|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Пермского края от 14.02.2014 № 80-пVIII. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 8.1. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложениях 10, 11, 12 к государственной программе "Развитие туризма" (далее - Программа): 8.1.1. общий объем подпрограммы за три года с привлеченными средствами составит 69 184,0 тыс. рублей (приложение 12 к Программе), в том числе за счет: средств бюджета Пермского края - 45 000,0 тыс. рублей (65 %) (приложение 10 к Программе); средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей (0 %); средств местных бюджетов Пермского края - 6 261 тыс. рублей (9 %) (приложение 11 к Программе); внебюджетных средств - 17 923 тыс. рублей (26 %) (приложение 11 к Программе). 8.1.2. планируемая доля привлеченных средств для реализации подпрограммы составляет 35 % (24 184,0 тыс. рублей) от общего объема финансирования (69 184,0 тыс. рублей) (приложение 11 к Программе): 8.1.2.1. средства местных бюджетов привлекаются на условиях софинансирования мероприятий, направленных на развитие туристской навигации и проведение PR-мероприятий по продвижению своих территорий; 8.1.2.2. средства внебюджетных источников привлекаются на условиях софинансирования мероприятий, связанных с предоставлением информационных услуг населению и туристам Пермского края, продвижением турпродуктов региона на внешнем и внутреннем туристических рынках. Таблица 2 Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам |——————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Источники | Расходы (тыс. руб.) | | финансирования |——————————|————————————|——————————|——————————| | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | |——————————————————————|——————————|————————————|——————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |——————————————————————|——————————|————————————|——————————|——————————| |Всего, | 22698| 23243| 23243| 69184| |в том числе: | | | | | |——————————————————————|——————————|————————————|——————————|——————————| |краевой бюджет | 15000| 15000| 15000| 45000| |——————————————————————|——————————|————————————|——————————|——————————| |федеральный бюджет | 0| 0| 0| 0| |——————————————————————|——————————|————————————|——————————|——————————| |бюджет ОМСУ | 2137| 2062| 2062| 6261| |——————————————————————|——————————|————————————|——————————|——————————| |внебюджетные источники| 5561| 6181| 6181| 17923| |——————————————————————|——————————|————————————|——————————|——————————| 8.2. Объем финансирования подпрограммы определяется ежегодно при формировании бюджета Пермского края и утверждается законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период. 8.3. Достижение цели и решение задач подпрограммы не связано с основными мероприятиями иных государственных программ. IX. Описание мер государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы 9.1. Достижение цели подпрограммы предполагает взаимодействие исполнительных органов государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления Пермского края, организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей: 9.1.1. ответственным исполнителем подпрограммы является Министерство физической культуры и спорта Пермского края; 9.1.2. к реализации мероприятий подпрограммы привлекаются органы местного самоуправления Пермского края и иные организации, учреждения, индивидуальные предприниматели. 9.2. При реализации мероприятий подпрограммы необходимо учитывать наличие следующих рисков: 9.2.1. макроэкономические и финансовые риски, связанные с замедлением темпов роста мировой экономики и в том числе экономики края. Минимизация данных рисков предусматривается путем повышения привлекательности региона как туристической и экономически успешной территории, формированием дополнительных предложений для привлечения инвесторов в сферу туризма, а также ориентированности турпродуктов на местных потребителей; 9.2.2. техногенные и экологические риски будут минимизированы за счет развития таких видов туризма, которые слабо связаны с вопросами экологии, например, делового туризма; 9.2.3. геополитические риски могут возникнуть в случае серьезных политических волнений и общественных беспорядков, способных негативно повлиять на общую ситуацию в сфере общественной безопасности и, как следствие, на развитие рынка туризма и гостеприимства. Указанные риски носят маловероятный характер. Существенное влияние этих рисков на ход реализации подпрограммы не ожидается. X. Методика оценки эффективности подпрограммы 10.1. Цель - обеспечение своевременного поступления информации об успешности реализации мероприятий подпрограммы в органы управления подпрограммой для своевременной корректировки и оптимизации процесса достижения целевых показателей подпрограммы. 10.2. Задачи: 10.2.1. разработать методологию проведения регулярных мониторингов хода выполнения подпрограммы и адекватного инструментария; 10.2.2. организовать систему периодического сбора данных о фактическом исполнении целевых показателей подпрограммы; 10.2.3. обеспечить анализ собранных данных и информирование непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы об отклонении фактических показателей от плановых; 10.2.4. своевременно готовить рекомендации по корректировке механизмов реализации подпрограммы в случае необходимости; 10.2.5. обеспечить межведомственное взаимодействие и проведение соответствующей аналитики в целях учета интегрального эффекта от реализации подпрограммы. 10.3. Механизмы реализации, функции мониторинга и оценки эффективности: 10.3.1. назначение ответственных за проведение мониторинга реализации подпрограммы и деятельности институтов сферы туризма; 10.3.2. проведение регулярного мониторинга (ежегодного), включающего сбор и обработку данных, необходимых для расчета целевых показателей подпрограммы; 10.3.3. представление регулярных отчетов ответственных лиц за проведение мониторинга перед Координационным советом об успешности реализации подпрограммы и предложениях по ее корректировке в случае необходимости. 10.4. Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться путем сопоставления плановых значений целевых показателей с фактическим их достижением при условии соблюдения обоснованного объема расходов, и будет рассчитываться по формуле: Е = N факт / N план х 100 %, где: E - эффективность реализации подпрограммы; N факт - фактическое значение целевого показателя; N план - плановое значение целевого показателя. Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения подпрограммы носит обобщенный характер, но является результатом расчета, основывается на массиве первичных данных, отражает итоговое состояние и позволяет проводить анализ в случае получения неудовлетворительных оценок. Приложение 8 к государственной программе "Развитие туризма" Подпрограмма 3 "Повышение качества туристических услуг и сервиса в Пермском крае" ПАСПОРТ подпрограммы 3 "Повышение качества туристических услуг и сервиса в Пермском крае" |————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| |Ответственный |Министерство физической культуры и спорта Пермского края | |исполнитель | | |подпрограммы | | |————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| |Участники |нет | |подпрограммы | | |————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| |Программно- |нет | |целевые | | |инструменты | | |подпрограммы | | |————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| |Цели |Повышение качества туристических услуг и сервиса на территории | |подпрограммы |Пермского края | |————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| |Задачи |1. Внедрение инноваций в сфере туризма и гостеприимства Пермского | |подпрограммы |края; | | |2. выработка и внедрение внутренних (региональных) стимулов | | |повышения качества туристических услуг и профессионального | | |мастерства работников сферы туризма | |————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| |Ожидаемые |1. Реализация 9 инновационных проектов в сфере туризма; | |результаты |2. увеличение числа участников всероссийских и краевых конкурсов | |реализации |в сфере туризма до 90 участников в год; | |подпрограммы |3. увеличение числа работников сферы туризма, повысивших | | |квалификацию, на 150 человек. | |————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| |Этапы и сроки |Подпрограмма реализуется с 2014 по 2016 годы в один этап | |реализации | | |подпрограммы | | |————————————————|————|————————————————|————————|———————————————————————————————————| |Целевые | N | Наименование |Ед. изм.| Плановое значение целевого | |показатели |п/п | показателя | | показателя | |подпрограммы | | | |——————————————|—————|——————|———————| | | | | | На начало |2014 | 2015 | 2016 | | | | | | реализации | год | год | год | | | | | | подпрограммы | | | | | |————|————————————————|————————|——————————————|—————|——————|———————| | |1 |Число |ед. | 0| 3| 6| 9| | | |реализованных | | | | | | | | |инновационных | | | | | | | | |проектов в | | | | | | | | |сфере туризма | | | | | | | |————|————————————————|————————|——————————————|—————|——————|———————| | |2 |Число |участник| 0| 40| 60| 90| | | |участников | | | | | | | | |всероссийских и | | | | | | | | |краевых | | | | | | | | |конкурсов в | | | | | | | | |сфере туризма | | | | | | | | |за год | | | | | | | |————|————————————————|————————|——————————————|—————|——————|———————| | |3 |Число |чел. | 0| 50| 50| 50| | | |работников | | | | | | | | |сферы туризма, | | | | | | | | |повысивших | | | | | | | | |квалификацию, | | | | | | | | |за год | | | | | | |————————————————|————|————————————————|———|————|——————————————|—————|——————|———————| |Объемы и |Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |источники | |———————————|——————————|———————|—————————| |финансирования | | 2014 год | 2015 год | 2016 | Итого | |подпрограммы | | | | год | | | |—————————————————————————|———————————|——————————|———————|—————————| | |Всего, | 7300| 7300| 7300| 21900| | |в том числе: | | | | | | |—————————————————————————|———————————|——————————|———————|—————————| | |краевой бюджет | 5000| 5000| 5000| 15000| | |—————————————————————————|———————————|——————————|———————|—————————| | |федеральный бюджет | 0| 0| 0| 0| | |—————————————————————————|———————————|——————————|———————|—————————| | |бюджет ОМСУ | 100| 100| 100| 300| | |—————————————————————————|———————————|——————————|———————|—————————| | |внебюджетные источники | 2200| 2200| 2200| 6600| |————————————————|—————————————————————————|———————————|——————————|———————|—————————| I. Характеристика текущего состояния индустрии гостеприимства Пермского края, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации подпрограммы 1.1. Важным вопросом в развитии туризма является не только привлечение туристов в регион, но и обеспечение качественного приема на территории. Готовность территории к приему туристов выражается в высоком уровне предлагаемого сервиса, соответствующего международным стандартам качества. Подпрограмма 3 "Повышение качества туристических услуг и сервиса в Пермском крае" (далее - подпрограмма) направлена на содействие внедрению эффективных механизмов повышения качества туристических услуг и сервиса на территории Пермского края. 1.2. Несовершенство федерального и регионального законодательства в сфере индустрии гостеприимства во многом замедляет решение вопросов, связанных с повышением качества туристических услуг. В регионе отсутствует законодательная база для проведения классификации объектов туристической индустрии: гостиниц, горнолыжных комплексов - для проведения аккредитации экскурсоводов. Вследствие этого в Пермском крае в настоящее время только 7 гостиниц (3,6 %) из общего числа коллективных средств размещения прошли процедуру добровольной сертификации, 1 горнолыжный комплекс из 14 имеет классифицированную трассу. 1.3. На текущий момент туроператоры края и бизнес, ведущий свою деятельность в сфере туристических и сопутствующих им услуг, уже обладают рядом наработок, интересных туристических продуктов, маршрутов, мест проведения досуга и объектов показа. Однако конкуренция в этой сфере растет, и потребитель быстро становится все более требовательным. Для того чтобы в полной мере соответствовать ожиданиям посетителей края и внутренних туристов, за которых также идет ожесточенная конкуренция, необходимо помочь бизнесу инвестировать в различные аспекты качества туристического продукта: мастерства персонала, качества сервиса, стандартов организации проживания, уровня информационной доступности, квалификации работы с иностранными туристами, уровня питания, безопасности и других параметров. Соучастие государства в данном процессе, безусловно, способно придать дополнительный импульс инвестициям в качество и дать преимущество пермскому бизнесу в конкурентной борьбе за выбор туриста. II. Приоритеты и цели подпрограммы, описание основных целей и задач подпрограммы, прогноз развития индустрии гостеприимства и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации подпрограммы 2.1. В целях повышения качества обслуживания туристов на территории Пермского края запланирована целая система мер по развитию индустрии гостеприимства, которая включает в себя мероприятия по внедрению инноваций, а также мероприятия по разработке и апробации внутренней (региональной) системы мотивации повышения качества туристических услуг, профессионального мастерства работников сферы туризма. 2.2. Цель подпрограммы - повышение качества туристических услуг и сервиса на территории Пермского края. 2.3. Задачи, обеспечивающие достижение цели подпрограммы: 2.3.1. внедрение инноваций в сфере туризма и гостеприимства Пермского края; 2.3.2. выработка и внедрение внутренних (региональных) стимулов повышения качества туристических услуг и профессионального мастерства работников сферы туризма. 2.4. Достижение цели и задач подпрограммы будет вестись программным методом с внедрением новейших технологий, инновационных подходов в индустрии туризма и гостеприимства. 2.5. Основными показателями достижения цели и задач подпрограммы являются: реализация 9 инновационных проектов в сфере туризма; увеличение числа участников всероссийских и краевых конкурсов в сфере туризма до 90 участников в год; увеличение числа работников сферы туризма, повысивших квалификацию, на 150 человек. III. Прогноз конечных результатов подпрограммы, характеризующих развитие индустрии гостеприимства на территории Пермского края 3.1. Основным результатом реализации подпрограммы станет повышение качества туристических услуг и сервиса Пермского края за счет реализации инновационных проектов и внедрения в бизнес-среду стимулов мотивации повышения качества туристических услуг и самосовершенствования профессионального мастерства работников сферы туризма. 3.2. Результат выразится в следующих показателях: реализация 9 инновационных проектов в сфере туризма; увеличение числа участников всероссийских и краевых конкурсов в сфере туризма, до 90 участников в год; увеличение числа работников сферы туризма, повысивших квалификацию, на 150 человек. IV. Сроки реализации подпрограммы в целом, этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных результатов 4.1. Подпрограмма реализуется с 2014 по 2016 годы в один этап. 4.2. В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом мировых, российских и региональных тенденций развития туризма. V. Перечень основных мероприятий (ведомственных целевых программ) и мероприятий подпрограммы 5.1. Мероприятия подпрограммы ориентированы непосредственно на содействие повышению качества приема туристов и профессиональному совершенствованию работников сферы туризма на территории Пермского края. Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия: 5.1.1. основное мероприятие "Создание и внедрение инновационных проектов в сфере туризма и гостеприимства"; 5.1.2. основное мероприятие "Создание и внедрение региональной системы мотивации повышения качества туристических услуг и профессионального мастерства работников сферы туризма". 5.2. Описание основного мероприятия "Создание и внедрение инновационных проектов в сфере туризма и гостеприимства". Эффективными мерами повышения качества туристических услуг являются конкурсы профессионального мастерства и реализация инновационных проектов в сфере туризма. В связи с этим основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия: 5.2.1. организация и проведение конкурсов в сфере туризма и гостеприимства; 5.2.2. создание гостевых карт по Пермскому краю; 5.2.3. создание и реализация конкурентоспособных туристических и экскурсионных программ, программ досуга и отдыха и других инновационных проектов в сфере гостеприимства Пермского края; 5.2.4. создание и реализация социальных, некоммерческих проектов в сфере туризма. Государственная поддержка будет осуществляться путем предоставления субсидий (грантов) юридическим лицам и(или) индивидуальным предпринимателям и(или) физическим лицам на частичное возмещение затрат участников по созданию и реализации инновационных проектов. Нововведением этой подпрограммы станет предоставление субсидий туристическим организациям, учреждениям и индивидуальным предпринимателям на частичное возмещение затрат по реализации социальных, некоммерческих проектов в сфере туризма (развитие детского, школьного, "доступного", экологического туризма и др.). Ответственный исполнитель основного мероприятия "Внедрение инновационных проектов в сфере туризма и гостеприимства" - Министерство физической культуры и спорта Пермского края. К реализации основного мероприятия привлекаются организации, учреждения и индивидуальные предприниматели. 5.3. Описание основного мероприятия "Создание и внедрение региональной системы мотивации повышения качества туристических услуг и профессионального мастерства работников сферы туризма". Для повышения уровня профессионального мастерства запланирована организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, конференций, "круглых столов" с участием ученых, экспертов в области туризма. Также с целью повышения качества обслуживания планируется проведение маркетинговых исследований в сфере туризма, ежегодного мониторинга, а также разработка региональной системы стандартов качества обслуживания туристов. Создание необходимой нормативно-правовой базы для аккредитации организаций по проведению сертификации и классификации объектов туристической индустрии (в том числе коллективных средств размещения), аккредитации экскурсоводов позволит увеличить количество сертифицированных средств размещения, горнолыжных комплексов в Пермском крае и в целом повысить качество обслуживания. В связи с этим данное направление включает в себя следующие мероприятия: 5.3.1. проведение мониторинга и исследований сферы туризма Пермского края; 5.3.2. создание базы для проведения добровольной сертификации и классификации объектов туристической индустрии, аккредитации экскурсоводов; 5.3.3. организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, конференций, "круглых столов" и др. Ответственный исполнитель основного мероприятия "Создание и внедрение региональной системы мотивации повышения качества туристических услуг и профессионального мастерства работников сферы туризма" - Министерство физической культуры и спорта Пермского края. К реализации основного мероприятия привлекаются органы местного самоуправления Пермского края. VI. Основные меры правового регулирования индустрии гостеприимства, направленные на достижение целей и задач подпрограммы Основными мерами правого регулирования в индустрии гостеприимства являются разработка нормативно-правовых и законодательных актов по внедрению стандартов качества в сферу обслуживания, а также разработка и утверждение порядков реализации отдельных проектов и мероприятий, порядков предоставления субсидий (в том числе в виде грантов) на реализацию мероприятий подпрограммы. VII. Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями подпрограммы |———|—————————————————|————————————|————|————|————|————————————————————| | N | Целевой | На начало |2014|2015|2016|Основные мероприятия| |п/п| показатель, | реализации | год| год| год| подпрограммы | | |единица измерения|подпрограммы| | | | | |———|—————————————————|————————————|————|————|————|————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |———|—————————————————|————————————|————|————|————|————————————————————| |1 |Число | 0| 3| 6| 9|1. Создание и | | |реализованных | | | | |внедрение | | |инновационных | | | | |инновационных | | |проектов в сфере | | | | |проектов в сфере | | |туризма, ед. | | | | |туризма и | | | | | | | |гостеприимства. | | | | | | | |2. Создание и | | | | | | | |внедрение | | | | | | | |региональной системы| | | | | | | |мотивации повышения | | | | | | | |качества | | | | | | | |туристических услуг | | | | | | | |и профессионального | | | | | | | |мастерства | | | | | | | |работников сферы | | | | | | | |туризма | |———|—————————————————|————————————|————|————|————| | |2 |Число участников | 0| 40| 60| 90| | | |всероссийских и | | | | | | | |краевых | | | | | | | |конкурсов в | | | | | | | |сфере туризма за | | | | | | | |год, участник | | | | | | |———|—————————————————|————————————|————|————|————| | |3 |Число работников | 0| 50| 50| 50| | | |сферы туризма, | | | | | | | |повысивших | | | | | | | |квалификацию, за | | | | | | | |год, чел. | | | | | | |———|—————————————————|————————————|————|————|————|————————————————————| VIII. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 8.1. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложениях 10, 11, 12 к государственной программе "Развитие туризма" (далее - Программа): 8.1.1. общий объем подпрограммы за три года с привлеченными средствами составит 21 900 тыс. рублей (приложение 12 к Программе), в том числе за счет: средств бюджета Пермского края - 15 000,0 тыс. рублей (69 %) (приложение 10 к Программе); средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей (0 %); средств местных бюджетов - 300,0 тыс. рублей (1 %) (приложение 11 к Программе); внебюджетных средств - 6 600,0 тыс. рублей (30 %) (приложение 11 к Программе); 8.1.2. планируемая доля привлеченных средств для реализации подпрограммы составляет 31 % (6 900,0 тыс. рублей) от общего объема финансирования (21 900,0 тыс. рублей) (приложение 11 к Программе): 8.1.2.1. средства местных бюджетов привлекаются на условиях софинансирования мероприятий, связанных с проведением обучающих семинаров, мастер-классов, конференций, круглых столов; 8.1.2.2. средства внебюджетных источников привлекаются на условиях софинансирования реализации инновационных и социальных проектов в сфере туризма. Таблица 1 Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам |———————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Источники | Расходы (тыс. руб.) | | финансирования |——————————|——————————|——————————|———————————| | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | |———————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————| |Всего, в том числе: | 7300| 7300| 7300| 21900| |———————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————| |краевой бюджет | 5000| 5000| 5000| 15000| |———————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————| |федеральный бюджет | 0| 0| 0| 0| |———————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————| |бюджет ОМСУ | 100| 100| 100| 300| |———————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————| |внебюджетные источники | 2200| 2200| 2200| 6600| |———————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————| 8.2. Объем финансирования подпрограммы определяется ежегодно при формировании бюджета Пермского края и утверждается законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период. 8.3. Достижение цели и решение задач подпрограммы не связано с основными мероприятиями иных государственных программ. IX. Описание мер государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы 9.1. Достижение основной цели подпрограммы предполагает взаимодействие исполнительных органов государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления Пермского края, организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей: 9.1.1. ответственным исполнителем подпрограммы является Министерство физической культуры и спорта Пермского края; 9.1.2. к реализации мероприятий подпрограммы привлекаются органы местного самоуправления Пермского края и иные организации, учреждения, индивидуальные предприниматели. 9.2. При реализации мероприятий подпрограммы необходимо учитывать наличие следующих рисков: 9.2.1. макроэкономические и финансовые риски, связанные с замедлением темпов роста мировой экономики и в том числе экономики края. Минимизация данных рисков будет проходить путем разработки внутренней (региональной) системы мотивации инвестирования бизнеса в качество туристических услуг; 9.2.2. техногенные и экологические риски будут минимизированы за счет развития таких видов туризма, которые слабо связаны с вопросами экологии, например, делового туризма; 9.2.3. геополитические риски могут возникнуть в случае серьезных политических волнений и общественных беспорядков, способных негативно повлиять на общую ситуацию в сфере общественной безопасности и, как следствие, на развитие рынка туризма и гостеприимства. Указанные риски носят маловероятный характер. Существенное влияние этих рисков на ход реализации подпрограммы не ожидается. X. Методика оценки эффективности подпрограммы 10.1. Цель - обеспечение своевременного поступления информации об успешности реализации мероприятий подпрограммы в органы управления подпрограммой для своевременной корректировки и оптимизации процесса достижения целевых показателей подпрограммы. 10.2. Задачи: 10.2.1. разработать методологию проведения регулярных мониторингов хода выполнения подпрограммы и адекватного инструментария; 10.2.2. организовать систему периодического сбора данных о фактическом исполнении целевых показателей подпрограммы; 10.2.3. обеспечить анализ собранных данных и информирование непосредственных исполнителей подпрограммы об отклонении фактических показателей от плановых; 10.2.4. своевременно готовить рекомендации по корректировке механизмов реализации подпрограммы в случае необходимости; 10.2.5. обеспечить межведомственное взаимодействие и проведение соответствующей аналитики в целях учета интегрального эффекта от реализации подпрограммы. 10.3. Механизмы реализации, функции мониторинга и оценки эффективности: 10.3.1. назначение ответственных за проведение мониторинга реализации подпрограммы и деятельности институтов сферы туризма; 10.3.2. проведение регулярного мониторинга (ежегодного), включающего сбор и обработку данных, необходимых для расчета целевых показателей подпрограммы; 10.3.3. представление регулярных отчетов ответственных лиц за проведение мониторинга перед Координационным советом об успешности реализации подпрограммы и предложениях по ее корректировке в случае необходимости. 10.4. Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться путем сопоставления плановых значений целевых показателей с фактическим их достижением при условии соблюдения обоснованного объема расходов, и будет рассчитываться по формуле: Е = N факт / N план х 100 %, где: E - эффективность реализации подпрограммы; N факт - фактическое значение целевого показателя; N план - плановое значение целевого показателя. Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения подпрограммы носит обобщенный характер, но является результатом расчета, основывается на массиве первичных данных, отражает итоговое состояние и позволяет проводить анализ в случае получения неудовлетворительных оценок. Приложение 9 к государственной программе "Развитие туризма" Перечень целевых показателей государственной программы "Развитие туризма" |————|——————————————————|—————————|——————————————|——————————————————————————————————————|——————————————————| | N | Наименование | Единица | Главный | Значения показателей | Наименование | |п/п | показателя |измерения| распорядитель|——————————|———————|————————|——————————| программных | | | | | бюджетных | На начало| 2014 |2015 год| 2016 год | мероприятий | | | | | средств |реализации| год | | | | | | | | | Программы| | | | | |————|——————————————————|—————————|——————————————|——————————|———————|————————|——————————|——————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |————|——————————————————|—————————|——————————————|——————————|———————|————————|——————————|——————————————————| | Государственная программа "Развитие туризма" | |————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |1 | Подпрограмма 1 "Развитие инфраструктуры туристского комплекса Пермского края" | |————|——————————————————|—————————|——————————————|——————————|———————|————————|——————————|——————————————————| |1.1 |Объем инвестиций |тыс. руб.| Министерство | 102200| 202200| 602200| 507200|Основное | | |в основной | | физической | | | | |мероприятие 1.1 | | |капитал объектов | | культуры и | | | | |"Создание и | | |туриндустрии | | спорта | | | | |реализация | | | | |Пермского края| | | | |инвестиционных | | | | | | | | | |проектов, | | | | | | | | | |основанных на | | | | | | | | | |кластерном | | | | | | | | | |подходе". | | | | | | | | | |Основное | | | | | | | | | |мероприятие 1.2 | | | | | | | | | |"Создание и | | | | | | | | | |паспортизация | | | | | | | | | |туристских | |————|——————————————————|—————————| |——————————|———————|————————|——————————|маршрутов | |1.2 |Число | ед. | | 174| 183| 192| 202|Пермского края". | | |коллективных | | | | | | |Основное | | |средств размещения| | | | | | |мероприятие 1.3 | |————|——————————————————|—————————| |——————————|———————|————————|——————————|"Обустройство и | |1.3 |Число | ед. | | 0| 3| 6| 8|продвижение | | |паспортизированных| | | | | | |приоритетных | | |туристских | | | | | | |паспортизированных| | |маршрутов | | | | | | |маршрутов" | |————|——————————————————|—————————|——————————————|——————————|———————|————————|——————————|——————————————————| |2 | Подпрограмма 2 "Развитие туристско-информационного пространства Пермского края и продвижение | | | туристических ресурсов региона" | |————|——————————————————|—————————|——————————————|——————————|———————|————————|——————————|——————————————————| |2.1 |Число | ед. | Министерство | 0| 1| 2| 3|Основное | | |муниципальных | | физической | | | | |мероприятие 2.1 | | |образований, | | культуры и | | | | |"Создание и | | |имеющих | | спорта | | | | |реализация | | |туристскую | |Пермского края| | | | |проектов по | | |навигацию | | | | | | |развитию | |————|——————————————————|—————————| |——————————|———————|————————|——————————|туристской | |2.2 |Число современных | ед. | | 0| 2| 4| 6|навигации в | | |информационных | | | | | | |Пермском крае". | | |туристских систем | | | | | | |Основное | | |по Пермскому краю | | | | | | |мероприятие 2.2 | |————|——————————————————|—————————| |——————————|———————|————————|——————————|"Создание | |2.3 |Число | ед. | | 0| 4000| 20000| 60000|современных | | |консультаций, | | | | | | |информационных | | |оказанных в | | | | | | |систем". | | |туристско- | | | | | | |Основное | | |информационных | | | | | | |мероприятие 2.3 | | |центрах, за год | | | | | | |"Организация | |————|——————————————————|—————————| |——————————|———————|————————|——————————|предоставления | |2.4 |Число посещений | ед. | | 0| 20000| 30000| 40000|информационных | | |туристического | | | | | | |услуг туристам и | | |портала Пермского | | | | | | |жителям Пермского | | |края на декабрь | | | | | | |края о | | |текущего года | | | | | | |туристических | |————|——————————————————|—————————| |——————————|———————|————————|——————————|ресурсах региона".| |2.5 |Объем туристского | чел. | | 525991| 552291| 579906| 608901|Основное | | |потока в Пермском | | | | | | |мероприятие 2.4 | | |крае | | | | | | |"Продвижение | |————|——————————————————|—————————| |——————————|———————|————————|——————————|туристических | |2.6 |Число обслуженных | чел. | | 163511| 168416| 176836| 185677|ресурсов | | |однодневных | | | | | | |Пермского края" | | |посетителей- | | | | | | | | | |экскурсантов | | | | | | | | |————|——————————————————|—————————| |——————————|———————|————————|——————————| | |2.7 |Объем платных |тыс. руб.| | 3263000|3949000| 4778000| 5782000| | | |туристических | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | |————|——————————————————|—————————|——————————————|——————————|———————|————————|——————————|——————————————————| |3 | Подпрограмма 3 "Повышение качества туристических услуг и сервиса в Пермском крае" | |————|——————————————————|—————————|——————————————|——————————|———————|————————|——————————|——————————————————| |3.1 |Число | ед. | Министерство | 0| 3| 6| 9|Основное | | |реализованных | | физической | | | | |мероприятие 3.1 | | |инновационных | | культуры и | | | | |"Создание и | | |проектов в сфере | | спорта | | | | |внедрение | | |туризма | |Пермского края| | | | |инновационных | | | | | | | | | |проектов в сфере | | | | | | | | | |туризма и | | | | | | | | | |гостеприимства". | | | | | | | | | |Основное | | | | | | | | | |мероприятие 3.2 | |————|——————————————————|—————————| |——————————|———————|————————|——————————|"Создание и | |3.2 |Число участников |участник | | 0| 40| 60| 90|внедрение | | |всероссийских и | | | | | | |региональной | | |краевых конкурсов | | | | | | |системы мотивации | | |в сфере туризма | | | | | | |повышения | | |за год | | | | | | |качества | |————|——————————————————|—————————| |——————————|———————|————————|——————————|туристических | |3.3 |Число работников | чел. | | 0| 50| 50| 50|услуг и | | |сферы туризма, | | | | | | |профессионального | | |повысивших | | | | | | |мастерства | | |квалификацию, за | | | | | | |работников сферы | | |год | | | | | | |туризма" | |————|——————————————————|—————————|——————————————|——————————|———————|————————|——————————|——————————————————| Приложение 10 к государственной программе "Развитие туризма" Финансовое обеспечение реализации государственной программы "Развитие туризма" за счет средств бюджета Пермского края |————————————————————|————————————————|—————————————————————————————|———————————————————————————————| | Наименование | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы(1), тыс. руб. | | государственной | исполнитель, | | | | программы, | соисполнители, | | | | подпрограммы, |участники (ГРБС)| | | | основного | | | | | мероприятия | | | | | (ведомственной | | | | | целевой программы),| |—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| | мероприятия | |ГРБС | Рз Пр| ЦСР |КВР(2)|2014 год |2015 год | 2016 год | |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |Государственная |всего | | | | | 30000,0| 30000,0| 30000,0| |программа "Развитие |————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |туризма" |Министерство | 861| 0412|22 0 0000| 200| 14524,5| 4724,5| 4724,5| | |физической | |——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| | |культуры и | | 0412|22 0 0000| 500| 1260,0| 11260,0| 11260,0| | |спорта | |——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| | |Пермского края | | 0412|22 0 0000| 800| 14215,5| 14015,5| 14015,5| |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |1. Подпрограмма |всего | | | | | 10000,0| 10000,0| 10000,0| |"Развитие |————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |инфраструктуры |Министерство | 861| 0412|22 1 0000| 200| 9800,0| 0| 0| |туристского |физической | |——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |комплекса Пермского |культуры и | | 0412|22 1 0000| 500| 0| 10000,0| 10000,0| |края" |спорта | |——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| | |Пермского края | | 0412|22 1 0000| 800| 200,0| 0| 0| |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |1.1. Основное |всего | | | | | 9500,0| 0| 0| |мероприятие | | | | | | | | | |"Создание и |————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |реализация |Министерство | 861| 0412|22 1 2001| 200| 9500,0| 0| 0| |инвестиционных |физической | | | | | | | | |проектов, |культуры и | | | | | | | | |основанных на |спорта | | | | | | | | |кластерном подходе" |Пермского края | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |1.1.1. Мероприятие |Министерство | 861| 0412|22 1 2001| 200| 800,0| 0| 0| |"Привлечение |физической | | | | | | | | |инвесторов в сферу |культуры и | | | | | | | | |туризма Пермского |спорта | | | | | | | | |края" |Пермского края | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |1.1.2. Мероприятие |Министерство | 861| 0412|22 1 2001| 200| 8700,0| 0| 0| |"Подготовка |физической | | | | | | | | |конкурсной |культуры и | | | | | | | | |документации |спорта | | | | | | | | |инвестиционных |Пермского края | | | | | | | | |проектов" | | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |1.2. Основное |всего | | | | | 500,0| 0| 0| |мероприятие |————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |"Создание и |Министерство | 861| 0412|22 1 2002| 200| 300,0| 0| 0| |паспортизация |физической | | | | | | | | |туристских |культуры и | | | | | | | | |маршрутов Пермского |спорта | |——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |края" |Пермского края | | 0412|22 1 2002| 800| 200,0| 0| 0| |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |1.2.1. Мероприятие |Министерство | 861| 0412|22 1 2002| 200| 200,0| 0| 0| |"Организация и |физической | | | | | | | | |проведение краевого |культуры и | | | | | | | | |конкурса по |спорта | | | | | | | | |определению |Пермского края | | | | | | | | |приоритетных | | | | | | | | | |туристских | | | | | | | | | |маршрутов Пермского | | | | | | | | | |края" | | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |1.2.2. Мероприятие |Министерство | 861| 0412|22 1 2002| 800| 200,0| 0| 0| |"Разработка и |физической | | | | | | | | |паспортизация |культуры и | | | | | | | | |туристских |спорта | | | | | | | | |маршрутов по |Пермского края | | | | | | | | |Пермскому краю" | | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |1.2.3. Мероприятие |Министерство | 861| 0412|22 1 2002| 200| 100,0| 0| 0| |"Создание каталога |физической | | | | | | | | |туристских |культуры и | | | | | | | | |маршрутов Пермского |спорта | | | | | | | | |края" |Пермского края | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |1.3. Основное |Министерство | 861| 0412|22 1 6217| 500| 0| 10000,0| 10000,0| |мероприятие |физической | | | | | | | | |"Обустройство и |культуры и | | | | | | | | |продвижение |спорта | | | | | | | | |приоритетных |Пермского края | | | | | | | | |паспортизированных | | | | | | | | | |маршрутов" | | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |2. Подпрограмма |всего | | | | | 15000,0| 15000,0| 15000,0| |"Развитие |————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |туристско- |Министерство | 861| 0412|22 2 0000| 200| 2924,5| 2924,5| 2924,5| |информационного |физической | | | | | | | | |пространства |культуры и | | | | | | | | |Пермского края и |спорта | |——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |продвижение |Пермского края | | 0412|22 2 0000| 500| 1260,0| 1260,0| 1260,0| |туристических | | |——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |ресурсов региона" | | | 0412|22 2 0000| 800| 10815,5| 10815,5| 10815,5| |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |2.1. Основное |Министерство | 861| 0412|22 2 6218| 500| 860,0| 860,0| 860,0| |мероприятие |физической | | | | | | | | |"Создание и |культуры и | | | | | | | | |реализация проектов |спорта | | | | | | | | |по развитию |Пермского края | | | | | | | | |туристской | | | | | | | | | |навигации в | | | | | | | | | |Пермском крае" | | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |2.2. Основное |Министерство | 861| 0412|22 2 6219| 500| 400,0| 400,0| 400,0| |мероприятие |физической | | | | | | | | |"Создание |культуры и | | | | | | | | |современных |спорта | | | | | | | | |информационных |Пермского края | | | | | | | | |систем" | | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |2.3. Основное |всего | | | | | 4022,0| 4463,3| 4463,3| |мероприятие | | | | | | | | | |"Организация |————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |предоставления |Министерство | 861| 0412|22 2 2001| 200| 192,5| 192,5| 192,5| |информационных |физической | | | | | | | | |услуг туристам и |культуры и | | | | | | | | |жителям Пермского |спорта | | | | | | | | |края о |Пермского края | | | | | | | | |туристических | | |——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |ресурсах региона" | | | 0412|22 2 2001| 800| 3829,5| 4270,8| 4270,8| |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |2.3.1. Мероприятие |Министерство | 861| 0412|22 2 2001| 800| 1962,0| 2403,3| 2403,3| |"Организация |физической | | | | | | | | |предоставления |культуры и | | | | | | | | |информационных |спорта | | | | | | | | |услуг туристам и |Пермского края | | | | | | | | |жителям Пермского | | | | | | | | | |края посредством | | | | | | | | | |создания и | | | | | | | | | |функционирования | | | | | | | | | |сети туристско- | | | | | | | | | |информационных | | | | | | | | | |центров" | | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |2.3.2. Мероприятие |Министерство | 861| 0412|22 2 2001| 800| 1300,0| 1300,0| 1300,0| |"Оказание |физической | | | | | | | | |информационных |культуры и | | | | | | | | |услуг туристам и |спорта | | | | | | | | |жителям Пермского |Пермского края | | | | | | | | |края посредством | | | | | | | | | |создания и | | | | | | | | | |распространения | | | | | | | | | |имиджевой продукции"| | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |2.3.3. Мероприятие |всего | | | | | 760,0| 760,0| 760,0| |"Информирование |————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |жителей и туристов |Министерство | 861| 0412|22 2 2001| 200| 192,5| 192,5| 192,5| |Пермского края |физической | | | | | | | | |посредством |культуры и | | | | | | | | |информационно- |спорта | | | | | | | | |телекоммуникационной|Пермского края | |——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |сети "Интернет" | | | 0412|22 2 2001| 800| 567,5| 567,5| 567,5| |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |2.4. Основное |всего | | | | | 9718,0| 9276,7| 9276,7| |мероприятие |————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |"Продвижение |Министерство | 861| 0412|22 2 2002| 200| 2732,0| 2732,0| 2732,0| |туристических |физической | | | | | | | | |ресурсов Пермского |культуры и | | | | | | | | |края" |спорта | |——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| | |Пермского края | | 0412|22 2 2002| 800| 6986,0| 6544,7| 6544,7| |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |2.4.1. Мероприятие |Министерство | 861| 0412|22 2 2002| 800| 100,0| 100,0| 100,0| |"Создание и |физической | | | | | | | | |поддержка единого |культуры и | | | | | | | | |бренда Пермского |спорта | | | | | | | | |края, брендов |Пермского края | | | | | | | | |приоритетных | | | | | | | | | |региональных | | | | | | | | | |проектов, | | | | | | | | | |маршрутов, | | | | | | | | | |межрегиональных | | | | | | | | | |брендов" | | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |2.4.2. Мероприятие |всего | | |22 2 2002| | 4861,6| 4861,6| 4861,6| |"Организация и | | | | | | | | | |проведение |————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |имиджевых |Министерство | 861| 0412|22 2 2002| 200| 1590,0| 1590,0| 1590,0| |мероприятий; |физической | | | | | | | | |участие в |культуры и | | | | | | | | |российских и |спорта | | | | | | | | |международных |Пермского края | | | | | | | | |имиджевых | | |——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |мероприятиях" | | | 0412|22 2 2002| 800| 3271,6| 3271,6| 3271,6| |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |2.4.3. Мероприятие |Министерство | 861| 0412|22 2 2002| 800| 498,0| 456,7| 456,7| |"Создание |физической | | | | | | | | |сувенирной |культуры и | | | | | | | | |продукции Пермского |спорта | | | | | | | | |края" |Пермского края | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |2.4.4. Мероприятие |Министерство | 861| 0412|22 2 2002| 800| 1916,4| 1916,4| 1916,4| |"Продвижение |физической | | | | | | | | |туристических |культуры и | | | | | | | | |ресурсов Пермского |спорта | | | | | | | | |края посредством |Пермского края | | | | | | | | |СМИ" | | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |2.4.5. Мероприятие |Министерство | 861| 0412|22 2 2002| 800| 1200,0| 800,0| 800,0| |"Организация и |физической | | | | | | | | |проведение рекламно-|культуры и | | | | | | | | |информационных |спорта | | | | | | | | |туров по |Пермского края | | | | | | | | |Пермскому краю" | | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |2.4.6. Мероприятие |Министерство | 861| 0412|22 2 2002| 200| 1142,0| 1142,0| 1142,0| |"Продвижение |физической | | | | | | | | |туристических |культуры и | | | | | | | | |ресурсов региона |спорта | | | | | | | | |посредством |Пермского края | | | | | | | | |наружной рекламы" | | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |3. Подпрограмма |всего | | | | | 5000,0| 5000,0| 5000,0| |"Повышение качества |————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |туристических услуг |Министерство | 861| 0412|22 3 0000| 200| 1800,0| 1800,0| 1800,0| |и сервиса в |физической | | | | | | | | |Пермском крае" |культуры и | | | | | | | | | |спорта | |——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| | |Пермского края | | 0412|22 3 0000| 800| 3200,0| 3200,0| 32000,0| |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |3.1. Основное |всего | | | | | 3800,0| 3800,0| 3800,0| |мероприятие |————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |"Создание и |Министерство | 861| 0412|22 3 2001| 200| 600,0| 600,0| 600,0| |внедрение |физической | | | | | | | | |инновационных |культуры и | | | | | | | | |проектов в сфере |спорта | | | | | | | | |туризма и |Пермского края | | | |——————|—————————|—————————|———————————| |гостеприимства" | | | | | 800| 3200,0| 3200,0| 3200,0| |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |3.1.1. Мероприятие |Министерство | 861| 0412|22 3 2001| 200| 600,0| 600,0| 600,0| |"Организация и |физической | | | | | | | | |проведение |культуры и | | | | | | | | |конкурсов в сфере |спорта | | | | | | | | |туризма и |Пермского края | | | | | | | | |гостеприимства" | | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |3.1.2. Мероприятие |Министерство | 861| 0412|22 3 2001| 800| 200,0| 200,0| 200,0| |"Создание гостевых |физической | | | | | | | | |карт по Пермскому |культуры и | | | | | | | | |краю" |спорта | | | | | | | | | |Пермского края | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |3.1.3. Мероприятие |Министерство | 861| 0412|22 3 2001| 800| 1500,0| 1500,0| 1500,0| |"Создание и |физической | | | | | | | | |реализация |культуры и | | | | | | | | |конкурентоспособных |спорта | | | | | | | | |туристических и |Пермского края | | | | | | | | |экскурсионных | | | | | | | | | |программ, программ | | | | | | | | | |досуга и отдыха и | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | |инновационных | | | | | | | | | |проектов в сфере | | | | | | | | | |гостеприимства | | | | | | | | | |Пермского края" | | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |3.1.4. Мероприятие |Министерство | 861| 0412|22 3 2001| 800| 1500,0| 1500,0| 1500,0| |"Создание и |физической | | | | | | | | |реализация |культуры и | | | | | | | | |социальных, |спорта | | | | | | | | |некоммерческих |Пермского края | | | | | | | | |проектов в сфере | | | | | | | | | |туризма" | | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |3.2. Основное |всего | | | | | 1200,0| 1200,0| 1200,0| |мероприятие | | | | | | | | | |"Создание и | | | | | | | | | |внедрение | | | | | | | | | |региональной | | | | | | | | | |системы мотивации | | | | | | | | | |повышения качества |————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |туристических услуг |Министерство | 861| 0412|22 3 2002| 200| 1200,0| 1200,0| 1200,0| |и профессионального |физической | | | | | | | | |мастерства |культуры и | | | | | | | | |работников сферы |спорта | | | | | | | | |туризма" |Пермского края | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |3.2.1. Мероприятие |Министерство | 861| 0412|22 3 2002| 200| 300,0| 300,0| 300,0| |"Проведение |физической | | | | | | | | |мониторинга и |культуры и | | | | | | | | |исследований сферы |спорта | | | | | | | | |туризма Пермского |Пермского края | | | | | | | | |края" | | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |3.2.2. Мероприятие |Министерство | 861| 0412|22 3 2002| 200| 300,0| 300,0| 300,0| |"Создание базы для |физической | | | | | | | | |проведения |культуры и | | | | | | | | |добровольной |спорта | | | | | | | | |сертификации и |Пермского края | | | | | | | | |классификации | | | | | | | | | |объектов | | | | | | | | | |туристической | | | | | | | | | |индустрии, | | | | | | | | | |аккредитации | | | | | | | | | |экскурсоводов" | | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| |3.2.3. Мероприятие |Министерство | 861| 0412|22 3 2002| 200| 600,0| 600,0| 600,0| |"Организация и |физической | | | | | | | | |проведение |культуры и | | | | | | | | |обучающих |спорта | | | | | | | | |семинаров, |Пермского края | | | | | | | | |мастер-классов, | | | | | | | | | |конференций, | | | | | | | | | |круглых столов и | | | | | | | | | |др." | | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|—————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|———————————| ——————————————————————————————————— (1) Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. (2) Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам. Приложение 11 к государственной программе "Развитие туризма" Финансовое обеспечение реализации государственной программы "Развитие туризма" за счет внебюджетных источников финансирования и средств местных бюджетов |————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————————| | Наименование | Ответственный | Код бюджетной | Расходы(1), тыс. руб. | | государственной | исполнитель, | классификации | | | программы, | соисполнители, | | | | подпрограммы, |участники (ГРБС)| | | | основного | | | | | мероприятия | | | | | (ведомственной | | | | | целевой программы),| |————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| | мероприятия | |ГРБС|Рз Пр| ЦСР |КВР(2)|2014 год|2015 год|2016 год| |————————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |————————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |Государственная |всего | | | | |117158,0| 17543,0| 17543,0| |программа "Развитие |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |туризма" |Органы местного | | | | | 8397,0| 7162,0| 7162,0| | |самоуправления | | | | | | | | | |Пермского края | | | | | | | | | |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| | |Иные источники | | | | |108761,0| 10381,0| 10381,0| | |финансирования | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |1. Подпрограмма |всего | | | | |107160,0| 7000,0| 7000,0| |"Развитие |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |инфраструктуры |Органы местного | | | | | 6160,0| 5000,0| 5000,0| |туристского |самоуправления | | | | | | | | |комплекса Пермского |Пермского края | | | | | | | | |края" |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| | |Иные источники | | | | |101000,0| 2000,0| 2000,0| | |финансирования | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |1.1. Основное |всего | | | | |106000,0| 0| 0| |мероприятие | | | | | | | | | |"Создание и |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |реализация |Органы местного | | | | | 6000,0| 0| 0| |инвестиционных |самоуправления | | | | | | | | |проектов, |Пермского края | | | | | | | | |основанных на |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |кластерном подходе" |Иные организации| | | | |100000,0| 0| 0| |————————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |1.1.2. Мероприятие |всего | | | | |106000,0| 0| 0| |"Подготовка |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |конкурсной |Органы местного | | | | | 6000,0| 0| 0| |документации |самоуправления | | | | | | | | |инвестиционных |Пермского края | | | | | | | | |проектов" |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| | |Иные источники | | | | |100000,0| 0| 0| | |финансирования | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |1.2. Основное |всего | | | | | 1160,0| 0| 0| |мероприятие |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |"Создание и |Органы местного | | | | | 160,0| 0| 0| |паспортизация |самоуправления | | | | | | | | |туристских |Пермского края | | | | | | | | |маршрутов Пермского |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |края" |Иные источники | | | | | 1000,0| 0| 0| | |финансирования | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |1.2.2. Мероприятие |всего | | | | | 1160,0| 0| 0| |"Разработка и |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |паспортизация |Органы местного | | | | | 160,0| 0| 0| |туристских |самоуправления | | | | | | | | |маршрутов по |Пермского края | | | | | | | | |Пермскому краю" |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| | |Иные источники | | | | | 1000,0| 0| 0| | |финансирования | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |1.3. Основное |всего | | | | | 0| 7000,0| 7000,0| |мероприятие |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |"Обустройство и |Органы местного | | | | | 0| 5000,0| 5000,0| |продвижение |самоуправления | | | | | | | | |приоритетных |Пермского края | | | | | | | | |паспортизированных |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |маршрутов" |Иные источники | | | | | 0| 2000,0| 2000,0| | |финансирования | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |2. Подпрограмма |всего | | | | | 7698,0| 8243,0| 8243,0| |"Развитие | | | | | | | | | |туристско- |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |информационного |Органы местного | | | | | 2137,0| 2062,0| 2062,0| |пространства |самоуправления | | | | | | | | |Пермского края и |Пермского края | | | | | | | | |продвижение |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |туристических |Иные источники | | | | | 5561,0| 6181,0| 6181,0| |ресурсов региона" |финансирования | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |2.1. Основное |Органы местного | | | | | 222,0| 222,0| 222,0| |мероприятие |самоуправления | | | | | | | | |"Создание и |Пермского края | | | | | | | | |реализация проектов | | | | | | | | | |по развитию | | | | | | | | | |туристской | | | | | | | | | |навигации в | | | | | | | | | |Пермском крае" | | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |2.2. Основное |всего | | | | | 400,0| 400,0| 400,0| |мероприятие |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |"Создание |Органы местного | | | | | 300,0| 300,0| 300,0| |современных |самоуправления | | | | | | | | |информационных |Пермского края | | | | | | | | |систем" |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| | |Иные источники | | | | | 100,0| 100,0| 100,0| | |финансирования | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |2.3. Основное |всего | | | | | 2638,0| 3558,0| 3558,0| |мероприятие | | | | | | | | | |"Организация | | | | | | | | | |предоставления |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |информационных |Органы местного | | | | | 100,0| 100,0| 100,0| |услуг туристам и |самоуправления | | | | | | | | |жителям Пермского |Пермского края | | | | | | | | |края о |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |туристических |Иные источники | | | | | 2538,0| 3458,0| 3458,0| |ресурсах региона" |финансирования | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |2.3.1. Мероприятие |Иные источники | | | | | 1688,0| 2608,0| 2608,0| |"Организация |финансирования | | | | | | | | |предоставления | | | | | | | | | |информационных | | | | | | | | | |услуг туристам и | | | | | | | | | |жителям Пермского | | | | | | | | | |края посредством | | | | | | | | | |создания и | | | | | | | | | |функционирования | | | | | | | | | |сети туристско- | | | | | | | | | |информационных | | | | | | | | | |центров" | | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |2.3.2. Мероприятие |Иные источники | | | | | 750,0| 750,0| 750,0| |"Оказание |финансирования | | | | | | | | |информационных | | | | | | | | | |услуг туристам и | | | | | | | | | |жителям Пермского | | | | | | | | | |края посредством | | | | | | | | | |создания и | | | | | | | | | |распространения | | | | | | | | | |имиджевой продукции"| | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |2.3.3. Мероприятие |всего | | | | | 200,0| 200,0| 200,0| |"Информирование | | | | | | | | | |жителей и туристов |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |Пермского края |Органы местного | | | | | 100,0| 100,0| 100,0| |посредством |самоуправления | | | | | | | | |информационно- |Пермского края | | | | | | | | |телекоммуникационной|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |сети "Интернет" |Иные источники | | | | | 100,0| 100,0| 100,0| | |финансирования | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |2.4. Основное |всего | | | | | 4438,0| 4063,0| 4063,0| |мероприятие |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |"Продвижение |Органы местного | | | | | 1515,0| 1440,0| 1440,0| |туристических |самоуправления | | | | | | | | |ресурсов Пермского |Пермского края | | | | | | | | |края" |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| | |Иные источники | | | | | 2923,0| 2623,0| 2623,0| | |финансирования | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |2.4.2. Мероприятие |всего | | | | | 2467,0| 2467,0| 2467,0| |"Организация и | | | | | | | | | |проведение | | | | | | | | | |имиджевых |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |мероприятий; |Органы местного | | | | | 867,0| 867,0| 867,0| |участие в |самоуправления | | | | | | | | |российских и |Пермского края | | | | | | | | |международных |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |имиджевых |Иные источники | | | | | 1600,0| 1600,0| 1600,0| |мероприятиях" |финансирования | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |2.4.4. Мероприятие |всего | | | | | 846,0| 846,0| 846,0| |"Продвижение |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |туристических |Органы местного | | | | | 423,0| 423,0| 423,0| |ресурсов Пермского |самоуправления | | | | | | | | |края посредством |Пермского края | | | | | | | | |СМИ" |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| | |Иные источники | | | | | 423,0| 423,0| 423,0| | |финансирования | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |2.4.5. Мероприятие |всего | | | | | 1125,0| 750,0| 750,0| |"Организация и |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |проведение рекламно-|Органы местного | | | | | 225,0| 150,0| 150,0| |информационных |самоуправления | | | | | | | | |туров по |Пермского края | | | | | | | | |Пермскому краю" |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| | |Иные источники | | | | | 900,0| 600,0| 600,0| | |финансирования | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |Подпрограмма 3. |всего | | | | | 2300,0| 2300,0| 2300,0| |"Повышение качества |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |туристических услуг |Органы местного | | | | | 100,0| 100,0| 100,0| |и сервиса в |самоуправления | | | | | | | | |Пермском крае" |Пермского края | | | | | | | | | |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| | |Иные источники | | | | | 2200,0| 2200,0| 2200,0| | |финансирования | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |3.1. Основное |Иные источники | | | | | 2200,0| 2200,0| 2200,0| |мероприятие |финансирования | | | | | | | | |"Создание и | | | | | | | | | |внедрение | | | | | | | | | |инновационных | | | | | | | | | |проектов в сфере | | | | | | | | | |туризма и | | | | | | | | | |гостеприимства" | | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |3.1.2. Мероприятие |Иные источники | | | | | 200,0| 200,0| 200,0| |"Создание гостевых |финансирования | | | | | | | | |карт по Пермскому | | | | | | | | | |краю" | | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |3.1.3. Мероприятие |Иные источники | | | | | 1500,0| 1500,0| 1500,0| |"Создание и |финансирования | | | | | | | | |реализация | | | | | | | | | |конкурентоспособных | | | | | | | | | |туристических и | | | | | | | | | |экскурсионных | | | | | | | | | |программ, программ | | | | | | | | | |досуга и отдыха и | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | |инновационных | | | | | | | | | |проектов в сфере | | | | | | | | | |гостеприимства | | | | | | | | | |Пермского края" | | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |3.1.4. Мероприятие |Иные источники | | | | | 500,0| 500,0| 500,0| |"Создание и |финансирования | | | | | | | | |реализация | | | | | | | | | |социальных, | | | | | | | | | |некоммерческих | | | | | | | | | |проектов в сфере | | | | | | | | | |туризма" | | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |3.2. Основное |Органы местного | | | | | 100,0| 100,0| 100,0| |мероприятие |самоуправления | | | | | | | | |"Создание и |Пермского края | | | | | | | | |внедрение | | | | | | | | | |региональной | | | | | | | | | |системы мотивации | | | | | | | | | |повышения качества | | | | | | | | | |туристических услуг | | | | | | | | | |и профессионального | | | | | | | | | |мастерства | | | | | | | | | |работников сферы | | | | | | | | | |туризма" | | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |3.2.3. Мероприятие |Органы местного | | | | | 100,0| 100,0| 100,0| |"Организация и |самоуправления | | | | | | | | |проведение |Пермского края | | | | | | | | |обучающих | | | | | | | | | |семинаров, | | | | | | | | | |мастер-классов, | | | | | | | | | |конференций, | | | | | | | | | |круглых столов и | | | | | | | | | |др." | | | | | | | | | |————————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| ——————————————————————————————————— (1) Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. (2) Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам. Приложение 12 к государственной программе "Развитие туризма" Финансовое обеспечение реализации государственной программы "Развитие туризма" за счет всех источников финансирования |—————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————————| | Наименование | Ответственный | Код бюджетной | Расходы(1), тыс. руб. | | государственной | исполнитель, | классификации | | | программы, | соисполнители, | | | | подпрограммы, |участники (ГРБС)| | | | основного | | | | | мероприятия | | | | | (ведомственной | | | | | целевой | | | | | программы), | |————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| | мероприятия | |ГРБС|Рз Пр| ЦСР |КВР(2)|2014 год|2015 год|2016 год| |—————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |—————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |Государственная |всего | | | | |147158,0| 47543,0| 47543,0| |программа |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |"Развитие |Министерство | 861| 0412| | | 30000,0| 30000,0| 30000,0| |туризма" |физической | | | | | | | | | |культуры и | | | | | | | | | |спорта | | | | | | | | | |Пермского края | | | | | | | | | |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| | |Органы местного | | | | | 8397,0| 7162,0| 7162,0| | |самоуправления | | | | | | | | | |Пермского края | | | | | | | | | |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| | |Иные источники | | | | |108761,0| 10381,0| 10381,0| | |финансирования | | | | | | | | |—————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |1. Подпрограмма |всего | | | | |117160,0| 17000,0| 17000,0| |"Развитие |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |инфраструктуры |Министерство | 861| 0412| | | 10000,0| 10000,0| 10000,0| |туристского |физической | | | | | | | | |комплекса |культуры и | | | | | | | | |Пермского края" |спорта | | | | | | | | | |Пермского края | | | | | | | | | |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| | |Органы местного | | | | | 6160,0| 5000,0| 5000,0| | |самоуправления | | | | | | | | | |Пермского края | | | | | | | | | |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| | |Иные источники | | | | |101000,0| 2000,0| 2000,0| | |финансирования | | | | | | | | |—————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |2. Подпрограмма |всего | | | | | 22698,0| 23243,0| 23243,0| |"Развитие |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |туристско- |Министерство | 861| 0412| | | 15000,0| 15000,0| 15000,0| |информационного |физической | | | | | | | | |пространства |культуры и | | | | | | | | |Пермского края и |спорта | | | | | | | | |продвижение |Пермского края | | | | | | | | |туристических |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |ресурсов региона"|Органы местного | | | | | 2137,0| 2062,0| 2062,0| | |самоуправления | | | | | | | | | |Пермского края | | | | | | | | | |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| | |Иные источники | | | | | 5561,0| 6181,0| 6181,0| | |финансирования | | | | | | | | |—————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |3. Подпрограмма |всего | | | | | 7300,0| 7300,0| 7300,0| |"Повышение |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| |качества |Министерство | 861| 0412| | | 5000,0| 5000,0| 5000,0| |туристических |физической | | | | | | | | |услуг и сервиса |культуры и | | | | | | | | |в Пермском крае" |спорта | | | | | | | | | |Пермского края | | | | | | | | | |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| | |Органы местного | | | | | 100,0| 100,0| 100,0| | |самоуправления | | | | | | | | | |Пермского края | | | | | | | | | |————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| | |Иные источники | | | | | 2200,0| 2200,0| 2200,0| | |финансирования | | | | | | | | |—————————————————|————————————————|————|—————|—————|——————|————————|————————|————————| ——————————————————————————————————— (1) Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. (2) Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июнь
|
