Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 № 280

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы "Развитие мелиорации" за счет областного бюджета приведена в таблице 4 текстовой части Государственной программы, прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы "Развитие мелиорации" за счет всех источников, в том числе внебюджетных, приведена в таблице 5 текстовой части Государственной программы.

2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 5

В процессе реализации Подпрограммы "Развитие мелиорации" могут проявиться внешние факторы (риски), негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 5, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках подпрограммных мероприятий, что может повлечь увеличение затрат на их реализацию;

- отсутствие организаций агропромышленного комплекса (крестьянских (фермерских) хозяйств), готовых привлекать собственные средства на проведение подпрограммных мероприятий.

С целью минимизации влияния указанных факторов на реализацию Подпрограммы 5 запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий подпрограммы, мониторинг общественного мнения, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

Подпрограмма "Обеспечение реализации

государственной программы"

(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 31.10.2016 № 735)

1. Паспорт Подпрограммы 6

Государственный заказчик-координатор Подпрограммы 6	министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов  Нижегородской области
Цели Подпрограммы 6	обеспечение эффективности деятельности министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области в сфере развития агропромышленного комплекса
Задачи Подпрограммы 6	обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, как государственного заказчика - координатора Государственной программы; (Абзац исключен - Постановление Правительства Нижегородской области от 26.11.2015 № 765)
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6	реализация Подпрограммы предусмотрена в период с 2015 по 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета	Объем финансирования по годам реализации (тыс. рублей)
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Всего
	72597,5	70926,1	79515,6	79344,0	79668,0	93792,2	475843,4

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 6

По итогам 2020 года будут достигнуты следующие значения индикаторов: 1.  (Исключен - Постановление Правительства Нижегородской области от 26.11.2015 № 765) 2. Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области - 100%. 3.  (Абзац 4-15 исключены - Постановление Правительства Нижегородской области от 26.11.2015 № 765)

(В редакции Постановлений Правительства Нижегородской области от 11.11.2014 № 772; от 26.02.2015 № 93; от 26.11.2015 № 765; от 16.02.2016 № 57; от 31.10.2016 № 735; от 02.03.2017 № 114)

Таблица 7

Аналитическое распределение средств областного бюджета Подпрограммы

"Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы						Всего
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Государственная программа (Всего)	"Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" до 2020 года	х	х	х	х	72597,5	70926,1	79515,6	79344,0	79668,0	93792,2	475843,4
		082	0405	1360100190	100	69639,5	68006,3	76995,7	76824,1	76904,1	88526,9	456896,6
		082	0405	1360100190	200	2835,4	2789,8	2389,9	2389,9	2623,9	5109,7	18138,6
		082	0405	1360100190	800	122,6	130,0	130,0	130,0	140,0	155,6	808,2
Подпрограмма 1.	"Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области" до 2020 года	х	х	х	х	60437,7	66719,6	67036,1	66864,5	67136,0	79120,0	407313,9
		082	0405	1360100190	100	58036,3	64061,9	64925,5	64753,9	64821,1	74709,9	391308,6
		082	0405	1360100190	200	2300,6	2539,4	2001,7	2001,7	2197,7	4279,8	15320,9
		082	0405	1360100190	800	100,8	118,3	108,9	108,9	117,2	130,3	684,4
Подпрограмма 2.	"Устойчивое развитие сельских территорий Нижегородской области" до 2020 года	х	х	х	х	12159,8	4206,5	12479,5	12479,5	12532,0	14672,2	68529,5
		082	0405	1360100190	100	11603,2	3944,4	12070,2	12070,2	12083,0	13817,0	65588,0
		082	0405	1360100190	200	534,8	250,4	388,2	388,2	426,2	829,9	2817,7
		082	0405	1360100190	800	21,8	11,7	21,1	21,1	22,8	25,3	123,8

(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 03.11.2017 № 783)

4. Оценка планируемой эффективности

Государственной программы

Оценка планируемой эффективности Государственной программы в целом производится исходя из степени реализации основных мероприятий, достижения целей и решения задач входящих в нее подпрограмм.

Подпрограмма "Развитие производства".

Эффективность реализации данной Подпрограммы оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Индексы производства продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс физического объема инвестиций - на возможность осуществления модернизации и инновационного развития, динамика уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях - на эффективность производства и экономического механизма их функционирования.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1:

увеличить стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в 2020 году по отношению к 2013 году на 68,2%, индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) - на 12,1%; (В редакции Постановлений Правительства Нижегородской области от 11.11.2014 № 772;  от 16.02.2016 № 57; от 31.03.2017 № 186)

довести объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки" до 148,0 млрд. рублей, с ростом к оценке 2013 года на 79,8%, индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) - на 1,6%; (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 11.11.2014 № 772;  от 16.02.2016 № 57; от 31.03.2017 № 186)

обеспечить прирост объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства на 16,0%; (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 16.02.2016 № 57; от 31.03.2017 № 186)

повысить уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций до 15% (с учетом субсидий);

обеспечить рост среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 1,7 раза. (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 31.03.2017 № 186)

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Затраты областного бюджета на реализацию основных мероприятий подпрограммы, тыс. руб.	1879928,5	1827213,3	1750947,7	1624708,6	1624708,6	3240424,5
Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах, млрд руб.	73,5	74,5	77,9	82,7	87,7	92,7
Расходы областного бюджета на сельское хозяйство в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции, руб.	0,026	0,025	0,022	0,020	0,019	0,035

(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 03.11.2017 № 783)

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1 учитывает оценку влияния основных мероприятий на развитие сельскохозяйственного производства области.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы 1 в полном объёме позволит увеличить объём валовой продукции сельского хозяйства и объём отгруженных товаров собственного производства пищевой и перерабатывающей промышленности. (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 11.11.2014 № 772; от 31.10.2016 № 735)

Подпрограмма "Развитие сельских территорий".

Общая эффективность Подпрограммы 2 выражается через повышение показателей обеспеченности сельского населения Нижегородской области новым комфортабельным жильем, объектами инженерной (газификация, водоснабжение) и социальной (учреждения образования) инфраструктуры.

Эффективность реализации подпрограммы

"Развитие сельских территорий"

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Всего
Численность сельского населения в Нижегородской области*, тыс. чел. (А)	668,8	660,3	651,6	642,9	634	625,1	х
Объем вода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м (В)	7,174	5,109	3,762	3,000	3,200	3,500	25,745
Объем вода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности на 1000 жителей, кв.м на 1 тыс. чел. (В/А х 1000)	10,7	7,7	5,8	4,7	5,0	5,6	х
Ввод в действие распределительных газовых сетей, тыс. км (С)	0,060	0,102	0,022	0,014	0,030	0,030	0,258
Ввод в действие распределительных газовых сетей на 1000 сельских жителей, км на 1 тыс. чел. (С/А*1000)	0,090	0,154	0,034	0,022	0,047	0,048	х
Ввод в действие локальных водопроводов, тыс. км (Д)	0,0018	0,0127	0,0037	0,0100	0,0100	0,0100	0,0482
Ввод в действие локальных водопроводов на 1000 сельских жителей, км на 1 тыс. чел. (Д/А*1000)	0,003	0,019	0,006	0,016	0,016	0,016	х
Ввод в действие общеобразовательных организаций, единиц	1						1
Общественная эффективность - коэффициент нагрузки вводимых в действие газовых сетей в сельской местности (А/С/1000)	11,1	6,5	29,6	45,9	21,1	20,8	х
Общественная эффективность - коэффициент нагрузки вводимых в действие локальных водопроводов в сельской местности (А/Д/1000)	371,6	52,0	176,1	64,3	63,4	62,5	х

____________________

<*> Прогноз численности сельского населения в Нижегородской области по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области.

(Таблица в редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 31.03.2017 № 186)

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 имеет положительную эффективность, так как позволит ежегодно осуществлять ввод жилых помещений и объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности, повысить доступность услуг образования для сельских жителей. За период ее реализации в сельской местности планируется ввести в эксплуатацию 25,745 тыс. кв. метров жилья, 258,0 км газовых сетей, 48,2 км локальных водопроводов, 1 образовательное учреждение.  (В редакции Постановлений Правительства Нижегородской области от 11.11.2014 № 772;  от 06.03.2015 № 118; от 31.10.2016 № 735; от 02.03.2017 № 114; от 31.03.2017 № 186)

Общественная эффективность Подпрограммы "Развитие сельских территорий" выражается через снижение показателей нагрузки на вводимые объекты инженерной инфраструктуры (газовых сетей и локальных водопроводов) в сельской местности с помощью механизмов реализации Подпрограммы.

За счет реализации Подпрограммы "Развитие сельских территорий" коэффициент нагрузки вводимых в эксплуатацию локальных водопроводов снизится на 83,2%. (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 31.10.2016 № 735)

Таким образом, Подпрограмма 2 имеет положительное значение эффективности реализации ее основных мероприятий.

Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие".

Оценка эффективности реализации данной Подпрограммы проводится по виду общественной эффективности как отношение индикаторов целей Подпрограммы 3 к показателям непосредственных результатов реализации ее основных мероприятий.

Ввиду того, что количественные индикаторы имеют разную размерность и находятся в разных диапазонах, при расчете общественной эффективности была применена альтернативная методика оценки эффективности и все целевые индикаторы были отнормированы следующим образом:

где:

I - ненормированное значение индикатора,

I - нормированное значение индикатора,

I - начальное значение индикатора,

I - конечное значение индикатора.

Такая нормировка позволяет привести все используемые индикаторы к единому стандартному безразмерному показателю с начальным значением, равным нулю, и конечным целевым значением, равным единице.

Расчет нормированного значения индикатора "регистрация случаев бешенства домашних животных":    

Итоговое значение показателя общественной эффективности рассчитывалось как отношение суммы нормированных значений индикаторов к количеству данных индикаторов.    

Расчет значения показателя общественной эффективности:    

Итоговое значение показателя общественной эффективности, равное "единице", свидетельствует о соответствии значений индикаторов реализации мероприятий Подпрограммы "Эпизоотическое благополучие" нормированным значениям данных индикаторов, и, следовательно, отражает положительное значение общественной эффективности подпрограммы в целом.

Социальными результатами реализации мероприятий Подпрограммы "Эпизоотическое благополучие" являются:

- предотвращение особо опасных болезней человека, передающихся от животных;

- снижение количества продукции животного происхождения, направляемого на обезвреживание;

- повышение уровня развития отрасли животноводства, качества жизни населения Нижегородской области;

- формирование положительного общественного мнения о высоком качестве и безопасности нижегородской продукции животного происхождения, повышение имиджа органов государственной власти.

Подпрограмма "Повышение энергоэффективности".

Общая эффективность Подпрограммы 4 оценивается исходя из достижения установленных значений показателей (индикаторов) по годам реализации.

Общественная эффективность реализации мероприятий Подпрограммы 4 выражается через снижение потребления природного газа тепличными организациями на выработку тепловой энергии путем введения новых генерирующих мощностей.

Эффективность реализации Подпрограммы

"Повышение энергоэффективности"

Показатель	Ед. измерения	2015 год	2016 год	2017 год	Всего
Расход природного газа на производство необходимого количества тепловой энергии в тепличных организациях:
с учетом имеющихся генерирующих мощностей	тыс. м куб.	16 650	17 076	18 496	52 222
с учетом ввода новых генерирующих мощностей	тыс. м куб	15 750	16 140	17 440	49 330
Снижение потребления природного газа после ввода в эксплуатацию современного энергетического котельного оборудования в тепличных организациях	%	5,4	5,5	5,7	5,5

Подпрограмма "Развитие мелиорации".