Постановление Администрации г. Пензы от 15.02.2016 № 158/1

					Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Пензы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы			Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	ИТОГО
1	Муниципальная программа	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы	бюджет города Пензы	179 426,00	165 824,90	195 291,60	200 141,90	200 141,90	200 141,90	1 140 968,20
2	Подпрограмма 1	Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе	бюджет города Пензы	161 766,00	148 019,40	177 568,70	182 350,00	182 350,00	182 350,00	1 034 404,10
3	Мероприятие 1.1	Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	бюджет города Пензы	107 458,45	108 098,70	133 494,70	137 531,90	137 531,90	137 531,90	761 647,55
4	Мероприятие 1.2.2.	Оснащение муниципальных бюджетных учреждений города Пензы по отрасли физическая культура и спорт современным оборудованием и прочими основными средствами	бюджет города Пензы				744,10	744,10	744,10	2 232,30
5	Мероприятие 1.3.1	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	бюджет города Пензы	1 789,80	2 290,90	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	11 280,70
6	Мероприятие 1.4.1.	Предоставление в пользование населению спортивных сооружений	бюджет города Пензы	11 010,75	10 365,30	11 485,00	11 485,00	11 485,00	11 485,00	67 316,05
7	Мероприятие 2.1.1	Организация участия и координация деятельности футбольной команды, официально представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу	бюджет города Пензы	24 787,00	14 125,50	14 869,00	14 869,00	14 869,00	14 869,00	98 388,50
8	Мероприятие 2.1.2	Организация участия и координация деятельности регбийной команды, официально представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби	бюджет города Пензы	12 720,00	11 139,00	11 920,00	11 920,00	11 920,00	11 920,00	71 539,00
9	Мероприятие 2.1.3	Организация участия и координация деятельности Велоклуба, официально представляющего город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и международных соревнованиях по велоспорту	бюджет города Пензы	4 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	22 000,00
10	Подпрограмма 2	Развитие молодежной политики в городе Пензе	бюджет города Пензы	7 954,10	7 876,30	7 914,10	7 983,10	7 983,10	7 983,10	47 693,80
11	Мероприятие 3.1.1.	Оснащение муниципальных бюджетных учреждений города Пензы по отрасли молодежной политики современным оборудованием и прочими основными средствами	бюджет города Пензы	40,00			69,00	69,00	69,00	247,00
12	Мероприятие 3.2.1	Организация комплексного решения актуальных социальных проблем молодежи в учреждении	бюджет города Пензы	6 723,20	7 064,80	6 723,20	6 723,20	6 723,20	6 723,20	40 680,80
13	Мероприятие 3.3.1.	Вовлечение молодёжи в социальную практику путём развития и поддержки молодежных общественных организаций и объединений, различных форм занятости молодежи, в том числе вовлечения молодых людей в добровольческую деятельность, в деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, поддержки инициативной и талантливой молодёжи. Формирование механизмов, распространение эффективных моделей и форм неформального образования и участия молодежи в реализации молодежной политики	бюджет города Пензы	354,40	597,70	354,40	354,40	354,40	354,40	2 369,70
14	Мероприятие 3.4.1	Оказание содействия в организации временной и сезонной занятости подростков и молодёжи. Предоставление информационно-консультационной помощи по вопросам профориентации и трудоустройства. Реализация социальных проектов, направленных на организацию досуга детей на спортивных площадках	бюджет города Пензы	817,00		817,00	817,00	817,00	817,00	4 085,00
15	Мероприятие 3.5.1	Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодёжи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта, пропаганда семейных ценностей	бюджет города Пензы	19,50	213,80	19,50	19,50	19,50	19,50	311,30
16	Подпрограмма 3	Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе	бюджет города Пензы	9 705,90	9 929,20	9 808,80	9 808,80	9 808,80	9 808,80	58 870,30
17	Мероприятие 4.1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций.	бюджет города Пензы	9 705,90	9 929,20	9 808,80	9 808,80	9 808,80	9 808,80	58 870,30

							Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
на 2015 год
Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года (2014 год)	Планируемый показатель (2015 год)	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию государственной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы	Суммарная планируемая результативность государственной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы	Планируемый показатель результативности государственной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Индикатор 1.1.1. Доля сохранившегося на конец учебного года контингента обучающихся в общей численности обучающихся на этапе начальной подготовки	%	99,7	80	х	х	х	х	х	124,63	х
Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды	%	36,6	30,5	х	х	х	х	х	120,00	х
Индикатор 1.2.2. Доля обновленных и приобретенных основных средств муниципальными учреждениями отрасли физическая культура и спорт в общем количестве основных средств	%	0	0,00	х	х	х	х	х		х
Индикатор 1.3.1 Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	человек	35409	30000	х	х	х	х	х	118,03	х
Индикатор 1.4.1. Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством работ по подготовке, содержанию и предоставлению имущественного комплекса и материальной базы муниципальных спортивных сооружений в общем количестве опрошенных	%	100	80	х	х	х	х	х	125,00	х
Индикатор 2.1.1. Доля побед основной команды, команды-дубль и команд Центра детского юношеского футбола в год от общего числа игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу	%	48	46	х	х	х	х	х	104,35	х
Индикатор 2.1.2. Доля побед основной команды в год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби	%	28	28	х	х	х	х	х	100,00	х
Индикатор 2.1.3 Количество завоеванных спортсменами велосипедной команды призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях в год	ед.	27	27	х	х	х	х	х	100,00	х
Индикатор 3.1.1. Доля обновленных и приобретенных основных средств муниципальными учреждениями отрасли молодежной политики в общем количестве основных средств	%	0,00	0,40	х	х	х	х	х		х
Индикатор 3.2.1 Доля молодых людей, получающих организационные, информационно-консультативные услуги в муниципальных учреждениях молодёжной политики, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	3,02	3,14						103,97
Индикатор 3.3.1. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по молодежной политике, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	8,52	3,90						218,46
Индикатор 3.3.2. Доля молодых людей, вовлеченных в социально полезную, добровольческую деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	0,48	1,20						250,00
Индикатор 3.4.1 Доля молодых граждан, удовлетворяющих потребность в различных формах занятости, в том числе за счёт создания рабочих мест для молодёжи путём организации вторичной и сезонной занятости в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	0,52	0,40						130,00
Индикатор 3.5.1 Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи	%	0,08	0,16						211,37
Индикатор 4.1. 1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	Ед.	16 723,84	19 610,34	х	х	х	х	х	117,26	х
Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	шт.	33,80	35,60	х	х	х	х	х	105,33	х
Итоговое значение (по Программе)	тыс. руб.	х	х	х	х	179 426,000	х	х	х	120,52
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе»
Индикатор 1.1.1. Доля сохранившегося на конец учебного года контингента обучающихся в общей численности обучающихся на этапе начальной подготовки	%	99,7	80	124,63	х	х	х	х	х	х
Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды	%	36,6	30,5	120,00	х	х	х	х	х	х
Индикатор 1.2.2. Доля обновленных и приобретенных основных средств муниципальными учреждениями отрасли физическая культура и спорт в общем количестве основных средств	%	0	0,00
Индикатор 1.3.1 Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	человек	35409	30000	118,03
Индикатор 1.4.1. Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством работ по подготовке, содержанию и предоставлению имущественного комплекса и материальной базы муниципальных спортивных сооружений в общем количестве опрошенных	%	100	80	125,00	х	х	х	х	х	х
Индикатор 2.1.1. Доля побед основной команды, команды-дубль и команд Центра детского юношеского футбола в год от общего числа игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу	%	48	46	104,35
Индикатор 2.1.2. Доля побед основной команды в год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби	%	28	28	100,00
Индикатор 2.1.3 Количество завоеванных спортсменами велосипедной команды призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях в год	ед.	27	27	100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)		х	х	х	99,00	161 766,000	0,9016	89,26	х	х
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Пензе»
Индикатор 3.1.1. Доля обновленных и приобретенных основных средств муниципальными учреждениями отрасли молодежной политики в общем количестве основных средств	%	0,00	0,40		х	х	х	х	х	х
Индикатор 3.2.1 Доля молодых людей, получающих организационные, информационно-консультативные услуги в муниципальных учреждениях молодёжной политики, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	3,02	3,14	103,97
Индикатор 3.3.1. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по молодежной политике, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	8,52	3,90	218,46
Индикатор 3.3.2. Доля молодых людей, вовлеченных в социально полезную, добровольческую деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	0,48	1,20	250,00
Индикатор 3.4.1 Доля молодых граждан, удовлетворяющих потребность в различных формах занятости, в том числе за счёт создания рабочих мест для молодёжи путём организации вторичной и сезонной занятости в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	0,52	0,40	130,00
Индикатор 3.5.1 Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи	%	0,08	0,16	211,37
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)		х	х	х	152,30	7 954,10	0,0443	6,75	х	х
Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе»
Индикатор 4.1. 1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	ед.	16723,84	19610,34	117,26	х	х	х	х	х	х
Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	шт.	33,8	35,6	105,33	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)		х	х	х	111,29	9 705,90	0,0541	6,02	х	х