|
№ п/п
|
Номер и наименование ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
|
Ответственный
исполнитель
|
Срок
|
Ожидаемый
конечный результат
(краткое
описание)
|
Последствия
нереализации ведомственной целевой программы,
основного мероприятия
|
Связь
с показателями (индикаторами)
Программы
(подпрограммы)
|
|
начала
реализации
|
окончания
реализации
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Подпрограмма 1 «Создание организационных
условий для составления и исполнения областного бюджета»
|
|
1.
|
Основное мероприятие 1
«Организация составления и исполнение областного бюджета»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2013
год
|
2020
год
|
проект закона
Оренбургской области «Об областном бюджете на очередной финансовый год
(на очередной финансовый год и на плановый период)» и прогноз
консолидированного бюджета Оренбургской области, повышение качества работы по
исполнению областного бюджета
|
невозможность
исполнения расходных обязательств Оренбургской области; нарушение бюджетного
законодательства
|
количество дней нарушения сроков представления проекта закона Оренбургской
области «Об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной
финансовый год и на плановый период)» в Законодательное Собрание Оренбургской
области;
исполнение областного
бюджета по доходам;
исполнение областного
бюджета по расходам;
просроченная
кредиторская задолженность по обязательствам областного бюджета
|
|
2.
|
Основное мероприятие 2
«Осуществление методологического руководства в области финансово-бюджетного
планирования»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2013
год
|
2020
год
|
повышение качества
планирования бюджетных показателей
|
создание предпосылок
для необоснованного роста расходных обязательств и осуществления
неэффективных расходов
|
средняя оценка качества
финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета,
имеющих подведомственные учреждения;
средняя оценка качества
финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, не
имеющих подведомственных учреждений
|
|
3.
|
Основное мероприятие 3
«Внедрение долгосрочного бюджетного планирования»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2015
год
|
2020
год
|
обеспечение
сбалансированности областного бюджета в долгосрочной перспективе
|
отсутствие базы для
долгосрочной сбалансированности областного бюджета
|
наличие бюджетного
прогноза Оренбургской области на долгосрочный период
|
Подпрограмма
2 «Повышение финансовой
самостоятельности местных бюджетов»
|
|
4.
|
Основное мероприятие 1
«Расчет нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов в местные
бюджеты и внесение предложений по их законодательному закреплению»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2015
год
|
2020
год
|
предложения по
установлению нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов в
местные бюджеты
|
несоблюдение требований
бюджетного законодательства, сокращение финансовых возможностей местных
бюджетов
|
наличие в проекте
закона Оренбургской области «Об областном бюджете на очередной
финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)» предложений
по установлению нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов в
местные бюджеты
|
|
5.
|
Основное мероприятие 2
«Выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов из регионального
фонда финансовой поддержки поселений»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2013
год
|
2020
год
|
пропорциональное
подтягивание бюджетной обеспеченности поселений, являющихся городскими
округами, к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве
критерия выравнивания
|
увеличение разрыва
между поселениями, являющимися городскими округами, по уровню
социально-экономического развития
|
уровень бюджетной
обеспеченности поселений, установленный в качестве критерия выравнивания
|
|
6.
|
Основное мероприятие 3
«Выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов и муниципальных
районов из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов)»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2013
год
|
2020
год
|
пропорциональное
подтягивание бюджетной обеспеченности городских округов и муниципальных
районов к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия
выравнивания
|
увеличение разрыва
между городскими округами, муниципальными районами по уровню
социально-экономического развития
|
уровень бюджетной
обеспеченности городских округов и муниципальных районов, установленный в
качестве критерия выравнивания
|
|
7.
|
Основное мероприятие 4
«Обеспечение организации выполнения полномочий Оренбургской области по
расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности за счет средств областного бюджета»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2013
год
|
2020
год
|
финансовое обеспечение
переданных муниципальным районам области полномочий по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности за счет средств областного бюджета
|
нарушение бюджетного
законодательства
|
просроченная
кредиторская задолженность в бюджетах муниципальных районов области по
обязательствам, связанным с расчетом и предоставлением дотаций бюджетам
поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного
бюджета
|
|
8.
|
Основное мероприятие 5
«Обеспечение выполнения полномочий Оренбургской области по предоставлению
дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет
средств областного бюджета»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2013
год
|
2020
год
|
пропорциональное
подтягивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав
муниципальных районов области, к уровню бюджетной обеспеченности, установленному
в качестве критерия выравнивания
|
увеличение разрыва
между поселениями, входящими в состав муниципальных районов области, по
уровню социально-экономичес-кого развития
|
уровень бюджетной
обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов области,
установленный в качестве критерия выравнивания
|
|
9.
|
Основное мероприятие 6
«Обеспечение сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных
районов»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2013
год
|
2020
год
|
обеспечение сбалансированности
бюджетов городских округов и муниципальных районов
|
несоблюдение городскими
округами и муниципальными районами области принципа сбалансированности
бюджетов
|
отношение доходов и
источников финансирования дефицита к расходам бюджетов городских округов и
муниципальных районов
|
|
10.
|
Основное мероприятие 7
«Компенсация затрат города Оренбурга в связи с осуществлением им функций
административного центра Оренбургской области»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2013
год
|
2020
год
|
формирование положительного
впечатления об Оренбургской области
|
увеличение нагрузки на
бюджет города Оренбурга в связи с исполнением им функций административного
центра Оренбургской области
|
степень выполнения
муниципальным образованием городской округ г. Оренбург условий соглашения
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на выполнение функций
административного центра Оренбургской области
|
|
11.
|
Основное мероприятие 8
«Финансовое обеспечение социально значимых мероприятий»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2013
год
|
2020
год
|
финансовое обеспечение
реализации социально значимых мероприятий, утверждаемых депутатами
Законодательного Собрания Оренбургской области
|
отсутствие реализации
социально значимых мероприятий, утверждаемых депутатами Законодательного
Собрания Оренбургской области, в городских округах и муниципальных районах
области
|
наличие распределения
до 1 апреля финансового года иных межбюджетных трансфертов на социально
значимые мероприятия, утверждаемые депутатами Законодательного Собрания
Оренбургской области, между бюджетами городских округов и муниципальных
районов
|
|
12.
|
Основное мероприятие 9
«Финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2016
год
|
2020
год
|
финансовое обеспечение
выполнения городскими округами и муниципальными районами области переданных
им отдельных государственных полномочий
|
нарушение бюджетного
законодательства
|
степень финансового
обеспечения выполнения городскими округами и муниципальными районами области
государственных полномочий в рамках предоставляемой единой субвенции на
выполнение отдельных государственных полномочий
|
|
13.
|
Основное мероприятие 10
«Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2016
год
|
2020
год
|
выполнение
муниципальными образованиями области, на территориях которых отсутствуют
военные комиссариаты, переданных им полномочий по первичному воинскому учету
|
нарушение бюджетного
законодательства
|
степень финансового обеспечения
выполнения городскими округами и муниципальными районами области, на
территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, переданных им
государственных полномочий по первичному воинскому учету
|
|
14.
|
Основное мероприятие 11 «Компенсация
дополнительных расходов и (или) потерь бюджета ЗАТО Комаровский, связанных с правовым режимом закрытых
административно-территориальных образований»
|
министерство финансов Оренбургской
области
|
2016
год
|
2020
год
|
повышение устойчивости функционирования
муниципального образования городской округ ЗАТО
пос. Комаровский Оренбургской области
|
нарушение бюджетного законодательства
|
степень перечисления в местные бюджеты
дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых
административно-территориальных образований
|
Подпрограмма 3 «Управление государственным долгом и
государственными финансовыми активами
Оренбургской области»
|
|
15.
|
Основное мероприятие 1 «Разработка
программы государственных заимствований и программы предоставления
государственных гарантий на очередной год и плановый период»
|
министерство финансов Оренбургской
области
|
2013
год
|
2020
год
|
обеспечение источниками покрытия
дефицита областного бюджета за счет государственных заимствований
|
отсутствие источников покрытия дефицита
областного бюджета за счет государственных заимствований;
неисполнение расходных обязательств
области в полном объеме
|
наличие в проекте закона Оренбургской
области «Об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной
финансовый год и на плановый период)» программы государственных внутренних
заимствований и программы государственных гарантий
|
|
16.
|
Основное мероприятие 2
«Обслуживание государственного долга Оренбургской области»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2013
год
|
2020
год
|
оценка стоимости
обслуживания государственного долга Оренбургской области
|
увеличение нагрузки на
областной бюджет по расходам на обслуживание государственного долга
Оренбургской области
|
отношение годовой суммы
платежей на погашение и обслуживание государственного долга Оренбургской
области к доходам областного бюджета;
доля расходов
на обслуживание
государственного долга Оренбургской области
в общем объеме расходов
областного бюджета,
за исключением объема
расходов, которые осуществляются за
счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов
бюджетной
системы Российской
Федерации
|
|
17.
|
Основное мероприятие 3
«Мониторинг состояния объема государственного долга Оренбургской области и
расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям,
установленным бюджетным законодательством»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2013
год
|
2020
год
|
соответствие объема
государственного долга Оренбургской области и расходов на его обслуживание на
предмет соответствия ограничениям, установленным бюджетным законодательством
|
превышение объема государственного
долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям,
установленным бюджетным законодательством
|
соответствие объема
государственного долга Оренбургской области и расходов на его обслуживание
ограничениям, установленным бюджетным законодательством
|
|
18.
|
Основное мероприятие 4
«Взаимодействие с рейтинговыми агентствами»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2013
год
|
2020
год
|
поддержание уровня
кредитного рейтинга Оренбургской области
|
увеличение стоимости
заимствований Оренбургской области
|
количество
пресс-релизов о кредитном рейтинге Оренбургской области в год
|
|
19.
|
Основное мероприятие 5
«Планирование расходов, связанных с осуществлением заимствований Оренбургской
области»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2013
год
|
2020
год
|
обеспечение доступа к
услугам профессиональных участников финансовых рынков
|
отсутствие доступа к
услугам профессиональных участников финансовых рынков
|
количество заключенных
с профессиональными участниками финансового рынка контрактов в целях осуществления
заимствований Оренбургской области
|
|
20.
|
Основное мероприятие 6
«Размещение временно свободных средств областного бюджета на банковские
депозиты при оптимальном соотношении доходности и риска»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2013
год
|
2020
год
|
обеспечение сохранности
средств областного бюджета и стабильного уровня доходов от их размещения
|
отсутствие
дополнительных поступлений в областной бюджет
|
обеспечение поступления
дополнительных доходов от размещения временно свободных средств областного
бюджета на банковские депозиты
|
|
21.
|
Основное мероприятие 7
«Рассмотрение обращений органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов области о предоставлении бюджетных кредитов из
областного бюджета»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2013
год
|
2020
год
|
подготовка заключений
по результатам рассмотрения обращений органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов области о
предоставлении бюджетных кредитов
|
невозможность принятия
решений о предоставлении бюджетных кредитов бюджетам городских округов и
муниципальных районов области
|
отношение количества
заключений по результатам рассмотрения обращений органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
области о предоставлении бюджетных кредитов к количеству обращений органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области о
предоставлении бюджетных кредитов
|
|
22.
|
Основное мероприятие 8
«Мониторинг состояния муниципального долга»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2013
год
|
2020
год
|
создание полной и
актуальной информационной базы о муниципальных долговых обязательствах
|
отсутствие информации о
состоянии муниципального долга городских округов и муниципальных районов
области
|
количество публикаций о
размере муниципального долга, размещенных на сайте министерства финансов
Оренбургской области в сети Интернет
|
|
Подпрограмма
4 «Повышение эффективности бюджетных
расходов Оренбургской области на 2015–2020 годы»
|
|
23.
|
Основное мероприятие 1
«Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного и местных бюджетов»
|
министерство
финансов Оренбургской области
|
2015
год
|
2020
год
|
соблюдение
принципа сбалансированности областного бюджета
|
увеличение просроченной
кредиторской задолженности, нарушение бюджетного законодательства
|
оценка обеспечения
сбалансированности и устойчивости областного и местного бюджетов
|
|
24.
|
Основное мероприятие 2
«Внедрение программно-целевых принципов организации
деятельности органов исполнительной власти Оренбургской области при
формировании программного бюджета»
|
министерство
финансов Оренбургской области
|
2015
год
|
2020
год
|
формирование
программного бюджета и реализация подходов бюджетирования,
ориентированного на результат
|
невыполнение требований
по формированию программного бюджета
|
оценка внедрения
программно-целевых принципов организации деятельности
органов государственной власти Оренбургской области при формировании
программного бюджета
|
|
25.
|
Основное мероприятие 3
«Повышение эффективности распределения бюджетных средств»
|
министерство
финансов Оренбургской области
|
2015
год
|
2020
год
|
выполнение
государственными учреждениями области государственных заданий на оказание
государственных услуг на уровне не ниже 95 процентов
|
невыполнение
государственными учреждениями области государственных заданий на оказание
государственных услуг
|
оценка повышения
эффективности распределения бюджетных средств
|
|
26.
|
Основное мероприятие 4
«Оптимизация функций государственного и муниципального
управления, повышение эффективности их обеспечения»
|
министерство
финансов Оренбургской области
|
2015
год
|
2020
год
|
формирование
органами исполнительной власти Оренбургской области, осуществляющими функции
и полномочия учредителя государственных учреждений области, бюджетных
ассигнований на оказание государственных услуг, рассчитанных исходя из
утвержденных нормативов финансовых затрат
|
несоблюдение органами
исполнительной власти Оренбургской области, осуществляющими функции и
полномочия учредителя государственных учреждений области, требований к
качеству оказываемых государственных услуг
|
оценка оптимизации
функций государственного и муниципального управления, повышения эффективности
их обеспечения
|
|
27.
|
Основное мероприятие 5
«Развитие информационной системы управления
государственными (муниципальными) финансами»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2015
год
|
2020
год
|
своевременное
и полное размещение информации о деятельности государственных учреждений в
сети Интернет
|
несвоевременное
размещение информации о деятельности государственных учреждений в сети
Интернет
|
оценка развития информационной
системы управления государственными (муниципальными) финансами
|
|
28.
|
Основное мероприятие 6
«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных
образований Оренбургской области»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2015
год
|
2020
год
|
повышение
эффективности бюджетных расходов городских округов и муниципальных районов
области
|
увеличение просроченной
кредиторской задолженности по обязательства городских округов и муниципальных
районов области
|
оценка повышения
эффективности бюджетных расходов на местном уровне
|
|
29.
|
Основное мероприятие 7
«Оценка качества управления государственными финансами
Оренбургской области»
|
министерство
финансов Оренбургской области
|
2015
год
|
2020
год
|
повышение рейтинга Оренбургской области
по уровню качества управления государственными финансами по итогам оценки на
федеральном уровне
|
отсутствие рейтинга по
итогам оценки качества управления государственными финансами Оренбургской
области
|
рейтинг Оренбургской
области по качеству управления государственными финансами Оренбургской
области
|
|
30.
|
Основное мероприятие 8
«Оценка качества управления муниципальными финансами
муниципальными образованиями Оренбургской области»
|
министерство
финансов Оренбургской области
|
2015
год
|
2020
год
|
увеличение
количества городских округов и муниципальных
районов области, улучшивших
уровень качества управления
муниципальными финансами по
результатам оценки качества управления
муниципальными финансами
|
снижение уровня
качества управления муниципальными финансами
|
средняя оценка качества
управления муниципальными финансами городскими округами и муниципальными
районами области
|
|
31.
|
Основное мероприятие 9
«Обеспечение открытости бюджетных процедур»
|
министерство
финансов Оренбургской области
|
2015
год
|
2020
год
|
повышение
рейтинга Оренбургской области по открытости бюджетных процедур
|
снижение
рейтинга Оренбургской области по итогам оценки открытости
бюджетных
процедур
|
индекс открытости
бюджетных процедур
|
Подпрограмма 5 «Организация и осуществление
государственного контроля в финансово-бюджетной сфере»
|
|
32.
|
Основное мероприятие 1
«Анализ осуществления главными администраторами средств областного бюджета
внутреннего финансового контроля и аудита»
|
министерство
внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области
|
2013
год
|
2020
год
|
улучшение качества
организации осуществления главными администраторами средств областного
бюджета внутреннего финансового контроля и аудита
|
создание предпосылок
для нарушения бюджетного законодательства, несоблюдения финансовой
дисциплины главными администраторами средств областного бюджета
|
соотношение количества
главных администраторов средств областного бюджета, у которых
проанализировано состояние внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита, к общему числу главных администраторов средств областного
бюджета, у которых проведение такого анализа было запланировано провести в
соответствующем году
|
|
33.
|
Основное мероприятие 2
«Организация и осуществление внутреннего государственного финансового
контроля в финансово-бюджетной сфере»
|
министерство
внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области
|
2013
год
|
2020
год
|
направление
министерством внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской
области учреждениям или организациям представлений и предписаний по
устранению выявленных нарушений, контроль за выполнением
предписаний
|
создание предпосылок
для осуществления незаконных и неэффективных расходов, утраты материальных
ценностей, находящихся в собственности Оренбургской области
|
соотношение объема
проверенных средств областного бюджета и общей суммы расходов областного
бюджета;
соотношение количества
проверенных учреждений или организаций от общего числа запланированных
контрольных мероприятий в соответствующем году
|
|
Подпрограмма 6 «Повышение финансовой грамотности
населения Оренбургской области»
|
|
34.
|
Основное мероприятие 1 «Проведение
консультационных и обучающих мероприятий, направленных на повышение
финансовой грамотности населения области»
|
министерство
финансов Оренбургской области, аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской
области, министерство экономического развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области, министерство образования Оренбургской области
|
2016 год
|
2020 год
|
рост
финансовой грамотности, способствующей формированию у граждан разумного финансового
поведения, повышению личной ответственности по финансовым обязательствам,
снижению рисков возникновения социальной напряженности
|
низкий уровень финансовой грамотности
населения
|
количество проведенных мероприятий,
направленных на повышение финансовой грамотности населения области
|
|
35.
|
Основное мероприятие 2 «Информирование
населения области по вопросам финансовой грамотности»
|
министерство финансов Оренбургской
области, аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области,
министерство экономического развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области, министерство образования Оренбургской области
|
2016 год
|
2020 год
|
расширение возможности населения
области по более эффективному использованию финансовых услуг
|
отсутствие знаний в области повышения
финансовой грамотности населения области
|
количество изданных, опубликованных
информационных материалов, направленных на повышение финансовой грамотности
населения области
|
|
36.
|
Основное мероприятие 3 «Анализ уровня
финансовой грамотности населения»
|
министерство финансов Оренбургской
области, аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области,
министерство экономического развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области, министерство образования Оренбургской области
|
2016 год
|
2020 год
|
получение
объективной информации об уровне финансовой грамотности населения области
|
отсутствие сведений об уровне
финансовой грамотности населения области
|
количество мероприятий, проводимых в
рамках мониторинга и оценки уровня финансовой грамотности населения области и
защиты прав потребителей финансовых услуг на территории Оренбургской области
|
