Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 10.12.2014 № 5158

<*>- финансирование мероприятия в рамках текущей деятельности исполнителя.

2.6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств муниципального, федерального и регионального бюджетов.

Наименование муниципальных заказчиков	Источники финансирования	Годы
		2013	2014	2015	всего 2013-2015
Департамент образования администрации   г. Н.Новгорода	По отрасли "Образование"	288 049,31	212 017,36	315 400,00	815 466,67
	Бюджет города Нижнего Новгорода,	201 345,63	139 719,53	307 900,00	648 965,16
	Капвложения	201 225,63	137 994,65	250 700,00	589 920,28
	НИОКР				0,00
	Прочие расходы	120,00	1 724,88	57 200,00	59 044,88
	Федеральный бюджет, в т.ч. по видам расходов	86 703,68	72 297,83	0,00	159 001,51
	Капвложения	86 703,68	72 297,83	0,00	159 001,51
	НИОКР				0,00
	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
	Областной бюджет, в т.ч. по видам расходов	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	Капвложения	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	НИОКР				0,00
	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие источники, в т.ч. по видам расходов	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капвложения
	НИОКР
	Прочие расходы
Департамент строительства администрации   г. Н.Новгорода	По отрасли "Строительство	342 261,73	695 202,57	873 050,00	1 910 514,30
	Бюджет города Нижнего Новгорода,*	0,00	0,00	634 837,00	634 837,00
	Капвложения	0,00	0,00	634 837,00	634 837,00
	НИОКР				0,00
	Прочие расходы				0,00
	Федеральный бюджет, в т.ч. по видам расходов	342 261,73	658 780,73	0,00	1 001 042,46
	Капвложения	342 261,73	658 780,73	0,00	1 001 042,46
	НИОКР				0,00
	Прочие расходы				0,00
	Областной бюджет, в т.ч. по видам расходов	0,00	36 421,84	238 213,00	274 634,84
	Капвложения	0,00	36 421,84	238 213,00	274 634,84
	НИОКР				0,00
	Прочие расходы				0,00
	Прочие источники, в т.ч. по видам расходов	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капвложения	0,00	0,00	0,00	0,00
	НИОКР				0,00
	Прочие расходы				0,00
Всего по программе	Итого	630 311,04	907 219,93	1 188 450,00	2 725 980,97
	Бюджет города Нижнего Новгорода,	201 345,63	139 719,53	942 737,00	1 283 802,16
	Капвложения	201 225,63	137 994,65	885 537,00	1 224 757,28
	НИОКР				0,00
	Прочие расходы	120,00	1 724,88	57 200,00	59 044,88
	Федеральный бюджет, в т.ч. по видам расходов	428 965,41	731 078,56	0,00	1 160 043,97
	Капвложения	428 965,41	731 078,56	0,00	1 160 043,97
	НИОКР				0,00
	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
	Областной бюджет, в т.ч. по видам расходов	0,00	36 421,84	245 713,00	282 134,84
	Капвложения	0,00	36 421,84	245 713,00	282 134,84
	НИОКР				0,00
	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие источники, в т.ч. по видам расходов	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капвложения	0,00	0,00	0,00	0,00
	НИОКР				0,00
	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00

<*>- финансирование мероприятия в рамках текущей деятельности исполнителя.

2.7. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы и мероприятия по их снижению

Негативное влияние на реализацию Программы может оказать недостаточное финансирование Программы из средств муниципального, федерального и областного бюджета.

В целях минимизации негативного влияния данного фактора следует рассмотреть возможность привлечения внебюджетных источников финансирования, средств областного бюджета, а также разработку иных программных механизмов, направленных на увеличение охвата дошкольным образованием детей дошкольного возраста города Нижнего Новгорода.

2.8. Система организации и контроля за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация города Нижнего Новгорода.

2.9. Планируемые результаты реализации Программы

Увеличение количества мест в дошкольных образовательных организациях, рациональное использование действующих дошкольных образовательных организаций, а так же развитие и обновление материальной базы дошкольных образовательных организаций развитие, обновление материальной базы действующих ДОО:

приобретение оборудования для обновления материальной базы МБДОО –  в 144 ОО;

приобретение мебели для обновления материальной базы МБДОО – в 148 ОО;

ремонт и установка теневых навесов, веранд, установка малых форм – в 110 ОО;

ремонт ограждений – в 44 ОО;

ремонт кровель – в 45 ОО;

ремонт фасадов с заменой окон – в 41 ОО;

ремонт плавательных бассейнов – в 13 ОО.

2.10. Оценка эффективности реализации Программы

Наименование  индикатора и  показателя   непосредственных результатов	На момент разработки Программы		2013 год		2014 год		2015 год
	Кол-во ОО/гр	Кол-во мест  в ОО	Кол-во ОО	Кол-во мест  в ОО	Кол-во ОО	Кол-во мест  в ОО	Кол-во ОО	Кол-во мест  в ОО
Строительство детских дошкольных организаций ДОО Кол-во ОО/ кол-во мест	326	53 625	3	675	6	1380	5	755
Капитальный ремонт зданий ДОО Кол-во ОО/ кол-во мест	326	53 625	8	1030	2	340	1	100
Ремонт групповых помещений (создание дошкольных образовательных организаций на базе школ Кол-во гр/ кол-во мест	2458	53 625	32	1823	10	235

Успешная реализация Программы к 2015 году позволит обеспечить:

увеличение мощности ДОО (мест);

создание условий для улучшения демографической ситуации в городе Нижнем Новгороде, снижения социальной напряженности в обществе.

2.11. Индикаторы достижения цели Программы

Наименование     индикаторов цели   Программы	Единицы   измерения  индикаторов цели    Программы	Значения индикаторов цели Программы по окончании реализации Программы
		На момент разработки Программы	По    окончании реализации Программы	Без      программного  вмешательства (после     предполагаемого срока     реализации   Программы)
Строительство детских дошкольных организаций	Кол-во ОО	326	344	333
Строительство детских дошкольных организаций	Кол-во мест в ОО	53 625	57485	55 695
Капитальный ремонт зданий дошкольных организаций	Кол-во ОО	326	343	333
Капитальный ремонт зданий дошкольных организаций	Кол-во мест в ОО	53 625	55700	55 695
Ремонт групповых помещений	Кол-во групп в ОО	2 458	2490	2 472
Ремонт групповых помещений	Кол-во мест в ОО	53 625	54410	54 232
Обеспеченность детей в возрасте от 1 до 7 лет местами в ДОО	Мест/на 1000 детей	917	932	832
Охват детей в возрасте от 1-7 лет услугами дошкольного образования	%	92	93	83

Промежуточное значение индикаторов целей Программы

Наименование индикаторов  цели Программы	Единицы измерения индикаторов цели	2013 год	2014 год	2015 год
Строительство детских, капитальный ремонт дошкольных организаций	Кол-во ОО	331	339	344
Строительство детских дошкольных организаций	Кол-во мест в ОО	54585	56540	57485
Капитальный ремонт дошкольных организаций	Кол-во ОО	337	340	343
Капитальный ремонт дошкольных организаций	Кол-во мест в ОО	54930	55380	55700
Ремонт групповых помещений	Кол-во ОО	2481	2487	2490
Ремонт групповых помещений	Кол-во мест в ОО	54185	54335	54410
Обеспеченность детей в возрасте от 1 до 7 лет местами в ДОО	Мест/на 1000 детей	965	951	933
Охват детей в возрасте от 1-7 лет услугами дошкольного образования	%	96	95	93