|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Белинского района Пензенской области от 28.06.2013 № 555АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 июня 2013 г. N 555 г. Белинский Об утверждении плана мероприятий "дорожной карты" "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Белинского района Пензенской области на 2013-2018 годы" В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2606-р "Об утверждении плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", руководствуясь Уставом Белинского района Пензенской области, Администрация Белинского района постановляет: 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий "дорожную карту" "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Белинского района Пензенской области (2013-2018 годы)". 2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании "Газета Белинского района Пензенской области "Чембарские вести". 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам И.о. главы администрации В.Н.Самойлин ________________________ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Белинского района Пензенской области от 28 июня 2013 г. N 555 ПЛАН мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Белинского района Пензенской области на 2013-2018 годы" 1. Общее описание "дорожной карты" 1. Реализация мероприятий "дорожной карты" "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Белинского района Пензенской области (2013-2018 годы)" (далее - "Дорожная карта") представляет собой комплекс мер по формированию эффективной системы социального обслуживания населения. Основной целью Дорожной карты является обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания. Для полного удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходимы модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям, в том числе путем решения кадровых проблем отрасли. С целью сохранения кадрового потенциала и повышения престижа профессии социальных, педагогических и медицинских работников учреждений социального обслуживания необходимо провести комплекс мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты их труда. Реформирование и дальнейшее развитие системы социального обслуживания возможно лишь на обновленной законодательной базе, состоящей из федерального и регионального законодательства, гармоничное развитие которых должно представлять собой взаимосвязанный и взаимообусловленный процесс. 2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения Белинского района Пензенской области, обусловлены следующими обстоятельствами: 2.1 Развитие системы социального обслуживания населения определяется, в первую очередь, потребностями граждан в социальных услугах, особенностями социальной политики, законодательства, а также внутренним состоянием самой системы. Социальное обслуживание населения Белинского района базируется на основе федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих сферу предоставления социальных услуг. Основополагающими законами в области социального обслуживания населения являются Федеральный закон от 02.08.1995 N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" и от 10.12.1995 N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации". Действующие законы сыграли важную роль в развитии системы социального обслуживания населения в Пензенской области. На их основе сформирована законодательная база Пензенской области: - Закон Пензенской области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области", который устанавливает ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, размеры ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг, ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату пользования домашним телефоном, а также обеспечение бесплатными путевками в социально-оздоровительные организации Пензенской области граждан пожилого возраста, имеющих доход ниже 150% величины прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в Пензенской области; - постановление Правительства Пензенской области от 11.01.2005 N 9-пП "О порядке и условиях предоставления стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в Пензенской области", устанавливающее порядок и условия предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам социального обслуживания в стационарных условиях учреждениями социального обслуживания населения; - постановление Правительства Пензенской области от 17.07.2008 N 436-пП "О порядке и условиях обеспечения бесплатными путёвками граждан пожилого возраста в социально-оздоровительные организации Пензенской области"; В качестве нормативных и регламентирующих документов для учреждения социального обслуживания признаны 26 Национальных стандартов социального обслуживания Российской Федерации. Вместе с тем созданная в настоящее время модель организации социального обслуживания населения, базирующаяся на положениях действующих федеральных законов, не позволяет в полной мере удовлетворить потребности населения в социальных услугах высокого качества. В законах отсутствует исчерпывающий перечень конкретных оснований для признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании. Права граждан на социальное обслуживание определяются через описания основных видов социального обслуживания, при этом содержание социальных услуг не конкретизировано. В действующих подзаконных актах Российской Федерации, регулирующих деятельность по социальному обслуживанию, значительно устарели нормы и нормативы социального обслуживания. Население Белинского района Пензенской области, как и России в целом, переживает устойчивый период демографического старения. Сокращение общей численности населения района сопровождается процессом его старения. Отмечается рост численности граждан пожилого возраста старше 80 лет. Серьезным фактором, влияющим на благополучие семьи, является уровень ее материального благосостояния. Для многодетных и неполных семей характерны максимальные риски бедности. В связи с размыванием традиционных для России семейных ценностей, ослаблением института семьи сохраняется проблема социального сиротства. Основными причинами социального сиротства остаются крайняя степень семейного неблагополучия, асоциальное поведение родителей, случаи насилия в семье. С целью профилактики социального сиротства в структуре Муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения" Белинского района Пензенской области (далее - МБУ КЦСОН) действуют отделение профилактики безнадзорности детей и подростков и отделение психолого-педагогической помощи семье и детям с дневным пребыванием Несмотря на действующее учреждение социального обслуживания населения, увеличение объема ежегодно предоставляемых социальных услуг и численности их получателей, потребность в таких услугах возрастает опережающими темпами. Удалось полностью ликвидировать очередность на надомное обслуживание. Анализ демографического и социально-экономического развития области позволяет сделать вывод о том, что влияние внешних условий приводит к значительной дифференциации потребностей различных возрастных и социальных групп в услугах, предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения области. По прогнозируемым данным удельный вес лиц старшего поколения к 2015 году составит более 29 процентов. Многие люди в преклонном возрасте не имеют физической возможности жить самостоятельно и нуждаются в постороннем уходе. Вот для таких граждан пожилого возраста и было открыто муниципальное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Поимский пансионат" Белинского района Пензенской области (далее - МБСУ СО "Поимский пансионат"). Отсутствуют свободные места в домах-интернатах общего типа. Имеется потребность в расширении реабилитационных услуг для инвалидов. В целях расширения спектра предоставляемых услуг в учреждениях социального обслуживания внедряются разнообразные социальные технологии и формы социального обслуживания. 2.2 Улучшение материально-технической базы МБСУ СО "Поимский пансионат" Белинского района Пензенской области необходимо провести капитальный ремонт корпуса N 7, грязелечебницы, реконструкцию клуба под жилой корпус, ограждение, капитальный ремонт электросетей. Для нормальной работы пансионата необходимо приобрести автомобиль. 2.3. В системе социального обслуживания населения наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Причинами неукомплектованности являются низкий уровень оплаты труда, большая психологическая и физическая нагрузки, малопривлекательность профессии. Кроме того, наблюдается отток молодых специалистов из сельской местности, где непосредственно расположены более половины учреждений социального обслуживания. Среднемесячная заработная плата в 2012 году социальных работников составляла - 5846 рублей или 31,7% к уровню среднемесячной заработной платы по Пензенской области (Размер среднемесячной заработной платы работников по МБУ КЦСОН в 2012 г составил 6154,7 руб. или 32.8% к уровню среднемесячной заработной платы по Пензенской области) Средняя заработная плата в 2012 году сотрудников пансионата составляла: врачи 52,8 к уровню среднемесячной заработной платы по Пензенской области, среднего медицинского персонала 55,4%, младшего медицинского персонала 35,3%. 2.4 Недостаточно развит рынок социальных услуг негосударственного сектора. Все учреждения социального обслуживания находятся в государственной и муниципальной собственности. Следует отметить, что не получили должного развития негосударственные социальные службы, создаваемые общественными объединениями, религиозными организациями, благотворительными фондами, отдельными гражданами, коммерческие социальные службы. Это ограничивает круг субъектов предоставления социальных услуг, возможность для многих граждан выбора поставщиков социальных услуг в соответствии с их ценой, количеством и качеством. Рыночные механизмы слабо используются в повышении эффективности социального обслуживания. Отсутствие рынка социальных услуг при расширении спектра и повышении требований к качеству их предоставления не позволяет задействовать механизмы конкуренции. Важным аргументом в пользу развития негосударственного сектора социального обслуживания является реальная возможность привлечения частных инвестиций и внедрения передового отечественного и зарубежного опыта управления в сфере предпринимательства и государственно-частного партнерства. Необходима разработка механизмов взаимодействия государства, общества и социально ответственного бизнеса в процессе обеспечения населения доступными и качественными социальными услугами, применения наряду с сохранением гарантированного государством бесплатного предоставления необходимых социальных услуг, рыночных механизмов предоставления услуг на основе оплаты, вносимой гражданами, их родственниками, работодателями, общественными и благотворительными организациями. Должно быть обеспечено сочетание рыночного механизма и мер государственного регулирования объема и качества предоставляемых социальных услуг. Это тесно связано с защитой прав потребителей социальных услуг, введения института государственного и независимого контроля. 3. Целями "Дорожной карты" являются: - совершенствование правоотношений в сфере социального обслуживания; - оптимизация структуры и штатной численности учреждения в целях концентрации источников финансового обеспечения, ликвидации неэффективных подразделений; - развитие кадрового потенциала системы социального обслуживания путем проведения эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников в труде, в том числе путем проведения обучения; - повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников, включая среднего медицинского персонала, занятого в учреждениях социального обслуживания до 100% от средней заработной платы по Пензенской области; - укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, в том числе по МБУ КЦСОН - ремонт кровли здания, строительство детской игровой площадки, приобретение автотранспорта для оказания социальных услуг населению; - развитие рынка социальных услуг путем расширения круга организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги; - предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных услуг, права выбора организации социального обслуживания или индивидуального предпринимателя для получения социальных услуг. 4. Ожидаемые результаты реализации "Дорожной карты": 4.1. Подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания на основе детального анализа положения дел в сфере социального обслуживания и выявления существующих проблем в отрасли. 4.2. Новая законодательная и нормативная правовая основа регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения. 4.3. Доведение уровня оплаты труда социальных работников, среднего медицинского и младшего персонала в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" к 2018 году до 100% средней заработной платы по Пензенской области. При этом динамика роста оплаты труда указанных выше работников определяется в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р, исходя из бюджетных возможностей и достигнутого к 2012 году соотношения размера заработной платы данных работников и средней заработной платы по Пензенской области. 4.5. Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе: - укрепления материально-технической базы стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе в рамках софинансирования региональных социальных программ за счет субсидий Пенсионного фонда Российской Федерации бюджету Пензенской области; - привлечения негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания; - развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому; - оптимизации структуры и штатной численности учреждений, ликвидации неэффективных подразделений. 5. В качестве контрольных показателей успешной реализации "Дорожной карты" выбраны следующие: по МБУ КЦСОН |———————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|——————————| | Наименование контрольного показателя | Ед. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 г. | | | изм. | г. | г. | г. | г. | г. | | |———————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|——————————| | Соотношение средней заработной платы | % | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | | социальных работников в государственных и | | | | | | | | | муниципальных учреждениях социального | | | | | | | | | обслуживания, включая социальных работников | | | | | | | | | медицинских организаций, и средней заработной | | | | | | | | | платы в Пензенской области | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|——————————| | Соотношение средней заработной платы | % | 31.7 | | | | | | | социальных работников Белинского района и | | | | | | | | | средней заработной платой в Пензенской | | | | | | | | | области | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|——————————| | Соотношение средней заработной платы среднего | % | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 | | медицинского персонала, занятого в | | | | | | | | | учреждениях социального обслуживания, и | | | | | | | | | средней заработной платы в Пензенской области | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|——————————| | Доля граждан, получивших социальные услуги в | % | 98,6 | 98,7 | 98,7 | 98,9 | 99,1 | 99,3 | | учреждениях социального обслуживания | | | | | | | | | населения, в общем числе граждан, | | | | | | | | | обратившихся за получением социальных услуг в | | | | | | | | | учреждения социального обслуживания населения | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|——————————| по МБСУ СО "Поимский пансионат" |———————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| | Наименование контрольного показателя | Ед. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | изм. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | |———————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| | Соотношение средней заработной платы врачей, | % | 129,7 | 130,7 | 137,0 | 159,6 | 200,0 | 200,0 | | занятых в учреждениях социального | | | | | | | | | обслуживания, и средней заработной платы в | | | | | | | | | Пензенской области | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| | Соотношение средней заработной платы среднего | % | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 | | медицинского персонала, занятого в | | | | | | | | | учреждениях социального обслуживания, и | | | | | | | | | средней заработной платы в Пензенской области | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| | Соотношение средней заработной платы младшего | % | 50,1 | 51 | 52,4 | 70,5 | 100,0 | 100,0 | | медицинского персонала, занятого в | | | | | | | | | учреждениях социального обслуживания, и | | | | | | | | | средней заработной платы в регионе | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| | Доля граждан, получивших социальные услуги в | % | 98,2 | 98,4 | 98,7 | 98,9 | 99,1 | 99,3 | | учреждениях социального обслуживания | | | | | | | | | населения, в общем числе граждан, | | | | | | | | | обратившихся за получением социальных услуг в | | | | | | | | | учреждения социального обслуживания населения | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| 2. План мероприятий |———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————| | N | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель | | п/п | | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————| | 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения | |———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————| | 1.1. | Анализ, с учетом статистических формы N | Аналитическая записка в Министерство | 1 февраля 2013 г. | МБУ КЦСОН | | | 5-Собес, N 6-Собес, положения дел в сфере | труда, социальной защиты и демографии | | МБСУ СО "Поимский пансионат" | | | социального обслуживания населения, | Пензенской области | | | | | выявление существующих проблем и подготовка | Справка об итогах работы | | | | | комплексных предложений по повышению | | | | | | качества социального обслуживания пожилых | | | | | | граждан и инвалидов | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————| | 1.2. | Анализ оказания социальных услуг семьям с | Представление отчетности в Министерство | Ежегодно до 1 | МБУ КЦСОН | | | детьми, детям-сиротам, детям, оставшимся без | труда, социальной защиты и демографии | февраля | | | | попечения родителей, на основании сведений | Пензенской области (по запросу) | | | | | государственной статистической отчетности по | Мониторинг положения детей-сирот, детей, | | | | | формам 1-СД, 1 Дети (соц.), АИС-дети, 2 УСОН | оставшихся без попечения родителей, детей | | | | | | и семей с детьми, находящихся в трудной | | | | | | жизненной ситуации | | | |———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————| | 1.3. | Мониторинг оптимизации структуры сети и | Подготовка аналитической записки и | Ежегодно начиная с | МБУ КЦСОН | | | штатной численности МБУ КЦСОН | представление информации в Министерство | февраля 2013 г. | МБСУ СО "Поимский пансионат" | | | а, МБСУ СО "Поимский пансионат" | труда, социальной защиты демографии (по | | | | | в том числе: | запросу) | | | | | - выявление неэффективных, мало | | | | | | востребованных гражданами, социальных услуг, | Поэтапный план оптимизации учреждений | | | | | непрофильных подразделений; | социального обслуживания и штатной | | | | | - оценка возможности перевода ряда | численности работников учреждений | | | | | обеспечивающих функций и услуг на условия | социального обслуживания, повышение | | | | | аутсорсинга; | эффективности расходования средств, | | | | | - анализ эффективности расходования | полученных от взимания платы с граждан за | | | | | внебюджетных средств | предоставление социальных услуг | | | |———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————| | 1.4. | Мониторинг обеспечения комплексной | Информационное сообщение в Министерство | Ежегодно начиная с | МБУ КЦСОН | | | безопасности и санитарно-эпидемиологического | труда, социальной защиты и демографии (по | IV квартала 2013 | МБСУ СО "Поимский пансионат" | | | состояния в МБУ КЦСОН, МБСУ СО "Поимский | запросу) | г. | | | | пансионат" а: | | | | | | - ведение паспорта комплексной безопасности; | Обеспечение комплексной безопасности | | | | | - принятие мер по обеспечению безопасности; | находящихся в учреждении граждан и | | | | | - анализ расходов на повышение безопасности | сохранности имущества МБУ КЦСОН, МБСУ СО | | | | | и улучшение санитарно-эпидемиологического | "Поимский пансионат" экономия финансовых | | | | | состояния в МБУ КЦСОН, МБСУ СО "Поимский | средств (непредвиденных расходов) на | | | | | пансионат". | ликвидацию чрезвычайных ситуаций и | | | | | | восстановление утраченного имущества | | | |———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————| | 1.5. | Мониторинг кадрового обеспечения МБУ | Аналитическая записка МБУ КЦСОН, МБСУ СО | Ежегодно начиная с | МБУ КЦСОН | | | "Комплексный центр социального обслуживания | "Поимский пансионат" | IV квартала 2013 | МБСУ СО "Поимский пансионат" | | | населения" Белинского рай КЦСОН | по результатам мониторинга (по запросу) | г. | | | | она, МБСУ СО "Поимский пансионат" в том | Улучшение кадрового обеспечения МБУ КЦСОН, | | | | | числе: | МБСУ СО "Поимский пансионат" в целях | | | | | - динамика заполнения вакантных должностей; | повышения качества предоставления | | | | | - обучение и повышение квалификации | социальных услуг в условиях оптимизации | | | | | работников; | системы социального обслуживания с | | | | | - развитие наставничества в сфере | использованием рекомендаций Министерства | | | | | социального обслуживания | труда, социальной защиты и демографии | | | | | | Пензенской области | | | |———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————| | 1.6. | Анализ качества и доступности предоставления | Информационное сообщение в Министерство | I квартал 2013 г., | Администрация Белинского | | | социальных услуг населению путем проведения | труда, социальной защиты и демографии | далее ежегодно | района Пензенской области МБУ | | | социологического исследования среди | Пензенской области (по запросу) | февраль | КЦСОН, МБСУ СО "Поимский | | | получателей социальных услуг | | | пансионат" | | | МБУ КЦСОН, МБСУ СО "Поимский пансионат" | Доведение уровня удовлетворенности граждан | | | | | | качеством и доступностью получения | | | | | | социальных услуг к 2018 году не менее 95% | | | |———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————| | 2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания | |———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————| | 2.1. | | Обновление законодательной и нормативной | Апрель 2013 г. | Администрация Белинского | | | Формирование плана подготовки | правовой основы регулирования | | района Пензенской области | | | законодательных и нормативных правовых актов | правоотношений в сфере социального | | | | | Белинского района | обслуживания населения Белинского района | | | | | | | | | | | Утверждение муниципальной "дорожной карты" | | | | | | Белинского района органом исполнительной | | | | | | власти муниципального района | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————| | 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию | |———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————| | 3.1. | Анализ и обобщение результатов реализации | Информационное сообщение в Министерство | Ежегодно, начиная | Администрация Белинского | | | долгосрочных целевых программ, направленных | труда, социальной защиты и демографии | с февраля 2013 г. | района Пензенской области МБУ | | | на повышение качества предоставляемых | Пензенской области (по запросу) | | КЦСОН | | | социальных услуг гражданам пожилого | | | МБСУ СО "Поимский пансионат" | | | возраста, инвалидам, лицам без определенного | | | | | | места жительства и занятий, лицам | | | | | | освободившимся из мест лишения свободы, | | | | | | семьям с детьми, детям сиротам и детям, | | | | | | оставшихся без попечения родителей, в том | | | | | | числе: | | | | | | - долгосрочная целевая программа " | | | | | | Социальная поддержка инвалидов и семей, | | | | | | имеющих детей инвалидов в Белинском районе | | | | | | Пензенской области" на 2012-2014 | | | | | | утвержденная постановлением Администрации | | | | | | Белинского района от 13.02.2012 N 85; | | | | | | - долгосрочная целевая программа | | | | | | "Профилактика правонарушений и борьба с | | | | | | преступностью на территории Белинского | | | | | | района 2013-2015 год, утвержденная | | | | | | постановлением Администрации Белинского | | | | | | района от 10.12.2012 N 1058 | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————| | | 4. Сокращение очереди на получение социальных услуг | | |———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————| | 4.1. | Укрепление материально-технической базы МБУ | Повышение качества предоставляемых | 2013 г.-2018 г. | МБУ КЦСОН | | | КЦСОН, МБСУ СО "Поимский пансионат" | социальных услуг гражданам пожилого | | | | | | возраста | | МБСУ СО "Поимский пансионат" | |———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————| | 4.2 | Обобщение и распространение передового опыта | Обобщение опыта работы | 2013 г.-2018 г. | МБУ КЦСОН | | | по предоставлению социальных услуг пожилым | | | МБСУ СО "Поимский пансионат" | | | гражданам и инвалидам | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————| | 5. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций | |———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————| | 5.1. | Введение публичных рейтингов деятельности | Внедрение независимой системы оценки | 2013 г. | МБУ КЦСОН | | | организаций, предоставляющих социальные | качества работы организаций, | | | | | услуги, с привлечением попечительских | предоставляющих социальные услуги на | | МБСУ СО "Поимский пансионат" | | | советов (общественных, наблюдательных) | основе рекомендаций Министерства труда и | | | | | советов государственных и муниципальных | социальной защиты Российской Федерации | | | | | учреждений социального обслуживания | | | | | | населения, общественных организаций | | | | | | пенсионеров и инвалидов, социально | | | | | | ориентированных некоммерческих организаций | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————| | 5.2. | Установление предельной доли оплаты труда | Нормативный правовой акт Пензенской | 2013-2018 гг. | МБУ КЦСОН | | | работников административно-управленческого | области | | | | | персонала в фонде оплаты труда учреждения | | | МБСУ СО "Поимский пансионат" | | | социального обслуживания населения не более | | | | | | 40%. | Установление соотношений в 2013-2018 г.г. | | | | | Обеспечение соотношения средней заработной | средней заработной платы основного и | | | | | платы основного и вспомогательного персонала | вспомогательного персонала учреждений | | | | | учреждения социального обслуживания | социального обслуживания населения | | | | | населения до 1:0,7-1:0,5 | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————| | 6. Развитие кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, младшего медицинского персонала, среднего | | медицинского персонала, педагогических работников; совершенствование оплаты труда социальных работников | |———————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 6.1. | Повышение квалификации работников учреждения | Соответствие работников современным | 2013-2018 г.г. | МБУ КЦСОН | | | социального обслуживания населения, в том | квалификационным требованиям | | | | | числе занимающихся вопросами трудовых | | | МБСУ СО "Поимский пансионат" | | | отношений и оплаты труда работников | Повышение квалификации и переподготовка | | | | | Повышение квалификации и переподготовка | не менее 10% работников в год | | | | | социальных работников | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 6.2. | Организация заключения дополнительных | Заключение дополнительных соглашений к | 2013-2018 г.г. | МБУ КЦСОН | | | соглашений к трудовым договорам (новых | трудовым договорам (новых трудовых | | | | | трудовых договоров) с работниками МБУ КЦСОН, | договоров) с работниками | | МБСУ СО "Поимский пансионат" | | | МБСУ СО "Поимский пансионат" | | | | | | в связи с введением "эффективного | | | | | | контракта" в соответствии с рекомендациями | | | | | | Министерства труда и социальной защиты | | | | | | Российской Федерации | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 6.3. | Сбор и обобщение данных МБУ КЦСОН о | Информационно-аналитическая записка | постоянно | КЦСОН | | | численности социальных работников, занятых | | | | | | на штатных должностях в учреждениях | | | | | | социального обслуживания населения, и их | | | | | | средней заработной плате | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 6.4. | Проведение мероприятий по привлечению | Утвержденный план мероприятий Белинского | 2013 г. | МБУ КЦСОН | | | средств (не менее 30%) на повышение оплаты | района | | | | | труда социальных работников за счет | Повышение заработной платы социальных | | МБСУ СО "Поимский пансионат" | | | интенсификации труда, оптимизации | работников на 30 % | | | | | инфраструктуры с целью внедрения | | | | | | комплексного подхода к организации | | | | | | социальных служб, оптимизации | | | | | | административно-управленческого персонала | | | | | | (АУП) | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 6.5. | Разработка и утверждение плана мероприятий | Доведение соотношения заработной платы | Январь-апрель 2013 | МБУ КЦСОН | | | по реализации "дорожной карты" "Повышения | социальных работников к средней | г. | | | | эффективности и качества услуг в сфере | заработной плате в субъекте Российской | | МБСУ СО "Поимский пансионат" | | | социального обслуживания населения | Федерации до целевых значений к 2018 году | | | | | Белинского района на 2013-2018 годы" | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 6.6. | Проведение разъяснительной работы в трудовых | Проведение разъяснительной работы в | 2013-2018 г.г. | МБСУ СО "Поимский пансионат" | | | коллективах учреждений социального | трудовых коллективах учреждений | | | | | обслуживания населения по вопросам повышения | социального обслуживания населения, | | | | | оплаты труда социальных работников и | совещаний, в том числе селекторных, | | | | | перехода на "эффективный контракт" с | семинаров и др. | | | | | участием профсоюзов | Использование информационных ресурсов в | | | | | | целях достижения максимального уточнения | | | | | | подходов и ключевых действий в отношении | | | | | | повышения оплаты труда, предусмотренных | | | | | | Указами Президента Российской Федерации | | | | | | от 07.05.2012 N 597 и от 28.12..2012 N | | | | | | 1688 категориям работников в сфере | | | | | | социального обслуживания | | | |———————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 6.7. | Мониторинг достижения целевых показателей | Аналитическая записка в Министерство | 1 июля | МБУ КЦСОН | | | повышения оплаты труда работников в | труда, социальной защиты и демографии | 31 декабря | | | | соответствии с Указами Президента Российской | Пензенской области (по запросу) | (раз в полгода) | МБСУ СО "Поимский пансионат" | | | Федерации от 07.05.2012 N 597 и от | | | | | | 28.12..2012 N 1688 с обсуждением доклада | | | | | | Министерства труда и социальной защиты | | | | | | Российской Федерации. | | | | |———————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————| | по МБУ КЦСОН | | 6.1.1. Категория работников - социальные работники учреждений социального обслуживания населения | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | |———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————| | N | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г.- 2015 | 2013 г. | | | | | | | | | | | г. | -2018 г. | |———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————| | 1 | Средняя заработная плата по | 19266,6 | 23398 | 26021 | 28662 | 30332 | 33584 | 37115 | Х | Х | | | Пензенской области (прогноз), | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————| | 2 | Темп роста к предыдущему году, | Х | 121,4 | 111,2 | 110,1 | 105,8 | 110,7 | 110,5 | Х | Х | | | % | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————| | 3 | Среднесписочная численность | 57 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | Х | Х | | | работников, чел. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————| | 4 | Среднемесячная заработная | 6154,7 | 11114,1 | 15092,2 | 19633,5 | 23962,3 | 30057,7 | 37115,0 | Х | Х | | | плата работников, руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————| | 5 | Темп роста к предыдущему году, | | 177,6 | 135,8 | 130,1 | 122 | 125,4 | 123,5 | Х | Х | | | % | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————| | 6 | Соотношение средней заработной | 31,9 | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | Х | Х | | | платы работников и средней | | | | | | | | | | | | заработной платы в Пензенской | | | | | | | | | | | | области, % | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————| | 7 | Размер начислений на фонд | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | оплаты труда, % | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————| | 8 | Фонд оплаты труда с | 5206,2 | 7987,4 | 10846,8 | 14110,67 | 17221,8 | 21602,6 | 26674,7 | 32944,87 | 98443,97 | | | начислениями, тыс. руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————| | 9 | Прирост фонда оплаты труда с | Х | 2781,2 | 5640,6 | 8904,47 | 12015,6 | 16396,4 | 21468,5 | 17326,27 | 67206,81 | | | начислениями к 2012 году, тыс. | | | | | | | | | | | | руб. (фонд оплаты труда стр. 8 | | | | | | | | | | | | по графе соответствующего года | | | | | | | | | | | | минус стр. 8 за 2012 г.) | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————| | | в том числе: | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————| | 10 | за счет средств | Х | 1868 | 5383,58 | 8647,45 | 11758,58 | 16139,4 | 21211,5 | 15899,03 | 65008,51 | | | консолидированного бюджета | | | | | | | | | | | | Пензенской области, тыс. руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————| | 11 | включая средства, полученные | Х | 813,2 | 157,02 | 157,02 | 157,02 | 157,02 | 157,02 | 1127,24 | 1598,3 | | | за счет проведения мероприятий | | | | | | | | | | | | по оптимизации, тыс.руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————| | 12 | за счет средств ОМС, млн. | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————| | 13 | за счет средств от приносящей | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 300,0 | 600,0 | | | доход деятельности, тыс. руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————| | 14 | за счет иных источников | Х | | | | | | | | | | | (решений), включая | | | | | | | | | | | | корректировку | | | | | | | | | | | | консолидированного бюджета | | | | | | | | | | | | Российской Федерации на | | | | | | | | | | | | соответствующий год, млн. руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————| | 15 | Итого, объем средств, | Х | 2781,2 | 5640,6 | 8904,47 | 12015,6 | 16396,4 | 21468,5 | 32944,87 | 98443,97 | | | предусмотренный на повышение | | | | | | | | | | | | оплаты труда, млн. руб. (стр. | | | | | | | | | | | | 10+12+13+14) | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————| | 16 | Соотношение объёма средств от | Х | 29,23 | 2,78 | 1,76 | 1,31 | 0,96 | 0,73 | 3,42 | 1,62 | | | оптимизации к сумме объема | | | | | | | | | | | | средств, предусмотренного на | | | | | | | | | | | | повышение оплаты труда, % | | | | | | | | | | | | (стр. 11/стр. 15*100%) | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————| | 6.1.2. Категория работников - средний медицинский персонал | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | N | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г.- | 2013 г. -2018 | | | | | | | | | | | 2015 г. | г. | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 1 | Средняя заработная плата по | 19266,6 | 23398 | 26021 | 28662 | 30332 | 33584 | 37115 | Х | Х | | | Пензенской области (прогноз), | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 2 | Темп роста к предыдущему году, | Х | 121,44 | 111,21 | 110,15 | 105,83 | 110,72 | 110,51 | Х | Х | | | % | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 3 | Среднесписочная численность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х | | | работников, чел. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 4 | Среднемесячная заработная | 6050,0 | 17 688,9 | 19 828,0 | 22 729,0 | 26 176,5 | 33 584,0 | 37 115,0 | Х | Х | | | плата работников, руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 5 | Темп роста к предыдущему году, | Х | 171,89 | 112,09 | 114,63 | 115,17 | 128,3 | 110,51 | Х | Х | | | % | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 6 | Соотношение средней заработной | 31,4 | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 | Х | Х | | | платы работников и средней | | | | | | | | | | | | заработной платы в Пензенской | | | | | | | | | | | | области, % | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 7 | Размер начислений на фонд | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | оплаты труда, % | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 8 | Фонд оплаты труда с | 94,52 | 276,37 | 309,79 | 355,12 | 408,98 | 524,72 | 579,88 | 941,28 | 2454,86 | | | начислениями, тыс. руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 9 | Прирост фонда оплаты труда с | Х | 181,85 | 215,27 | 260,6 | 314,46 | 430,2 | 485,36 | 657,72 | 1887,74 | | | начислениями к 2012 году, тыс. | | | | | | | | | | | | руб. (фонд оплаты труда стр. 8 | | | | | | | | | | | | по графе соответствующего года | | | | | | | | | | | | минус стр. 8 за 2012 г.) | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | | в том числе: | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 10 | за счет средств | Х | 181,85 | 215,27 | 260,6 | 314,46 | 430,2 | 485,36 | 657,72 | 1887,74 | | | консолидированного бюджета | | | | | | | | | | | | Пензенской области, тыс. руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 11 | включая средства, полученные | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | за счет проведения мероприятий | | | | | | | | | | | | по оптимизации | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 12 | за счет средств ОМС, тыс. руб. | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 13 | за счет средств от приносящей | Х | | | | | | | | | | | доход деятельности, тыс. руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 14 | за счет иных источников | Х | | | | | | | | | | | (решений), включая | | | | | | | | | | | | корректировку | | | | | | | | | | | | консолидированного бюджета | | | | | | | | | | | | Российской Федерации на | | | | | | | | | | | | соответствующий год, млн. руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 15 | Итого, объем средств, | Х | 181,85 | 215,27 | 260,6 | 314,46 | 430,2 | 485,36 | 657,72 | 1887,74 | | | предусмотренный на повышение | | | | | | | | | | | | оплаты труда, тыс. руб. (стр. | | | | | | | | | | | | 10+12+13+14) | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 16 | Соотношение объёма средств от | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | оптимизации к сумме объема | | | | | | | | | | | | средств, предусмотренного на | | | | | | | | | | | | повышение оплаты труда, % | | | | | | | | | | | | (стр. 11/стр. 15*100%) | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | | 6.1.3 Итого по всем категориям работников МБУ КЦСОН | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | N | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г. | 2013 г. -2018 | | пп | | | | | | | | | -2015 г. | г. | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 1 | Среднесписочная численность | 58 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0,00 | 0,00 | | | работников, человек | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 2 | Фонд оплаты труда с | 5300,72 | 8263,77 | 11156,59 | 14465,79 | 1 7630,78 | 22127,32 | 27254,58 | 33886,15 | 100898,83 | | | начислениями, тыс. рублей | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 3 | Прирост фонда оплаты труда с | Х | 2963,05 | 5855,87 | 9165,07 | 12330,06 | 16826,6 | 21953,86 | 17983,99 | 69094,51 | | | начислениями к 2012 году, тыс. | | | | | | | | | | | | рублей (фонд оплаты труда по | | | | | | | | | | | | графе соответствующего года - | | | | | | | | | | | | стр. 2 за 2012 г.) | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | | в том числе: | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 4 | за счет средств | Х | 2049,85 | 5598,85 | 8908,05 | 12073,04 | 16569,6 | 21696,86 | 16556,75 | 66896,25 | | | консолидированного бюджета | | | | | | | | | | | | субъекта Российской Федерации, | | | | | | | | | | | | тыс. рублей | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 5 | включая средства, полученные | Х | 813,2 | 157,02 | 157,02 | 157,02 | 157,02 | 157,02 | 1127,24 | 1598,3 | | | за счет проведения мероприятий | | | | | | | | | | | | по оптимизации | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 6 | за счет средств ОМС, тыс. | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | рублей | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 7 | за счет средств от приносящей | Х | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 600,00 | | | доход деятельности, тыс. | | | | | | | | | | | | рублей | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 8 | за счет иных источников | Х | | | | | | | | | | | (решений), включая | | | | | | | | | | | | корректировку | | | | | | | | | | | | консолидированного бюджета | | | | | | | | | | | | субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | на соответствующий год, тыс. | | | | | | | | | | | | рублей | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 9 | Итого, объем средств, | Х | 2963,05 | 5855,87 | 9165,07 | 12330,06 | 16826,62 | 21953,88 | 17983,99 | 69094,55 | | | предусмотренный на повышение | | | | | | | | | | | | оплаты труда, тыс. руб. (стр. | | | | | | | | | | | | 4+6+7+8) | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 10 | Соотношение объема средств от | Х | 27,44 | 2,68 | 1,71 | 1,27 | 0,93 | 0,72 | 6,27 | 2,31 | | | оптимизации к сумме объема | | | | | | | | | | | | средств, предусмотренного на | | | | | | | | | | | | повышение оплаты труда, % | | | | | | | | | | | | (стр. 5/стр. 9*100%) | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | по МБСУ "Поимский пансионат" | | 6.1.1. Категория работников - врачи | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | N | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г.- | 2013 г. -2018 | | | | | | | | | | | 2015 г. | г. | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 1 | Средняя заработная плата по | 19266,6 | 23398 | 26021 | 28662 | 30332 | 33584 | 37115 | Х | Х | | | Пензенской области (прогноз), | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 2 | Темп роста к предыдущему году, | Х | 121,44 | 111,21 | 110,15 | 105,83 | 110,72 | 110,51 | Х | Х | | | % | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 3 | Среднесписочная численность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х | | | работников, чел. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 4 | Среднемесячная заработная | 10182 | 30 347,2 | 34 009,4 | 39 266,9 | 48 409,9 | 67 168,0 | 74 230,0 | Х | Х | | | плата работников, руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 5 | Темп роста к предыдущему году, | Х | 225,32 | 112,07 | 115,46 | 123,28 | 138,75 | 110,51 | Х | Х | | | % | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 6 | Соотношение средней заработной | 52,8 | 129,7 | 130,7 | 137,0 | 159,6 | 200,0 | 200,0 | Х | Х | | | платы работников и средней | | | | | | | | | | | | заработной платы в Пензенской | | | | | | | | | | | | области, % | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 7 | Размер начислений на фонд | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | оплаты труда, % | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 8 | Фонд оплаты труда с | 119.3 | 474,1 | 531,4 | 613,5 | 756,4 | 1049,4 | 1159,8 | 1619 | 4584,6 | | | начислениями, тыс. руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 9 | Прирост фонда оплаты труда с | Х | 354,8 | 412,1 | 494,2 | 637,1 | 930,1 | 1040,5 | 1261,1 | 3868,8 | | | начислениями к 2012 году, тыс. | | | | | | | | | | | | руб. (фонд оплаты труда стр. 8 | | | | | | | | | | | | по графе соответствующего года | | | | | | | | | | | | минус стр. 8 за 2012 г.) | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | | в том числе: | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 10 | за счет средств | Х | 354,8 | 412,1 | 494,2 | 637,1 | 930,1 | 1040,5 | 1261,1 | 3868,8 | | | консолидированного бюджета | | | | | | | | | | | | Пензенской области, тыс. руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 11 | включая средства, полученные | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | за счет проведения мероприятий | | | | | | | | | | | | по оптимизации | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 12 | за счет средств ОМС, тыс. | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 13 | за счет средств от приносящей | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | доход деятельности, тыс. руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 14 | за счет иных источников | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | (решений), включая | | | | | | | | | | | | корректировку | | | | | | | | | | | | консолидированного бюджета | | | | | | | | | | | | Российской Федерации на | | | | | | | | | | | | соответствующий год, тыс. руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 15 | Итого, объем средств, | Х | 354,8 | 412,1 | 494,2 | 637,1 | 930,1 | 1040,5 | 1261,1 | 3868,8 | | | предусмотренный на повышение | | | | | | | | | | | | оплаты труда, тыс. руб. (стр. | | | | | | | | | | | | 10+12+13+14) | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 16 | Соотношение объёма средств от | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | оптимизации к сумме объема | | | | | | | | | | | | средств, предусмотренного на | | | | | | | | | | | | повышение оплаты труда, % | | | | | | | | | | | | (стр. 11/стр. 15*100%) | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 6.1.2. Категория работников - средний медицинский персонал | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | N | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г.- | 2013 г.-2018 | | | | | | | | | | | 2015 г. | г. | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 1 | Средняя заработная плата по | 19266,6 | 23398 | 26021 | 28662 | 30332 | 33584 | 37115 | Х | Х | | | Пензенской области (прогноз), | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 2 | Темп роста к предыдущему году, | Х | 121,44 | 111,21 | 110,15 | 105,83 | 110,72 | 110,51 | Х | Х | | | % | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 3 | Среднесписочная численность | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Х | Х | | | работников, чел. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 4 | Среднемесячная заработная | 10670,0 | 17 688,9 | 19 828,0 | 22 729,0 | 26 176,5 | 33 584,0 | 37 115,0 | Х | Х | | | плата работников, руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 5 | Темп роста к предыдущему году, | Х | 171,89 | 112,09 | 114,63 | 115,17 | 128,3 | 110,51 | Х | Х | | | % | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 6 | Соотношение средней заработной | 55,4 | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 | Х | Х | | | платы работников и средней | | | | | | | | | | | | заработной платы в Пензенской | | | | | | | | | | | | области, % | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 7 | Размер начислений на фонд | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | оплаты труда, % | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 8 | Фонд оплаты труда с | 666,8 | 1658,2 | 1858,7 | 2130,7 | 2453,9 | 3148,3 | 3479,3 | 5647,6 | 14729,1 | | | начислениями, тыс. руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 9 | Прирост фонда оплаты труда с | Х | 991,4 | 1191,9 | 1463,9 | 1787,1 | 2481,5 | 2812,5 | 3647,2 | 10728,3 | | | начислениями к 2012 году, тыс. | | | | | | | | | | | | руб. (фонд оплаты труда стр.8 | | | | | | | | | | | | по графе соответствующего года | | | | | | | | | | | | минус стр.8 за 2012 г.) | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | | в том числе: | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 10 | за счет средств | Х | 693,9 | 1041,9 | 1313,9 | 1637,1 | 2331,5 | 2662,5 | 3049,7 | 9680,8 | | | консолидированного бюджета | | | | | | | | | | | | Пензенской области, тыс. руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 11 | включая средства, полученные | Х | 147,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,5 | 147,5 | | | за счет проведения мероприятий | | | | | | | | | | | | по оптимизации | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 12 | за счет средств ОМС, тыс. | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 13 | за счет средств от приносящей | Х | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 450 | 900 | | | доход деятельности, тыс. руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 14 | за счет иных источников | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | (решений), включая | | | | | | | | | | | | корректировку | | | | | | | | | | | | консолидированного бюджета | | | | | | | | | | | | Российской Федерации на | | | | | | | | | | | | соответствующий год, тыс. руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 15 | Итого, объем средств, | Х | 991,4 | 1191,9 | 1463,9 | 1787,1 | 2481,5 | 2812,2 | 3647,2 | 10728,3 | | | предусмотренный на повышение | | | | | | | | | | | | оплаты труда, тыс. руб. (стр. | | | | | | | | | | | | 10+12+13+14) | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 16 | Соотношение объёма средств от | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | оптимизации к сумме объема | | | | | | | | | | | | средств, предусмотренного на | | | | | | | | | | | | повышение оплаты труда, % | | | | | | | | | | | | (стр. 11/стр. 15*100%) | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 6.1.3. Категория работников - младший медицинский персонал | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | N | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г.- | 2013 г. -2018 | | | | | | | | | | | 2015 г. | г. | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 1 | Средняя заработная плата по | 19266,6 | 23398 | 26021 | 28662 | 30332 | 33584 | 37115 | Х | Х | | | Пензенской области (прогноз), | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 2 | Темп роста к предыдущему году, | Х | 121,44 | 111,21 | 110,15 | 105,83 | 110,72 | 110,51 | Х | Х | | | % | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 3 | Среднесписочная численность | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Х | Х | | | работников, чел. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 4 | Среднемесячная заработная | 6807 | 11 722,4 | 13 270,7 | 15 018,9 | 21 384,1 | 33 584,0 | 37 115,0 | Х | Х | | | плата работников, руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 5 | Темп роста к предыдущему году, | Х | 173,04 | 113,21 | 113,17 | 142,38 | 157,05 | 110,51 | Х | Х | | | % | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 6 | Соотношение средней заработной | 35,3 | 50,1 | 51,0 | 52,4 | 70,5 | 100,0 | 100,0 | Х | Х | | | платы работников и средней | | | | | | | | | | | | заработной платы в Пензенской | | | | | | | | | | | | области, % | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 7 | Размер начислений на фонд | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | оплаты труда, % | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 8 | Фонд оплаты труда с | 1435,7 | 2381 | 2695,4 | 3050,5 | 4343,4 | 6821,3 | 7538,5 | 8126,9 | 26830,1 | | | начислениями, тыс. руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 9 | Прирост фонда оплаты труда с | Х | 945,3 | 1259,7 | 1614,8 | 2907,7 | 5385,6 | 6102,8 | 3819,8 | 18215,9 | | | начислениями к 2012 году, тыс. | | | | | | | | | | | | руб. (фонд оплаты труда стр. 8 | | | | | | | | | | | | по графе соответствующего года | | | | | | | | | | | | минус стр. 8 за 2012 г.) | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | | в том числе: | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 10 | за счет средств | Х | 772,2 | 1169,7 | 1524,8 | | 5295,6 | 6012,8 | 3466,7 | 17592,8 | | | консолидированного бюджета | | | | | 2817,7 | | | | | | | Пензенской области, тыс. руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 11 | включая средства, полученные | Х | 83,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,1 | 83,1 | | | за счет проведения мероприятий | | | | | | | | | | | | по оптимизации | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 12 | за счет средств ОМС, тыс. | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 13 | за счет средств от приносящей | Х | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 270 | 540 | | | доход деятельности, тыс. руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 14 | за счет иных источников | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | (решений), включая | | | | | | | | | | | | корректировку | | | | | | | | | | | | консолидированного бюджета | | | | | | | | | | | | Российской Федерации на | | | | | | | | | | | | соответствующий год, тыс. руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 15 | Итого, объем средств, | Х | 945,3 | 1169,7 | 1524,8 | 2817,7 | 5295,6 | 6012.8 | 3549.8 | 17675.9 | | | предусмотренный на повышение | | | | | | | | | | | | оплаты труда, тыс. руб. (стр. | | | | | | | | | | | | 10+12+13+14) | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 16 | Соотношение объёма средств от | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | оптимизации к сумме объема | | | | | | | | | | | | средств, предусмотренного на | | | | | | | | | | | | повышение оплаты труда, % | | | | | | | | | | | | (стр. 11/стр. 15*100%) | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | | 6.1.4. Итого по всем категориям работников МБСУ "Поимский пансионат" | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | N | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г. - | 2013 г. -2018 | | | | | | | | | | | 2015 г. | г. | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 1 | Среднесписочная численность | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,00 | 0,00 | | | работников, человек | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 2 | Фонд оплаты труда с | 2221,8 | 4513.3 | 5085,5 | 5794,7 | 7553,7 | 11019 | 12177,6 | 15393,5 | 46143,8 | | | начислениями, тыс. рублей | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 3 | Прирост фонда оплаты труда с | Х | 2291,5 | 2863,7 | 3572,9 | 5331,9 | 8797,2 | 9955,8 | 8728,1 | 32813 | | | начислениями к 2012 году, тыс. | | | | | | | | | | | | рублей (фонд оплаты труда по | | | | | | | | | | | | графе соответствующего года - | | | | | | | | | | | | стр. 2 за 2012 г.) | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | | в том числе: | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 4 | за счет средств | Х | 1820,9 | 2623,7 | 3332,9 | 5091,9 | 8557,2 | 9715,8 | 7777,5 | 31142,4 | | | консолидированного бюджета | | | | | | | | | | | | субъекта Российской Федерации, | | | | | | | | | | | | тыс. рублей | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 5 | включая средства, полученные | Х | 230,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,6 | 230,6 | | | за счет проведения мероприятий | | | | | | | | | | | | по оптимизации тыс. руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 6 | за счет средств ОМС, тыс. | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | рублей | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 7 | за счет средств от приносящей | Х | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 720 | 1440 | | | доход деятельности, тыс. | | | | | | | | | | | | рублей | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 8 | за счет иных источников | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | (решений), включая | | | | | | | | | | | | корректировку | | | | | | | | | | | | консолидированного бюджета | | | | | | | | | | | | субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | на соответствующий год, тыс. | | | | | | | | | | | | рублей | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 9 | Итого, объем средств, | Х | 2291,5 | 2863,7 | 3572,9 | 5331,9 | 8797,2 | 9955,8 | 8728,1 | 32813 | | | предусмотренный на повышение | | | | | | | | | | | | оплаты труда, тыс. руб. (стр. | | | | | | | | | | | | 4+6+7+8) | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 10 | Соотношение объема средств от | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | оптимизации к сумме объема | | | | | | | | | | | | средств, предусмотренного на | | | | | | | | | | | | повышение оплаты труда, % | | | | | | | | | | | | (стр. 5/стр. 9*100%) | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | | 6.2. Итого по всем категориям работников | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | N | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г. - | 2013 г. - | | | | | | | | | | | 2015 г. | 2018 г. | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 1 | Среднесписочная численность | 77 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0,00 | 0,00 | | | работников, человек | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 2 | Фонд оплаты труда с | 7522,52 | 12777,07 | 16242,09 | 20260,49 | 25184,48 | 33146,32 | 39432,18 | 49279,65 | 147042,63 | | | начислениями, тыс. рублей | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 3 | Прирост фонда оплаты труда с | Х | 5254,55 | 8719,57 | 12737,97 | 17661,96 | 25623,8 | 31909,66 | 26712,09 | 101907,51 | | | начислениями к 2012 году, тыс. | | | | | | | | | | | | рублей (фонд оплаты труда по | | | | | | | | | | | | графе соответствующего года - | | | | | | | | | | | | стр. 2 за 2012 г.) | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | | в том числе: | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 4 | за счет средств | Х | 3870,75 | 8222,55 | 12240,95 | 17164,94 | 25126,8 | 31412,66 | 24334,25 | 98038,65 | | | консолидированного бюджета | | | | | | | | | | | | субъекта Российской Федерации, | | | | | | | | | | | | тыс. рублей | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 5 | включая средства, полученные | Х | 1043,8 | 157,02 | 157,02 | 157,02 | 157,02 | 157,02 | 1357,84 | 1828,9 | | | за счет проведения мероприятий | | | | | | | | | | | | по оптимизации тыс.руб. | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 6 | за счет средств ОМС, тыс. | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | рублей | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 7 | за счет средств от приносящей | Х | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 1020,00 | 2040,00 | | | доход деятельности, тыс. | | | | | | | | | | | | рублей | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 8 | за счет иных источников | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | (решений), включая | | | | | | | | | | | | корректировку | | | | | | | | | | | | консолидированного бюджета | | | | | | | | | | | | субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | на соответствующий год, тыс. | | | | | | | | | | | | рублей | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 9 | Итого, объем средств, | Х | 5254,55 | 8719,57 | 12737,97 | 17661,96 | 25623,82 | 31909,68 | 26712,09 | 101907,55 | | | предусмотренный на повышение | | | | | | | | | | | | оплаты труда, тыс. руб. (стр. | | | | | | | | | | | | 4+6+7+8) | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| | 10 | Соотношение объема средств от | Х | 19,86 | 1,80 | 1,23 | 0,88 | 0,61 | 0,49 | 5,08 | 1,79 | | | оптимизации к сумме объема | | | | | | | | | | | | средств, предусмотренного на | | | | | | | | | | | | повышение оплаты труда, % | | | | | | | | | | | | (стр. 5/стр. 9*100%) | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————————| __________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
