Постановление Правительства Нижегородской области от 31.03.2015 № 172

2.9. Анализ рисков реализации

государственной программы

Выполнению поставленных задач может препятствовать воздействие негативных факторов макроэкономического, финансового и организационного характера.

В связи с закреплением с 2012 года за субъектами Российской Федерации полномочий по реализации мероприятий активной политики занятости населения, а также материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности органов службы занятости населения основными рисками реализации государственной программы являются финансовые риски, вызванные недостаточностью объемов финансирования из областного бюджета в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на рынке труда. Преодоление рисков возможно путем перераспределения финансовых ресурсов, имеющихся в областном бюджете.

В случае недостаточного финансирования из федерального бюджета осуществления социальных выплат безработным гражданам существуют риски при осуществлении социальных выплат безработным гражданам. Преодоление этих рисков возможно путем обоснованного инициирования перераспределения средств федерального бюджета из формируемых на федеральном уровне резервов.

Кроме того, существуют макроэкономические и организационные риски реализации государственной программы.

Макроэкономические риски: ухудшение внутренней и внешней экономической конъюнктуры, снижение объемов производства, рост инфляции, усиление социальной напряженности в связи со снижением уровня жизни населения, массовым высвобождением работников, замещением рабочих мест иностранными работниками. Преодоление макроэкономических рисков возможно путем выделения дополнительных бюджетных средств на реализацию мероприятий активной политики занятости населения, осуществления дополнительных мер по поддержке рынка труда и занятости населения.

Организационные риски: несвоевременное, поспешное и (или) недостаточно проработанное принятие нормативных правовых актов, недостатки в процедурах управления и контроля, дефицит квалифицированных кадров. Преодоление рисков возможно путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, усиления контроля за ходом реализации государственной программы, улучшения координации деятельности исполнителей мероприятий, совершенствования работы по кадровому обеспечению службы занятости населения.

3. Подпрограммы государственной программы

 3.1. Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации

государственной программы"

3.1.1. Паспорт подпрограммы

Государственный заказчик-координатор подпрограммы	управление государственной службы занятости населения Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы	отсутствуют
Цели подпрограммы	рациональное распределение и использование финансовых ресурсов на мероприятия в области содействия занятости
Задачи подпрограммы	обеспечение финансовыми ресурсами мероприятий в области содействия занятости; совершенствование материально-технической базы для функционирования управления и ГКУ ЦЗН
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2015-2020 годы Этапы реализации не выделяются
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета	Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 2 419 091,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 354 993,2 тыс. рублей, 2016 год - 375 754,5 тыс. рублей, 2017 год - 379 525,2 тыс. рублей, 2018 год - 432 129,9 тыс. рублей, 2019 год - 436 245,7 тыс. рублей, 2020 год - 440 443,2 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов	Индикаторы достижения цели: уровень кассового исполнения расходов областного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, - обеспечение ежегодно 100%.
	Показатели непосредственных результатов: Выполнение целей и задач государственной программы в полном объеме.

3.1.2. Текстовая часть подпрограммы 1 "Обеспечение

реализации государственной программы"

(далее - подпрограмма)

3.1.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма необходима для обеспечения стабильного функционирования областной службы занятости населения, а также повышения эффективности расходования средств областного бюджета и использования государственного имущества.

Реализация мероприятий подпрограммы, осуществляемых за счет средств областного бюджета, направлена на совершенствование материально-технической базы, а также финансовое и информационное обеспечение управления и ГКУ ЦЗН.

Проблемы, которые могут возникнуть при реализации подпрограммы, связаны с финансовым обеспечением выполнения основных мероприятий программы, достижением ее ожидаемых результатов и целевых показателей.

3.1.2.2. Приоритеты государственной политики в сфере

реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели

достижения целей и решения задач

Основным приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий программы в целом.

Целью подпрограммы является рациональное распределение и использование финансовых ресурсов на мероприятия в области содействия занятости.

Достижение указанной цели характеризуется решением следующих задач:

?                обеспечение финансовыми ресурсами мероприятий в области содействия занятости;

?          совершенствование материально-технической базы для функционирования управления и ГКУ ЦЗН.

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы является уровень кассового исполнения расходов областного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд. В период реализации подпрограммы ожидается обеспечение уровня кассового исполнения расходов областного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, ежегодно 100%.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах. Этапы реализации не выделяются.

3.1.2.4. Характеристика мер правового регулирования

В рамках подпрограммы будет осуществляться работа по внесению изменений в нормативные правовые акты в соответствии с изменениями федерального законодательства и законодательства Нижегородской области.

Информация о мерах правового регулирования подпрограммы приведена в таблице 3 (в части уточнения бюджетных расходов на реализацию подпрограммы).

3.1.2.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основным мероприятием подпрограммы является материально-техническое обеспечение деятельности управления государственной службы занятости населения Нижегородской области (далее - управление) и подведомственных ГКУ ЦЗН, осуществляемое путем финансирования расходов на содержание за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В рамках реализации основного мероприятия будет реализовано следующее:

- осуществление управлением и ГКУ ЦЗН полномочий в области содействия занятости в соответствии с Положением об управлении, уставами ГКУ ЦЗН соответственно;

- осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд управления и ГКУ ЦЗН;

- осуществление уплаты налога на имущество организаций, прочих налогов, сборов и иных платежей по обязательствам управления и ГКУ ЦЗН;

- обеспечение технической и информационной поддержки деятельности управления и ГКУ ЦЗН.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в таблице 1.

3.1.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов

Общий объем финансирования подпрограммы составит 2 419 091,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2015 году - 354 993,2 тыс. рублей,

в 2016 году - 375 754,5 тыс. рублей,

в 2017 году - 379 525,2 тыс. рублей,

в 2018 году - 432 129,9 тыс. рублей,

в 2019 году - 436 245,7 тыс. рублей,

в 2020 году - 440 443,2 тыс. рублей.

Перечень ресурсного обеспечения подпрограммы включает:

- расходы по оплате труда работников управления и ГКУ ЦЗН;

- расходы на обеспечение функций управления и ГКУ ЦЗН (иные ассигнования - уплата налогов, сборов и иных платежей);

- расходы на обеспечение деятельности (оказание государственных услуг и исполнение государственных функций) ГКУ ЦЗН;

- расходы по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы приведена в таблицах 4-5.

Аналитическое распределение средств областного бюджета Программы представлено в таблице 6.

Таблица 6. Аналитическое распределение средств областного бюджета

подпрограммы "Обеспечение реализации государственной

программы" (тыс. руб.).

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1.	Обеспечение реализации Программы	151	0401	0020019 5100059	X	354 993,2	375 754,5	379 525,2	432 129,9	436 245,7	440 443,2
Основное мероприятие 4. Материально-техническое обеспечение деятельности управления и ГКУ ЦЗН		151	0401	0020019 5100059	X	354 993,2	375 754,5	379 525,2	432 129,9	436 245,7	440 443,2
1.1	Обеспечение деятельности управления:	151	0401	0020019	X	54 176,3	57 700,5	61 471,2	66 704,5	66 993,1	67 287,3
1.1.1	Фонд оплаты труда	151	0401	0020019	100	38 666,0	41 372,7	44 268,8	47 344,2	47 344,2	47 344,2
1.1.2	Отчисления	151	0401	0020019	100	11 677,1	12 494,6	13 369,2	14 298,0	14 298,0	14 298,0
1.1.3	Прочие выплаты	151	0401	0020019	100	319,8	319,8	319,8	407,7	430,9	454,6
1.1.4	Закупка товаров, работ, услуг	151	0401	0020019	200	3 510,0	3 510,0	3 510,0	4 650,4	4 915,6	5 185,9
	Коммунальные расходы	151	0401	0020019	200	1717,3	1717,3	1717,3	1060,9	1121,5	1183,1
	Прочие расходы	151	0401	0020019	200	1792,7	1792,7	1792,7	3589,5	3794,1	4002,8
1.1.5	Прочие расходы	151	0401	0020019	800	3,4	3,4	3,4	4,2	4,4	4,6
1.2	Обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН:	151	0401	5100059	X	300 816,9	318 054,0	318 054,0	365 425,4	369 252,6	373 155,9
1.2.1	Фонд оплаты труда	151	0401	5100059	100	189 127,1	202 366,0	202 366,0	229 095,5	229 095,5	229 095,5
1.2.2	Отчисления	151	0401	5100059	100	57 116,3	61 114,5	61 114,5	69 186,8	69 186,8	69 186,8
1.2.3	Прочие выплаты	151	0401	5100059	100	2,2	2,2	2,2	3,1	3,3	3,5
1.2.4	Закупка товаров, работ, услуг	151	0401	5100059	200	49 934,9	49 934,9	49 934,9	61 891,3	65 419,1	69 017,1
	Коммунальные расходы и аренда	151	0401	5100059	200	19 091,6	19 091,6	19 091,6	24 170,0	25 547,7	26 952,8
	Прочие расходы	151	0401	5100059	200	30 843,3	30 843,3	30 843,3	37 721,3	39 871,4	42 064,3
1.2.5	Прочие расходы	151	0401	5100059	800	4 636,4	4 636,4	4 636,4	5 248,7	5 547,9	5 853,0

3.1.2.7. Анализ рисков реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы может быть подвергнута рискам, снижающим эффективность ее выполнения, - организационные риски и финансовые риски.

Организационные риски реализации подпрограммы связаны с недостатками в процедурах управления и контроля, дефицитом квалифицированных кадров, что может привести к невыполнению в установленные сроки мероприятий.

Мерами управления указанными рисками является внесение изменений в нормативные правовые акты, оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления и контроля, повышение квалификации и ответственности работников управления и ГКУ ЦЗН для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, а также координация их деятельности.

Финансовые риски связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности времени реализации подпрограммы, возможного снижения доходов областного бюджета вследствие ухудшения состояния экономики.

Мерами управления указанными рисками является принятие мер по эффективному распределению имеющихся финансовых средств и усилению контроля за их расходованием, осуществление мониторинга и контроля за сроками реализации основных мероприятий и освоением денежных средств.

3.2. Подпрограмма 2 "Активная политика занятости населения

и социальная поддержка безработных граждан"

(далее - подпрограмма)

3.2.1. Паспорт подпрограммы

Государственный заказчик-координатор подпрограммы	управление государственной службы занятости населения Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы	отсутствуют
Цели подпрограммы	обеспечение государственных гарантий прав граждан в области содействия занятости и защиты от безработицы
Задачи подпрограммы	содействие трудоустройству, в том числе слабозащищенных категорий граждан; повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда; обеспечение социальной поддержки безработных граждан
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2015-2020 годы Этапы реализации не выделяются
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета	Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 427 424,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 48 980,3 тыс. рублей, 2016 год - 47 800,6 тыс. рублей, 2017 год - 47 800,6 тыс. рублей, 2018 год - 89 164,9 тыс. рублей, 2019 год - 94 247,4 тыс. рублей, 2020 год - 99 430,8 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов	Индикаторы достижения цели: уровень безработицы по методологии Международной организации труда (далее - МОТ) в среднем за год - обеспечение к 2020 году 3,5%; уровень регистрируемой безработицы на конец года - снижение к 2020 году до 0,39% экономически активного населения (далее - ЭАН); доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, - обеспечение к 2020 году 71%; уровень кассового исполнения расходов областного бюджета на мероприятия по содействию занятости населения, - обеспечение ежегодно 100%.
	Показатели непосредственных результатов: профессиональная ориентация граждан и психологическая поддержка безработных граждан, - обеспечение к 2020 году 56,7 тыс. человек; профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, - обеспечение к 2020 году 2,3 тыс. человек; временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, - обеспечение к 2020 году 11,2 тыс. человек; количество оснащенных (оборудованных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, - 323 ед. в 2015 году.

3.2.2. Текстовая часть подпрограммы 2 "Активная политика

занятости населения и социальная поддержка

безработных граждан"

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

В 2014 году государственная политика в области содействия занятости реализовывалась в Нижегородской области в рамках государственной программы "Содействие занятости населения Нижегородской области на 2014-2016 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 2 октября 2013 года № 702.

В службу занятости обратились за государственной услугой содействия в поиске подходящей работы 97,9 тыс. человек. Уровень трудоустройства составил 70,6 %.

Во временных и общественных работах приняли участие 3,4 тыс. безработных граждан. Временно трудоустроены в свободное от учебы время 17,7 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. К профессиональному обучению по направлению органов службы занятости приступили 2,3 тыс. безработных граждан. Услуги по профориентации и психологической поддержке оказаны 57,3 тыс. человек. Услуги по самозанятости оказаны 857 безработным гражданам. Государственная услуга по социальной адаптации предоставлена 2,8 тыс. человек.

Информировано о положении на рынке труда 115,9 тыс. граждан и 13,2 тыс. работодателей. Проведено 1453 ярмарки вакансий и рабочих учебных мест, в т.ч. 227 - за счет средств областного бюджета. Собрано 218,9 тыс. вакансий для трудоустройства населения.

Социальные выплаты назначены 25,5 тыс. безработным гражданам.

По данным органов государственной статистики среднегодовая численность занятых в экономике региона за 2014 год составила 1701,1 тыс. человек (уменьшение на 0,9 тыс. человек). Занятость в области достаточно диверсифицирована по различным отраслям, что придает определенную устойчивость областному рынку труда.

Общая численность безработных граждан (по методологии МОТ) составила 75,2 тыс. человек (уменьшение на 0,6 тыс. человек). Уровень общей безработицы - 4,2% в среднегодовом исчислении.

Регистрируемый рынок труда в минувшем году характеризовался высоким спросом на рабочую силу и низкими показателями безработицы. Однако к концу года ситуация изменилась. Количество вакансий на 31 декабря 2014 года снизилось и составило 21,3 тыс. единиц, что на 35% меньше показателя начала года. В связи с чем вырос коэффициент напряженности на рынке труда региона: с 0,34 до 0,52.

На 31 декабря 2014 года в службе занятости состояли на учете 8,7 тыс. человек или 0,49% от численности экономически активного населения.

По данным мониторинга высвобождений и неполной занятости на конец 2014 года работодатели заявили о высвобождении 5,0 тысяч работников (на 1 января 2014 года - 5,6 тыс. работников).

В случае снижения объемов производства и ухудшения экономических ожиданий высока вероятность увеличения масштабов высвобождений работников.

В конце года отмечен процесс перехода ряда предприятий на неполный рабочий день. За декабрь прошлого года численность работников данной категории увеличилась с 4,8 тысячи до 9,5 тысячи человек на 31 декабря 2014 года.

В 12-ти моногородах области уровень регистрируемой безработицы в конце 2014 года не превышал среднероссийский показатель. По критериям Минэкономразвития Российской Федерации моногорода региона не входят в категорию образований с наиболее сложным социально-экономическим положением. Наибольший уровень регистрируемой безработицы на 31 декабря 2014 года отмечен в г.Заволжье (0,9%) и г.Кулебаки (1,1%).

В течение 2015-2020 годов в Нижегородской области, как и в России в целом, сохранится тенденция сокращения численности населения трудоспособного возраста (примерно на 10-15 тыс. человек ежегодно), что приведет к снижению численности ЭАН и, как следствие, к сокращению предложения трудовых ресурсов.

Приоритеты государственной политики

в сфере занятости населения

Правовые, экономические и организационные основы государственной политики содействия занятости населения, в том числе гарантии государства по реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на труд и социальную защиту от безработицы определены в Законе Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации". Государство проводит политику содействия реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость.

Приоритетными направлениями деятельности службы занятости являются:

- содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики;

- содействие развитию кадрового потенциала, повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан;

- обеспечение дополнительных гарантий гражданам, испытывающим трудности в поиске работы.

3.2.2.2. Цели, задачи подпрограммы

Учитывая цели и задачи государственной программы целью подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" является обеспечение государственных гарантий прав граждан в области содействия занятости и защиты от безработицы.

Цель подпрограммы будет достигнута посредством реализации задач по содействию трудоустройству, в том числе слабозащищенных категорий граждан; повышению конкурентоспособности граждан на рынке труда; обеспечению социальной поддержки безработных граждан.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 годы в 1 этап.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в таблице 7.

Таблица 7. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

"Активная политика занятости населения и социальная

поддержка безработных граждан"

№ п/п	Наименование мероприятия	Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выпол- нения	Исполнители мероприятий	Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего
Цель подпрограммы Обеспечение государственных гарантий прав граждан в области содействия занятости и защиты от безработицы
Подпрограмма 2 государственной программы Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан					48 980,3	47 800,6	47 800,6	89 164,9	94 247,4	99 430,8	427 424,6
Основное мероприятие 2.1 Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики		Прочие расходы	2015-2020	Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области	23 494,7	23 494,7	23 494,7	52 261,7	55 096,5	58 251,1	236 093,4
Основное мероприятие 2.2 Содействие развитию кадрового потенциала, повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан		Прочие расходы	2015-2020	Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области	24 305,9	24 305,9	24 305,9	36 903,2	39 150,9	41 179,7	190 151,5
Основное мероприятие 2.3 Обеспечение дополнительных гарантий гражданам, испытывающим трудности в поиске работы		Прочие расходы	2015-2020	Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области	1 179,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,7
Основное мероприятие 2.4 Социальная поддержка безработных граждан		Прочие расходы	2015-2020	Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы приведены в таблице 8.

Таблица 8. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

подпрограммы 2 "Активная политика занятости населения

и социальная поддержка безработных граждан"

№ п/п	Наименование индикатора / непосредственного результата	Ед. измерения	Значение индикатора / непосредственного результата
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подпрограмма 2 Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан
1	Индикатор 2.1 Уровень безработицы по методологии МОТ в среднем за год	%	4,3	4,3	4,2	3,9	3,8	3,7	3,6	3,5
2	Индикатор 2.2 Уровень регистрируемой безработицы на конец года	%	0,48	0,48	0,45	0,43	0,42	0,41	0,40	0,39
3	Индикатор 2.3 Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы	%	71,8	70	71	71	71	71	71	71
4	Индикатор 2.4 Уровень кассового исполнения расходов областного бюджета на мероприятия по содействию занятости населения	%	99,8	100	100	100	100	100	100	100
5	Непосредственный результат 2.1 Профессиональная ориентация граждан и психологическая поддержка безработных граждан	Тыс. чел.	76,7	54,0	49,3	49,3	49,3	51,1	53,9	56,7
6	Непосредственный результат 2.2 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан	Тыс. чел.	3,1	2,2	1,8	1,8	1,8	1,9	2,1	2,3
7	Непосредственный результат 2.3 Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	Тыс. чел.	17,2	18,1	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
8	Непосредственный результат 2.4 Количество оснащенных (оборудованных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов	Ед.	304	323	323	-	-	-	-	-