Расширенный поиск

Постановление Правительства Пензенской области от 18.11.2014 № 804-пП

 

________________


Приложение № 7

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 18 ноября 2014 года № 804-пП

 

Приложение № 7

к государственной программе

«Управление региональными финансами

и государственным долгом Пензенской

области на 2014–2020 годы»

 

Планируемая эффективность государственной программы

«Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

 

Наименование показателя

Планируемый показатель эффективности государственной программы

по годам реализации

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Государственная программа «Управление региональными финансами

и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

 

Планируемый показатель результативности государственной программы (Эгп)

105,3

100

100

100

100

100

100

 

Суммарная планируемая результативность (Эпп)

80,71

83,37

79,07

80,57

78,27

78,34

80,93

 

Отклонение

24,59

16,63

20,93

19,43

21,73

21,66

19,07

 

Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»

 

Планируемый показатель результативности (Эпп1)

66,67

66,67

66,67

66,67

66,67

66,67

66,67

 

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»

 

Планируемый показатель результативности (Эпп2)

100

100

100

100

100

100

100

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»

 

Планируемый показатель результативности (Эпп3)

99,56

100,42

100,42

100,42

100,42

100,40

100,0

 

Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»

 

Планируемый показатель результативности (Эпп4)

393,2

100

100

100

100

100

100

 

Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»

 

Планируемый показатель результативности (Эпп1)

66,67

66,67

66,67

66,67

66,67

66,67

66,67

 

____________


Приложение № 8

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 18 ноября 2014 года № 804-пП

 

Приложение № 8

к государственной программе

«Управление региональными финансами

и государственным долгом Пензенской

области на 2014–2020 годы»

 

 

 

П Л А Н

реализации государственной программы Пензенской области

«Управление региональными финансами и государственным долгом

Пензенской области» на 2014 год

 

Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство финансов Пензенской области

 

№ п/п

Наименование подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель

Срок начала реализации

Срок окончания реализации

Ожидаемый результат

Источник финанси-рования

Код бюджетной классификации (бюджет Пензенской области)

Финанси-рование,

тыс.рублей

 

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

 

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета *

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Подпрограмма «Управление государственным долгом Пензен-ской области»

Министерство финансов Пензенской области

 

 

X

Бюджет Пензенской области

X

X

X

X

X

5 915 859,8

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своевременное погашение долговых обязательств Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным государственным гарантиям Пензенской области

 

Министерство финансов Пензенской области (отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)

 

 

 

 

 

 

01.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение установленного законодательством ограничения объема государ-ственного долга Пензенской области и недопущение образования просроченной задолженности по долговым обязательствам Пензенской области

Бюджет Пензенской области

 

 

 

 

 

892

01

13

2112088

842

-

892 01 02 000002 0000 810 *

2 150 000,0

892 01 03 010002 5000 810 *

 

1 095 000,0

892 01 03 010002 8000 810 *

 

 

 

 

1 600 000,0

 

-

-

-

-

-

-

1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Пензенской области

 

Министерство финансов Пензенской области (отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)

01.01.2014

31.12.2014

Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области

Бюджет Пензенской области

892

13

01

2112089

720

1 036 820,9

892

13

01

2112087

720

2 557,3

892

13

01

2112090

720

31 481,6

2.

Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»

Министерство финансов Пензенской области

 

 

X

Бюджет Пензенской области

X

X

X

X

X

3 945 520,9

2.1.

Предоставление местным бюджетам дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

Министерство финансов Пензенской области (отдел межбюджетных отношений)

01.01.2014

31.12.2014

Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области

Бюджет Пензенской области

892

892

14

14

01

01

2127001

2127002

511

511

2 266 777,0

2.2.

Предоставление местным бюджетам субвенций

Министерство финансов Пензенской области (отдел финансирования государственного аппарата)

01.01.2014

31.12.2014

Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области

Бюджет Пензенской области

892

892

01

02

13

03

2127551

2125118

530

530

47 359,9

2.3.

Предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов

Министерство финансов Пензенской области (отдел межбюджетных отношений)

01.01.2014

31.12.2014

Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области

Бюджет Пензенской области

892

892

892

14

14

14

02

02

02

2125010

2127003

512

512

1 631 384,0

3.

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»

Министерство финансов Пензенской области

 

 

X

Бюджет Пензенской области

892

01

06

2130210 2130220

121

122

244

851

852

101707,3

3.1.

Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы состав-ления проекта бюджета Пензен-ской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, непосредственное составление проекта бюджета Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Министерство финансов Пензенской области (отдел сводного планирования бюджета и анализа, отдел планирования доходов и анализа, отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)

 

01.07.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.07.2014

31.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2014

 

1.Подготовка основных направлений налоговой и бюджетной политики Пензенской области на 2015–2017 годы.

 

2.Внесение изменений в постановления Правительства Пензенской области от 29.11.2007

№ 803-пП «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Пензенской области» (с последующими изменениями) и от 02.04.2007

№ 203-пП «Об утверждении положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государ-ственной власти Пензенской области» (с последующими изменениями), приказ Министер-ства финансов Пензенской области от 08.08.2011 № 61 «Об утверждении Порядка плани-рования бюджет-ных ассигнований бюджета Пензен-ской области на очередной финан-совый год и плано-вый период» (с последующими изменениями).

3.Разработка Графика подготов-ки и рассмотрения в 2014 году законов Пензенской области, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета Пензенской области и проекта бюджета Территориального фонда обязатель-ного медицинского страхования Пензен-ской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

4.Формирование проекта бюджета Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017

годов

Бюджет Пензенской области

 

892

01

06

2130210 2130220

121

122

244

851

852

27461,0

3.2

Подготовка уточнений в бюджет Пензен-ской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Министерство финансов Пензенской области (отдел сводного планирования бюджета и анализа, отдел планирования доходов и анализа, отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)

 

01.01.2014

31.12.2014

Формирование проектов законов Пензенской области «О внесении изменений в Закон Пензенской области «О бюджете Пензенской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

 

892

01

06

2130210 2130220

121

122

244

851

852

23189,4

3.3

Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензен-ской области

за 2013 год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюд-жета Пензенской области за

2013 год

Министерство финансов Пензенской области (отдел учета и отчетности,

отдел сводного планирования бюджета и анализа,

отдел плани-рования доходов и анализа, отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)

01.01.2014

 

 

 

 

 

 

01.04.2014

31.03.2014

 

 

 

 

 

 

30.06.2014

Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области за 2013 год

 

Формирование проекта закона Пензенской области об исполнении бюджета Пензен-ской области за 2013 год

Бюджет Пензенской области

 

3.4

Подготовка электронной брошюры «Бюджет Пензенской области для граждан на

2015 год»

Министерство финансов Пензенской области (управление по обеспечению деятельности Министерства)

01.10.2014

31.12.2014

Размещение электронной брошюры «Бюджет Пензенской области для граждан на 2015 год» на сайте Министерства финансов Пензенской области с целью повышения информирован-ности населения

о бюджете Пензенской области

 

 

 

 

 

 

3.5

Проведение совещаний, конференций по актуальным вопросам развития финансовой системы Российской Федерации с участием финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Пензенской области

Министерство финансов Пензенской области (управление по обеспечению деятельности Министерства)

01.10.2014

31.12.2014

Проведение совещаний, конференций по актуальным вопросам развития финансовой системы Российской Федерации с участием финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Пензенской области

 

892

01

06

2130220

 

244

 

305,0

3.6.

 

Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов

Министерство финансов Пензенской области (отдел исполнения бюджета)

 

01.01.2014

31.12.2014

Обеспечение своевременного исполнения расходных обязательств, установленных нормативными правовыми актами, а также вытека-ющих из договоров и соглашений, заключенных получателями средств бюджета Пензенской области

Бюджет Пензенской области

 

892

 

01

 

06

 

2130210 2130220

 

121

122

244

851

852

 

31224,1

3.7.

Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-эконо-мического разви-тия Пензенской области.

Прогнозирование доходов в соответ-ствии с налоговым, бюджетным и иным законодатель-ством Российской Федерации и Пензенской области.

Осуществление среднесрочного бюджетного планирования.

Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета.

Систематический контроль за состоя-нием недоимки и невыясненных поступлений.

Реализация органами государ-ственной власти Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами феде-ральных органов исполнительной власти Пензенской области

Министерство финансов Пензенской области (отдел планирования доходов и анализа)

01.01.2014

31.12.2014

Мобилизация дополнительных доходных источников, с целью чего разработан план мероприятий по оздоровлению государственных финансов Пензен-ской области, включающий комплекс мер по увеличению доходов бюджета Пензенской области. Ожидаемый объем дополнительных доходов в 2014 году в консолидирован-ный бюджет области оценивается в сумме порядка 800 млн. рублей, в т.ч. в бюджет области – 400 млн.руб.

Бюджет Пензенской области

892

01

06

2130210 2130220

121

122

244

851

852

7831,5

3.8.

 

Проведение контрольных мероприятий

Министерство финансов Пензенской области (управление финансового контроля)

01.01.2014

31.12.2014

Снижение уровня нарушений бюджетного законодательства при исполнении бюджета Пензенской области

Бюджет Пензенской области

892

01

06

2130210 2130220

121

122

244

851

852

11696,3

4.

Подпрограмма «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

 

 

X

Бюджет Пензенской области

825

X

X

X

X

20092,4

4.1.

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

01.01.2014

31.12.2014

Объем закупок товаров, работ, услуг для обеспе-чения государ-ственных нужд заказчиков Пензен-ской области, информация о которых размещена в единой автома-тизированной системе – 100%

Бюджет Пензенской области

-

-

-

-

-

-

4.2.

Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов

 

 

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

01.01.2014

31.12.2014

Количество закупок, осуществленных путем проведения открытых конкурсов, – 50

 

Бюджет Пензенской области

825

01

13

2140210

2140220

2140548

121

122

242

244

851

852

111

112

3348,7

4.3.

Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов

 

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

01.01.2014

31.12.2014

Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов, – 4700

Бюджет Пензенской области

825

01

13

2140210

2140220

2140548

121

122

242

244

851

852

111

112

3348,7

4.4.

Осуществление закупок путем проведения запросов котировок

 

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

01.01.2014

31.12.2014

Количество закупок, осуществленных путем проведения запросов котировок, – 250

Бюджет Пензенской области

825

01

13

2140210

2140220

2140548

121

122

242

244

851

852

111

112

3348,7

4.5.

Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

01.01.2014

31.12.2014

Процент размещенных в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации – 100%

Бюджет Пензенской области

825

01

13

2140210

2140220

2140548

121

122

242

244

851

852

111

112

2511,6

4.6.

Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

01.01.2014

31.12.2014

Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок – 8

Бюджет Пензенской области

825

01

13

2140210

2140220

2140548

121

122

242

244

851

852

111

112

2511,6

4.7.

Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

01.01.2014

31.12.2014

Количество разработанных методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку – 24

Бюджет Пензенской области

825

01

13

2140210

2140220

2140548

121

122

242

244

851

852

111

112

2511,6

4.8.

Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

01.01.2014

31.12.2014

Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области – 8

Бюджет Пензенской области

825

01

13

2140210

2140220

2140548

121

122

242

244

851

852

111

112

2511,5

5.

Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»

Министерство финансов Пензенской области

 

 

X

Бюджет Пензенской области

892

01

13

2152046

244

 

20500,0

5.1.

Модернизация автоматизирован-ной системы управления бюджетным процессом и совершенствова-ние операционно-кассового обслуживания получателей средств бюджета Пензенской области, государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты

в Министерстве финансов Пензенской области

 

Министерство финансов Пензенской области (отдел автоматизации бюджетного процесса,

отдел исполнения бюджета)

01.01.2014

31.12.2014

Расширение функциональных возможностей АСУ БП и совершенствова-ние операционно-кассового обслуживания получателей средств областного бюджета, государ-ственных бюджет-ных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензен-ской области. Своевременное зачисление средств бюджета Пензен-ской области на лицевые счета получателей средств, государ-ственных бюджет-ных и автономных учреждений и осуществление кассовых выплат

Бюджет Пензенской области

892

01

13

2152046

 

244

 

20500,0

Итого

X

X

X

X

X

10003680,4


Информация по документу
Читайте также