|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Самарской области от 19.03.2009 № 111ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2009 N 111 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКЛАДА О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2008 ГОДУ В целях реализации постановления Правительства Самарской области от 17.04.2008 N 103 "О подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Самарской области" Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области в 2008 году. 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области Яковлева С.В. 3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. Губернатор - председатель Правительства Самарской области В.В.Артяков УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Самарской области от 19.03.2009 N 111 ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2008 ГОДУ Подготовка настоящего доклада осуществлена с целью развития системы программно-целевого метода управления, расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результат, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Раздел 1. Цели, задачи и показатели результативности деятельности департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области Деятельность департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области (далее - Департамент) направлена на создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Губернатором - председателем Правительства Самарской области (далее - Губернатор Самарской области), вице-губернатором - первым заместителем председателя Правительства Самарской области (далее - вице-губернатор Самарской области), Правительством Самарской области, аппаратом Правительства Самарской области, министерствами Самарской области и иными органами исполнительной власти Самарской области, а также членами Совета Федерации - представителями от Самарской области и депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, осуществляющими свои полномочия на территории Самарской области, в соответствии с действующим законодательством. Создание необходимых условий непосредственно связано с обеспечением деятельности и государственных гарантий вышеназванных лиц. На основании постановления Губернатора Самарской области от 12.10.2004 N 308 "О передаче департаменту финансово-хозяйственной деятельности Правительства Самарской области функций по организации материально-технического обеспечения органов исполнительной власти Самарской области", постановлений Правительства Самарской области от 24.06.2005 N 67 "О департаменте физической культуры и спорта Самарской области", от 20.05.2006 N 51 "О департаменте развития туризма Самарской области", от 09.02.2007 N 9 "О департаменте лесного хозяйства Самарской области", от 31.10.2007 N 225 "Об утверждении Положения о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области", от 23.11.2007 N 233 "Об утверждении Положения об аппарате Правительства Самарской области", от 13.02.2008 N 26 "О департаменте охоты и рыболовства Самарской области", от 06.08.2008 N 302 "Об утверждении Положения о министерстве промышленности, энергетики и технологий Самарской области" на материально-техническом обеспечении Департамента находится 23 органа исполнительной власти Самарской области общей численностью около 2400 человек. Деятельность Департамента по обеспечению органов исполнительной власти Самарской области распространяется в том числе на территориальные подразделения, которые располагаются за пределами городского округа Самара Самарской области в ряде муниципальных районов Самарской области. Департамент обеспечивает также государственные гарантии лицам, замещающим государственные должности Самарской области, гражданским служащим Самарской области в области санаторно-курортного обслуживания, добровольного медицинского страхования, транспортного обслуживания и предоставления единовременных социальных выплат на строительство или приобретение жилья. На Департамент возложены функции по государственному управлению четырьмя подведомственными государственными учреждениями Самарской области (далее - подведомственные учреждения) общей численностью 1114 штатных единиц: государственное учреждение Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений", государственное учреждение Самарской области "Служба транспортного обеспечения", государственное учреждение Самарской области "Служба обеспечения общественного питания", государственное учреждение Самарской области "Туристическо-оздоровительный комплекс". В соответствии с установленными полномочиями деятельность Департамента направлена на достижение следующих целей. Цель 1. Обеспечение деятельности Губернатора Самарской области, вице-губернатора Самарской области, Правительства Самарской области, аппарата Правительства Самарской области, министерств Самарской области и иных органов исполнительной власти Самарской области, а также членов Совета Федерации - представителей от Самарской области и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, осуществляющих свои полномочия на территории Самарской области, в соответствии с действующим законодательством. Данная цель направлена на своевременное обеспечение Губернатора Самарской области и вице-губернатора Самарской области, Правительства Самарской области, аппарата Правительства Самарской области, министерств Самарской области и иных органов исполнительной власти Самарской области (далее - государственные органы Самарской области), членов Совета Федерации - представителей от Самарской области, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников, осуществляющих свои полномочия на территории Самарской области, служебными помещениями, средствами связи, мебелью, канцтоварами, оргтехникой и другими предметами, необходимыми для осуществлении своих функций в соответствии с нормативными правовыми актами Самарской области. Достижение данной цели является предметом ведения Департамента и регламентируется: Федеральным законом от 27.05.2003 N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации"; Законом Самарской области от 06.04.2005 N 103-ГД "О государственной гражданской службе Самарской области"; Законом Самарской области от 09.02.2006 N 1-ГД "О лицах, замещающих государственные должности Самарской области"; постановлением Правительства Самарской области от 09.11.2006 N 151 "О департаменте управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области"; постановлением Губернатора Самарской области от 12.10.2004 N 308 "О передаче департаменту финансово-хозяйственной деятельности Правительства Самарской области функций по организации материально-технического обеспечения органов исполнительной власти Самарской области"; распоряжением Губернатора Самарской области от 30.03.2007 N 63-р "Об утверждении Регламента деятельности департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области". Деятельность Департамента, направленная на достижение указанной цели, заключается в выявлении потребностей государственных органов Самарской области в материально-технических средствах, закупке и предоставлении необходимых материально-технических средств на основе обоснованных заявок и установленных норм. Закупка товаров и услуг производится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в целях обеспечения эффективного использования средств областного бюджета и внебюджетных источников финансирования, а также предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов. Основным показателем, используемым для оценки достижения цели, является доля выполненных заявок на материально-техническое обеспечение в общем числе заявок, поступивших от государственных органов Самарской области. Методика расчета данного показателя приведена в приложении 1. Для достижения цели 1 в плановом периоде перед Департаментом было поставлено 5 тактических задач. Задача 1. Предоставление товарно-материальных ценностей и услуг для обеспечения деятельности Губернатора Самарской области и вице-губернатора Самарской области, государственных органов Самарской области, членов Совета Федерации - представителей от Самарской области, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников, осуществляющих свои полномочия на территории Самарской области. Работа Департамента в рамках реализации этой задачи заключается в своевременном предоставлении государственным органам власти Самарской области помещений для организации рабочих мест, закупке качественных товарно-материальных ценностей, обеспечении межпроводной и мобильной связью для эффективной и оперативной деятельности, в оказании услуг по техническому обслуживанию вычислительной и организационной техники, в предоставлении услуг общественного питания. Задача 2. Программно-информационное обслуживание органов исполнительной власти Самарской области. Создание условий по программно-информационному обслуживанию органов исполнительной власти Самарской области призвано в первую очередь обеспечить доступ к различным ведомственным информационным ресурсам, справочно-правовым системам посредством создания единой корпоративной сети передачи данных, объединяющей территориально удаленные подразделения Правительства Самарской области, а также доступ к информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет. Задача 3. Организация и осуществление капитального ремонта и эксплуатационно-технического обслуживания объектов собственности Самарской области, находящихся в оперативном управлении Департамента и подведомственных учреждений. Решение данной задачи направлено на организацию работ по содержанию эксплуатируемых объектов и находящегося в них инженерного оборудования, осуществлению его мелкого и текущего ремонта, по благоустройству земельных участков, обеспечению охраны и осуществлению уборки помещений и прилегающей территории, по организации и осуществлению текущего и капитального ремонта объектов собственности Самарской области, находящихся в оперативном управлении Департамента и подведомственных учреждений, по организации рационального использования, содержания и эксплуатации объектов, используемых государственными органами Самарской области и подведомственными учреждениями. Задача 4. Обслуживание протокольных мероприятий, приемов делегаций, в том числе иностранных, а также конференций в рамках финансирования текущей деятельности Губернатора Самарской области и вице-губернатора Самарской области, а также мероприятий государственных органов Самарской области в рамках представительской деятельности. Работа Департамента в рамках реализации этой задачи заключается в организации питания участников мероприятий, разработке сувенирной продукции, организации ее изготовления и закупки, размещении официальных делегаций в гостиницах, организации транспортного обслуживания мероприятий. Задача 5. Реализация функций государственного заказчика по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для областных государственных нужд. Данная задача направлена на организацию работы по формированию государственных заданий на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для областных государственных нужд подведомственным учреждениям, формированию заявок на проведение торгов, на разработку технических заданий, а также на обеспечение методического руководства размещением заказов, осуществляемых подведомственными учреждениями, заключение государственных контрактов и осуществление контроля за их исполнением. Показатели, отражающие результат исполнения каждой задачи, и методики расчета приведены в приложении 1. Целевые значения показателей устанавливаются на основании управленческого учета, а также с учетом финансирования Департамента в текущем году. На уровень целевых значений показателей могут оказать влияние следующие риски: изменение существующих объемов финансирования (с учетом ожидаемого уровня инфляции), а также принятие нормативных правовых актов, касающихся изменения полномочий Департамента и изменений структуры Правительства Самарской области. Цель 2. Обеспечение государственных гарантий лицам, замещающим государственные должности Самарской области, гражданским служащим Самарской области и иным работникам государственных органов Самарской области. Данная цель направлена на предоставление лицам, замещающим государственные должности Самарской области, гражданским служащим Самарской области транспортного обслуживания, медицинского обслуживания, санаторно-курортного обслуживания, решение вопросов, связанных с предоставлением им социальных выплат на строительство или приобретение жилого помещения в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Самарской области от 06.04.2005 N 103-ГД "О государственной гражданской службе Самарской области". Достижение данной цели является предметом ведения Департамента и регламентируется: Федеральным законом от 27.05.2003 N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации"; Законом Самарской области от 06.04.2005 N 103-ГД "О государственной гражданской службе Самарской области"; Законом Самарской области от 14.04.2006 N 30-ГД "О предоставлении гражданским служащим Самарской области единовременных социальных выплат на строительство или приобретение жилого помещения"; Законом Самарской области от 09.02.2006 N 1-ГД "О лицах, замещающих государственные должности Самарской области"; постановлением Правительства Самарской области от 09.11.2006 N 151 "О департаменте управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области"; распоряжением Губернатора Самарской области от 30.03.2007 N 63-р "Об утверждении Регламента деятельности департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области". Основным показателем, используемым для оценки достижения цели, является доля лиц, замещающих государственные должности Самарской области, государственных служащих Самарской области, обеспеченных государственными гарантиями в области транспортного, медицинского обслуживания, санаторно-курортного лечения, предоставления единовременных социальных выплат на строительство или приобретение жилого помещения. Методика расчета показателя приведена в приложении 1. Для достижения данной цели в плановом периоде перед Департаментом было поставлено три тактические задачи. Задача 1. Организация транспортного обслуживания лиц, замещающих государственные должности Самарской области, гражданских служащих Самарской области, а также членов Совета Федерации - представителей от Самарской области и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, осуществляющих свои полномочия на территории Самарской области. В соответствии с утвержденным порядком предоставления и использования служебного автотранспорта подведомственное Департаменту государственное учреждение "Служба транспортного обеспечения" оказывает транспортные услуги лицам, замещающим государственные должности Самарской области, гражданским служащим Самарской области, а также членам Совета Федерации - представителям от Самарской области и депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, осуществляющим свои полномочия на территории Самарской области. Услуги оказываются на основании предоставляемых заявок от государственных органов Самарской области по нормам, установленным правовыми актами Российской Федерации и Самарской области. Задача 2. Организация медицинского и санаторно-курортного обслуживания. Для выполнения поставленной задачи требуется организация работы по заключению договоров добровольного медицинского страхования лиц, замещающих государственные должности Самарской области, и гражданских служащих Самарской области, выдаче соответствующих медицинских страховых полисов, формированию списков гражданских служащих Самарской области, нуждающихся в санаторно-курортном обслуживании, и предоставлению им санаторно-курортных путевок. Задача 3. Предоставление социальных выплат на строительство и приобретение жилого помещения. В соответствии с полномочиями Департамент осуществляет рассмотрение обращений лиц, замещающих государственные должности Самарской области, и гражданских служащих Самарской области по вопросам предоставления социальных выплат, формирование списков получателей социальных выплат, расчеты размера социальных выплат, формирование дел лиц, замещающих государственные должности Самарской области, и гражданских служащих Самарской области для их рассмотрения комиссией по жилищным вопросам при Правительстве Самарской области, а также организацию деятельности комиссии по жилищным вопросам при Правительстве Самарской области. Показатели, отражающие результат исполнения каждой задачи, и методика расчетов приведены в приложении 1. Целевые значения показателей устанавливаются на основании управленческого учета, а также с учетом финансирования Департамента в текущем году. На уровень целевых значений показателей могут оказать влияние следующие риски: изменение существующих объемов финансирования (с учетом ожидаемого уровня инфляции), а также принятие нормативных правовых актов, касающихся изменения полномочий Департамента и изменений структуры Правительства Самарской области. Раздел 2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность Департамент не участвует в реализации бюджетных целевых программ. Достижение обозначенных стратегических целей и тактических задач Департамента осуществляется в рамках непрограммной деятельности. Основные мероприятия в рамках непрограммной деятельности: организация закупки товарно-материальных ценностей (мебели, канцтоваров, оргтехники и других предметов), обеспечение средствами связи государственных органов Самарской области, членов Совета Федерации - представителей от Самарской области, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников, осуществляющих свои полномочия на территории Самарской области; организация работы объектов общественного питания. Возложенные на Департамент полномочия по организации общественного питания в государственных органах Самарской области осуществляются в рамках деятельности государственного учреждения Самарской области "Служба обеспечения общественного питания". В настоящее время действует 9 объектов общественного питания, объединенных в централизованную сеть с ежедневным обслуживанием более 700 человек, что позволяет выработать единый подход к качеству приготовляемой пищи, ценовой политике, ассортименту блюд, условиям приема пищи, а также установить контроль во всех столовых и буфетах за соблюдением санитарно-гигиенических норм и технологий; обслуживание приемов делегаций, в том числе иностранных, конференций и других мероприятий в рамках текущей деятельности Губернатора Самарской области и вице-губернатора Самарской области, а также мероприятий государственных органов Самарской области в рамках представительской деятельности. Осуществляется размещение официальных делегаций в гостиницах, организуется транспортное обслуживание участников мероприятий, питание, разработка сувенирной продукции; обслуживание и развитие корпоративной сети передачи данных Правительства Самарской области. Корпоративная сеть передачи данных (КСПД) позволяет обеспечить доступ органам исполнительной власти Самарской области к различным ведомственным информационным ресурсам, а также организовать единую идентификацию пользователей с указанием прав на работу в различных информационных системах. Мероприятия по реализации данного вида деятельности утверждены постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2007 N 184 "Об утверждении Перечня мероприятий по проектированию и монтажу корпоративной сети передачи данных Правительства Самарской области на 2008 - 2009 годы"; создание автоматизированных информационных систем и обеспечение органов исполнительной власти Самарской области программно-информационным продуктом. В рамках данного мероприятия запланированы создание электронной библиотеки Правительства Самарской области (комплексной системы объединенных информационных ресурсов Правительства Самарской области), создание автоматизированной информационной системы департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области (в целях обеспечения эффективного и оперативного выполнения полномочий департамента в рамках Концепции формирования в Самарской области электронного правительства до 2010 года), разработка портала "Планирование государственных закупок" информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет (в целях обеспечения повышения эффективности системы закупок для государственных нужд); техническое обслуживание вычислительной и копировальной техники; содержание административных зданий, находящихся в оперативном управлении, и аренда помещений для органов исполнительной власти Самарской области. Мероприятие осуществляется в рамках деятельности государственного учреждения Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" и заключается в организации работ по содержанию эксплуатируемых объектов (73 помещения), находящегося в них инженерного оборудования, осуществлению текущего ремонта, обеспечению охраны, уборки помещений и благоустройству прилегающей территории. Дополнительно арендуется 53 помещения; организация текущего и капитального ремонта помещений; строительство и реконструкция объектов на базе гостинично-представительского комплекса. Комплекс предназначен для проживания высших должностных лиц Правительства Самарской области, временного размещения официальных делегаций. Комплекс включает в себя следующие объекты: представительский комплекс (гостиница, коттеджи) по адресу: г. Самара, Первая просека, 2, гостиница по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 142, комплекс из 5 благоустроенных коттеджей, расположенных на территории федерального государственного учреждения "Санаторий "Волжский Утес" Управления делами Президента Российской Федерации (Самарская область, Шигонский район). Для повышения представительского статуса и привлекательности комплекса планируется осуществление капитального ремонта имеющихся коттеджей, строительство новых коттеджей, введение в эксплуатацию спортивно-оздоровительного центра, благоустройство территории и досуговых зон; оказание транспортных услуг; организация добровольного медицинского страхования лиц, замещающих государственные должности Самарской области, и государственных служащих Самарской области; предоставление санаторно-курортных путевок лицам, замещающим государственные должности, и государственным служащим Самарской области; предоставление социальных выплат на строительство и приобретение жилого помещения лицам, замещающим государственные должности, и государственным служащим Самарской области. Показатели вышеперечисленных мероприятий учитываются в общих показателях достижения стратегических целей Департамента. Основные показатели непрограммной деятельности приведены в приложении 2. Раздел 3. Распределение расходов по целям, задачам и программам Бюджетные средства, выделенные департаменту управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области, предназначены для выполнения поставленных перед Департаментом целей. В связи с тем что Департамент не участвует в реализации областных целевых программ, при подготовке настоящего доклада было проведено распределение расходов по целям, задачам и непрограммной деятельности (приложение 3). Доля средств, распределенных по целям, составляет в 2006 году - 96,0%, в 2007 и 2008 годах - 96,1 и 95,2% соответственно. Более 60% бюджетных расходов в 2006 году направлялось Департаментом на достижение стратегической цели 1 "Обеспечение деятельности Губернатора Самарской области, вице-губернатора Самарской области, Правительства Самарской области, аппарата Правительства Самарской области, министерств Самарской области и иных органов исполнительной власти Самарской области, членов Совета Федерации - представителей от Самарской области и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, осуществляющих свои полномочия на территории Самарской области, в соответствии с действующим законодательством". Доля расходов на цель 1 в 2007 году - 71,9%, в 2008 году - 71,8%. Фонд оплаты труда по Департаменту распределен по всем задачам пропорционально. Доля расходов на цель 2 в 2007 году - 24,2%, в 2008 году - 23,4%. В 2006 году Департаменту было выделено всего, включая непрограммную деятельность, 805 809,6 тыс. рублей, в 2007 году - 959 787,3 тыс. рублей, в 2008 году - 1 228 627,1 тыс. рублей. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на социальные выплаты для строительства и приобретения жилых помещений, является министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. Раздел 4. Результативность бюджетных расходов Так как Департаментом значительное количество показателей деятельности рассчитывается и планируется впервые, проследить их изменение в отчетном периоде не представляется возможным. Отсутствие сопоставимых данных за отчетный период не дает возможности оценить эффективность и результативность деятельности за период 2009 - 2010 годов на основе прогнозной динамики улучшения количественных показателей, характеризующих результаты деятельности Департамента. С целью повышения результативности бюджетных расходов Департаментом предусмотрены: разработка докладов о результатах и основных направлениях деятельности департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области. При подготовке докладов будет осуществляться комплексный анализ степени достижения намеченных целей, тактических задач, плановых значений показателей результативности деятельности Департамента, оцениваться эффективность и результативность бюджетных расходов; разработка механизма мониторинга и оценки эффективности бюджетных расходов. В целях методического обеспечения мониторинга и оценки эффективности бюджетных расходов будут разработаны механизмы их проведения. Проведение мониторинга, в свою очередь, будет способствовать осуществлению качественного анализа результативности деятельности департамента и бюджетных расходов; уточнение лимитов расходов (по сотовой связи, материальному обеспечению, горюче-смазочным материалам и др.). Уточнение лимитов позволяет обосновать потребности в бюджетных ресурсах для достижения намеченных целей и результатов. Мероприятия, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов, представлены в приложении 4. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области в 2008 году ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ |———————————————————|—————|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————| | Цели, | Еди-| Отчетный период | Плановый | Целевое | | тактические | ница| | период | значе- | | задачи и | из- | | | ние | | показатели | ме- | | | пока- | | результативности | ре- | | | зателя | | деятельности | ния | | | резуль- | | | | | | татив- | | | | | | ности | | | | | | дея- | | | | | | тель- | | | | | | ности | | | |—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|| | | | | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | | | | |————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————| | | | | плано- | факти- | плано- | факти- | плано- | теку- | пла-| ожидае-| пла-| ожидае-| пла-| ожидае-| | | | | вое | ческое | вое | ческое | вое | щее | но- | мое | но- | мое | но- | мое | | | | | | | | | | | вое | | вое | | вое | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | Цель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | Обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | Губернатора | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | | | | | | вице-губернатора | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | | | | | | Правительства | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | | | | | | аппарата | | | | | | | | | | | | | | | | Правительства | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | | | | | | министерств | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | | | и иных органов | | | | | | | | | | | | | | | | исполнительной | | | | | | | | | | | | | | | | власти Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области, членов | | | | | | | | | | | | | | | | Совета Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | - представителей | | | | | | | | | | | | | | | | от Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области и | | | | | | | | | | | | | | | | депутатов | | | | | | | | | | | | | | | | Государственной | | | | | | | | | | | | | | | | Думы Федерального | | | | | | | | | | | | | | | | Собрания | | | | | | | | | | | | | | | | Российской | | | | | | | | | | | | | | | | Федерации, | | | | | | | | | | | | | | | | осуществляющих | | | | | | | | | | | | | | | | свои полномочия | | | | | | | | | | | | | | | | на территории | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области, в | | | | | | | | | | | | | | | | соответствии с | | | | | | | | | | | | | | | | действующим | | | | | | | | | | | | | | | | законодательством | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | Показатель. | | | | | | | | | | | | | | | | Доля выполненных | % | - | - | - | - | 100 | 99 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | | заявок на | | | | | | | | | | | | | | | | материально- | | | | | | | | | | | | | | | | техническое | | | | | | | | | | | | | | | | обеспечение в | | | | | | | | | | | | | | | | общем числе | | | | | | | | | | | | | | | | заявок, | | | | | | | | | | | | | | | | поступивших от | | | | | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | | | | | органов Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | Задача 1. | | | | | | | | | | | | | | | | Предоставление | | | | | | | | | | | | | | | | товарно- | | | | | | | | | | | | | | | | материальных | | | | | | | | | | | | | | | | ценностей и услуг | | | | | | | | | | | | | | | | для обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | Губернатора | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | | | и вице- | | | | | | | | | | | | | | | | губернатора | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | | | | | органов Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области, членов | | | | | | | | | | | | | | | | Совета Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | - представителей | | | | | | | | | | | | | | | | от Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | | | | | | депутатов | | | | | | | | | | | | | | | | Государственной | | | | | | | | | | | | | | | | Думы | | | | | | | | | | | | | | | | Федерального | | | | | | | | | | | | | | | | Собрания | | | | | | | | | | | | | | | | Российской | | | | | | | | | | | | | | | | Федерации и их | | | | | | | | | | | | | | | | помощников, | | | | | | | | | | | | | | | | осуществляющих | | | | | | | | | | | | | | | | свои полномочия | | | | | | | | | | | | | | | | на территории | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | Показатель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | Количество | Ед. | - | - | - | - | - | 2211 | - | - | - | - | - | - | - | | рабочих мест | | | | | | | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | | | | | | | органов | | | | | | | | | | | | | | | | исполнительной | | | | | | | | | | | | | | | | власти Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | | | | | | отвечающих | | | | | | | | | | | | | | | | утвержденным | | | | | | | | | | | | | | | | стандартам <*> | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | Показатель 2. | | | | | | | | | | | | | | | | Доля рабочих мест | % | - | - | - | - | - | 51,4 | - | 53 | - | 55 | - | 56,7 | 56,7 | | работников | | | | | | | | | | | | | | | | органов | | | | | | | | | | | | | | | | исполнительной | | | | | | | | | | | | | | | | власти Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | | | | | | отвечающих | | | | | | | | | | | | | | | | утвержденным | | | | | | | | | | | | | | | | стандартам | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | Показатель 3. | | | | | | | | | | | | | | | | Доля работников | % | - | - | 23 | 24 | 40 | 38 | - | 48 | - | 55 | - | 55 | 55 | | органов | | | | | | | | | | | | | | | | исполнительной | | | | | | | | | | | | | | | | власти Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | | | | | | пользующихся | | | | | | | | | | | | | | | | услугами | | | | | | | | | | | | | | | | общественного | | | | | | | | | | | | | | | | питания в | | | | | | | | | | | | | | | | административных | | | | | | | | | | | | | | | | зданиях органов | | | | | | | | | | | | | | | | исполнительной | | | | | | | | | | | | | | | | власти Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | Задача 2. | | | | | | | | | | | | | | | | Программно- | | | | | | | | | | | | | | | | информационное | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживание | | | | | | | | | | | | | | | | органов | | | | | | | | | | | | | | | | исполнительной | | | | | | | | | | | | | | | | власти Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | Показатель. Доля | | | | | | | | | | | | | | | | работников | % | - | - | - | - | 50,8 | 47,6 | - | 51 | - | 51 | - | 51 | 51 | | органов | | | | | | | | | | | | | | | | исполнительной | | | | | | | | | | | | | | | | власти Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | | | | | | подключенных к | | | | | | | | | | | | | | | | корпоративной | | | | | | | | | | | | | | | | сети передачи | | | | | | | | | | | | | | | | данных | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | Задача 3. | | | | | | | | | | | | | | | | Организация и | | | | | | | | | | | | | | | | осуществление | | | | | | | | | | | | | | | | капитального | | | | | | | | | | | | | | | | ремонта | | | | | | | | | | | | | | | | и | | | | | | | | | | | | | | | | эксплуатационно- | | | | | | | | | | | | | | | | технического | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | объектов | | | | | | | | | | | | | | | | собственности | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | | | | | | находящихся | | | | | | | | | | | | | | | | в оперативном | | | | | | | | | | | | | | | | управлении | | | | | | | | | | | | | | | | департамента | | | | | | | | | | | | | | | | управления делами | | | | | | | | | | | | | | | | Губернатора | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | | | и Правительства | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | | | (далее - | | | | | | | | | | | | | | | | департамент) и | | | | | | | | | | | | | | | | подведомственных | | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | Показатель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | Площадь объектов, | Кв. | 66903,2| 66903,2| 82705,3| 82705,3| 82705,3| 98496,8| - | 98496,8| - | 98496,8| - | 98496,8| 98496,8| | находящихся в | м | | | | | | | | | | | | | | | оперативном | | | | | | | | | | | | | | | | управлении | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | Показатель 2. | | | | | | | | | | | | | | | | Доля | % | - | - | - | - | 5,5 | 3,9 | - | 5,3 | - | 6,0 | - | 6,0 | 6,0 | | отремонтированной | | | | | | | | | | | | | | | | площади объектов, | | | | | | | | | | | | | | | | находящихся в | | | | | | | | | | | | | | | | оперативном | | | | | | | | | | | | | | | | управлении, в | | | | | | | | | | | | | | | | общей площади | | | | | | | | | | | | | | | | объектов, | | | | | | | | | | | | | | | | нуждающихся в | | | | | | | | | | | | | | | | ремонте | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | Задача 4. | | | | | | | | | | | | | | | | Обслуживание | | | | | | | | | | | | | | | | протокольных | | | | | | | | | | | | | | | | мероприятий, | | | | | | | | | | | | | | | | приемов | | | | | | | | | | | | | | | | делегаций, | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | иностранных, а | | | | | | | | | | | | | | | | также конференций | | | | | | | | | | | | | | | | в рамках | | | | | | | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | текущей | | | | | | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | Губернатора | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | | | и вице- | | | | | | | | | | | | | | | | губернатора | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области, а | | | | | | | | | | | | | | | | также мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | | | | | органов Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области в рамках | | | | | | | | | | | | | | | | представительской | | | | | | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | Показатель. | | | | | | | | | | | | | | | | Доля мероприятий | % | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | | без рекламаций по | | | | | | | | | | | | | | | | поводу качества, | | | | | | | | | | | | | | | | проведенных при | | | | | | | | | | | | | | | | участии | | | | | | | | | | | | | | | | департамента | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | Задача 5. | | | | | | | | | | | | | | | | Реализация | | | | | | | | | | | | | | | | функций | | | | | | | | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | | | | | | | | заказчика по | | | | | | | | | | | | | | | | размещению | | | | | | | | | | | | | | | | заказов на | | | | | | | | | | | | | | | | поставку товаров, | | | | | | | | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | | | | | | | работ и оказание | | | | | | | | | | | | | | | | услуг для | | | | | | | | | | | | | | | | областных | | | | | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | | | | | нужд | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | Показатель. | | | | | | | | | | | | | | | | Доля экономии | % | - | - | - | - | 5 | 12 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | 7 | | бюджетных средств | | | | | | | | | | | | | | | | в результате | | | | | | | | | | | | | | | | проведения | | | | | | | | | | | | | | | | процедуры | | | | | | | | | | | | | | | | размещения | | | | | | | | | | | | | | | | заказов | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | Цель 2. | | | | | | | | | | | | | | | | Обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | | | | | гарантий лицам, | | | | | | | | | | | | | | | | замещающим | | | | | | | | | | | | | | | | государственные | | | | | | | | | | | | | | | | должности | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | | | | | | гражданским | | | | | | | | | | | | | | | | служащим | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области и иным | | | | | | | | | | | | | | | | работникам | | | | | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | | | | | органов Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | Показатель. | | | | | | | | | | | | | | | | Доля лиц, | % | | | | | | | | | | | | | | | замещающих | | | | | | | | | | | | | | | | государственные | | | | | | | | | | | | | | | | должности | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | | | | | служащих | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | | | | | | обеспеченных | | | | | | | | | | | | | | | | государственными | | | | | | | | | | | | | | | | гарантиями в | | | | | | | | | | | | | | | | области: | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | транспортного | | - | | - | - | 56 | 55,9 | - | 56,7 | - | 56,7 | - | 56,7 | 56,7 | | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | медицинского | % | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | санаторно- | % | - | - | - | - | 12,8 | 12 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | 14 | | курортного | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | предоставления | % | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 | - | 1,2 | - | 1,2 | - | 1,2 | 1,2 | | социальных выплат | | | | | | | | | | | | | | | | на | | | | | | | | | | | | | | | | строительство или | | | | | | | | | | | | | | | | приобретение | | | | | | | | | | | | | | | | жилого помещения | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | Задача 1. | | | | | | | | | | | | | | | | Организация | | | | | | | | | | | | | | | | транспортного | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания лиц, | | | | | | | | | | | | | | | | замещающих | | | | | | | | | | | | | | | | государственные | | | | | | | | | | | | | | | | должности | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | | | | | | гражданских | | | | | | | | | | | | | | | | служащих | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области, а также | | | | | | | | | | | | | | | | членов Совета | | | | | | | | | | | | | | | | Федерации - | | | | | | | | | | | | | | | | представителей от | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | | | и депутатов | | | | | | | | | | | | | | | | Государственной | | | | | | | | | | | | | | | | Думы, | | | | | | | | | | | | | | | | осуществляющих | | | | | | | | | | | | | | | | свои полномочия | | | | | | | | | | | | | | | | на территории | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | Показатель. | % | | | | | | | | | | | | | | | Доля обеспеченных | | | | | | | | | | | | | | | | транспортными | | | | | | | | | | | | | | | | средствами: | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | лиц, замещающих | | - | - | - | 100 | 97 | 88 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | | государственные | | | | | | | | | | | | | | | | должности | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | гражданских | | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | | служащих | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | членов Совета | | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | | Федерации - | | | | | | | | | | | | | | | | представителей от | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | | | и депутатов | | | | | | | | | | | | | | | | Государственной | | | | | | | | | | | | | | | | Думы Российской | | | | | | | | | | | | | | | | Федерации, | | | | | | | | | | | | | | | | осуществляющих | | | | | | | | | | | | | | | | свои полномочия | | | | | | | | | | | | | | | | на территории | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | Задача 2. | | | | | | | | | | | | | | | | Организация | | | | | | | | | | | | | | | | медицинского и | | | | | | | | | | | | | | | | санаторно- | | | | | | | | | | | | | | | | курортного | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | Показатель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | Доля | % | - | - | - | - | 50 | 41,2 | - | 51 | - | 51 | - | 51 | 51 | | удовлетворенных | | | | | | | | | | | | | | | | заявок на | | | | | | | | | | | | | | | | санаторно- | | | | | | | | | | | | | | | | курортное | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживание в | | | | | | | | | | | | | | | | общем количестве | | | | | | | | | | | | | | | | поступивших | | | | | | | | | | | | | | | | заявок | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | Показатель 2. | | | | | | | | | | | | | | | | Доля | % | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | | государственных | | | | | | | | | | | | | | | | служащих | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | | | | | | застрахованных по | | | | | | | | | | | | | | | | договору | | | | | | | | | | | | | | | | добровольного | | | | | | | | | | | | | | | | медицинского | | | | | | | | | | | | | | | | страхования | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | Задача 3. | | | | | | | | | | | | | | | | Предоставление | | | | | | | | | | | | | | | | социальных выплат | | | | | | | | | | | | | | | | на строительство | | | | | | | | | | | | | | | | и приобретение | | | | | | | | | | | | | | | | жилого помещения | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | Показатель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | Доля | % | 100 | 91 | 100 | 24 | 18 | 17,4 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | 18 | | государственных | | | | | | | | | | | | | | | | служащих | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | | | | | | получивших | | | | | | | | | | | | | | | | социальные | | | | | | | | | | | | | | | | выплаты на | | | | | | | | | | | | | | | | строительство | | | | | | | | | | | | | | | | и приобретение | | | | | | | | | | | | | | | | жилого помещения, | | | | | | | | | | | | | | | | в общем | | | | | | | | | | | | | | | | количестве | | | | | | | | | | | | | | | | нуждающихся | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| | Показатель 2. | | | | | | | | | | | | | | | | Доля выплаченных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | | денежных средств, | | | | | | | | | | | | | | | | предусмотренных | | | | | | | | | | | | | | | | областным | | | | | | | | | | | | | | | | бюджетом | | | | | | | | | | | | | | | | для выделения | | | | | | | | | | | | | | | | социальных выплат | | | | | | | | | | | | | | | | на строительство | | | | | | | | | | | | | | | | и приобретение | | | | | | | | | | | | | | | | жилого помещения, | | | | | | | | | | | | | | | | в общей сумме | | | | | | | | | | | | | | | | выделенных на эти | | | | | | | | | | | | | | | | цели средств в | | | | | | | | | | | | | | | | текущем году | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| —————————————————————— <*> Данный показатель не является расчетным и планируемым, представляется по факту в конце отчетного года. Методика расчета показателей Цель 1. Обеспечение деятельности Губернатора Самарской области, вице-губернатора Самарской области, Правительства Самарской области, аппарата Правительства Самарской области, министерств Самарской области и иных органов исполнительной власти Самарской области, членов Совета Федерации - представителей от Самарской области и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, осуществляющих свои полномочия на территории Самарской области, в соответствии с действующим законодательством. Показатель достижения цели 1: доля выполненных заявок на материально-техническое обеспечение в общем числе заявок, поступивших от государственных органов Самарской области. Показатель рассчитывается по формуле Квып x 100% Двып = ——————————————————, Кобщ где Кобщ - количество годовых заявок государственных органов Самарской области; Квып - количество выполненных заявок. Значение показателя определяется департаментом на основании управленческого учета и рассчитывается самостоятельно. Задача 1. Предоставление товарно-материальных ценностей и услуг для обеспечения деятельности Губернатора Самарской области и вице-губернатора Самарской области, государственных органов Самарской области, членов Совета Федерации - представителей от Самарской области, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников, осуществляющих свои полномочия на территории Самарской области. Показатель 1: количество рабочих мест работников органов исполнительной власти Самарской области, отвечающих утвержденным стандартам (стандарт введен на выделяемую площадь). Данный показатель не является расчетным и представляется по факту по окончании отчетного года на основании учетных данных департамента. Показатель 2: доля рабочих мест работников органов исполнительной власти Самарской области, отвечающих утвержденным стандартам. Показатель рассчитывается по формуле Кс x 100% Дс = ——————————————, Кобщ где Кс - количество рабочих мест, отвечающих стандартам; Кобщ - общее количество имеющихся рабочих мест во всех органах исполнительной власти Самарской области. Значение показателя 51,4% определено исходя из соотношения рабочих мест, отвечающих стандартам, в тех органах исполнительной власти Самарской области, которые находятся на материально-техническом обеспечении департамента (2211 р.м.), и общего количества имеющихся рабочих мест во всех органах исполнительной власти Самарской области (4300 р.м.). Значение показателя определяется департаментом на основании управленческого учета и рассчитывается самостоятельно. Показатель 3: доля работников органов исполнительной власти Самарской области, пользующихся услугами общественного питания в административных зданиях органов исполнительной власти Самарской области. Показатель рассчитывается по формуле К2 x 100% Драб = ——————————————, К1 где К1 - количество работников, чьи рабочие места территориально располагаются в г. Самаре (3000 чел.); К2 - количество работников, реально воспользовавшихся услугами общественного питания в административных зданиях органов исполнительной власти Самарской области (в 9 объектах общественного питания). Значение показателя определяется департаментом на основании управленческого учета и рассчитывается самостоятельно. Задача 2. Программно-информационное обслуживание органов исполнительной власти Самарской области. Показатель: доля работников органов исполнительной власти Самарской области, подключенных к корпоративной сети передачи данных. Показатель рассчитывается по формуле Кп x 100% Драб = —————————————, Кобщ где Кп - количество работников, подключенных к корпоративной сети передачи данных (2186 чел.); Кобщ - общее количество работающих в органах исполнительной власти Самарской области (4300). Значение показателя определяется департаментом на основании управленческого учета и рассчитывается самостоятельно. Задача 3. Организация и осуществление капитального ремонта и эксплуатационно-технического обслуживания объектов собственности Самарской области, находящихся в оперативном управлении департамента и подведомственных учреждений. Показатель 1: площадь объектов, находящихся в оперативном управлении (данный показатель не является расчетным и представляется департаментом по факту). В 2008 году площадь объектов в оперативном управлении увеличилась на 15791,5 кв. м. Показатель 2: доля отремонтированной площади объектов, находящихся в оперативном управлении, в общей площади объектов, нуждающихся в ремонте. Показатель рассчитывается по формуле Крем x 100% Дплощ = —————————————, Кобщ где Крем - количество отремонтированных кв. м; Кобщ - общая площадь объектов, нуждающихся в ремонте. Значение показателя определяется департаментом на основании управленческого учета и рассчитывается самостоятельно. Задача 4. Обслуживание протокольных мероприятий, приемов делегаций, в том числе иностранных, а также конференций в рамках финансирования текущей деятельности Губернатора Самарской области и вице-губернатора Самарской области, а также мероприятий государственных органов Самарской области в рамках представительской деятельности. Показатель: доля мероприятий без рекламаций по поводу качества, проведенных при участии департамента. Показатель рассчитывается по формуле Кмер x 100% Дмер = —————————————, Кобщ где Кобщ - общее количество мероприятий, проведенных при участии департамента; Кмер - количество мероприятий без рекламаций. Данный показатель не планируется и считается по фактически проведенным мероприятиям. Задача 5. Реализация функций государственного заказчика по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для областных государственных нужд. Показатель: доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедуры размещения заказов. Показатель рассчитывается по формуле SUM2 x 100% Дэкон = ————————————————————, SUM1 где SUM1 - сумма запланированных бюджетных средств, SUM2 - сумма сэкономленных средств по итогам заключения государственных контрактов. В 2008 году экономия бюджетных средств составила 12%. Значение показателя определяется департаментом на основании управленческого учета и рассчитывается самостоятельно. Цель 2. Обеспечение государственных гарантий лицам, замещающим государственные должности Самарской области, гражданским служащим Самарской области и иным работникам государственных органов Самарской области. Показатель достижения цели 2: доля лиц, замещающих государственные должности Самарской области, государственных служащих Самарской области, обеспеченных государственными гарантиями в области транспортного обслуживания, медицинского обслуживания, санаторно-курортного обслуживания, предоставления социальных выплат на строительство или приобретение жилого помещения. Показатель рассчитывается по формулам Ктрансп x 100% Дтрансп = —————————————————, Кобщ Кмед x 100% Дмед = ————————————, Кобщ Ккур x 100% Дкур = ————————————, Кобщ Ксоц x 100% Дсоц = ————————————, Кобщ где Кобщ - общее количество лиц, замещающих государственные должности Самарской области, и государственных служащих Самарской области; Ктрансп, Кмед, Ккур, Ксоц - количество лиц, замещающих государственные должности, и государственных служащих, обеспеченных государственными гарантиями в области транспортного обслуживания, медицинского обслуживания, санаторно-курортного обслуживания, предоставления социальных выплат на строительство или приобретение жилого помещения. В сфере транспортного обслуживания государственные гарантии распространяются только на государственных служащих тех органов исполнительной власти, которые находятся на материально-техническом обеспечении департамента. Порядок предоставления служебного автотранспорта определен распоряжением Правительства Самарской области от 18.01.2006 N 5-р "Об утверждении Порядка предоставления и использования служебного автотранспорта в органах исполнительной власти Самарской области". Гарантии в области медицинского, санаторно-курортного обслуживания и предоставления социальных выплат на строительство или приобретение жилого помещения распространяются на всех государственных служащих Самарской области. Значения данного показателя зависят от объема средств, утвержденных в областном бюджете. Показатель рассчитывается департаментом самостоятельно. Задача 1. Организация транспортного обслуживания лиц, замещающих государственные должности Самарской области, гражданских служащих Самарской области, а также членов Совета Федерации - представителей от Самарской области и депутатов Государственной Думы, осуществляющих свои полномочия на территории Самарской области. Показатель: доля обеспеченных транспортными средствами лиц, замещающих государственные должности Самарской области, гражданских служащих Самарской области, членов Совета Федерации - представителей от Самарской области и депутатов Государственной Думы, осуществляющих свои полномочия на территории Самарской области. Показатель рассчитывается по формулам Кобесп x 100% Дл = —————————————— Кл Кобесп x 100% Дгр = —————————————— Кгр Кобесп x 100% Дчл = —————————————— Кчл где Кобесп - количество обеспеченных транспортом; Кл - количество лиц, замещающих государственные должности Самарской области; Кгр - количество гражданских служащих Самарской области; Кчл - количество членов Совета Федерации - представителей от Самарской области и депутатов Государственной Думы, осуществляющих свои полномочия на территории Самарской области. Лица, замещающие государственные должности, определены распоряжением Правительства Самарской области от 18.01.2006 N 5-р "Об утверждении Порядка предоставления и использования служебного автотранспорта в органах исполнительной власти Самарской области". Члены Совета Федерации обеспечиваются транспортом в соответствии со стандартами и нормами, разработанными Советом Федерации и Государственной Думой Российской Федерации. Значение показателя определяется департаментом на основании управленческого учета и рассчитывается самостоятельно. Задача 2. Организация медицинского и санаторно-курортного обслуживания. Показатель 1: доля удовлетворенных заявок на санаторно-курортное обслуживание в общем количестве поступивших заявок. Показатель рассчитывается по формуле Куд x 100% Дуд = ———————————, Кобщ где Куд - количество удовлетворенных заявок (486); Кобщ - общее количество поступивших заявок на санаторно-курортное лечение (1180). Значение показателя определяется департаментом на основании управленческого учета и рассчитывается самостоятельно. Показатель 2: доля государственных служащих Самарской области, застрахованных по договору добровольного медицинского страхования. Показатель рассчитывается по формуле Кз x 100% Дз = ——————————, Кобщ где Кобщ - общее количество государственных служащих Самарской области; Кз - количество застрахованных государственных служащих. Значение показателя определяется департаментом на основании управленческого учета и рассчитывается самостоятельно. Задача 3. Предоставление социальных выплат на строительство и приобретение жилого помещения. Показатель 1: доля государственных служащих Самарской области, получивших социальные выплаты на строительство и приобретение жилого помещения, в общем количестве нуждающихся. Показатель рассчитывается по формуле Кп x 100% Дп = ——————————, Кнужд где Кнужд - общее количество государственных служащих Самарской области, включенных в список на улучшение жилищных условий (230); Кп - количество государственных служащих, получивших социальные выплаты (40). Значение показателя определяется департаментом на основании управленческого учета и рассчитывается самостоятельно. Показатель 2: доля выплаченных денежных средств, предусмотренных областным бюджетом для выделения социальных выплат на строительство и приобретение жилого помещения, в общей сумме выделенных на эти цели средств в текущем году. Показатель рассчитывается по формуле SUM2 x 100% Дв = ————————————————, SUM1 где SUM1 - сумма денежных средств, предусмотренная в областном бюджете на социальные выплаты; SUM2 - сумма выплаченных денежных средств. Значение показателя определяется департаментом на основании управленческого учета и рассчитывается самостоятельно. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области в 2008 году КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ Цели и задачи департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области (далее - Департамент), решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью. Цель 1. Обеспечение деятельности Губернатора Самарской области, вице-губернатора Самарской области, Правительства Самарской области, аппарата Правительства Самарской области, министерств Самарской области и иных органов исполнительной власти Самарской области, членов Совета Федерации - представителей от Самарской области и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, осуществляющих свои полномочия на территории Самарской области, в соответствии с действующим законодательством. Задача 1. Предоставление товарно-материальных ценностей и услуг для обеспечения деятельности Губернатора Самарской области и вице-губернатора Самарской области, государственных органов Самарской области, членов Совета Федерации - представителей от Самарской области, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников, осуществляющих свои полномочия на территории Самарской области. Задача 2. Программно-информационное обслуживание органов исполнительной власти Самарской области. Задача 3. Организация и осуществление капитального ремонта и эксплуатационно-технического обслуживания объектов собственности Самарской области, находящихся в оперативном управлении Департамента и подведомственных учреждений. Задача 4. Обслуживание протокольных мероприятий, приемов делегаций, в том числе иностранных, а также конференций в рамках финансирования текущей деятельности Губернатора Самарской области и вице-губернатора Самарской области, а также мероприятий государственных органов Самарской области в рамках представительской деятельности. Задача 5. Реализация функций государственного заказчика по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для областных государственных нужд. Цель 2. Обеспечение государственных гарантий лицам, замещающим государственные должности Самарской области, гражданским служащим Самарской области и иным работникам государственных органов Самарской области. Задача 1. Организация транспортного обслуживания лиц, замещающих государственные должности Самарской области, гражданских служащих Самарской области, а также членов Совета Федерации - представителей от Самарской области и депутатов Государственной Думы Российской Федерации, осуществляющих свои полномочия на территории Самарской области. Задача 2. Организация медицинского и санаторно-курортного обслуживания. Задача 3. Предоставление социальных выплат на строительство и приобретение жилого помещения. Основные мероприятия: организация закупки товарно-материальных ценностей; обеспечение средствами связи; организация работы объектов общественного питания; обслуживание и развитие корпоративной сети передачи данных Правительства Самарской области; создание автоматизированных информационных систем и обеспечение органов исполнительной власти Самарской области программно-информационным продуктом; техническое обслуживание вычислительной и копировальной техники; содержание административных зданий, находящихся в оперативном управлении Департамента, и аренда помещений для органов исполнительной власти Самарской области; организация текущего и капитального ремонта помещений; строительство и реконструкция объектов на базе гостинично-представительского комплекса; оказание транспортных услуг; организация добровольного медицинского страхования лиц, замещающих государственные должности, и государственных служащих Самарской области; предоставление санаторно-курортных путевок лицам, замещающим государственные должности, и государственным служащим Самарской области; предоставление социальных выплат на строительство и приобретение жилого помещения лицам, замещающим государственные должности, и государственным служащим Самарской области. Показатели мероприятий учитываются в общих показателях достижения стратегических целей Департамента. Основные показатели непрограммной деятельности |———————————————————|———————|——————————————————————————————|—————————————————————————————————| | Показатели | Еди- | Отчетный период | Плановый период | | достижения | ница | | | | непрограммной | из- | | | | деятельности | ме- | | | | | ре- | | | | | ния | | | | | |—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | | | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |———————————————————|———————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | Цель 1. | | | | | | | | | Обеспечение | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | Губернатора | | | | | | | | | Самарской | | | | | | | | | области, вице- | | | | | | | | | губернатора | | | | | | | | | Самарской | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | Правительства | | | | | | | | | Самарской | | | | | | | | | области, аппарата | | | | | | | | | Правительства | | | | | | | | | Самарской | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | министерств | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | и иных органов | | | | | | | | | исполнительной | | | | | | | | | власти Самарской | | | | | | | | | области, членов | | | | | | | | | Совета Федерации | | | | | | | | | - представителей | | | | | | | | | от Самарской | | | | | | | | | области и | | | | | | | | | депутатов | | | | | | | | | Государственной | | | | | | | | | Думы Федерального | | | | | | | | | Собрания | | | | | | | | | Российской | | | | | | | | | Федерации, | | | | | | | | | осуществляющих | | | | | | | | | свои полномочия | | | | | | | | | на территории | | | | | | | | | Самарской | | | | | | | | | области, в | | | | | | | | | соответствии с | | | | | | | | | действующим | | | | | | | | | законодательством | | | | | | | | |———————————————————|———————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | Показатель | | | | | | | | | достижения | | | | | | | | | цели 1. | | | | | | | | | Доля выполненных | % | - | - | 99 | 100 | 100 | 100 | | заявок на | | | | | | | | | материально- | | | | | | | | | техническое | | | | | | | | | обеспечение в | | | | | | | | | общем числе | | | | | | | | | заявок, | | | | | | | | | поступивших от | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | органов Самарской | | | | | | | | | области | | | | | | | | |———————————————————|———————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | Цель 2. | | | | | | | | | Обеспечение | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | гарантий лицам, | | | | | | | | | замещающим | | | | | | | | | государственные | | | | | | | | | должности | | | | | | | | | Самарской | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | гражданским | | | | | | | | | служащим | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | |———————————————————|———————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | Показатель | | | | | | | | | достижения | | | | | | | | | цели 2. | | | | | | | | | Доля лиц, | % | | | | | | | | замещающих | | | | | | | | | государственные | | | | | | | | | должности | | | | | | | | | Самарской | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | служащих | | | | | | | | | Самарской | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | обеспеченных | | | | | | | | | государственными | | | | | | | | | гарантиями: | | | | | | | | |———————————————————|———————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | транспортным | | - | - | 55,9 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | | обслуживанием | | | | | | | | |———————————————————|———————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | медицинским | | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | | обслуживанием | | | | | | | | |———————————————————|———————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | санаторно- | | - | - | 12,0 | 14 | 14 | 14 | | курортным | | | | | | | | | обслуживанием | | | | | | | | |———————————————————|———————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | социальными | | - | - | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | | выплатами на | | | | | | | | | строительство или | | | | | | | | | приобретение | | | | | | | | | жилого помещения | | | | | | | | |———————————————————|———————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | Затраты на | тыс. | 805809,6| 959787,3| 1228627,1| 1176254,0| 1263952,4| 1360949,2 | | осуществление | рублей| | | | | | | | непрограммной | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | |———————————————————|———————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————| ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области в 2008 году РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ДЕПАРТАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И БЮДЖЕТНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ |————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | Цели, задачи и | Отчетный период | Плановый период | | мероприятия | | | | |————————————————|————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————| | | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | | |—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | | млн. | % | млн. | % | млн. руб.| % | млн. руб.| % | млн. руб.| % | млн. руб.| % | | | руб. | | руб. | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | Цель 1. | 535337,0| 72,7 | 659901,5| 71,9 | 905695,5 | 71,8 | 794199,5 | 67,5 | 856917,0 | 66,8| 925071,7 | 67,0| | Обеспечение | | | | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | | | | | | Губернатора | | | | | | | | | | | | | | Самарской области, | | | | | | | | | | | | | | вице-губернатора | | | | | | | | | | | | | | Самарской области, | | | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | | | органов Самарской | | | | | | | | | | | | | | области, членов | | | | | | | | | | | | | | Совета Федерации - | | | | | | | | | | | | | | представителей от | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | и депутатов | | | | | | | | | | | | | | Государственной | | | | | | | | | | | | | | Думы Федерального | | | | | | | | | | | | | | Собрания | | | | | | | | | | | | | | Российской | | | | | | | | | | | | | | Федерации, | | | | | | | | | | | | | | осуществляющих | | | | | | | | | | | | | | свои полномочия на | | | | | | | | | | | | | | территории | | | | | | | | | | | | | | Самарской области, | | | | | | | | | | | | | | в соответствии с | | | | | | | | | | | | | | действующим | | | | | | | | | | | | | | законодательством | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | Задача 1. | 183463,3| 24,9 | 186539,0| 20,3 | 215731,0 | 17,1 | 225054,9 | 19,1 | 240808,7 | 19,1| 257906,2 | 19,0| | Предоставление | | | | | | | | | | | | | | товарно- | | | | | | | | | | | | | | материальных | | | | | | | | | | | | | | ценностей и услуг | | | | | | | | | | | | | | для обеспечения | | | | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | | | | | | Губернатора | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | и вице-губернатора | | | | | | | | | | | | | | Самарской области, | | | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | | | органов Самарской | | | | | | | | | | | | | | области, членов | | | | | | | | | | | | | | Совета Федерации - | | | | | | | | | | | | | | представителей от | | | | | | | | | | | | | | Самарской области, | | | | | | | | | | | | | | депутатов | | | | | | | | | | | | | | Государственной | | | | | | | | | | | | | | Думы Федерального | | | | | | | | | | | | | | Собрания | | | | | | | | | | | | | | Российской | | | | | | | | | | | | | | Федерации и их | | | | | | | | | | | | | | помощников, | | | | | | | | | | | | | | осуществляющих | | | | | | | | | | | | | | свои полномочия на | | | | | | | | | | | | | | территории | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | Мероприятия: | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | организация | 130511,5| 17,7 | 122514,0| 13,3 | 139183,0 | 11,0 | 140057,5 | 11,9 | 149861,5 | 11,9| 160501,7 | 11,8| | закупки товарно- | | | | | | | | | | | | | | материальных | | | | | | | | | | | | | | ценностей | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | обеспечение | 21505,0 | 2,9 | 23225,0 | 2,5 | 27787,0 | 2,2 | 32043,0 | 2,7 | 34286,0 | 2,7 | 36720,3 | 2,7 | | средствами связи | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | организация работы | 12148,0 | 1,7 | 20048,0 | 2,2 | 31860,0 | 2,5 | 40610,0 | 3,5 | 43452,7 | 3,4 | 46537,8 | 3,4 | | объектов | | | | | | | | | | | | | | общественного | | | | | | | | | | | | | | питания | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | Нераспределенные | 19298,8 | 2,6 | 20752,0 | 2,3 | 16901,0 | 1,3 | 12344,4 | 1,0 | 13208,5 | 1,0 | 14146,3 | 1,0 | | средства | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | Задача 2. | | | | | | | | | | | | | | Программно- | 38583,7 | 5,2 | 44691,0 | 4,9 | 69126,0 | 5,5 | 67650,2 | 5,8 | 62804,9 | 3,9 | 67264,1 | 3,9 | | информационное | | | | | | | | | | | | | | обслуживание | | | | | | | | | | | | | | органов | | | | | | | | | | | | | | исполнительной | | | | | | | | | | | | | | власти Самарской | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | Мероприятия: | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | развитие и | 15200 | 2,1 | 17600 | 1,9 | 24121,00 | 1,9 | 26584,0 | 2,3 | 24132,8 | 1,9 | 25846,2 | 1,9 | | обслуживание | | | | | | | | | | | | | | корпоративной | | | | | | | | | | | | | | сети передачи | | | | | | | | | | | | | | данных | | | | | | | | | | | | | | Правительства | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | создание | 14883,7 | 2,0 | 17681 | 1,9 | 31356,00 | 2,5 | 28867,1 | 2,5 | 25619,1 | 1,0 | 27438,1 | 1,0 | | автоматизированных | | | | | | | | | | | | | | информационных | | | | | | | | | | | | | | систем и | | | | | | | | | | | | | | обеспечение | | | | | | | | | | | | | | органов | | | | | | | | | | | | | | исполнительной | | | | | | | | | | | | | | власти Самарской | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | программно- | | | | | | | | | | | | | | информационным | | | | | | | | | | | | | | продуктом | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | техническое | 3900 | 0,5 | 4180 | 0,5 | 7185,0 | 0,6 | 5179,1 | 0,4 | 5541,6 | 0,4 | 5935,1 | 0,4 | | обслуживание | | | | | | | | | | | | | | вычислительной и | | | | | | | | | | | | | | копировальной | | | | | | | | | | | | | | техники | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | Нераспределенные | 4600 | 0,6 | 5230 | 0,6 | 6464,00 | 0,5 | 7020,0 | 0,6 | 7511,4 | 0,6 | 8044,7 | 0,6 | | средства | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | Задача 3. | 306530,0| 41,7 | 412671,5| 44,9 | 611255,0 | 48,4 | 491252,4 | 41,8 | 542344,5 | 42,9| 588164,4 | 43,2| | Организация и | | | | | | | | | | | | | | осуществление | | | | | | | | | | | | | | капитального | | | | | | | | | | | | | | ремонта и | | | | | | | | | | | | | | эксплуатационно- | | | | | | | | | | | | | | технического | | | | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | объектов | | | | | | | | | | | | | | собственности | | | | | | | | | | | | | | Самарской области, | | | | | | | | | | | | | | находящихся в | | | | | | | | | | | | | | оперативном | | | | | | | | | | | | | | управлении | | | | | | | | | | | | | | департамента | | | | | | | | | | | | | | управления делами | | | | | | | | | | | | | | Губернатора | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | и Правительства | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | (далее - | | | | | | | | | | | | | | департамент) и | | | | | | | | | | | | | | подведомственных | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | Мероприятия: | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | содержание зданий, | 82592 | 11,2 | 103978,9| 11,3 | 135114,0 | 10,7 | 141607,3 | 12,0 | 168170,8 | 13,3| 187367,1 | 13,8| | находящихся в | | | | | | | | | | | | | | оперативном | | | | | | | | | | | | | | управлении | | | | | | | | | | | | | | департамента, и | | | | | | | | | | | | | | аренда помещений | | | | | | | | | | | | | | для органов | | | | | | | | | | | | | | исполнительной | | | | | | | | | | | | | | власти Самарской | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | организация | 151930 | 20,6 | 182526,6| 19,9 | 312359,0 | 24,8 | 251353,9 | 21,4 | 269002,1 | 21,3| 288158,5 | 21,2| | текущего и | | | | | | | | | | | | | | капитального | | | | | | | | | | | | | | ремонта помещений | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | строительство и | 17808 | 2,4 | 55116 | 6,0 | 71749,00 | 5,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | реконструкция | | | | | | | | | | | | | | объектов на базе | | | | | | | | | | | | | | гостинично- | | | | | | | | | | | | | | представительского | | | | | | | | | | | | | | комплекса | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | Нераспределенные | 54200 | 7,4 | 71050 | 7,7 | 92033,00 | 7,3 | 98291,20 | 8,4 | 105171,6 | 8,3 | 112638,8 | 8,3 | | средства | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | Задача 4. | | | | | | | | | | | | | | Обслуживание | 6760 | 0,9 | 16000 | 1,7 | 9583,50 | 0,8 | 10242,00 | 0,9 | 10 958,9 | 0,9 | 11737,0 | 0,9 | | протокольных | | | | | | | | | | | | | | мероприятий, | | | | | | | | | | | | | | приемов делегаций, | | | | | | | | | | | | | | в том числе | | | | | | | | | | | | | | иностранных, а | | | | | | | | | | | | | | также конференций | | | | | | | | | | | | | | в рамках | | | | | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | | | | | | | текущей | | | | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | | | | | | Губернатора | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | и вице-губернатора | | | | | | | | | | | | | | Самарской области, | | | | | | | | | | | | | | а также | | | | | | | | | | | | | | мероприятий | | | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | | | органов Самарской | | | | | | | | | | | | | | области в рамках | | | | | | | | | | | | | | представительской | | | | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | Цель 2. | 171216,6| 23,3 | 222575 | 24,2 | 295265,5 | 23,4 | 319249,2 | 27,1 | 341596,6 | 27,0| 365792,7 | 26,9| | Обеспечение | | | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | | | гарантий лицам, | | | | | | | | | | | | | | замещающим | | | | | | | | | | | | | | государственные | | | | | | | | | | | | | | должности | | | | | | | | | | | | | | Самарской области, | | | | | | | | | | | | | | гражданским | | | | | | | | | | | | | | служащим Самарской | | | | | | | | | | | | | | области и иным | | | | | | | | | | | | | | работникам | | | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | | | органов Самарской | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | Задача 1. | 138290 | 18,8 | 182819 | 19,9 | 240423,5 | 19,1 | 254678 | 21,7 | 272505,5 | 21,6| 291853,3 | 21,4| | Организация | | | | | | | | | | | | | | транспортного | | | | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | лиц, замещающих | | | | | | | | | | | | | | государственные | | | | | | | | | | | | | | должности | | | | | | | | | | | | | | Самарской | | | | | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | | | | гражданских | | | | | | | | | | | | | | служащих Самарской | | | | | | | | | | | | | | области, а | | | | | | | | | | | | | | также членов | | | | | | | | | | | | | | Совета Федерации - | | | | | | | | | | | | | | представителей от | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | и депутатов | | | | | | | | | | | | | | Государственной | | | | | | | | | | | | | | Думы, | | | | | | | | | | | | | | осуществляющих | | | | | | | | | | | | | | свои полномочия на | | | | | | | | | | | | | | территории | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | Мероприятия: | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | оказание | 100377 | 13,6 | 122340 | 13,3 | 167043,5 | 13,2 | 169902 | 14,4 | 181795,1 | 14,4| 194702,6 | 14,3| | транспортных услуг | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | Нераспределенные | 37913 | 5,2 | 60479 | 6,6 | 73380,00 | 5,8 | 84776 | 7,2 | 90710,3 | 7,2 | 97150,8 | 7,1 | | средства | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | Задача 2. | | | | | | | | | | | | | | Организация | 32926,6 | 4,5 | 39756 | 4,3 | 54842 | 4,3 | 64571,2 | 5,5 | 69091,2 | 5,5 | 73939,4 | 5,4 | | медицинского и | | | | | | | | | | | | | | санаторно- | | | | | | | | | | | | | | курортного | | | | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | Мероприятия: | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | организация | 12331,8 | 1,7 | 13702 | 1,5 | 14890 | 1,2 | 21902,5 | 1,9 | 23 435,7 | 1,9 | 25099,6 | 1,8 | | добровольного | | | | | | | | | | | | | | медицинского | | | | | | | | | | | | | | страхования лиц, | | | | | | | | | | | | | | замещающих | | | | | | | | | | | | | | государственные | | | | | | | | | | | | | | должности | | | | | | | | | | | | | | Самарской области, | | | | | | | | | | | | | | и государственных | | | | | | | | | | | | | | служащих Самарской | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | предоставление | 20594,8 | 2,8 | 26054 | 2,8 | 39952 | 3,2 | 42668,7 | 3,6 | 45 655,5 | 3,6 | 48839,8 | 3,6 | | санаторно- | | | | | | | | | | | | | | курортных путевок | | | | | | | | | | | | | | лицам, замещающим | | | | | | | | | | | | | | государственные | | | | | | | | | | | | | | должности | | | | | | | | | | | | | | Самарской области, | | | | | | | | | | | | | | и государственным | | | | | | | | | | | | | | служащим Самарской | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | Задача 3. | | | | | | | | | | | | | | Предоставление | | 0,0 | 0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0,0 | | | | | | социальных выплат | | | | | | | | | | | | | | на строительство и | | | | | | | | | | | | | | приобретение | | | | | | | | | | | | | | жилого помещения | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | Мероприятия: | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | предоставление | | | | | | | | | | | | | | социальных выплат | | | | | | | | | | | | | | на строительство и | | | | | | | | | | | | | | приобретение | | | | | | | | | | | | | | жилого помещения | | | | | | | | | | | | | | лицам, замещающим | | | | | | | | | | | | | | государственные | | | | | | | | | | | | | | должности, и | | | | | | | | | | | | | | государственным | | | | | | | | | | | | | | служащим Самарской | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | Всего распределено | 706553,6| 96,0 | 882476,5| 96,1 | 1200961,0| 95,2 | 1096971,7| 93,3 | 1198513,7| 94,8| 1290864,4| 94,9| | средств по целям | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | В том числе: | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | распределено по | 706553,6| 96,0 | 930650,3| 101,4| 1200961,0| 95,2 | 1096971,7| 93,3 | 981911,9 | 77,7| 1290864,4| 94,9| | задачам | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | распределено по | 590541,8| 80,2 | 773139,3| 84,2 | 1012183,0| 80,2 | 894540,1 | 76,1 | 765310,1 | 60,5| 1058883,9| 77,8| | мероприятиям | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | Не распределено | 10 483,0| 1,4 | 12764,8 | 1,4 | 37516,0 | 3,0 | 37 718,3 | 3,2 | 38 649,0 | 3,1 | 41393,1 | 3,0 | | средств по целям, | | | | | | | | | | | | | | задачам и | | | | | | | | | | | | | | меропрятиям | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | Содержание | 18 923,0| 2,6 | 22921 | 2,5 | 23166,0 | 1,8 | 25037 | 2,1 | 26789,6 | 2,1 | 28691,7 | 2,1 | | департамента | | | | | | | | | | | | | |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| | Итого | 735959,6| 100,0| 918162,3| 100,0| 1261643,0| 100,0| 1176204,0| 100,0| 1263952,3| 99,0| 1360949,2| 99,0| |————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
