Постановление Администрации г. Перми от 01.07.2014 № 433

          А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

           01.07.2014                           N 433

--                             -¬

 О внесении изменений в Порядок

 принятия решений о разработке

 муниципальных программ, их

 формирования и реализации,

 утвержденный постановлением

 администрации города Перми

 от 25.09.2013 N 781

     В  целях повышения эффективности использования бюджетных средств,

совершенствования  механизмов  программно-целевого  метода  бюджетного

планирования

     администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1.  Утвердить  прилагаемые изменения в Порядок принятия решений о

разработке  муниципальных  программ,  их  формирования  и  реализации,

утвержденный  постановлением администрации города Перми от 25 сентября

2013 г. N 781 (в ред. от 31.12.2013 N 1283, от 28.02.2014 N 129).

     2.  Настоящее  постановление  вступает в силу с даты официального

опубликования  в  печатном  средстве  массовой информации "Официальный

бюллетень  органов  местного самоуправления муниципального образования

город Пермь".

     3.  Управлению  по  общим  вопросам  администрации  города  Перми

обеспечить  опубликование  постановления  в печатном средстве массовой

информации  "Официальный  бюллетень  органов  местного  самоуправления

муниципального образования город Пермь".

     4.   Контроль   за   исполнением   постановления   возложить   на

заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

     Глава

     администрации города Перми          Д.И.Самойлов

                                            УТВЕРЖДЕНЫ

                                            постановлением

                                            администрации города Перми

                                            от 01.07.2014 N 433

                              Изменения                             

   в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ,

      их формирования и реализации, утвержденный постановлением

       администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781

     1. Дополнить пунктом 1.6.7 следующего содержания:

     "1.6.7.  целевые  показатели  деятельности  администрации  города

Перми   -   показатели  деятельности  администрации  города  Перми  на

среднесрочную  перспективу, устанавливаемые Пермской городской Думой в

целях     обеспечения     мониторинга    эффективности    деятельности

администрации    города    Перми    по   осуществлению   установленных

полномочий.".

     2. Абзац пятый пункта 1.8 изложить в следующей редакции:

     "контроль   за   реализацией  программы  и  оценка  эффективности

реализации программы;".

     3.  В  абзаце третьем пункта 1.10 слова "о бюджетных инвестициях"

заменить словами "по осуществлению капитальных вложений".

     4.   После   абзаца   седьмого   пункта  2.2  дополнить  абзацами

следующего содержания:

     "установленных       полномочий      функционального      органа,

функционального подразделения, аппарата администрации города Перми.

     К  предложению  о разработке и реализации муниципальной программы

прилагается  краткая  пояснительная  записка, включающая информацию об

обосновании    необходимости   и   целесообразности   решения   задачи

(нескольких  задач)  социально-экономического  развития  города  Перми

путем разработки программы.".

     5. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

     "3.4.   Бюджетные  ассигнования,  направленные  на  осуществление

бюджетных   инвестиций   в   форме   капитальных  вложений  в  объекты

капитального  строительства  муниципальной  собственности города Перми

или   приобретение  объектов  недвижимого  имущества  в  муниципальную

собственность  города Перми, предоставляемые муниципальным бюджетным и

автономным  учреждениям,  муниципальным  унитарным предприятиям города

Перми  на  осуществление  указанными  учреждениями  и предприятиями за

счет    субсидий   капитальных   вложений   в   объекты   капитального

строительства    муниципальной    собственности   города   Перми   или

приобретение    объектов   недвижимого   имущества   в   муниципальную

собственность  города  Перми  (далее  - капитальные вложения в объекты

муниципальной   собственности  города  Перми),  отражаются  в  проекте

программы  после  принятия решений о подготовке и реализации бюджетных

инвестиций   в   объекты  муниципальной  собственности  города  Перми,

принятия   решения   о   предоставлении   бюджетных   ассигнований  на

осуществление  за  счет  предусмотренных  в  данном пункте субсидий из

бюджета  города  Перми  капитальных  вложений  в объекты муниципальной

собственности  города  Перми,  принятыми  в  порядке,  установленном в

администрации города Перми.

     Информация   об  осуществлении  капитальных  вложений  в  объекты

муниципальной   собственности  города  Перми  оформляется  по  каждому

объекту   муниципальной   собственности   города   Перми   по   форме,

приведенной в приложении 7 к настоящему Порядку.".

     6. Дополнить пунктом 3.121 следующего содержания:

     "3.121.  В случае предоставления субсидий бюджету города Перми из

бюджета  Пермского края для софинансирования осуществления капитальных

вложений  в  объекты муниципальной собственности города Перми в рамках

программы  разработка  и  реализация программы осуществляется с учетом

норм, определенных правовыми актами Пермского края.".

     7. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

     "V. Контроль за реализацией программы и оценка эффективности    

                         реализации программы                        

     5.1.  В  целях  контроля  за  реализацией программы ответственный

руководитель ФЦБ осуществляет мониторинг реализации программы.

     5.2.  Ответственный руководитель ФЦБ осуществляет ежеквартальный,

ежемесячный и (или) еженедельный мониторинг реализации программы.

     Порядок   осуществления  ежеквартального,  ежемесячного  и  (или)

еженедельного    мониторинга    реализации   программы   ответственный

руководитель ФЦБ определяет самостоятельно.

     5.3.    Мониторинг    выполнения    мероприятий   и   показателей

непосредственного      результата     планов-графиков     подпрограммы

муниципальной   программы  по  осуществлению  капитальных  вложений  в

объекты  муниципальной  собственности города Перми (далее - мониторинг

осуществления    капитальных   вложений)   проводится   на   основании

информации,  размещенной в Информационной системе управления проектами

администрации города Перми (далее - ИСУП).

     Представление   отчетных   данных   исполнителем   программы  для

проведения  мониторинга  осуществления капитальных вложений проводится

в электронном виде с использованием ИСУП.

     Мониторинг    осуществления   капитальных   вложений   проводится

планово-экономическим  департаментом  не  реже одного раза в квартал в

соответствии  с  Регламентом  использования  ИСУП  в ходе промышленной

эксплуатации   процесса  "Реализация  инвестиционного  проекта"  ИСУП,

утверждаемым администрацией города Перми в установленном порядке.

     Информация  по  мониторингу  осуществления  капитальных  вложений

представляется   планово-экономическим   департаментом  ответственному

руководителю  ФЦБ,  в  департамент финансов и комиссию по разработке и

реализации  инвестиционных  проектов (далее - Инвестиционная комиссия)

для сведения.

     5.4.  Годовой  отчет  о  выполнении  программы  (далее  - годовой

отчет)  исполнитель  программы  подготавливает  по  формам  таблиц 1-4

приложения  11  к  настоящему  Порядку.  Годовой  отчет  оформляется в

электронном виде в формате Excel.

     Источником  информации о плановых значениях показателей конечного

результата,   показателей   непосредственного  результата  и  плановых

объемах   финансирования  программы  для  подготовки  годового  отчета

являются  разделы программы "Финансирование подпрограммы муниципальной

программы"  и  "Таблица  показателей  конечного  результата реализации

муниципальной  программы"  в  редакции, действующей на конец отчетного

года.

     Источником   информации   о   фактических  значениях  показателей

непосредственного  результата программы для подготовки годового отчета

являются   акты   выполненных   работ  (услуг)  либо  иные  документы,

подтверждающие выполнение работ (услуг).

     В  целях  пояснения  причин  значительных  отклонений фактических

результатов  по программе от запланированных (на 5 и более процентов в

большую   или   меньшую   сторону)   к   годовому  отчету  прилагается

пояснительная записка в электронном виде в формате Word, включающая:

     причины     недостижения     плановых     значений    показателей

непосредственного  результата  основного  мероприятия  подпрограммы  в

разрезе  показателей  непосредственного результата мероприятия/объекта

плана-графика    подпрограммы,    относящегося    к   соответствующему

показателю непосредственного результата основного мероприятия;

     информацию о наиболее значимых достижениях по программе;

     информацию   о  внесенных  исполнителем  программы  изменениях  в

программу за отчетный год.

     5.5.   Годовой   отчет  и  пояснительная  записка,  согласованные

ответственным    руководителем    ФЦБ    и   департаментом   финансов,

направляются  в  планово-экономический департамент до 15 февраля года,

следующего за отчетным.

     Согласованные  с  департаментом  финансов и планово-экономическим

департаментом  годовой  отчет  и  пояснительная  записка  направляются

исполнителем  программы в Контрольно-счетную палату города Перми до 01

апреля года, следующего за отчетным.

     5.6. Ответственный руководитель ФЦБ несет ответственность за:

     достижение   целей,   решение   задач   и   достижение   конечных

результатов программы;

     организацию подготовки и представления годового отчета;

     обеспечение эффективности реализации программы.

     5.7.    Исполнитель    программы    несет    ответственность   за

достоверность представленных отчетных сведений.

     5.8.   Исполнитель   программы   и   участники   программы  несут

ответственность за:

     своевременную     и     качественную    реализацию    мероприятий

плана-графика подпрограммы;

     достижение   запланированных  значений  показателей  конечного  и

непосредственного результатов;

     эффективность реализации подпрограммы;

     целевое  и эффективное использование выделенных бюджетных средств

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

     5.9.   В   случае  использования  бюджетных  ассигнований  не  по

целевому  назначению  средства  подлежат  возврату  в  соответствующий

бюджет в соответствии с действующим законодательством.

     5.10.   На   основании   годового   отчета  планово-экономический

департамент  проводит  оценку  эффективности  реализации  программы  в

соответствии  с  Порядком проведения и критериями оценки эффективности

реализации программы согласно приложению 12 к настоящему Порядку.

     Информация   о   результатах   оценки   эффективности  реализации

программ  направляется планово-экономическим департаментом в Бюджетную

комиссию   и   ответственному   руководителю  ФЦБ  до  01  июня  года,

следующего за отчетным.

     На  основании  годового  отчета и оценки эффективности реализации

программы  ответственным  руководителем  ФЦБ  могут  быть подготовлены

предложения Бюджетной комиссии о (об):

     корректировке  предусмотренных  программой  задач,  мероприятий и

плановых значений показателей конечного результата задач;

     изменении  объема  средств  бюджета города Перми, направленных на

реализацию программы;

     необходимости прекращения реализации программы.

     5.11.  На  основании  предложений ответственного руководителя ФЦБ

Бюджетная  комиссия  в  пределах  компетенции  может вынести следующие

заключения о (об):

     изменении,   начиная   с   очередного   финансового  года,  ранее

утвержденной  программы,  в  том  числе необходимости изменения объема

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы;

     необходимости прекращения реализации программы.".

     8. Пункт 6.2 дополнить абзацами следующего содержания:

     "включение  в  программу дополнительных мероприятий и показателей

деятельности,   влияющих   на   повышение   эффективности   реализации

программы;

     технические и редакционные правки.".

     9. В приложении 3 в сноске 2 слова "с финансированием" исключить.

     10. Приложение 7 изложить в следующей редакции:

                             "ИНФОРМАЦИЯ                            

    по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной   

                      собственности города Перми                     

по подпрограмме ______________________________________________________

                             (наименование подпрограммы)

     муниципальной программы ___________________________________    

                                  (наименование программы)

----T------------------------------------------------------T--------------------------------------------------¬

¦ N ¦                 Наименование раздела                 ¦                Содержание раздела                ¦

+---+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

¦ 1 ¦                           2                          ¦                         3                        ¦

+---+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

¦ 1 ¦Наименование объекта муниципальной собственности      ¦                                                  ¦

¦   ¦города Перми, место расположения (адрес)              ¦                                                  ¦

+---+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

¦ 2 ¦Направление инвестирования                            ¦    строительство, реконструкция, в том числе с   ¦

¦   ¦                                                      ¦        элементами реставрации, техническое       ¦

¦   ¦                                                      ¦ перевооружение, приобретение объектов недвижимого¦

¦   ¦                                                      ¦                     имущества                    ¦

+---+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

¦ 3 ¦Код и наименование основного мероприятия(1)           ¦                                                  ¦

+---+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

¦ 4 ¦Заказчик                                              ¦          ответственный руководитель ФЦБ          ¦

+---+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

¦ 5 ¦Исполнитель                                           ¦    функциональный орган и (или) функциональное   ¦

¦   ¦                                                      ¦     подразделение администрации города Перми     ¦

+---+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

¦ 6 ¦Описание проблем, решаемых с помощью осуществления    ¦  анализ проблемы с использованием ведомственных  ¦

¦   ¦капитальных вложений в объекты муниципальной          ¦             показателей и показателей            ¦

¦   ¦собственности города Перми                            ¦    социально-экономического развития. Описание   ¦

¦   ¦                                                      ¦     значимости капитальных вложений в объекты    ¦

¦   ¦                                                      ¦        муниципальной собственности города        ¦

¦   ¦                                                      ¦      Перми, предлагаемых к осуществлению(2)      ¦

+---+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

¦ 7 ¦Обоснование участия муниципального образования город  ¦       перечень нормативных правовых актов,       ¦

¦   ¦Пермь в решении проблемы                              ¦ обосновывающих участие муниципального образования¦

¦   ¦                                                      ¦          город Пермь в решении проблемы          ¦

+---+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

¦ 8 ¦Цель осуществления капитальных вложений в объекты     ¦                 формулировка цели                ¦

¦   ¦муниципальной собственности города Перми              ¦                                                  ¦

+---+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

¦ 9 ¦Мощность объекта муниципальной собственности города   ¦ мощность (прирост мощности) объекта капитального ¦

¦   ¦Перми                                                 ¦ строительства, подлежащая вводу, мощность объекта¦

¦   ¦                                                      ¦               недвижимого имущества              ¦

+---+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

¦10 ¦Сроки осуществления капитальных вложений в объекты    ¦     год начала и год завершения осуществления    ¦

¦   ¦капитального строительства муниципальной              ¦    капитальных вложений в объекты капитального   ¦

¦   ¦собственности города Перми                            ¦ строительства муниципальной собственности города ¦

¦   ¦                                                      ¦                       Перми                      ¦

+---+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

¦11 ¦Срок строительства объекта муниципальной              ¦год начала и год завершения строительно-монтажных ¦

¦   ¦собственности города Перми или приобретения объекта   ¦работ или приобретения объекта недвижимого        ¦

¦   ¦недвижимого имущества в муниципальную собственность   ¦имущества в муниципальную собственность города    ¦

¦   ¦города Перми                                          ¦Перми                                             ¦

+---+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

¦12 ¦Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального        ¦                                                  ¦

¦   ¦строительства муниципальной собственности города Перми¦                                                  ¦

+---+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

¦13 ¦Срок государственной регистрации права муниципальной  ¦                                                  ¦

¦   ¦собственности на объект капитального строительства    ¦                                                  ¦

+---+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

¦14 ¦Сметная стоимость объекта муниципальной собственности ¦    сметная стоимость осуществления капитальных   ¦

¦   ¦города Перми по годам реализации, тыс.руб.            ¦  вложений в объекты муниципальной собственности  ¦

¦   ¦                                                      ¦    города Перми по годам реализации, тыс.руб.    ¦

+---+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

¦15 ¦Объемы и источники финансирования осуществления       ¦  объемы и источники финансирования указываются с ¦

¦   ¦капитальных вложений в объекты муниципальной          ¦ разбивкой по годам и источникам финансирования с ¦

¦   ¦собственности города Перми по годам реализации,       ¦         года начала реализации, тыс.руб.         ¦

¦   ¦тыс.руб.                                              ¦                                                  ¦

+---+------------------------------------------------------+--------T------------------T----------------------+

¦16 ¦Ожидаемый конечный результат осуществления            ¦   ед.  ¦     значение     ¦  год реализации(5)   ¦

¦   ¦капитальных вложений в объекты муниципальной          ¦  изм.  ¦                  ¦                      ¦

¦   ¦собственности города Перми по годам осуществления     ¦        ¦                  ¦                      ¦

¦   ¦капитальных вложений(3)                               ¦        ¦                  ¦                      ¦

¦   +------------------------------------------------------+--------+------------------+----------------------+

¦   ¦Наименование ожидаемого конечного результата(4)       ¦        ¦                  ¦                      ¦

+---+------------------------------------------------------+--------+------------------+----------------------+

¦17 ¦Проектная документация и (или) результаты инженерных  ¦ указание на наличие проектной документации, в том¦

¦   ¦изысканий                                             ¦     числе реквизиты положительного заключения    ¦

¦   ¦                                                      ¦ государственной экспертизы проектной документации¦

¦   ¦                                                      ¦  и результатов инженерных изысканий в отношении  ¦

¦   ¦                                                      ¦      объектов капитального строительства, за     ¦

¦   ¦                                                      ¦ исключением объектов капитального строительства, ¦

¦   ¦                                                      ¦        в отношении которых в установленном       ¦

¦   ¦                                                      ¦ законодательством Российской Федерации порядке не¦

¦   ¦                                                      ¦  требуется получение заключения государственной  ¦

¦   ¦                                                      ¦  экспертизы проектной документации и результатов ¦

¦   ¦                                                      ¦               инженерных изысканий               ¦

+---+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

¦18 ¦Ожидаемые социально-экономические последствия         ¦      с использованием показателей социально-     ¦

¦   ¦осуществления капитальных вложений в объекты          ¦              экономического развития             ¦

¦   ¦муниципальной собственности города Перми(6)           ¦                                                  ¦

+---+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

¦19 ¦Протокол Инвестиционной комиссии с решением о         ¦    реквизиты протокола Инвестиционной комиссии   ¦

¦   ¦возможности предоставления бюджетных ассигнований на  ¦                                                  ¦

¦   ¦осуществление капитальных вложений в объекты          ¦                                                  ¦

¦   ¦муниципальной собственности города Перми              ¦                                                  ¦

+---+------------------------------------------------------+-------------------------------T------------------+

¦20 ¦Практические действия по осуществлению капитальных    ¦   наименование мероприятий    ¦  срок реализации ¦

¦   ¦вложений в объекты муниципальной собственности города ¦ по осуществлению капитальных  ¦                  ¦

¦   ¦Перми                                                 ¦     вложений в объект(7)      ¦                  ¦

¦   ¦                                                      +-------------------------------+------------------+

¦   ¦                                                      ¦                               ¦                  ¦

L---+------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------

-----------------------------------

     (1)   Указывается   код  и  наименование  основного  мероприятия,

предусматривающего    бюджетные    ассигнования,    направленные    на

осуществление    капитальных    вложений    в   объект   муниципальной

собственности города Перми.

     (2)  Под  описанием  проблем,  решаемых  с  помощью осуществления

капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной  собственности города

Перми,   понимается   обоснование  наличия  негативной  ситуации  либо

высокой   степени   риска   приведения   к  негативной  ситуации.  Для

обоснования  используется  приведение  динамики показателей, сравнение

значений  показателей  и  их  динамики  с  аналогичными  значениями  и

динамикой   в   среднем  по  Пермскому  краю,  в  среднем  по  городам

Российской  Федерации,  по городам-аналогам (г.Екатеринбург, г.Самара,

г.Челябинск,  г.Нижний  Новгород,  г.Казань). В качестве аналитической

базы  рекомендуется  применять  показатели  официальной статистической

информации  территориального  органа  Росстата  (Пермьстат),  а  также

ведомственный статистический источник информации.

     (3)   В   соответствии   с   приложением   3  к  Методике  оценки

эффективности     использования    средств    федерального    бюджета,

направляемых    на   капитальные   вложения,   утвержденной   приказом

Министерства   экономического  развития  Российской  Федерации  от  24

февраля  2009  г.  N  58 "Об утверждении Методики оценки эффективности

использования    средств   федерального   бюджета,   направляемых   на

капитальные вложения".

     (4)  Наименование  ожидаемого  конечного результата осуществления

капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной  собственности города

Перми, в том числе его значимые характеристики.

     (5)  Годы реализации осуществления капитальных вложений в объекты

муниципальной   собственности  города  Перми  с  начала  осуществления

капитальных  вложений  до  года  окончания  осуществления  капитальных

вложений.

     Строки   13,  14  -  объемы  финансирования,  значения  конечного

результата,    год   реализации   ежегодно   подлежат   приведению   в

соответствие  с  фактическими данными отчета о выполнении программы за

отчетный финансовый год.

     (6)   Под   ожидаемыми   социально-экономическими   последствиями

осуществления    капитальных    вложений   в   объекты   муниципальной

собственности   города  Перми  понимается  суммарный  эффект,  который

должен  отразиться  на  общем  социально-экономическом развитии города

Перми.  Для  обозначения ожидаемых социально-экономических последствий

осуществления    капитальных    вложений   в   объекты   муниципальной

собственности   города   Перми   используются   значения   показателей

официальной   статистики,   характеризующие   изменения   в   развитии

отдельных  отраслей  и сфер социально-экономического развития, на дату

окончания  осуществления  капитальных вложений в объекты муниципальной

собственности города Перми;

     (7)  Примерный  перечень мероприятий по осуществлению капитальных

вложений  в  объекты капитального строительства (приобретение объектов

недвижимого имущества) муниципальной собственности города Перми:

     осуществление   закупки   на   выполнение  услуги  на  разработку

проектно-сметной   документации,  за  исключением  случаев,  когда  не

требуется разработка проектно-сметной документации;

     заключение     муниципального     контракта     на     разработку

проектно-сметной   документации,  за  исключением  случаев,  когда  не

требуется разработка проектно-сметной документации;

     прохождение     государственной    экспертизы    проектно-сметной

документации,  за  исключением  случаев,  когда не требуется получение

заключения   государственной   экспертизы   проектной  документации  и

результатов     инженерных     изысканий    согласно    установленному

законодательством Российской Федерации порядку;

     осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ;

     заключение     муниципального     контракта     на     выполнение

строительно-монтажных работ;

     выполнение строительно-монтажных работ;

     приемка   объекта   капитального  строительства  в  муниципальную

собственность города Перми;

     заключение   контракта   на   приобретение   объекта  недвижимого

имущества в муниципальную собственность города Перми.".

     11. Приложение 11 изложить в следующей редакции:

                                                            "Таблица 1

                                ОТЧЕТ                               

                 о выполнении муниципальной программы                

     ____________________________________________________________    

                       (наименование программы)                      

                  за __________________________ год                 

------T--------------------------------------------------T-----------------------T--------------------¬

¦  N  ¦ Наименование цели программы, подпрограммы, задачи¦Источник финансирования¦Объем ассигнований, ¦

¦     ¦                                                  ¦                       ¦      тыс.руб.      ¦

¦     ¦                                                  ¦                       +----T----T----------+

¦     ¦                                                  ¦                       ¦план¦факт¦% освоения¦

+-----+--------------------------------------------------+-----------------------+----+----+----------+

¦  1  ¦                         2                        ¦           3           ¦  4 ¦  5 ¦     6    ¦

+-----+--------------------------------------------------+-----------------------+----+----+----------+

¦  1  ¦Цель. Наименование цели программы                                                              ¦

+-----+--------------------------------------------------T-----------------------T----T----T----------+

¦ 1.1 ¦Подпрограмма. Наименование подпрограммы           ¦                       ¦    ¦    ¦          ¦

+-----+--------------------------------------------------+-----------------------+----+----+----------+

¦1.1.1¦Задача. Наименование задачи                       ¦                       ¦    ¦    ¦          ¦

+-----+--------------------------------------------------+-----------------------+----+----+----------+

¦1.1.2¦Задача. Наименование задачи                       ¦                       ¦    ¦    ¦          ¦

+-----+--------------------------------------------------+-----------------------+----+----+----------+

¦ 1.2 ¦Подпрограмма. Наименование подпрограммы           ¦                       ¦    ¦    ¦          ¦

+-----+--------------------------------------------------+-----------------------+----+----+----------+

¦1.2.1¦Задача. Наименование задачи                       ¦                       ¦    ¦    ¦          ¦

+-----+--------------------------------------------------+-----------------------+----+----+----------+

¦1.2.2¦Задача. Наименование задачи                       ¦                       ¦    ¦    ¦          ¦

+-----+--------------------------------------------------+-----------------------+----+----+----------+

¦Итого по цели 1                                         ¦                       ¦    ¦    ¦          ¦

+--------------------------------------------------------+-----------------------+----+----+----------+

¦Всего по программе                                      ¦                       ¦    ¦    ¦          ¦

L--------------------------------------------------------+-----------------------+----+----+-----------

                                                             Таблица 2

                                ОТЧЕТ                               

                о выполнении подпрограммы _________(1)

     ___________________________________________________________    

                     (наименование подпрограммы)                    

     муниципальной программы ___________________________________    

                                 (наименование программы)

                         за ____________ год                        

--------T-------------T-----------------------------------T--------------T--------------------T---------------¬

¦   N   ¦Наименование ¦   Показатель непосредственного    ¦   Источник   ¦Объем ассигнований, ¦    Причины    ¦

¦       ¦    цели     ¦            результата             ¦финансирования¦     тыс.руб.       ¦ невыполнения/ ¦

¦       ¦ программы,  ¦                                   ¦              ¦                    ¦перевыполнения/¦

¦       ¦подпрограммы,+--------T----T-----T----T----------+              +----T----T----------+  неосвоения   ¦

¦       ¦   задачи,   ¦наимено-¦ ед.¦план ¦факт¦     %    ¦              ¦план¦факт¦% освоения¦               ¦

¦       ¦  основного  ¦ вание  ¦изм.¦     ¦    ¦достижения¦              ¦    ¦    ¦          ¦               ¦

¦       ¦ мероприятия ¦        ¦    ¦     ¦    ¦    (2)   ¦              ¦    ¦    ¦          ¦               ¦

+-------+-------------+--------+----+-----+----+----------+--------------+----+----+----------+---------------+

¦   1   ¦      2      ¦    3   ¦  4 ¦  5  ¦  6 ¦     7    ¦       8      ¦  9 ¦ 10 ¦    11    ¦      12       ¦

+-------+-------------+--------+----+-----+----+----------+--------------+----+----+----------+---------------+

¦   1   ¦Цель. Наименование цели программы                                                                    ¦

+-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦1.1(1) ¦Подпрограмма. Наименование подпрограммы                                                              ¦

+-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦1.1.1  ¦Задача. Наименование задачи                                                                          ¦

¦  (3)  ¦                                                                                                     ¦

+-------+------------T---------T----T-----T----T----------T--------------T----T----T----------T---------------+

¦1.1.1.1¦Наименование¦         ¦    ¦     ¦    ¦          ¦              ¦    ¦    ¦          ¦               ¦

¦  (4)  ¦основного   ¦         ¦    ¦     ¦    ¦          ¦              ¦    ¦    ¦          ¦               ¦

¦       ¦мероприятия ¦         ¦    ¦     ¦    ¦          ¦              ¦    ¦    ¦          ¦               ¦

+-------+------------+---------+----+-----+----+----------+--------------+----+----+----------+---------------+

¦Итого по задаче 1.1.1                         ¦          ¦              ¦    ¦    ¦          ¦               ¦

+-------T--------------------------------------+----------+--------------+----+----+----------+---------------+

¦ 1.1.2 ¦Задача. Наименование задачи                                                          ¦               ¦

+-------+------------T---------T----T-----T----T----------T--------------T----T----T----------+---------------+

¦1.1.2.1¦Наименование¦         ¦    ¦     ¦    ¦          ¦              ¦    ¦    ¦          ¦               ¦

¦       ¦основного   ¦         ¦    ¦     ¦    ¦          ¦              ¦    ¦    ¦          ¦               ¦

¦       ¦мероприятия ¦         ¦    ¦     ¦    ¦          ¦              ¦    ¦    ¦          ¦               ¦

+-------+------------+---------+----+-----+----+----------+--------------+----+----+----------+---------------+

¦Итого по задаче 1.1.2                         ¦          ¦              ¦    ¦    ¦          ¦               ¦

+----------------------------------------------+----------+--------------+----+----+----------+---------------+

¦Всего по подпрограмме 1.1                     ¦          ¦              ¦    ¦    ¦          ¦               ¦

L----------------------------------------------+----------+--------------+----+----+----------+----------------

-----------------------------------

     (1)  Код  подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в

разделе "Финансирование подпрограммы муниципальной программы".

     (2)    %    достижения   запланированного   значения   показателя

непосредственного  результата рассчитывается по формуле: (факт / план)

x 100 %.

     При  наличии в программе "обратного" показателя, когда увеличение

значения  данного  показателя  свидетельствует  о негативной тенденции

(или   уменьшение   значения   данного  показателя  свидетельствует  о

положительной    тенденции),   процент   достижения   запланированного

значения  данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения =

(план-факт) / план) x 100 % + 100 %.

     (3)  Код  задачи  должен  соответствовать  коду  задачи в разделе

"Финансирование подпрограммы муниципальной программы".

     (4)   Код   основного  мероприятия  должен  соответствовать  коду

основного   мероприятия   в   разделе   "Финансирование   подпрограммы

муниципальной программы".

     Графа  8  -  указывается  источник  финансирования: бюджет города

Перми,   бюджет   Пермского   края,   бюджет   Российской   Федерации,

внебюджетные  источники. Разные источники финансирования указываются в

разных строках.

     Графа   12   -   указываются   причины   невыполнения   и   (или)

перевыполнения  запланированных  мероприятий  и  (или)  недостижения и

(или)  перевыполнения  плановых значений показателей непосредственного

результата  подпрограммы,  информация  о принятых мерах для достижения

плановых   значений   показателей   подпрограммы,   а   также  причины

неосвоения объема бюджетных ассигнований.

                                                             Таблица 3

                                ОТЧЕТ                               

   о достижении плановых значений показателей конечного результата  

                       муниципальной программы                      

     ___________________________________________________________    

                       (наименование программы)                      

                  за __________________________ год

------T------------------------------------T--------T--------------------T------------T------------¬

¦  N  ¦    Наименование цели программы,    ¦Ед. изм.¦Значения показателей¦% достижения¦   Причины  ¦

¦     ¦  подпрограммы, задачи, показателя  ¦        ¦конечного результата¦  планового ¦невыполнения¦

¦     ¦   конечного результата реализации  ¦        ¦реализации программы¦значения(2) ¦            ¦

¦     ¦              программы             ¦        +--------------------+            ¦            ¦

¦     ¦                                    ¦        ¦      N год(1)      ¦            ¦            ¦

¦     ¦                                    ¦        +---------T----------+            ¦            ¦

¦     ¦                                    ¦        ¦  план   ¦   факт   ¦            ¦            ¦

+-----+------------------------------------+--------+---------+----------+------------+------------+

¦  1  ¦                  2                 ¦    3   ¦    4    ¦     5    ¦      6     ¦      7     ¦

+-----+------------------------------------+--------+---------+----------+------------+------------+

¦  1  ¦Цель. Наименование цели программы                                                           ¦

+-----+------------------------------------T--------T---------T----------T------------T------------+

¦     ¦Наименование показателя конечного   ¦        ¦         ¦          ¦            ¦            ¦

¦     ¦результата                          ¦        ¦         ¦          ¦            ¦            ¦

+-----+------------------------------------+--------+---------+----------+------------+------------+

¦ 1.1 ¦Подпрограмма. Наименование подпрограммы                                                     ¦

+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+

¦1.1.1¦Задача. Наименование задачи                                                                 ¦

+-----+------------------------------------T--------T---------T----------T------------T------------+

¦     ¦Наименование показателя конечного   ¦        ¦         ¦          ¦            ¦            ¦

¦     ¦результата                          ¦        ¦         ¦          ¦            ¦            ¦

+-----+------------------------------------+--------+---------+----------+------------+------------+

¦1.1.2¦Задача. Наименование задачи                                                                 ¦

+-----+------------------------------------T--------T---------T----------T------------T------------+

¦     ¦Наименование показателя конечного   ¦        ¦         ¦          ¦            ¦            ¦

¦     ¦результата                          ¦        ¦         ¦          ¦            ¦            ¦

+-----+------------------------------------+--------+---------+----------+------------+------------+

¦ 1.2 ¦Подпрограмма. Наименование подпрограммы                                                     ¦

+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+

¦1.2.1¦Задача. Наименование задачи                                                                 ¦

+-----+------------------------------------T--------T---------T----------T------------T------------+

¦     ¦Наименование показателя конечного   ¦        ¦         ¦          ¦            ¦            ¦

¦     ¦результата                          ¦        ¦         ¦          ¦            ¦            ¦

+-----+------------------------------------+--------+---------+----------+------------+------------+

¦1.2.2¦Задача. Наименование задачи                                                                 ¦

+-----+------------------------------------T--------T---------T----------T------------T------------+

¦     ¦Наименование показателя конечного   ¦        ¦         ¦          ¦            ¦            ¦

¦     ¦результата                          ¦        ¦         ¦          ¦            ¦            ¦

+-----+------------------------------------+--------+---------+----------+------------+------------+

¦  2  ¦Цель. Наименование цели программы                                                           ¦

+-----+------------------------------------T--------T---------T----------T------------T------------+

¦     ¦Наименование показателя конечного   ¦        ¦         ¦          ¦            ¦            ¦

¦     ¦результата                          ¦        ¦         ¦          ¦            ¦            ¦

+-----+------------------------------------+--------+---------+----------+------------+------------+

¦ 2.1 ¦Подпрограмма. Наименование подпрограммы                                                     ¦

+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+

¦2.1.1¦Задача. Наименование задачи                                                                 ¦

+-----+------------------------------------T--------T---------T----------T------------T------------+

¦     ¦Наименование показателя конечного   ¦        ¦         ¦          ¦            ¦            ¦

¦     ¦результата                          ¦        ¦         ¦          ¦            ¦            ¦

+-----+------------------------------------+--------+---------+----------+------------+------------+

¦2.1.2¦Задача. Наименование задачи                                                                 ¦

+-----+------------------------------------T--------T---------T----------T------------T------------+

¦     ¦Наименование показателя конечного   ¦        ¦         ¦          ¦            ¦            ¦

¦     ¦результата                          ¦        ¦         ¦          ¦            ¦            ¦

L-----+------------------------------------+--------+---------+----------+------------+-------------

-----------------------------------

     (1) N год - отчетный год.

     (2)  %  достижения запланированного значения показателя конечного

результата рассчитывается по формуле: (факт / план) x 100 %.

     При  наличии в программе "обратного" показателя, когда увеличение

значения  данного  показателя  свидетельствует  о негативной тенденции

(или   уменьшение   значения   данного  показателя  свидетельствует  о

положительной    тенденции),   процент   достижения   запланированного

значения  данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения =

(план-факт) / план) x 100 % + 100 %.

     Графа  7  -  указываются  причины  недостижения плановых значений

показателей  конечного  результата  программы,  информация  о принятых

мерах   для   достижения   плановых   значений  показателей  конечного

результата программы.

                                                             Таблица 4

                              ИНФОРМАЦИЯ                             

 о внесении изменений по показателям конечного результата программы,

    показателям непосредственного результата, являющимся целевыми   

         показателями деятельности администрации города Перми

                         за ____________ год                        

----T--------------------------T--------------------------T------------------T-------------------¬

¦ N ¦Наименование показателя(1)¦   Значение показателя    ¦     Реквизиты    ¦ Причины внесения  ¦

¦   ¦                          ¦                          ¦   нормативного   ¦     изменений     ¦

¦   ¦                          ¦                          ¦  правового акта, ¦  по показателю/   ¦

¦   +-----------T--------------+-----------T--------------+ регламентирующего¦значению показателя¦

¦   ¦до внесения¦после внесения¦до внесения¦после внесения¦внесение изменений¦                   ¦

¦   ¦ изменения ¦   изменения  ¦ изменения ¦   изменения  ¦   по показателю  ¦                   ¦

+---+-----------+--------------+-----------+--------------+------------------+-------------------+

¦ 1 ¦     2     ¦       3      ¦     4     ¦       5      ¦         6        ¦         7         ¦

+---+-----------+--------------+-----------+--------------+------------------+-------------------+

¦   ¦           ¦              ¦           ¦              ¦                  ¦                   ¦

+---+-----------+--------------+-----------+--------------+------------------+-------------------+

¦   ¦           ¦              ¦           ¦              ¦                  ¦                   ¦

+---+-----------+--------------+-----------+--------------+------------------+-------------------+

¦   ¦           ¦              ¦           ¦              ¦                  ¦                   ¦

L---+-----------+--------------+-----------+--------------+------------------+--------------------

-----------------------------------

     (1)  Отражается наименование показателя конечного результата цели

программы,      задачи      подпрограммы     программы,     показателя

непосредственного    результата,   являющегося   целевым   показателем

деятельности администрации города Перми.

     В  графе  7  отражаются причины, которые являлись основаниями для

внесения соответствующих изменений в программу.".

     12. Дополнить приложением 12 следующего содержания: