2110   |  2 080  | 98,6% | -30 |     |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|—————|
|212|Прочие выплаты           |   12    |   12    |100,0% |  -  |     |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|—————|
|213|Начисления   на    оплату|   541   |   534   | 98,7% | -7  |  -  |
|   |труда                    |         |         |       |     |     |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|—————|
|220|Приобретение услуг       |  4 967  |  4 949  | 99,6% | -18 |35,2 |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|—————|
|221|Услуги связи             |   20    |   19    | 95,0% | -1  | 3,0 |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|—————|
|222|Транспортные услуги      |   10    |    9    | 90,0% | -1  |     |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|—————|
|223|Коммунальные услуги      |   896   |   886   | 98,9% | -10 | 8,5 |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|—————|
|224|Арендная     плата     за|         |         |       |     |     |
|   |пользование имуществом   |         |         |       |     |     |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|—————|
|225|Услуги   по    содержанию|  1 169  |  1 165  | 99,7% | -4  |13,7 |
|   |имущества                |         |         |       |     |     |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|—————|
|226|Прочие услуги            |  2 872  |  2 870  | 99,9% | -2  |10,0 |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|—————|
|290|Прочие расходы           |         |         |       |  -  |     |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|—————|
|300|Поступление  нефинансовых|   225   |   225   |100,0% |  -  |  -  |
|   |активов                  |         |         |       |     |     |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|—————|
|310|Увеличение      стоимости|   92    |   92    |100,0% |  -  |     |
|   |основных средств         |         |         |       |     |     |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|—————|
|320|Увеличение      стоимости|         |         |       |     |     |
|   |нематериальных активов   |         |         |       |     |     |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|—————|
|340|Увеличение      стоимости|   133   |   133   |100,0% |  -  |     |
|   |материальных запасов     |         |         |       |     |     |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|—————|
|   |ИТОГО РАСХОДОВ           |  7 855  |  7 800  | 99,3% | -55 |35,2 |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|———————|—————|—————|

     КФКР 0904 "Прочие расходы в области здравоохранения и  физической
культуры и спорта" - 99,9%, в том числе:
     Содержание аппарата Управления ФКиС - 2 620 тыс. руб. - 99,1%.
     Комитета по   здравоохранению   и   социальной  защите  населения
(расходы по ликвидации Комитета) - 2 605 тыс.  руб.  - 100%,  а  также
капитальное   строительство   объектов  здравоохранения  и  физической
культуры и спорта - 11 441 тыс. руб. - 100%.

                      1000 "Социальная политика

     Расходы по   разделу   1000   "Социальная   политика"   в   целом
профинансированы  на  93,7%,  при  плановых  назначениях  267266  тыс.
рублей, исполнение составило 250541 тыс. рублей (2004 год - 99,4%, или
213883  тыс.  руб.).  Финансирование  расходов  осуществлялось за счет
средств трех уровней бюджетной системы:
     - городского  бюджета  на  96,6%,  при плановых назначениях 47731
тыс. руб., исполнение составило 46089 тыс. руб.,
     - областного  бюджета  на 91,9%,  при плановых назначениях 186925
тыс. руб., исполнение составило 171842 тыс. руб., отклонение составило
15083 тыс. руб.,
     - федерального бюджета на 100%,  при плановых  назначениях  32610
тыс. руб., исполнение составило 32610 тыс. руб.
     В разрезе подразделов раздела 1000 "Социальная политика"  расходы
выполнены:

тыс. руб.
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|КФКР|Наименование подразделов |Назначе-|исполне-|Отклон.|   %   |  Креди-  |
|    |                         |   но   |   но   |  +/-  |исполн.| торская  |
|    |                         |        |        |       |       |задолжен- |
|    |                         |        |        |       |       |  ность   |
|    |                         |        |        |       |       |    на    |
|    |                         |        |        |       |       |01.01.2006|
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|1001|Доплаты к пенсиям        |  647   |  646   |  -1   | 99,8  |          |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|1002|Социальное обслуживание  | 43772  | 37271  | -6501 | 85,1  |          |
|    |населения                |        |        |       |       |          |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|    |В       том        числе:|        |        |       |       |          |
|    |территориальные центры  и| 22708  | 22697  |  -11  |  100  |          |
|    |отделения        оказания|        |        |       |       |          |
|    |социальной   помощи    на|        |        |       |       |          |
|    |дому:                    |        |        |       |       |          |
|    |-   19   отделений   соц.|        |        |       |       |          |
|    |обслуживания на дому;    |        |        |       |       |          |
|    |-    отделение    срочной|        |        |       |       |          |
|    |социальной помощи;       |        |        |       |       |          |
|    |-  2   специализированных|        |        |       |       |          |
|    |отделения    соц.    мед.|        |        |       |       |          |
|    |обслуживания на дому;    |        |        |       |       |          |
|    |-               отделение|        |        |       |       |          |
|    |психологической помощи;  |        |        |       |       |          |
|    |-   отделение    дневного|        |        |       |       |          |
|    |пребывания;              |        |        |       |       |          |
|    |-               отделение|        |        |       |       |          |
|    |организационно-правовой  |        |        |       |       |          |
|    |работы;                  |        |        |       |       |          |
|    |- отдел субсидий;        |        |        |       |       |          |
|    |- административно-       |        |        |       |       |          |
|    |хозяйственный отдел      |        |        |       |       |          |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|    |МУЧ    "Пансионат     для|  2157  |  2147  |  -10  | 99,5  |    45    |
|    |пожилых      людей      и|        |        |       |       |          |
|    |инвалидов"               |        |        |       |       |          |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|    |МУТЦ соц. помощи семье и |  3006  |  2871  | -135  | 95,5  |          |
|    |детям "Семья"            |        |        |       |       |          |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|    |МУ "Социальная  гостиница|  6424  |  4663  | -1761 | 72,6  |          |
|    |для беременных  женщин  и|        |        |       |       |          |
|    |женщин с грудными детьми,|        |        |       |       |          |
|    |оказавшихся  в  социально|        |        |       |       |          |
|    |опасном положении"       |        |        |       |       |          |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|    |МУ       г.       Сызрани|  5278  |  4482  | -796  | 84,9  |          |
|    |реабилитационный    центр|        |        |       |       |          |
|    |для    несовершеннолетних|        |        |       |       |          |
|    |"Островок"               |        |        |       |       |          |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|    |Социальная столовая      |  414   |  411   |  -3   | 99,3  |          |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|    |Центр      коррекционного|  3785  |   -    | -3785 |   -   |          |
|    |обучения "Диагностика"   |        |        |       |       |          |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|1003|Социальное    обеспечение| 149903 | 143341 | -6562 | 95,6  |   1581   |
|    |населения                |        |        |       |       |          |
|    |Из них:                  |        |        |       |       |          |
|    |расходы на реализацию ФЗ,|        |        |       |       |          |
|    |установленных в РФ       |        |        |       |       |          |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|    |"О   реабилитации   жертв|  4131  |  3094  | -1037 | 74,9  |          |
|    |политических репрессий"  |        |        |       |       |          |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|    |"О     статусе     Героев|   87   |   87   |   -   |  100  |    6     |
|    |Советского Союза,  героев|        |        |       |       |          |
|    |РФ"                      |        |        |       |       |          |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|    |"О   социальной    защите| 19202  | 19202  |   -   |  100  |    879   |
|    |инвалидов"               |        |        |       |       |          |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|    |"О ветеранах"            | 89277  | 86858  | -2419 | 97,3  |    647   |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|    |"Ликвидаторам последствий|  444   |  444   |   -   |  100  |    30    |
|    |катастрофы ЧАЭС..."      |        |        |       |       |          |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|    |Возмещение       субсидий| 35605  | 32499  | -3106 | 91,3  |          |
|    |населению по коммунальным|        |        |       |       |          |
|    |услугам   и    содержанию|        |        |       |       |          |
|    |жилфонда                 |        |        |       |       |          |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|    |Расходы   на   реализацию|  941   |  941   |       |  100  |    19    |
|    |льгот,      установленных|        |        |       |       |          |
|    |многодетным семьям       |        |        |       |       |          |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|    |Расходы   на   реализацию|  216   |  216   |       |  100  |          |
|    |льгот   по   оплате   ЖКУ|        |        |       |       |          |
|    |гражданам, проживающим  в|        |        |       |       |          |
|    |сельской местности       |        |        |       |       |          |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|1004|Борьба с беспризорностью,|  8328  |  6814  | -1514 | 81,8  |          |
|    |опека и попечительство   |        |        |       |       |          |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|1006|Другие вопросы в  области| 64616  | 62469  | -2147 | 96,7  |          |
|    |социальной политики      |        |        |       |       |          |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|    |Управление     социальной| 10312  | 10307  |  -5   |  100  |          |
|    |защиты населения         |        |        |       |       |          |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|    |Управление  по   вопросам|  4558  |  4450  | -108  | 97,6  |          |
|    |семьи,   материнства    и|        |        |       |       |          |
|    |детства                  |        |        |       |       |          |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|    |Социальная         помощь|  3400  |  3378  |  -22  | 99,4  |          |
|    |малообеспеченным         |        |        |       |       |          |
|    |гражданам                |        |        |       |       |          |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|    |Расходы   на   реализацию|  1235  |  1195  |  -40  | 96,8  |          |
|    |льгот  по   оплате   ЖКУ,|        |        |       |       |          |
|    |связи, установленных ПАГ |        |        |       |       |          |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|    |Расходы на оплату проезда| 45111  | 43139  | -1972 | 95,6  |          |
|    |льготной        категории|        |        |       |       |          |
|    |граждан,    установленных|        |        |       |       |          |
|    |решениями городской Думы |        |        |       |       |          |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|    |ИТОГО                    | 267266 | 250541 |-16725 | 93,7  |   1626   |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|    |-   за    счет    средств| 47731  | 46089  | -1642 | 96,6  |    45    |
|    |городского бюджета       |        |        |       |       |          |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|    |-   за    счет    средств| 186925 | 171842 |-15083 | 91,9  |    25    |
|    |областного бюджета       |        |        |       |       |          |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|
|    |-   за    счет    средств| 32610  | 32610  |       |  100  |   1556   |
|    |федерального бюджета     |        |        |       |       |          |
|————|—————————————————————————|————————|————————|———————|———————|——————————|

     Реализация социальной  политики  на   территории   муниципального
образования в объеме 219,5 млн.  руб., или 82%, осуществляется за счет
средств вышестоящих бюджетов:  областного бюджета -  69%  (171,8  млн.
руб.),  федерального  бюджета  -  13%  (32,6  млн.  руб.),  а средства
городского бюджета составили всего лишь 18% (или 46,1 млн. руб.).