Постановление Администрации г. Пензы от 15.02.2016 № 158/1

							Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
на 2016 год
Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года (2015 год)	Планируемый показатель (2016 год)	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию государственной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы	Суммарная планируемая результативность государственной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы	Планируемый показатель результативности государственной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Индикатор 1.1.1. Доля сохранившегося на конец учебного года контингента обучающихся в общей численности обучающихся на этапе начальной подготовки	%	80,00	80,00	х	х	х	х	х	100,00	х
Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды	%	30,50	31,60	х	х	х	х	х	103,61	х
Индикатор 1.2.2. Доля обновленных и приобретенных основных средств муниципальными учреждениями отрасли физическая культура и спорт в общем количестве основных средств	%	0,00	0,00	х	х	х	х	х		х
Индикатор 1.3.1 Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	человек	30 000,00	30 000,00	х	х	х	х	х	100,00	х
Индикатор 1.4.1. Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством работ по подготовке, содержанию и предоставлению имущественного комплекса и материальной базы муниципальных спортивных сооружений в общем количестве опрошенных	%	80,00	80,00	х	х	х	х	х	100,00	х
Индикатор 2.1.1. Доля побед основной команды, команды-дубль и команд Центра детского юношеского футбола в год от общего числа игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу	%	46,00	46,00	х	х	х	х	х	100,00	х
Индикатор 2.1.2. Доля побед основной команды в год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби	%	28,00	20,00	х	х	х	х	х	140,00	х
Индикатор 2.1.3 Количество завоеванных спортсменами велосипедной команды призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях в год	ед.	27,00	27,00	х	х	х	х	х	100,00	х
Индикатор 3.1.1. Доля обновленных и приобретенных основных средств муниципальными учреждениями отрасли молодежной политики в общем количестве основных средств	%	0,40	0,00	х	х	х	х	х		х
Индикатор 3.2.1 Доля молодых людей, получающих организационные, информационно-консультативные услуги в муниципальных учреждениях молодёжной политики, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	3,14	3,14						100,00
Индикатор 3.3.1. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по молодежной политике, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	3,90	3,90						100,00
Индикатор 3.3.2. Доля молодых людей, вовлеченных в социально полезную, добровольческую деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	1,20	1,20						100,00
Индикатор 3.4.1 Доля молодых граждан, удовлетворяющих потребность в различных формах занятости, в том числе за счёт создания рабочих мест для молодёжи путём организации вторичной и сезонной занятости в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	0,40	0,00
Индикатор 3.5.1 Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи	%	0,16	0,16						100,00
Индикатор 4.1. 1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	Ед.	19 610,34	20 857,50	х	х	х	х	х	106,36	х
Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	шт.	35,60	36,00	х	х	х	х	х	101,12	х
Итоговое значение (по Программе)	тыс. руб.	х	х	х	х	165 824,900	х	х	х	84,44
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе»
Индикатор 1.1.1. Доля сохранившегося на конец учебного года контингента обучающихся в общей численности обучающихся на этапе начальной подготовки	%	80	80	100,00	х	х	х	х	х	х
Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды	%	30,5	31,6	103,61	х	х	х	х	х	х
Индикатор 1.2.2. Доля обновленных и приобретенных основных средств муниципальными учреждениями отрасли физическая культура и спорт в общем количестве основных средств	%	0,00	0,00
Индикатор 1.3.1 Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	человек	30000	30000	100,00
Индикатор 1.4.1. Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством работ по подготовке, содержанию и предоставлению имущественного комплекса и материальной базы муниципальных спортивных сооружений в общем количестве опрошенных	%	80	80	100,00	х	х	х	х	х	х
Индикатор 2.1.1. Доля побед основной команды, команды-дубль и команд Центра детского юношеского футбола в год от общего числа игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу	%	46	46	100,00
Индикатор 2.1.2. Доля побед основной команды в год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби	%	28	20	140,00
Индикатор 2.1.3 Количество завоеванных спортсменами велосипедной команды призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях в год	ед.	27	27	100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)		х	х	х	92,95	148 019,400	0,8926	82,97	х	х
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Пензе»
Индикатор 3.1.1. Доля обновленных и приобретенных основных средств муниципальными учреждениями отрасли молодежной политики в общем количестве основных средств	%	0,40	0,00		х	х	х	х	х	х
Индикатор 3.2.1 Доля молодых людей, получающих организационные, информационно-консультативные услуги в муниципальных учреждениях молодёжной политики, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	3,14	3,14	100,00
Индикатор 3.3.1. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по молодежной политике, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	3,90	3,90	100,00
Индикатор 3.3.2. Доля молодых людей, вовлеченных в социально полезную, добровольческую деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	1,20	1,20	100,00
Индикатор 3.4.1 Доля молодых граждан, удовлетворяющих потребность в различных формах занятости, в том числе за счёт создания рабочих мест для молодёжи путём организации вторичной и сезонной занятости в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	0,40	0,00
Индикатор 3.5.1 Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи	%	0,16	0,16	100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)		х	х	х	66,67	7 876,30	0,0475	3,17	х	х
Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе»
Индикатор 4.1. 1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	ед.	19610,34	20857,50	106,36	х	х	х	х	х	х
Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	шт.	35,6	36	101,12	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)		х	х	х	103,74	9 929,20	0,0599	6,21	х	х