Постановление Правительства Пензенской области от 18.11.2014 № 804-пП

________________

Приложение № 7

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 18 ноября 2014 года № 804-пП

Приложение № 7

к государственной программе

«Управление региональными финансами

и государственным долгом Пензенской

области на 2014–2020 годы»

Планируемая эффективность государственной программы

«Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

Наименование показателя	Планируемый показатель эффективности государственной программы по годам реализации
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
Планируемый показатель результативности государственной программы (Эгп)	105,3	100	100	100	100	100	100
Суммарная планируемая результативность (Эпп)	80,71	83,37	79,07	80,57	78,27	78,34	80,93
Отклонение	24,59	16,63	20,93	19,43	21,73	21,66	19,07
Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»
Планируемый показатель результативности (Эпп1)	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»
Планируемый показатель результативности (Эпп2)	100	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»
Планируемый показатель результативности (Эпп3)	99,56	100,42	100,42	100,42	100,42	100,40	100,0
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»
Планируемый показатель результативности (Эпп4)	393,2	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»
Планируемый показатель результативности (Эпп1)	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67

____________

Приложение № 8

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 18 ноября 2014 года № 804-пП

Приложение № 8

к государственной программе

«Управление региональными финансами

и государственным долгом Пензенской

области на 2014–2020 годы»

П Л А Н

реализации государственной программы Пензенской области

«Управление региональными финансами и государственным долгом

Пензенской области» на 2014 год

Ответственный исполнитель государственной программы			Министерство финансов Пензенской области
№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок начала реализации	Срок окончания реализации	Ожидаемый результат	Источник финанси-рования	Код бюджетной классификации (бюджет Пензенской области)									Финанси-рование, тыс.рублей
							ГРБС	Рз		Пр		ЦС		ВР
							Код классификации источников финансирования дефицита бюджета *
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11	12		13
1	Подпрограмма «Управление государственным долгом Пензен-ской области»	Министерство финансов Пензенской области			X	Бюджет Пензенской области	X		X		X		X	X		5 915 859,8
1.1.	Своевременное погашение долговых обязательств Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным государственным гарантиям Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области (отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)	01.01.2014	31.12.2014	Соблюдение установленного законодательством ограничения объема государ-ственного долга Пензенской области и недопущение образования просроченной задолженности по долговым обязательствам Пензенской области	Бюджет Пензенской области	892		01		13		2112088	842		-
							892 01 02 000002 0000 810 *									2 150 000,0
							892 01 03 010002 5000 810 *									1 095 000,0
							892 01 03 010002 8000 810 *									1 600 000,0
							-		-		-		-		-	-
1.2.	Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области (отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)	01.01.2014	31.12.2014	Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области	Бюджет Пензенской области	892		13		01		2112089		720	1 036 820,9
							892		13		01		2112087		720	2 557,3
							892		13		01		2112090		720	31 481,6
2.	Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»	Министерство финансов Пензенской области			X	Бюджет Пензенской области	X		X		X		X		X	3 945 520,9
2.1.	Предоставление местным бюджетам дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности	Министерство финансов Пензенской области (отдел межбюджетных отношений)	01.01.2014	31.12.2014	Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области	Бюджет Пензенской области	892 892		14 14		01 01		2127001 2127002		511 511	2 266 777,0
2.2.	Предоставление местным бюджетам субвенций	Министерство финансов Пензенской области (отдел финансирования государственного аппарата)	01.01.2014	31.12.2014	Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области	Бюджет Пензенской области	892 892		01 02		13 03		2127551 2125118		530 530	47 359,9
2.3.	Предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов	Министерство финансов Пензенской области (отдел межбюджетных отношений)	01.01.2014	31.12.2014	Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области	Бюджет Пензенской области	892 892 892		14 14 14		02 02 02		2125010 2127003		512 512	1 631 384,0
3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»	Министерство финансов Пензенской области			X	Бюджет Пензенской области	892		01		06		2130210 2130220		121 122 244 851 852	101707,3
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы состав-ления проекта бюджета Пензен-ской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, непосредственное составление проекта бюджета Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов	Министерство финансов Пензенской области (отдел сводного планирования бюджета и анализа, отдел планирования доходов и анализа, отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)	01.07.2014 01.01.2014 01.07.2014	31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014	1.Подготовка основных направлений налоговой и бюджетной политики Пензенской области на 2015–2017 годы. 2.Внесение изменений в постановления Правительства Пензенской области от 29.11.2007 № 803-пП «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Пензенской области» (с последующими изменениями) и от 02.04.2007 № 203-пП «Об утверждении положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государ-ственной власти Пензенской области» (с последующими изменениями), приказ Министер-ства финансов Пензенской области от 08.08.2011 № 61 «Об утверждении Порядка плани-рования бюджет-ных ассигнований бюджета Пензен-ской области на очередной финан-совый год и плано-вый период» (с последующими изменениями). 3.Разработка Графика подготов-ки и рассмотрения в 2014 году законов Пензенской области, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета Пензенской области и проекта бюджета Территориального фонда обязатель-ного медицинского страхования Пензен-ской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 4.Формирование проекта бюджета Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов	Бюджет Пензенской области	892		01		06		2130210 2130220		121 122 244 851 852	27461,0
3.2	Подготовка уточнений в бюджет Пензен-ской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов	Министерство финансов Пензенской области (отдел сводного планирования бюджета и анализа, отдел планирования доходов и анализа, отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)	01.01.2014	31.12.2014	Формирование проектов законов Пензенской области «О внесении изменений в Закон Пензенской области «О бюджете Пензенской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»		892		01		06		2130210 2130220		121 122 244 851 852	23189,4
3.3	Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензен-ской области за 2013 год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюд-жета Пензенской области за 2013 год	Министерство финансов Пензенской области (отдел учета и отчетности, отдел сводного планирования бюджета и анализа, отдел плани-рования доходов и анализа, отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)	01.01.2014 01.04.2014	31.03.2014 30.06.2014	Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области за 2013 год Формирование проекта закона Пензенской области об исполнении бюджета Пензен-ской области за 2013 год	Бюджет Пензенской области
3.4	Подготовка электронной брошюры «Бюджет Пензенской области для граждан на 2015 год»	Министерство финансов Пензенской области (управление по обеспечению деятельности Министерства)	01.10.2014	31.12.2014	Размещение электронной брошюры «Бюджет Пензенской области для граждан на 2015 год» на сайте Министерства финансов Пензенской области с целью повышения информирован-ности населения о бюджете Пензенской области
3.5	Проведение совещаний, конференций по актуальным вопросам развития финансовой системы Российской Федерации с участием финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области (управление по обеспечению деятельности Министерства)	01.10.2014	31.12.2014	Проведение совещаний, конференций по актуальным вопросам развития финансовой системы Российской Федерации с участием финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Пензенской области		892		01		06		2130220		244	305,0
3.6.	Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов	Министерство финансов Пензенской области (отдел исполнения бюджета)	01.01.2014	31.12.2014	Обеспечение своевременного исполнения расходных обязательств, установленных нормативными правовыми актами, а также вытека-ющих из договоров и соглашений, заключенных получателями средств бюджета Пензенской области	Бюджет Пензенской области	892		01		06		2130210 2130220		121 122 244 851 852	31224,1
3.7.	Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-эконо-мического разви-тия Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответ-ствии с налоговым, бюджетным и иным законодатель-ством Российской Федерации и Пензенской области. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоя-нием недоимки и невыясненных поступлений. Реализация органами государ-ственной власти Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами феде-ральных органов исполнительной власти Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области (отдел планирования доходов и анализа)	01.01.2014	31.12.2014	Мобилизация дополнительных доходных источников, с целью чего разработан план мероприятий по оздоровлению государственных финансов Пензен-ской области, включающий комплекс мер по увеличению доходов бюджета Пензенской области. Ожидаемый объем дополнительных доходов в 2014 году в консолидирован-ный бюджет области оценивается в сумме порядка 800 млн. рублей, в т.ч. в бюджет области – 400 млн.руб.	Бюджет Пензенской области	892		01		06		2130210 2130220		121 122 244 851 852	7831,5
3.8.	Проведение контрольных мероприятий	Министерство финансов Пензенской области (управление финансового контроля)	01.01.2014	31.12.2014	Снижение уровня нарушений бюджетного законодательства при исполнении бюджета Пензенской области	Бюджет Пензенской области	892		01		06		2130210 2130220		121 122 244 851 852	11696,3
4.	Подпрограмма «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области			X	Бюджет Пензенской области	825		X		X		X		X	20092,4
4.1.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	01.01.2014	31.12.2014	Объем закупок товаров, работ, услуг для обеспе-чения государ-ственных нужд заказчиков Пензен-ской области, информация о которых размещена в единой автома-тизированной системе – 100%	Бюджет Пензенской области	-		-		-		-		-	-
4.2.	Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	01.01.2014	31.12.2014	Количество закупок, осуществленных путем проведения открытых конкурсов, – 50	Бюджет Пензенской области	825		01		13		2140210 2140220 2140548		121 122 242 244 851 852 111 112	3348,7
4.3.	Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	01.01.2014	31.12.2014	Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов, – 4700	Бюджет Пензенской области	825		01		13		2140210 2140220 2140548		121 122 242 244 851 852 111 112	3348,7
4.4.	Осуществление закупок путем проведения запросов котировок	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	01.01.2014	31.12.2014	Количество закупок, осуществленных путем проведения запросов котировок, – 250	Бюджет Пензенской области	825		01		13		2140210 2140220 2140548		121 122 242 244 851 852 111 112	3348,7
4.5.	Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	01.01.2014	31.12.2014	Процент размещенных в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации – 100%	Бюджет Пензенской области	825		01		13		2140210 2140220 2140548		121 122 242 244 851 852 111 112	2511,6
4.6.	Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	01.01.2014	31.12.2014	Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок – 8	Бюджет Пензенской области	825		01		13		2140210 2140220 2140548		121 122 242 244 851 852 111 112	2511,6
4.7.	Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	01.01.2014	31.12.2014	Количество разработанных методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку – 24	Бюджет Пензенской области	825		01		13		2140210 2140220 2140548		121 122 242 244 851 852 111 112	2511,6
4.8.	Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	01.01.2014	31.12.2014	Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области – 8	Бюджет Пензенской области	825		01		13		2140210 2140220 2140548		121 122 242 244 851 852 111 112	2511,5
5.	Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»	Министерство финансов Пензенской области			X	Бюджет Пензенской области	892		01		13		2152046		244	20500,0
5.1.	Модернизация автоматизирован-ной системы управления бюджетным процессом и совершенствова-ние операционно-кассового обслуживания получателей средств бюджета Пензенской области, государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области (отдел автоматизации бюджетного процесса, отдел исполнения бюджета)	01.01.2014	31.12.2014	Расширение функциональных возможностей АСУ БП и совершенствова-ние операционно-кассового обслуживания получателей средств областного бюджета, государ-ственных бюджет-ных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензен-ской области. Своевременное зачисление средств бюджета Пензен-ской области на лицевые счета получателей средств, государ-ственных бюджет-ных и автономных учреждений и осуществление кассовых выплат	Бюджет Пензенской области	892		01		13		2152046		244	20500,0
Итого							X		X		X		X		X	10003680,4