№ п/п
|
Номер и наименование ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
|
Ответственный исполнитель
|
Срок
|
Ожидаемый конечный результат
(краткое
описание)
|
Последствия
нереализации
ведомственной
целевой программы,
основного
мероприятия
|
Связь с
показателями
(индикаторами)
Программы
(подпрограммы)
|
начала реализации
|
окончания реализации
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Подпрограмма
1 «Создание организационных условий для составления и исполнения областного
бюджета»
|
1.
|
Основное мероприятие 1 «Организация составления и исполнение
областного бюджета»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
проект закона Оренбургской области «Об областном бюджете на
очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)»
и прогноз консолидированного бюджета Оренбургской области, повышение качества
работы по исполнению областного бюджета
|
невозможность исполнения расходных обязательств Оренбургской
области; нарушение бюджетного законодательства
|
количество дней нарушения сроков представления
проекта закона Оренбургской области «Об областном бюджете на
очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)»
в Законодательное Собрание Оренбургской области;
исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам;
исполнение областного бюджета по расходам
|
2.
|
Основное мероприятие 2 «Осуществление методологического
руководства в области финансово-бюджетного планирования»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
повышение качества планирования бюджетных показателей
|
создание предпосылок для необоснованного роста расходных
обязательств и осуществления неэффективных расходов
|
средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей
средств областного бюджета, имеющих подведомственные учреждения;
средняя оценка качества финансового менеджмента главных
распорядителей средств областного бюджета, не имеющих подведомственных
учреждений
|
3.
|
Основное мероприятие 3 «Внедрение долгосрочного бюджетного
планирования»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
обеспечение сбалансированности областного бюджета в долгосрочной
перспективе
|
отсутствие базы для долгосрочной сбалансированности областного
бюджета
|
наличие бюджетного прогноза Оренбургской области на долгосрочный
период
|
4.
|
Основное мероприятие 4 «Стабилизация финансовой ситуации и
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в Оренбургской области»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2016 год
|
2020 год
|
обеспечение устойчивости областного бюджета при проявлении
негативных тенденций в экономике
|
отсутствие устойчивости областного бюджета при его исполнении,
невозможность оперативного решения задач, возникающих в течение финансового
года
|
просроченная кредиторская задолженность по обязательствам
областного бюджета;
отношение объема просроченной кредиторской задолженности по
обязательствам областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета
|
Подпрограмма
2 «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов»
|
5.
|
Основное мероприятие 1 «Расчет нормативов отчислений от
федеральных и региональных налогов в местные бюджеты и внесение предложений
по их законодательному закреплению»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
предложения по установлению нормативов отчислений от федеральных
и региональных налогов в местные бюджеты
|
сокращение финансовых возможностей местных бюджетов
|
наличие законодательно закрепленных размеров нормативов
отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов в местные бюджеты
|
6.
|
Основное мероприятие 2 «Выравнивание бюджетной обеспеченности
городских округов из регионального фонда финансовой поддержки поселений»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности поселений,
являющихся городскими округами, к уровню бюджетной обеспеченности,
установленному в качестве критерия выравнивания
|
увеличение разрыва между поселениями, являющимися городскими
округами, по уровню социально-экономического развития
|
уровень бюджетной обеспеченности поселений, являющихся городскими
округами, установленный в качестве критерия выравнивания;
среднедушевые доходы бюджетов поселений, являющихся городскими
округами
|
7.
|
Основное мероприятие 3 «Выравнивание бюджетной обеспеченности
городских округов и муниципальных районов из регионального фонда финансовой
поддержки муниципальных районов (городских округов)»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности городских
округов и муниципальных районов области к уровню бюджетной обеспеченности,
установленному в качестве критерия выравнивания
|
увеличение разрыва между городскими округами, муниципальными
районами области по уровню социально-экономического развития
|
уровень бюджетной обеспеченности городских округов и
муниципальных районов области, установленный в качестве критерия
выравнивания;
среднедушевые доходы бюджетов городских округов и муниципальных
районов области
|
8.
|
Основное мероприятие 4 «Обеспечение организации выполнения
полномочий Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного
бюджета»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2016 год
|
финансовое обеспечение организации выполнения переданных
муниципальным районам области полномочий по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств
областного бюджета
|
увеличение нагрузки на бюджеты муниципальных районов области
|
просроченная кредиторская задолженность в бюджетах муниципальных
районов области по обязательствам, связанным с расчетом и предоставлением
дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет
средств областного бюджета;
доля предоставленных дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств
областного бюджета в общем объеме предоставленной субвенции бюджетам
муниципальных районов на выполнение полномочий Оренбургской области по
предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности за счет средств областного бюджета
|
9.
|
Основное мероприятие 5 «Обеспечение выполнения полномочий
Оренбургской области по предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности поселений,
входящих в состав муниципальных районов области, к уровню бюджетной
обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания
|
увеличение разрыва между поселениями, входящими в состав
муниципальных районов области, по уровню социально-экономичес-кого
развития
|
уровень бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав
муниципальных районов области, установленный в качестве критерия
выравнивания;
среднедушевые
доходы бюджетов поселений, входящих в состав муниципальных районов области
|
10.
|
Основное мероприятие 6 «Обеспечение сбалансированности бюджетов
городских округов и муниципальных районов»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
проведение в городских округах и муниципальных районах области
мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности местных бюджетов
|
возникновение (рост) кредиторской (просроченной кредиторской)
задолженности местных бюджетов, замедление социально-экономического развития
городских округов и муниципальных районов области
|
отношение доходов и источников финансирования дефицита к расходам
бюджетов городских округов и муниципальных районов области;
доля городских округов и муниципальных районов области, дефицит
бюджета которых не превышает уровень, установленный бюджетным
законодательством
|
11.
|
Основное мероприятие 7 «Компенсация затрат города Оренбурга в связи
с осуществлением им функций административного центра Оренбургской области»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2016 год
|
возмещение части затрат бюджета города
Оренбурга в связи с осуществлением городом функций административного
центра Оренбургской области
|
увеличение нагрузки на бюджет города Оренбурга в связи с
исполнением городом функций административного центра Оренбургской области
|
степень выполнения муниципальным образованием городской округ г.
Оренбург условий соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на
выполнение функций административного центра Оренбургской области
|
12.
|
Основное мероприятие 8 «Финансовое обеспечение социально значимых
мероприятий»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2016 год
|
финансовое обеспечение реализации социально значимых мероприятий,
утверждаемых депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области
|
невозможность реализации социально значимых мероприятий,
утверждаемых депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области, в
городских округах и муниципальных районах области
|
наличие распределения до 1 апреля финансового года иных
межбюджетных трансфертов на социально значимые мероприятия, утверждаемые
депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области, между бюджетами
городских округов и муниципальных районов области
|
13.
|
Основное мероприятие 9 «Финансовое обеспечение осуществления
отдельных государственных полномочий»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2016 год
|
2020 год
|
финансовое обеспечение выполнения городскими округами и
муниципальными районами области переданных им отдельных государственных
полномочий
|
невозможность исполнения городскими округами и муниципальными
районами области переданных государственных полномочий
|
степень финансового обеспечения выполнения городскими округами и
муниципальными районами области государственных полномочий в рамках
предоставляемой единой субвенции на выполнение отдельных государственных
полномочий
|
14.
|
Основное мероприятие 10 «Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2016 год
|
2016 год
|
выполнение муниципальными образованиями области, на территориях
которых отсутствуют военные комиссариаты, переданных им полномочий по
первичному воинскому учету
|
невозможность исполнения муниципальными образованиями области
переданных государственных полномочий
|
степень финансового обеспечения выполнения муниципальными
образованиями, на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты,
переданных им государственных полномочий по первичному воинскому учету
|
15.
|
Основное мероприятие 11 «Компенсация дополнительных расходов и
(или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований
области, связанных с особым режимом безопасного функционирования»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2016 год
|
2020 год
|
повышение устойчивости функционирования закрытых административно-территори-альных образований области
|
замедление социально-экономичес-кого
развития закрытых административно-территори-альных
образований области
|
степень перечисления в местные бюджеты дотаций, связанных с
особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-террито-риальных
образований
|
Подпрограмма 3 «Управление государственным
долгом и государственными финансовыми активами
Оренбургской области»
|
16.
|
Основное мероприятие 1
«Разработка программы государственных заимствований и программы
предоставления государственных гарантий на очередной год и плановый период»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
обеспечение источниками
покрытия дефицита областного бюджета за счет государственных заимствований
|
отсутствие источников
покрытия дефицита областного бюджета за счет государственных заимствований;
неисполнение расходных
обязательств области в полном объеме
|
наличие в проекте закона
Оренбургской области «Об областном бюджете на очередной финансовый год
(на очередной финансовый год и на плановый период)» программы государственных
внутренних заимствований и программы государственных гарантий
|
17.
|
Основное мероприятие 2 «Обслуживание государственного долга
Оренбургской области»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
оценка стоимости обслуживания государственного долга Оренбургской
области
|
увеличение нагрузки на областной бюджет по расходам на
обслуживание государственного долга Оренбургской области
|
отношение
годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга
Оренбургской области к доходам областного бюджета;
доля расходов на обслуживание государственного долга Оренбургской
области в общем объеме расходов областного бюджета, за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
18.
|
Основное мероприятие 3 «Мониторинг состояния объема
государственного долга Оренбургской области и расходов на его обслуживание на
предмет соответствия ограничениям, установленным бюджетным законодательством»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
соответствие объема государственного долга Оренбургской области и
расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям,
установленным бюджетным
законодательством
|
превышение объема государственного долга и расходов на его
обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным бюджетным
законодательством
|
соответствие объема государственного долга Оренбургской области и
расходов на его обслуживание ограничениям, установленным бюджетным
законодательством
|
19.
|
Основное мероприятие 4 «Взаимодействие с рейтинговыми
агентствами»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
поддержание уровня кредитного рейтинга Оренбургской области
|
увеличение стоимости заимствований Оренбургской области
|
количество пресс-релизов о кредитном рейтинге Оренбургской области
в год
|
20.
|
Основное мероприятие 5 «Планирование расходов, связанных с
осуществлением заимствований Оренбургской области»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
обеспечение доступа к услугам профессиональных участников
финансовых рынков
|
отсутствие доступа к услугам профессиональных участников
финансовых рынков
|
количество заключенных с профессиональными участниками
финансового рынка контрактов в целях осуществления заимствований Оренбургской
области
|
21.
|
Основное мероприятие 6 «Размещение временно свободных средств
областного бюджета на банковские депозиты при оптимальном соотношении
доходности и риска»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2015 год
|
обеспечение сохранности средств областного бюджета и стабильного
уровня доходов от их размещения
|
отсутствие дополнительных поступлений в областной бюджет
|
обеспечение поступления дополнительных доходов от размещения
временно свободных средств областного бюджета на банковские депозиты
|
22.
|
Основное мероприятие 7
«Ведение государственной долговой книги Оренбургской области»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2016 год
|
2020 год
|
наличие актуальной информацион-ной базы о государственных долговых
обязательствах Оренбургской области
|
отсутствие информации о государственных
долговых обязательствах Оренбургской области
|
количество публикаций о размере
государственного долга Оренбургской области, размещенных на сайте
министерства финансов Оренбургской области в сети Интернет
|
23.
|
Основное мероприятие 8 «Рассмотрение обращений органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов области о
предоставлении бюджетных кредитов из областного бюджета»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
подготовка заключений по результатам рассмотрения
обращений органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов области о предоставлении бюджетных кредитов
|
невозможность принятия решений о предоставлении бюджетных
кредитов бюджетам городских округов и муниципальных районов области
|
отношение количества
заключений по результатам рассмотрения обращений органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
области о предоставлении бюджетных кредитов к количеству обращений органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области о
предоставлении бюджетных кредитов
|
24.
|
Основное мероприятие 9 «Мониторинг состояния муниципального
долга»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
создание полной и актуальной информационной базы о муниципальных долговых
обязательствах
|
отсутствие информации о состоянии муниципального долга городских
округов и муниципальных районов области
|
количество публикаций о размере муниципального долга, размещенных
на сайте министерства финансов Оренбургской области в сети Интернет
|
Подпрограмма 4 «Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области
на 2015–2020 годы»
|
25.
|
Основное мероприятие 1 «Обеспечение
сбалансированности и устойчивости областного и
местных бюджетов»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
соблюдение принципа сбалансированности областного бюджета
|
увеличение просроченной кредиторской задолженности, нарушение
бюджетного законодательства
|
оценка обеспечения сбалансированности и устойчивости областного и
местного бюджетов
|
26.
|
Основное мероприятие 2 «Внедрение
программно-целевых принципов организации деятельности
органов исполнительной власти Оренбургской области при формировании
программного бюджета»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
формирование программного бюджета и реализация подходов бюджетирования, ориентированного на результат
|
невыполнение требований по формированию программного бюджета
|
оценка внедрения программно-целевых принципов организации
деятельности органов государственной власти Оренбургской области при
формировании программного бюджета
|
27.
|
Основное мероприятие 3 «Повышение
эффективности распределения бюджетных средств»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
выполнение государственными учреждениями области государственных
заданий на оказание государственных услуг на уровне не ниже 95 процентов
|
невыполнение государственными учреждениями области
государственных заданий на оказание государственных услуг
|
оценка повышения эффективности распределения бюджетных средств
|
28.
|
Основное мероприятие 4 «Оптимизация функций
государственного и муниципального управления, повышение эффективности их
обеспечения»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
формирование органами
исполнительной власти Оренбургской области, осуществляющими функции и
полномочия учредителя государственных учреждений области, бюджетных
ассигнований на оказание государственных услуг, рассчитанных исходя из
утвержденных нормативов финансовых затрат
|
несоблюдение органами исполнительной власти Оренбургской области,
осуществляющими функции и полномочия учредителя государственных учреждений
области, требований к качеству оказываемых государственных услуг
|
оценка оптимизации функций государственного и муниципального
управления, повышения эффективности их обеспечения
|
29.
|
Основное мероприятие 5 «Развитие
информационной системы управления государственными (муниципальными)
финансами»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
своевременное и полное
размещение информации о деятельности государственных учреждений в сети
Интернет
|
несвоевременное размещение информации о деятельности
государственных учреждений в сети Интернет
|
оценка развития информационной системы управления
государственными (муниципальными) финансами
|
30.
|
Основное мероприятие 6 «Повышение
эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Оренбургской
области»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2016 год
|
повышение эффективности
бюджетных расходов муниципальных образований области
|
увеличение просроченной кредиторской задолженности по
обязательствам муниципальных образований области
|
оценка повышения эффективности бюджетных расходов на местном
уровне
|
31.
|
Основное мероприятие 7 «Оценка качества
управления государственными финансами Оренбургской области»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
повышение рейтинга Оренбургской области по уровню качества
управления государственными финансами по итогам оценки на федеральном уровне
|
отсутствие рейтинга по итогам оценки качества управления государственными
финансами Оренбургской области
|
рейтинг Оренбургской области по качеству управления
государственными финансами Оренбургской области
|
32.
|
Основное
мероприятие 8
«Оценка качества управления
муниципальными финансами муниципальными образованиями Оренбургской области»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2016 год
|
увеличение
количества городских округов
и муниципальных районов области, улучшивших
уровень качества управления
муниципальными финансами по
результатам оценки качества управления муниципальными финансами
|
снижение уровня качества управления муниципальными финансами
|
средняя оценка качества управления муниципальными финансами
городскими округами и муниципальными районами области
|
33.
|
Основное
мероприятие 9
«Обеспечение открытости бюджетных
процедур»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
повышение рейтинга
Оренбургской области по открытости бюджетных процедур
|
снижение рейтинга Оренбургской области по итогам оценки
открытости
бюджетных
процедур
|
индекс открытости бюджетных процедур
|
34.
|
Основное
мероприятие 10 «Обеспечение реализации проектов развития общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициативах»
|
министерство
финансов Оренбургской области*)
|
2017 год
|
2020 год
|
развитие общественной
инфраструктуры, обусловленное реализацией проектов, основанных на местных
инициативах, и повышение степени участия населения в решении вопросов
местного значения
|
снижение степени участия
населения в решении вопросов местного значения вследствие нереализации
проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных
инициативах
|
доля завершенных проектов
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах
|
(Пункт в редакции
Постановления Правительства Оренбургской области от
28.09.2017 № 711-пп)
|
Подпрограмма 5 «Организация и осуществление
внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной
сфере»
|
35.
|
Основное мероприятие 1 «Анализ осуществления главными
администраторами средств областного бюджета внутреннего финансового контроля
и аудита»
|
министерство внутреннего
государственного финансового контроля Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
улучшение качества организации осуществления главными
администраторами средств областного бюджета внутреннего финансового контроля
и аудита
|
создание предпосылок для нарушения бюджетного законодательства,
несоблюдения финансовой дисциплины главными администраторами средств
областного бюджета
|
соотношение количества главных администраторов средств областного
бюджета, у которых проанализировано состояние внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита, к общему числу главных
администраторов средств областного бюджета, у которых проведение такого
анализа было запланировано провести в соответствующем году
|
36.
|
Основное мероприятие 2 «Организация и осуществление внутреннего
государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере за
соблюдением бюджетного законодательства, иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, и в сфере закупок для обеспечения нужд
Оренбургской области»
|
министерство внутреннего
государственного финансового контроля Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
направление министерством внутреннего государственного
финансового контроля Оренбургской области учреждениям или организациям
представлений и предписаний по устранению выявленных нарушений, контроль за выполнением предписаний
|
создание предпосылок для осуществления незаконных и неэффективных
расходов, утраты материальных ценностей, находящихся в собственности
Оренбургской области
|
соотношение
объема проверенных средств областного бюджета к общему объему расходов
областного бюджета;
соотношение количества проверенных учреждений или организаций к
общему числу запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году
|
Подпрограмма
6 «Повышение финансовой грамотности населения Оренбургской области»
|
37.
|
Основное мероприятие 1 «Проведение консультационных и
обучающих мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения
области»
|
министерство финансов Оренбургской области,
аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области,
министерство экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области,
министерство образования Оренбургской области
|
2016 год
|
2020 год
|
рост
финансовой грамотности, способствующей формированию у граждан разумного
финансового поведения, повышению личной ответственности по финансовым
обязательствам, снижению рисков возникновения социальной напряженности
|
низкий уровень финансовой грамотности населения
|
количество проведенных мероприятий, направленных на
повышение финансовой грамотности населения области
|
38.
|
Основное мероприятие 2 «Информирование населения области
по вопросам финансовой грамотности»
|
министерство финансов Оренбургской
области,
аппарат Губернатора и Правительства
Оренбургской области,
министерство экономического развития,
промышленной политики и торговли Оренбургской области,
министерство образования Оренбургской
области
|
2016 год
|
2020 год
|
расширение возможности населения области по более
эффективному использованию финансовых услуг
|
отсутствие знаний в области повышения финансовой
грамотности населения области
|
количество изданных, опубликованных информационных
материалов, направленных на повышение финансовой грамотности населения
области
|
39.
|
Основное мероприятие 3 «Анализ уровня финансовой
грамотности населения»
|
министерство финансов Оренбургской области,
аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области,
министерство экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области,
министерство образования Оренбургской области
|
2016 год
|
2020 год
|
получение объективной информации об уровне финансовой грамотности
населения области
|
отсутствие сведений об уровне финансовой грамотности населения
области
|
количество мероприятий, проводимых в рамках мониторинга и
оценки уровня финансовой грамотности населения области и защиты прав
потребителей финансовых услуг на территории Оренбургской области
|