Постановление Законодательного Собрания Кировской области от 28.10.2004 № 41/189

     (15)  32,7  =  (36,0 х 13% х 7 лет), где 36,0 млн. руб.  -  сумма
текущих (в т.ч. внутридневных) остатков по причине задержки в принятии
управленческого решения, 13% - текущая ставка ЦБ РФ, 7 лет срок службы
аппаратно-программных средств.

     (16)  200  х 10% = 20 млн. рублей, где 200 млн. рублей -  средний
уровень   ежегодного   сбора   земельного.  10%    экспертная   оценка
эффективности увеличения налога от введения кадастра земли.

     Структурный эффект

     В  качестве структурного эффекта, который должен быть получен при
реализации Программы реформирования рассматривается:

------------------------------------------------------------------------
|     Показатель эффективности     |      За счет чего достигается     |
|----------------------------------+-----------------------------------|
|  Сокращение доли первоочередных  |   За счет привлечения к оказанию  |
|    расходов в расходах бюджета   | бюджетных услуг негосударственных |
|----------------------------------|            организаций            |
|  Численность занятых в бюджетной |                                   |
|               сфере              |                                   |
|----------------------------------|                                   |
|  Количество бюджетных учреждений |                                   |
|----------------------------------|                                   |
|   Количество бюджетополучателей  |                                   |
|----------------------------------+-----------------------------------|
|    Увеличение доли капитальных   |   В связи с увеличением доходной  |
|    вложений в расходах бюджета   |  части бюджета и сокращение доли  |
|                                  | первоочередных расходов в расходах|
|                                  |              бюджета              |
|----------------------------------+-----------------------------------|
|  Увеличение доли закупок товаров |    Дальнейшее совершенствование   |
|   (работ, услуг) по контрактам,  |    системы региональных закупок   |
|    заключенным по результатам    |                                   |
| проведения открытых конкурсов, в |                                   |
|   общем объеме расходов бюджета  |                                   |
|----------------------------------+-----------------------------------|
|  Снижение зависимости бюджета от | За счет роста собственных доходов |
|         финансовой помощи        | бюджета и повышению эффективности |
|                                  |         бюджетных расходов        |
|----------------------------------+-----------------------------------|
|    Снижение соотношения объема   |     Совершенствование системы     |
|    кредиторской задолженности    |         управления долгом         |
|  бюджетных учреждений к расходам |                                   |
|              бюджета             |                                   |
|----------------------------------|                                   |
|Отношение внешнего долга к доходам|                                   |
|              бюджета             |                                   |
|----------------------------------|                                   |
|Отношение объема выданных гарантий|                                   |
| (поручительств) к доходам бюджета|                                   |
|----------------------------------+-----------------------------------|
|   Снижение значения показателя   |   Внедрение системы мониторинга   |
|  отношения недоимки по налоговым |     дебиторской задолженности,    |
|   платежам в бюджет к налоговым  |    активизация сотрудничества с   |
|          доходам бюджета         |  территориальными подразделениями |
|                                  |               ФНС РФ              |
------------------------------------------------------------------------

     Показатели  эффективности  определены  с  использованием  системы
индикаторов  качества управления финансами субъектов РФ,  утвержденной
Приказом  от  2  августа  2004 года N 223 "О  мониторинге  финансового
положения   и  качества  управления  финансами  субъектов   Российской
Федерации и муниципальных образований".

     Оценка рисков

     Факторы,   воздействующие  на  процесс  реализации  Программы   и
определяющие риск осуществления реформ условно подразделяются  на  две
группы: внешние факторы и внутренние факторы.
     К  группе  внешних  факторов воздействия  относятся:  возможность
политических  изменений  как  на федеральном  так  и  на  региональном
уровне;   возможность   изменений  финансово-экономической   ситуации:
возможность  изменения  социальной  обстановки;  стихийные   бедствия,
катастрофы.
     К  группе  внутренних  факторов относятся: фактор  ограниченности
сроков; технический фактор; ограниченность финансирования.

     Анализ рисков воздействия внешних факторов

     На  момент  начала  реализации программы  сложилась  относительно
благоприятная  политическая  ситуация как  на  федеральном  так  и  на
региональном   уровнях.   В   конце  2003   года   прошли   выборы   в
Государственную  Думу  РФ,  выборы губернатора  Кировской  области,  а
выборы Президента РФ состоялись в марте 2004 года.
     В   марте   2006   года  ожидаются  плановые   выборы   депутатов
Законодательного Собрания Кировской области. Однако  к  этому  времени
основные  законодательные  инициативы в рамках  предполагаемых  реформ
должны быть приняты.
     Высшие должностные лица страны, области и абсолютного большинства
муниципалитетов продекларировали приверженность к курсу реформ, частью
которых   является   и   реформа  финансовой   системы.   Относительно
благоприятная   социально-экономическая  обстановка   дает   основание
считать  вероятность  смены руководства страны и Кировской  области  в
ближайшие два года незначительной.
     Отношения депутатов Законодательного Собрания Кировской области и
Правительства области носят в целом конструктивный характер,  то  есть
можно   сделать  вывод  о  маловероятности  сопротивления  большинства
законодателей проведению финансовых реформ.
     В  связи с различием сроков в проведении выборов глав и депутатов
представительных  органов  местного  самоуправления  существует   риск
неприятия  отдельных положений Программы некоторыми из вновь избранных
глав и депутатов. Однако влияние этого фактора риска будет в некоторой
степени  нейтрализовано невозможностью по срокам внесению  поправок  в
ранее  принятые решения органов власти. Снижению риска способствует  и
авторитет областных органов законодательной и исполнительной власти.
     Сохранение на ближайшие годы стабильного финансово-экономического
состояния  области обеспечивается многоотраслевой структурой экономики
Кировской области, диверсификации налоговой базы по видам налогов.
     Направленность  мероприятий программы на повышение  эффективности
использования  денежных средств, усиление контроля за их расходованием
и другие аналогичные цели в случае ухудшения финансовой ситуации будут
носить   еще   более   ярко  выраженный  антикризисный   характер,   а
необходимость их проведения усилится.
     Наиболее существенным является риск неполучения финансовой помощи
из  федерального фонда развития региональных финансов. В  этом  случае
большую  часть  работ  по  программе придется  проводить  собственными
силами  (с  минимальным  привлечением подрядных  организаций),  что  в
условиях  высокой текущей загрузки сотрудников органов  исполнительной
власти  области скажется на качественной стороне выполнения  отдельных
мероприятий. Кроме того, будет сокращен объем финансирования  расходов
на техническое перевооружение финорганов.
     Социальная  обстановка  в  области  на  сегодня  благоприятствует
реализации  программных  мероприятий: заработная  плата  выплачивается
своевременно,  постоянно  индексируется,  задолженность  по   пособиям
сокращается. Вероятность изменения социальной обстановки  находится  в
прямой  корреляционной  связи  с характером  проходящих  экономических
процессов.    В   условиях   сжатых   сроков   реализации    программы
неблагоприятные изменения социальной обстановки не успеют  привести  к
политическим  последствиям  и, следовательно,  свертыванию  программы.
Кроме  этого,  основная  цель  программы реформирования  -  укрепление
бюджета,   как  главного  гаранта  благосостояния  и  качества   жизни
населения Кировской области, наоборот направлена, в конечном счете, на
стабилизацию социального климата. Негативное влияние этого фактора  во
многом  снимается  за счет подготовки и создания общественного  мнения
населения области в необходимости реформ.
     Некоторую  опасность  создает вероятное сопротивление  проводимой
реформе  со  стороны  руководителей бюджетных  учреждений  по  причине
увеличения   требований  к  качеству  бюджетных  услуг  и   возможного
появления  конкуренции  в сфере их деятельности.  Нейтрализация  этого
фактора риска может быть обеспечена за счет проведения разъяснительной
работы  и  широкого использования СМИ для пропаганды целей  проводимой
реформы. Ограничению рисков способствует локальный (экспериментальный)
характер ряда программных мероприятий.
     Проблемы  могут  возникнуть  и  в  связи  с  совпадением   сроков
реализации  Программы с периодом проведения административной  реформы.
Принципиальная  новизна  подходов,  применяемых  в  реформе   местного
самоуправления,   реформе  финансовой  системы  и  налоговой   реформе
связывается с возможным внесением уточнений в существующие на  сегодня
федеральные  планы,  концепции  и  законодательные  акты.  Поэтому   в
перспективе  не  исключено  принятие каких-либо  федеральных  законов,
требующих  внесения Кировской областью некоторых корректив в настоящую
программу.   В   этих   случаях,  в  целях  обеспечения   соответствия
программных  положений  новым  нормам  федерального  законодательства,
Программа будет уточняться.
     Географическое  расположение Кировской области свидетельствует  о
крайне  незначительной возможности природных катаклизмов  и  вызванных
ими  рисков  для  реализации  программы. Основа  бюджета  и  экономики
области   -   промышленность,  а  не  сельское  хозяйство,   то   есть
неблагоприятные  погодные последствия не окажут значительного  влияния
на  финансовые  процессы. Вероятность катастроф  на  модернизированных
современных   химических  производствах  невелика,  и   носит   скорее
экономический характер.

     Анализ рисков под воздействием внутренних факторов.

     Программа   реформирования   системы   управления   общественными
финансами    Кировской   области   построена   исходя   из    принципа
реалистичности   реализации  мероприятий  в   полуторагодичный   срок.
Несколько более высокую степень риска имеет принятие новых нормативно-
правовых  актов  на  законодательном уровне из-за сложности  процедуры
законотворческого  процесса  и  своевременности  принятия  основы  для
действия  новых региональных законов на федеральном уровне. Повышенный
риск    в   реализации   программных   мероприятий   создает   высокая
загруженность финансовых органов Кировской области текущей работой. На
устранение  влияния этого фактора направлена разработка  методических,
проектно-нормативных материалов привлеченными консультантами.
     В   целом   в  финансовой  системе  Кировской  области   сложился
квалифицированный кадровый потенциал, что благоприятствует  проведению
реформ,  однако отсутствие опыта реализации крупных проектов в области
общественных  финансов,  безусловно,  осложнит  работу  по  реализации
Программы. В данном случае минимизация риска должна произойти за  счет
привлечения  к  работе по поддержке программы на муниципальном  уровне
компаний-консультантов.
     Несмотря  на  то,  что  финансирование  программы  реформирования
общественных   финансов   ограничено  объемом  бюджетных   назначений,
использование механизма конкурса при размещении заказов на  выполнение
работ  и  услуг  позволит  уложиться в  определенные  сметы  расходов.
Значительная   часть  финансирования  по  программе  направляется   на
техническую   модернизацию  финансовых  органов,   поэтому   возникают
валютные  риски при приобретении высокотехнологичного оборудования.  В
определенной   степени  они  сглаживаются  достаточно  устойчивой   за
последние годы тенденцией курса рубля.
     Таким  образом, можно сделать вывод об относительной устойчивости
программы  реформирования управления общественными финансами Кировской
области  к  воздействию  внешних  и  внутренних  факторов  риска   для
реализации реформ.

     Статус Программы

     Данная   Программа  разработана  рабочей  группой  по  подготовке
Программы  реформирования системы управления  общественными  финансами
Кировской  области  и  одобрена на заседании Межведомственной  рабочей
группы  11  октября 2004 года. Программа согласована с  руководителями
муниципальных образований Кировской области.
     Программа   утверждена  Постановлением  Правительства   Кировской
области  от  25  октября  2004 года N 19/238, а  также  Постановлением
Законодательного Собрания Кировской области от 28 октября 2004 года  N
41/189.
     Программа  направлена  для ознакомления и согласована  с  главами
муниципальных образований Кировской области.
     Текст   Программы   подлежит  публикации  в  средствах   массовой
информации.
     Текст  Программы будет размещен на сайте Правительства  Кировской
области.
     Программа имеет открытый характер, в процессе ее реализации могут
включаться дополнительные разделы по направлениям, отражающим проблемы
реформирования управления региональными финансами.


                              Приложения



                                  Постатейная разбивка плана использования денежных средств на
                                               реализацию Программы реформирования
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                         |              |         |                            Сумма (тыс. рублей)                            |
|                         |              |         |---------------------------------------------------------------------------|
|                         |     Код      |         |    II    |                             |                                  |
|                         |функциональной|         |полугодие |     I этап программы        |        II этап программы         |
|                         |классификации |         |2004 года |  (01.01.2005 - 01.07.2005)  |     (01.07.2005 - 01.07.2006)    |
|Цель расходования средств|  бюджетных   | Всего по|----------+-----------------------------+----------------------------------|
|                         |   расходов   |программе|          |        | Софинанси |        |        | Софинанси  |            |
|                         |  (разделы,   |         |Региональ-|  Всего | рование из|Субсидии|  Всего | рование из | Субсидии из|
|                         | подразделы)  |         |ный бюджет|        | региональн|из ФРРМФ|        | региональ- |    ФРРМФ   |
|                         |              |         |          |        |    ого    |        |        |    ного    |            |
|                         |              |         |          |        |  бюджета  |        |        |  бюджета   |            |
|-------------------------+--------------+---------+----------+--------+-----------+--------+--------+------------+------------|
|                         |              |         |        20|        |           |        |        |            |   16684,0  |
|1. Расходы на модерниза- |     0106     | 50974,5 |  5717,5  | 31640,5|   2350,0  | 29290,5| 19334,0|   2650,0   |            |
|цию департамента финан-  |              |         |          |        |           |        |        |            |            |
|сов, финансово-экономи-  |              |         |          |        |           |        |        |            |            |
|ческих служб отраслевых  |     0104     |  5587,2 |          | 2619,0 |   1300,0  | 1319,0 | 2968,2 |   1400,0   |   1568,2   |
|департаментов и финансо- |              |         |          |        |           |        |        |            |            |
|вых органов муниципальных|              |         |          |        |           |        |        |            |            |
|образований Кировской    |              |         |          |        |           |        |        |            |            |
|области                  |              |         |          |        |           |        |        |            |            |
|-------------------------+--------------+---------+----------+--------+-----------+--------+--------+------------+------------|
|2. Расходы на присвоение |     0115     |  2328,0 |          | 1164,0 |           | 1164,0 | 1164,0 |            |   1164,0   |
|кредитного рейтинга Киро-|              |         |          |        |           |        |        |            |            |
|вской области            |              |         |          |        |           |        |        |            |            |
|-------------------------+--------------+---------+----------+--------+-----------+--------+--------+------------+------------|
|3. Расходы на оплату     |     0115     | 48814,2 |          | 24407,1|   2000,0  | 22407,1| 24407,1|   2000,0   |   22407,1  |
|консультационных услуг   |              |         |          |        |           |        |        |            |            |
|-------------------------+--------------+---------+----------+--------+-----------+--------+--------+------------+------------|
|                         |              |         |          |        |         21|        |        |            |            |
|4. Расходы на управление |     0106     |  3186,6 |          | 1062,2 |   1062,2  |        | 2124,4 |   2124,4   |            |
|программой               |              |         |          |        |           |        |        |            |            |
|-------------------------+--------------+---------+----------+--------+-----------+--------+--------+------------+------------|
|                         |              |         |        22|        |           |        |        |            |            |
|5. Расходы по подготовке |     0106     |  8440,6 |  1200,0  | 4220,3 |   1350,0  | 2870,3 | 4220,3 |   3950,0   |    270,3   |
|кадров                   |              |         |          |        |           |        |        |            |            |
|-------------------------+--------------+---------+----------+--------+-----------+--------+--------+------------+------------|
|6. Расходы на проведение |     0709     |  320,0  |          |   0,0  |           |        |  320,0 |            |    320,0   |
|эксперимента             |              |         |          |        |           |        |        |            |            |
|                         |     0806     |  320,0  |          |   0,0  |           |        |  320,0 |            |    320,0   |
|                         |     0901     |  320,0  |          |   0,0  |           |        |  320,0 |            |    320,0   |
|                         |     1006     |  240,0  |          |   0,0  |           |        |  240,0 |            |    240,0   |
|-------------------------+--------------+---------+----------+--------+-----------+--------+--------+------------+------------|
|7. Расходы, связанные с  |     0411     | 26682,5 |          | 10320,5|   9320,5  | 1000,0 | 16362,0|  15362,0   |   1000,0   |
|ведением земельного када-|              |         |          |        |           |        |        |            |            |
|стра                     |              |         |          |        |           |        |        |            |            |
|-------------------------+--------------+---------+----------+--------+-----------+--------+--------+------------+------------|
|8. Финансовая помощь     |     1101     | 45000,0 |          | 17000,0|   1000,0  | 16000,0| 28000,0|   1000,0   |   27000,0  |
|муниципальным образова-  |              |         |          |        |           |        |        |            |            |
|ниям, наиболее активно   |              |         |          |        |           |        |        |            |            |
|участвующим в программе  |              |         |          |        |           |        |        |            |            |
|реформирования           |              |         |          |        |           |        |        |            |            |
|-------------------------+--------------+---------+----------+--------+-----------+--------+--------+------------+------------|
|                  23     |              |         |          |        |           |        |        |            |            |
|9. Прочие расходы        |     0115     |  4655,5 |          |  949,1 |           |  949,1 | 3706,4 |            |   3706,4   |
|-------------------------+--------------+---------+----------+--------+-----------+--------+--------+------------+------------|
|Итого                    |              | 196869,1|  6917,5  | 93382,7|  18382,7  | 75000,0|103486,4|  28486,4   |   75000,0  |
|-------------------------+--------------+---------+----------+--------+-----------+--------+--------+------------+------------|
|Погашение долговых обяза-|              |   0,0   |   0,0    |   0,0  |    0,0    |   0,0  |   0,0  |    0,0     |     0,0    |
|тельств                  |              |         |          |        |           |        |        |            |            |
|-------------------------+--------------+---------+----------+--------+-----------+--------+--------+------------+------------|
|Капитальные вложения     |              |   0,0   |   0,0    |   0,0  |    0,0    |   0,0  |   0,0  |    0,0     |     0,0    |
|-------------------------+--------------+---------+----------+--------+-----------+--------+--------+------------+------------|
|Социально значимые расхо-|              |   0,0   |   0,0    |   0,0  |    0,0    |   0,0  |   0,0  |    0,0     |     0,0    |
|ды                       |              |         |          |        |           |        |        |            |            |
|-------------------------+--------------+---------+----------+--------+-----------+--------+--------+------------+------------|
|ВСЕГО                    |              | 196869,1|  6917,5  | 93382,7|  18382,7  |-75000,0|106674,4|  28486,4   |   75000,0  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------
     20 Предусмотрено в составе расходов областного  бюджета  на  2004
год
     21 Значение рассчитано,  исходя  из  полугодовой  потребности  по
данной статье
     22 Предусмотрено в составе расходов областного  бюджета  на  2004
год
     23 Возможные направления использования денежных средств на прочие
расходы:  проведение независимой оценки областного имущее тва;  замена
социальных  льгот  компенсациями;  установление  пособий  при   снятии
ограничений цен; проведение эксперимента по внедрению систем заказа по
оказанию  услуг  в  сфере образования; проведение независимого  аудита
бухгалтерской отчетности муниципальных образований.

     Расчетные обоснования запланированных сумм расходов на реализацию
Программы реформирования
     Расходы на модернизацию финансовых органов

1) Департамент финансов и финансовые органы муниципальных образований
------------------------------------------------------------------------------------------
|       Позиции       |       I этап программы     |     II этап программы      |  Всего |
|                     |   (01.01.2005-01.07.2005)  |  (01.07.2005- 01.07.2006)  |    $   |
|                     |----------------------------+----------------------------|        |
|                     | Потреб- | Цена  |Стоимость,| Потреб- | Цена, |Стоимость,|        |
|                     | ность   |   $   |     $    |  ность  |   $   |     $    |        |
|---------------------+---------+-------+----------+---------+-------+----------+--------|
| Серверы (класса     |         |       |          |         |       |          |        |
| Compaq Proliant ML  |         |       |          |         |       |          |        |
| 350 c устройством   |         |       |          |         |       |          |        |
| резервного          |   22    | 8000  |  176000  |   22    | 8000  |  176000  | 352000 |
| копирования), 44 шт.|         |       |          |         |       |          |        |
|---------------------+---------+-------+----------+---------+-------+----------+--------|
|                     |         |       |          |         |       |          |        |
| Компьютеры (класса  |  176    | 1500  |  264000  |  176    | 1500  |  264000  | 528000 |
| PIV), 352 шт. (44*8)|         |       |          |         |       |          |        |
|---------------------+---------+-------+----------+---------+-------+----------+--------|
| Сетевые принтеры (HP|   44    | 2000  |  88000   |   44    | 2000  |  88000   | 176000 |
| 8000 N), 88 шт.     |         |       |          |         |       |          |        |
| (44*2)              |         |       |          |         |       |          |        |
|---------------------+---------+-------+----------+---------+-------+----------+--------|
| Ксероксы 44 шт.     |   22    | 2000  |  44000   |   22    | 2000  |  44000   |  88000 |
|---------------------+---------+-------+----------+---------+-------+----------+--------|
| Средства связи, в   |         |       |          |         |       |          |        |
| т.ч. организация    |         |       |          |         |       |          |        |
| связи с МО с        |         |       |          |         |       |          |        |
| использованием      |         |       |          |         |       |          |        |
| выделенных каналов  |         |       |          |         |       |          |        |
| (в 28               |         |       |          |         |       |          |        |
| муниципальных       |         |       |  343600  |         |       |  25000   | 368 600|
| образованиях)       |         |       |          |         |       |          |        |
|---------------------+---------+-------+----------+---------+-------+----------+--------|
| Монтаж кабельной    |         |       |  68700   |         |       |          |  68700 |
| сети (44 МО)        |         |       |          |         |       |          |        |
|---------------------+---------+-------+----------+---------+-------+----------+--------|
| Программное         |         |       |          |         |       |          |        |
| обеспечение         |         |       |          |         |       |          |        |
| системное (396 комп.|         |       |          |         |       |          |        |
| + серв. *$150)      |         |       |          |         |       |  59400   |  59400 |
|---------------------+---------+-------+----------+---------+-------+----------+--------|
| Программное         |         |       |  103000  |         |       |          | 103 000|
| обеспечение         |         |       |          |         |       |          |        |
| прикладное          |         |       |          |         |       |          |        |
|---------------------+---------+-------+----------+---------+-------+----------+--------|
| Прочее              |         |       |          |         |       |   8000   |  8000  |
|---------------------+---------+-------+----------+---------+-------+----------+--------|
| Итого в долларах США|         |       | 1087 300 |         |       | 664 400  | 1751700|
|---------------------+---------+-------+----------+---------+-------+----------+--------|
| Итого в рублях (29,1|         |       | 31640430 |         |       | 19334040 |50974470|
| руб. /долл. США)    |         |       |          |         |       |          |        |
------------------------------------------------------------------------------------------

     2) Финансово-экономические службы отраслевых департаментов

----------------------------------------------------------------------------------------------
|                       |       I этап программы      |       II этап программы     |  Всего |
|                       |  (01.01.200 5-01.07.2005)   |   (01.07.2005- 01.07.2006)  |        |
|-----------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------|
|Позиции                | Потреб- | Цена, $|Стоимость,| Потреб- | Цена, | Стоимость,|    $   |
|                       | ность   |        |     $    | ность   |   $   |     $     |        |
|-----------------------+---------+--------+----------+---------+-------+-----------+--------|
|Компьютеры (класса     |   40    |  1500  |   60000  |   40    |  1500 |   60000   | 120000 |
|PIV), 80 шт.           |         |        |          |         |       |           |        |
|-----------------------+---------+--------+----------+---------+-------+-----------+--------|
|Сетевые принтеры (HP   |   10    |  2000  |   20000  |   10    |  2000 |   20000   |  40000 |
|8000 N), 20 шт.        |         |        |          |         |       |           |        |
|-----------------------+---------+--------+----------+---------+-------+-----------+--------|
|Ксероксы 10 шт.        |   5     |  2000  |   10000  |    5    |  2000 |   10000   |  20000 |
|-----------------------+---------+--------+----------+---------+-------+-----------+--------|
|Программное обеспечение|         |        |          |         |       |   12000   |  12000 |
|(80 комп*$150)         |         |        |          |         |       |           |        |
|-----------------------+---------+--------+----------+---------+-------+-----------+--------|
|Итого в долларах США   |         |        |   90000  |         |       |   102000  | 192000 |
|-----------------------+---------+--------+----------+---------+-------+-----------+--------|
|Итого в рублях (29,1   |         |        |  2619000 |         |       |  2968200  | 5587200|
|руб. /долл. США)       |         |        |          |         |       |           |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------
     Всего  расходы  на модернизацию финансовых органов:  56  561  670
руб.,  в  том числе 2005 год - 34 259 430 руб., 2006 год - 22 302  240
руб.   Программа   реформирования  системы  управления   общественными
финансами
     Расходы на оплату консультационных услуг

     1. Оценка трудозатрат на оказание услуг

----------------------------------------------------------------------
|       Этапы работ      |    Трудозатраты по видам   | Трудозатраты |
|                        |      консультационного     |     итого    |
|                        |  продукта (человеко-дней)  |              |
|                        |----------------------------+--------------|
|                        |    2005 г   |    2006 г    |              |
|------------------------+-------------+--------------+--------------|
| 1. Разработка методик, |     2500    |     2500     |     5000     |
| положении и проектов   |             |              |              |
| нормативных актов      |             |              |              |
|------------------------+-------------+--------------+--------------|
| 2. Консультационное    |     1500    |     1500     |     3000     |
| сопровождение          |             |              |              |
| реализации программы   |             |              |              |
|------------------------+-------------+--------------+--------------|
| Итого                  |     4000    |     4000     |     8000     |
----------------------------------------------------------------------

     2. Расчет средней дневной ставки оплаты консультационных услуг

     а) Расчет среднего дневного показателя  выручки  консультационных
компаний (на одного специалиста)
     Расчет  составлен по материалам рейтинга РА "Эксперт" "Крупнейшие
консалтинговые группы России по итогам первого полугодия  2004  года".
Взяты показатели 6-ти консалтинговых групп, оказывающих услуги в сфере
общественных финансов.

----------------------------------------------------------------------
|  Наименование  | Совокупная выручка от| Среднее число|  Выручка на |
|консультационной|        оказания      | специалистов,|    одного   |
|    компании    |    консультационных  |    человек   | специалиста,|
|                |      услуг за 1-е    |              |   тыс. руб. |
|                |   полугодие 2004 г., |              |             |
|                |      тыс. руб. *     |              |             |
|----------------+----------------------+--------------+-------------|
|ФБК             |         161932       |      179     |      905    |
|----------------+----------------------+--------------+-------------|
|ВнешПаккУниверс |         96071        |      94      |     1022    |
|----------------+----------------------+--------------+-------------|
|МКД (PKF)       |         64940        |      146     |      445    |
|----------------+----------------------+--------------+-------------|
|Прогрессор      |         27140        |      28      |      969    |
|----------------+----------------------+--------------+-------------|
|Балт-аудит-     |         18693        |      133     |      141    |
|эксперт         |                      |              |             |
|----------------+----------------------+--------------+-------------|
|Леонтьевский    |         14166        |      32      |      443    |
|центр           |                      |              |             |
|----------------+----------------------+--------------+-------------|
|Итого по группе |         382942       |      612     |      626    |
----------------------------------------------------------------------
     * Показатель выручки без учета НДС

     б) Средняя дневная выручка региональных консультационных компаний
(на одного специалиста)

     СДВ  =  626/121  =  5,171 (тыс. руб.), где СДВ - средняя  дневная
выручка на одного специалиста, 121 - количество рабочих дней за первое
полугодие 2004 г.

     3. Стоимость работ

----------------------------------------------------------------------
|   Расчетные показатели   | Сумма, в|              Расчет           |
|                          |  рублях |                               |
|--------------------------+---------+-------------------------------|
| Стоимость работ исходя из| 41368000| 8000 ч/дн.х5171 руб.= 41368000|
| средней дневной ставки   |         |                               |
| оплаты консультационных  |         |                               |
| услуг                    |         |                               |
|--------------------------+---------+-------------------------------|
| НДС                      |  7446240| 41368000 х 18%                |
|--------------------------+---------+-------------------------------|
| Всего                    | 48814240|                               |
----------------------------------------------------------------------

     Расходы на управление программой

     1) Заработная плата

----------------------------------------------------------------------
|  Наименование  | Месячный|   Дополни-  |  Размер  | Кол-во  |Сумма |
|    должности   |  оклад, |   тельные   |денежного | должно- |  в   |
|                |   руб.  |выплаты, руб.|содержания|  стей,  |месяц,|
|                |         |     [1]     | в месяц, |   ед.   | руб. |
|                |         |             |   руб.   |         |      |
|----------------+---------+-------------+----------+---------+------|
| Директор       |   4945  |     7395    |  12340   |    1    |12340 |
| программы (в   |         |             |          |         |      |
| должности не   |         |             |          |         |      |
| ниже начальника|         |             |          |         |      |
| управления     |         |             |          |         |      |
| профильного    |         |             |          |         |      |
| департамента)  |         |             |          |         |      |
|----------------+---------+-------------+----------+---------+------|
| Привлеченные   |   4795  |     7171    |  11966   |    5    |59828 |
| сотрудники     |         |             |          |         |      |
| администрации  |         |             |          |         |      |
| (в должностях  |         |             |          |         |      |
| начальников    |         |             |          |         |      |
| отделов)       |         |             |          |         |      |
|----------------+---------+-------------+----------+---------+------|
| Привлеченные   |   3295  |     4928    |   8223   |    5    |41113 |
| сотрудники     |         |             |          |         |      |
| администрации  |         |             |          |         |      |
| (в должностях  |         |             |          |         |      |
| главных        |         |             |          |         |      |
| специалистов)  |         |             |          |         |      |
----------------------------------------------------------------------

     Итого в месяц - 113 281 рублей
     Итого в год - 1 359 371 рублей.

     [1] Дополнительные выплаты включают в себя:
     - надбавка к окладу - 30%
     - премия (к окладу + надбавка) - 25%
     - материальная помощь (к окладу) - 16,7%
     - надбавка за выслугу лет (к окладу) - 40%
     - районный коэффициент (ко всем начислениям) -15%

     2) Начисления на заработную плату в год (32%) - 434999 рублей.

     3) Расходы на содержание офиса  (коммунальные  услуги)  -  158400
рублей, исходя из:
     - Стоимости коммунальных услуг в расчете 1  м2  площади  в  месяц
(средняя) - 120 рублей
     - Занимаемой администрацией проекта офисной площади  (из  расчета
10 м2 на чел.) - 110 м2

     4) Канцелярские, хозяйственные расходы в год  (из  расчета  500р.
/чел. /мес.) - 66000 рублей.

     5) Связь (из расчета 800р. /чел. /мес.) - 105600 рублей.
     Всего расходы на обеспечение деятельности управления Программой в
год - 2 124370 рублей.

     Расходы на подготовку кадров

     1) Повышение квалификации с частичным отрывом от производства

--------------------------------------------------------------------
|                  Показатель расчета                   | Значение |
|-------------------------------------------------------+----------|
|                                          24           |          |
| Средняя продолжительность курса повышения             |    96    |
| квалификации, Академических часов                     |          |
|-------------------------------------------------------+----------|
|                                  25                   |          |
| Стоимость 1 часа обучения, рублей                     |   66,7   |
|-------------------------------------------------------+----------|
| Стоимость обучения, рублей на человека                |   6403   |
|-------------------------------------------------------+----------|
| Командировочные расходы, в т.ч.                       |          |
|-------------------------------------------------------+----------|
| Проезд ж/д транспортом (Киров-Москва, Москва-Киров),  |   1200   |
| рублей                                                |          |
|-------------------------------------------------------+----------|
|                           26                          |          |
| Проживание, рублей в сутки                            |   1500   |
|-------------------------------------------------------+----------|
| Суточные, рублей в сутки                              |    100   |
|-------------------------------------------------------+----------|
| Количество суток исходя из средней продолжительности  |    16    |
| курсов                                                |          |
|-------------------------------------------------------+----------|
| Итого проживание и суточные                           |   25600  |
|-------------------------------------------------------+----------|
| Итого командировочные расходы, рублей на человека     |   26800  |
|-------------------------------------------------------+----------|
| Плановое количество государственных и муниципальных   |    100   |
| служащих, направляемых на курсы повышения             |          |
| квалификации, человек в год                           |          |
|-------------------------------------------------------+----------|
| Стоимость повышения квалификации, рублей в год        |  3320320 |
--------------------------------------------------------------------

     2) Полнопрофильное  обучение  (получение  высшего   или   второго
высшего образования)

---------------------------------------------------------------------
|                  Показатель расчета                  |  Значение  |
|------------------------------------------------------+------------|
|                                               27     |    15000   |
| Стоимость академического года обучения, рублей       |            |
|------------------------------------------------------+------------|
| Количество лет обучения                              |      4     |
|------------------------------------------------------+------------|
| Плановое количество государственных и муниципальных  |     30     |
| служащих, получающих образование, человек            |            |
|------------------------------------------------------+------------|
| Стоимость обучения за период реализации программы,   |   1800000  |
| рублей                                               |            |
---------------------------------------------------------------------

     Всего расходов на подготовку кадров в год - 4220320 рублей

----------
     24 Рассчитана исходя  из  продолжительности  курсов  по  тематике
государственного управления, проводимых Академией народного  хозяйства
при  Правительстве РФ - данные официального сайта Академиии  народного
хозяйства при Правительстве РФ
     25 Норматив   Минтруда   РФ   -   по   данным    зав.    Кафедрой
государственного и муниципального управления ИПК госслужбы  Лукьяновой
Н. Ф., тел. [phone]
     26 Применена стоимость одноместного номера гостиничного комплекса
"Измайловский"
     27 По  данным  Вологодского  регионального  отделения  Московской
государственной юридической академии, тел. [phone]

     Расходы на проведение эксперимента

     Единовременные   дополнительные   расходы   бюджета   на   оплату
социальных   услуг  предоставляемых  негосударственными  организациями
рассчитаны   исходя   из   следующих   дополнительных   единовременных
составляющих    себестоимости   общественных   услуг,    обусловленных
необходимостью    компенсации    организационных    расходов     новых
производителей услуг (в составе предъявляемого ими счета за услуги).

----------------------------------------------------------------------
|              Составляющая себестоимости             |  Сумма, руб. |
|-----------------------------------------------------+--------------|
| Регистрационные сборы                               |     2000     |
|-----------------------------------------------------+--------------|
| Стоимость изготовления вывесок, печатей, штампов и  |     7000     |
| бланков                                             |              |
|-----------------------------------------------------+--------------|
| Автоматизация ведения бухгалтерского учета          |     40000    |
| (компьютер + программа 1С)                          |              |
|-----------------------------------------------------+--------------|
| Плата за открытие счета в банке                     |     1000     |
|-----------------------------------------------------+--------------|
| Базовый пакет консультационных услуг по вопросам    |     30000    |
| управления                                          |              |
|-----------------------------------------------------+--------------|
| Итого                                               |     80000    |
----------------------------------------------------------------------

     С  учетом того, что планируется инициировать создание порядка  15
негосударственных   организаций,  то   единовременная   дополнительная
составляющая  себестоимости  их услуг  определяется  в  сумме  1200000
рублей.

     Расчеты денежных средств на ведение земельного кадастра

     Проведение работ, связанных с разграничением госсобственности  на
землю на 2005-2006 год

--------------------------------------------------------------------
| N |   Вид работ    |  Объект   |   ед.  |объем| Стои-| Ориентиро-|
|п/п|                |           | измере-|работ| мость|   вочная  |
|   |                |           |   ния  |     |едини-|   полная  |
|   |                |           |        |     |  цы, |  стоимость|
|   |                |           |        |     |    28| контракта,|
|   |                |           |        |     | руб. |    руб.   |
|---+----------------+-----------+--------+-----+------+-----------|
| 1 |Создание инжене-|пгт        |   га   | 400 | 9700 |   3880000 |
|   |рно-топографиче-|Афанасьево |        |     |      |           |
|   |ского плана     |-----------+--------+-----+------+-----------|
|   |(горизонтальная |п. Нагорск |   га   |1100 | 9700 |  10670000 |
|   |съемка)         |-----------+--------+-----+------+-----------|
|   |М 1:2000        |п. Тужа    |   га   | 660 | 9700 |   6402000 |
|   |                |-----------+--------+-----+------+-----------|
|   |                |всего      |   га   |2160 | 9700 |  20952000 |
|---+----------------+-----------+--------+-----+------+-----------|
| 2 |Установление    |пгт        |   км   | 20  | 4650 |    93000  |
|   |черты населенных|Афанасьево |        |     |      |           |
|   |пунктов         |-----------+--------+-----+------+-----------|
|   |                |п. Нагорск |   км   | 50  | 4650 |   232500  |
|   |                |-----------+--------+-----+------+-----------|
|   |                |всего      |   км   | 150 | 4650 |   325500  |
|---+----------------+-----------+--------+-----+------+-----------|
| 3 |Создание опорной|п.         |  пункт | 50  | 12000|   600000  |
|   |межевой сети    |Афанасьево |        |     |      |           |
|   |(ОМС)           |-----------+--------+-----+------+-----------|
|   |                |п. Нагорск |  пункт | 50  | 12000|   600000  |
|   |                |-----------+--------+-----+------+-----------|
|   |                |п. Тужа    |  пункт | 50  | 12000|   600000  |
|   |                |-----------+--------+-----+------+-----------|
|   |                |всего      |        | 150 | 12000|   1800000 |
|---+----------------+-----------+--------+-----+------+-----------|
| 5 |межевание       |Кировская  | участок| 50  | 12800|   640000  |
|   |земельных       |область    |        |     |      |           |
|   |участков        |           |        |     |      |           |
|   |(предполагаемых |           |        |     |      |           |
|   |к отнесению в   |           |        |     |      |           |
|   |областную       |           |        |     |      |           |
|   |собственность)  |           |        |     |      |           |
|---+----------------+-----------+--------+-----+------+-----------|
| 6 |территориальное |Кировская  | проект | 150 | 6700 |   1005000 |
|   |землеустройство |область    |        |     |      |           |
|   |ЗУ              |           |        |     |      |           |
|   |(предполагаемых |           |        |     |      |           |
|   |к отнесению в   |           |        |     |      |           |
|   |областную       |           |        |     |      |           |
|   |собственность)  |           |        |     |      |           |
|---+----------------+-----------+--------+-----+------+-----------|
| 8 |регистрация     |Кировская  | участок|5000 |  100 |   500000  |
|   |права (областная|область    |        |     |      |           |
|   |собственность)  |           |        |     |      |           |
|---+----------------+-----------+--------+-----+------+-----------|
| 9 |финансирование  |Суна (20%),|        |     |      |   1100000 |
|   |переходящих     |Богородск  |        |     |      |           |
|   |объектов 2004   |(20%),     |        |     |      |           |
|   |года (создание  |Котельнич  |        |     |      |           |
|   |плановой        |(30%)      |        |     |      |           |
|   |картографической|           |        |     |      |           |
|   |основы,         |           |        |     |      |           |
|   |инвентаризация  |           |        |     |      |           |
|   |земель          |           |        |     |      |           |
|   |поселений)      |           |        |     |      |           |
|---+----------------+-----------+--------+-----+------+-----------|
|   |всего           |           |        |     |      |  26322500 |
--------------------------------------------------------------------

----------
     28 стоимость   затрат   указана   согласно    норм    ОНЗТ    при
землеустройстве  разработка автоматизированных баз данных на 2005-2006
год

----------------------------------------------------------------------
| N |      Вид работ     | Объект |  ед.  | объем | Стои-| Ориентиро-|
|п/п|                    |        |измере-| работ | мость|   вочная  |
|   |                    |        |  ния  |       |едини-|   полная  |
|   |                    |        |       |       |  цы  |  стоимость|
|   |                    |        |       |       | руб. | контракта,|
|   |                    |        |       |       |      |    руб.   |
|---+--------------------+--------+-------+-------+------+-----------|
| 1 | Создание           | Киров- | лист  | 300000|  0,9 |   270000  |
|   | электронных образов| ская   |       |       |      |           |
|   | документов объектов| область|       |       |      |           |
|   | недвижимости и     |        |       |       |      |           |
|   | земельных участков |        |       |       |      |           |
|---+--------------------+--------+-------+-------+------+-----------|
|   | всего              |        |       |       |      |   270000  |
----------------------------------------------------------------------

     Подготовка,  переподготовка  кадров,  организационно  техническое
обеспечение на 2005-2006 год
---------------------------------------------------------------------
| N |       Вид работ      | Объект|  ед.  |объем| Стои-| Ориентиро-|
|п/п|                      |       |измере-|работ| мость|   вочная  |
|   |                      |       |  ния  |     | еди- |   полная  |
|   |                      |       |       |     | ницы |  стоимость|
|   |                      |       |       |     | руб. | контракта,|
|   |                      |       |       |     |      |    руб.   |
|---+----------------------+-------+-------+-----+------+-----------|
| 1 | подготовка и         |       |       |     |      |    90000  |
|   | переподготовка кадров|       |       |     |      |           |
|   | и управление ОЦП     |       |       |     |      |           |
|---+----------------------+-------+-------+-----+------+-----------|
|   | всего                |       |       |     |      |    90000  |
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
|                    свод таблиц по мероприятиям                    |
|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | таблица 1            |       |       |     |      |  26322500 |
|---+----------------------+-------+-------+-----+------+-----------|
| 2 | таблица 2            |  5    |   5   |     |      |   180000  |
|---+----------------------+-------+-------+-----+------+-----------|
| 3 | таблица 3            |       |       |     |      |   180000  |
|---+----------------------+-------+-------+-----+------+-----------|
|   | ИТОГО                |       |       |     |      |  26682500 |
---------------------------------------------------------------------

     Расчет бюджетной эффективности программы по
     активизации финансового рынка кировской области

     Доходы  бюджетного сектора от реализации программы дополнительных
мероприятий    образуются   на   основе   эффективного   использования
привлеченных инвестиций.

----------------------------------------------------------------------
|   Тип инвестиций  |     Объект (способ привлечения)     |  Сумма,  |
|                   |              инвестиций             |  $1000   |
|-------------------+-------------------------------------+----------|
| Базовые инвестиции| Паевой      инвестиционный      фонд| 200000,0 |
|                   | недвижимости         (обеспечивается|          |
|                   | должная  защита интересов инвестора,|          |
|                   | низкий   уровень  риска,  стабильная|          |
|                   | доходность,  а  также  база  активов|          |
|                   | для     реализации    инвестиционных|          |
|                   | проектов)                           |          |
|-------------------+-------------------------------------+----------|
| Базовые инвестиции| Облигационные    займы     Кировской|  5000,0  |
|                   | области    (обеспечивается   должная|          |
|                   | защита  интересов инвестора,  низкий|          |
|                   | уровень       риска,      стабильная|          |
|                   | доходность)                         |          |
|-------------------+-------------------------------------+----------|
| Инвестиции в      | Создание    регионального    паевого| 10000,0  |
| оборотный капитал | инвестиционного фонда и  привлечение|          |
|                   | к     сотрудничеству     действующих|          |
|                   | инвестиционных            институтов|          |
|                   | (обеспечивается высокая доходность) |          |
|-------------------+-------------------------------------+----------|
| Инвестиции в      | Привлечение   кредитных   инвестиций| 10000,0  |
| оборотный капитал | под  разработанные бизнес -  проекты|          |
|                   | (обеспечивается  маневренность   при|          |
|                   | получении   инвестиций   и   высокая|          |
|                   | доходность)                         |          |
|-------------------+-------------------------------------+----------|
| Инвестиции в      | Эмиссии  ценных  бумаг  предприятий,|  4900,0  |
| оборотный капитал | реализующих разработанные  бизнес  -|          |
|                   | проекты    (обеспечивается   высокая|          |
|                   | доходность)                         |          |
|-------------------+-------------------------------------+----------|
| Инвестиции в      | Первичная   эмиссия   ценных   бумаг|  100,0   |
| оборотный капитал | управляющей                 компании|          |
|                   | (обеспечивается высокая доходность) |          |
----------------------------------------------------------------------

     Общий объем привлекаемых в рамках реализации программы инвестиций
$  50.000.000. Доходы бюджетного сектора просчитываются  по  следующим
направлениям:

     1) Дополнительные  ежегодные  поступления  налогов  и  сборов   в
консолидированный  бюджет  Кировской  области  исходя  из   следующего
расчета:

----------------------------------------------------------------------
|            Показатель           |  Значение |       Примечание     |
|                                 | показателя|                      |
|---------------------------------+-----------+----------------------|
| Дополнительные налоговые        |    775,0  | См. расчетную таблицу|
| поступления в результате        |           |         2.1-1        |
| использования базовых инвестиций|           |                      |
| (за исключением вложенных в     |           |                      |
| государственные ценные бумаги)  |           |                      |
|---------------------------------+-----------+----------------------|
| Дополнительные налоговые        |   1414,4  | См. расчетную таблицу|
| поступления в результате        |           |         2.1-2        |
| использования оборотных         |           |                      |
| инвестиций, $1000               |           |                      |
|---------------------------------+-----------+----------------------|
| Итого, $1000                    |   2189,4  |                      |
----------------------------------------------------------------------

                                               Расчетная таблица 2.1-1
----------------------------------------------------------------------
|Стро-|         Показатель        | Значение |       Примечание      |
| ка  |                           |показателя|                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  1  | Число бизнес - проектов на|    25    |                       |
|     | территории области, под   |          |                       |
|     | которые могут быть        |          |                       |
|     | подведены инвестиции,     |          |                       |
|     | единиц.                   |          |                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  2  | Средняя сумма привлекаемых|  1000,0  |                       |
|     | инвестиций на один бизнес |          |                       |
|     | - проект, $1000           |          |                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  3  | Объем возможных инвестиций| 25000,0  |    стр. 1 х стр. 2    |
|     | в бизнес - проекты на     |          |                       |
|     | территории области, $1000 |          |                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  4  | Средняя норма годовой     |   20,0   | Применительно к валюте|
|     | валовой доходности, в     |          |      - доллар США     |
|     | процентах                 |          |                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  5  | Валовой доход, $1000      |  5000,0  |    стр. 3 х стр. 4    |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  6  | Доля налогов и сборов в   |   31,0   |  По аналогии с долей  |
|     | сумме валового дохода, в  |          |    налогов в ВВП по   |
|     | процентах                 |          |    расчетам Минфина   |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  7  | Сумма начисленных налогов |  1550,0  |    стр. 6 х стр. 5    |
|     | и сборов, обусловленная   |          |                       |
|     | реализацией программы,    |          |                       |
|     | $1000                     |          |                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  8  | Доля регионального бюджета|   50,0   |                       |
|     | в общей сумме налоговых   |          |                       |
|     | поступлений, в процентах  |          |                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  9  | Налоговые доходы бюджета  |  775,0   |    стр. 8 х стр. 7    |
|     | области при реализации    |          |                       |
|     | программы, $1000          |          |                       |
----------------------------------------------------------------------

                                               Расчетная таблица 2.1-2
----------------------------------------------------------------------
|Стро-|         Показатель        | Значение |       Примечание      |
|  ка |                           |показателя|                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  1  | Число бизнес - проектов на|    50    |                       |
|     | территории области, под   |          |                       |
|     | которые могут быть        |          |                       |
|     | подведены инвестиции,     |          |                       |
|     | единиц.                   |          |                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  2  | Средняя сумма привлекаемых|   300,0  |                       |
|     | инвестиций на один бизнес |          |                       |
|     | - проект, $1000           |          |                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  3  | Объем возможных инвестиций|  15000,0 |    стр. 1 х стр. 2    |
|     | в бизнес - проекты на     |          |                       |
|     | территории области. $1000 |          |                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  4  | Средняя оборачиваемость   |    60    |    Применительно к    |
|     | привлекаемых инвестиций, в|          |   оборотным активам   |
|     | днях                      |          |                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  5  | Средняя норма валовой     |   10,0   | Применительно к валюте|
|     | доходности, в процентах   |          |      - доллар США     |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  6  | Валовой доход, $1000      |  9125,0  |    стр.3 х стр.5 х    |
|     |                           |          |      (365/стр. 4)     |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  7  | Доля налогов и сборов в   |   31,0   |  По аналогии с долей  |
|     | сумме валового дохода, в  |          |    налогов в ВВП по   |
|     | процентах                 |          |    расчетам Минфина   |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  8  | Сумма начисленных налогов |  2828,8  |    стр. 6 х стр. 7    |
|     | и сборов, обусловленная   |          |                       |
|     | реализацией программы,    |          |                       |
|     | $1000                     |          |                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  9  | Доля регионального бюджета|   50,0   |                       |
|     | в общей сумме налоговых   |          |                       |
|     | поступлений, в процентах  |          |                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  10 | Налоговые доходы бюджета  |  1414,4  |    стр. 8 х стр. 9    |
|     | Кировской при реализации  |          |                       |
|     | программы, $1000          |          |                       |
----------------------------------------------------------------------

     2) Экономия бюджетных средств на  поддержку  населения  Кировской
области   и   расходов   регионального   бюджета   на   финансирование
общественных  услуг.  Реализация программы дополнительных  мероприятий
обеспечит   рост   фонда   оплаты  труда  работающего   населения   и,
соответственно,  приведет к увеличению способности  граждан  к  оплате
услуг,  которые  сегодня  финансируются из бюджета,  а  также  повысит
жизненный  уровень населения. Экономия определена исходя из следующего
расчета:

----------------------------------------------------------------------
|Стро-|         Показатель         | Значение |      Примечание      |
|  ка |                            |показателя|                      |
|-----+----------------------------+----------+----------------------|
|  1  | Валовой доход, получаемый в|  14125,0 |    5000,0 + 9125,0   |
|     | результате реализации      |          |                      |
|     | программы, $1000           |          |                      |
|-----+----------------------------+----------+----------------------|
|  2  | Доля фонда заработной платы|   13,0   |  По аналогии с долей |
|     | в сумме валового дохода, в |          | ФЗП в ВВП по расчетам|
|     | процентах                  |          |        МЭРТ РФ       |
|-----+----------------------------+----------+----------------------|
|  3  | Сумма прироста фонда       |  1836,3  |     стр.1 х стр.2    |
|     | заработной платы,          |          |                      |
|     | обусловленного реализацией |          |                      |
|     | программы, $1000           |          |                      |
|-----+----------------------------+----------+----------------------|
|  4  | Сумма дополнительной       |  1597,5  |      стр.3 х 87%     |
|     | заработной платы "на руки" |          |                      |
|     | (без учета НДФЛ),          |          |                      |
|     | рассматриваемой в качестве |          |                      |
|     | альтернативы бюджетных     |          |                      |
|     | расходов, $1000            |          |                      |
----------------------------------------------------------------------

     3) Поступление заемных средств в доход бюджета Кировской  области
(в  связи  с  вложением части аккумулированных средств в  региональные
облигации) оценивается в $ 5.000.000.

     Доходы  бюджетного  сектора от реализации программы  определяются
исходя из расчета.

----------------------------------------------------------------------
|                   Показатель                  | Значение показателя|
|-----------------------------------------------+--------------------|
| Дополнительные ежегодные поступления налогов и|        2189,4      |
| сборов в консолидированный бюджет Кировской   |                    |
| области, $1000                                |                    |
|-----------------------------------------------+--------------------|
| Экономия бюджетных средств на поддержку       |        1597,5      |
| населения Кировской области и расходов        |                    |
| регионального бюджета на финансирование       |                    |
| общественных услуг, $1000                     |                    |
|-----------------------------------------------+--------------------|
| Поступление заемных средств в доход бюджета   |        5000,0      |
| Кировской области (в связи с вложением части  |                    |
| аккумулированных средств в региональные       |                    |
| облигации), $1000                             |                    |
|-----------------------------------------------+--------------------|
| Итого доходы бюджетного сектора от реализации |        8786,9      |
| программы, $1000                              |                    |
----------------------------------------------------------------------

     В  результате  разработки  и реализации программы  дополнительных
мероприятий  по активизации финансового рынка Кировской области  может
быть  получен ежегодный бюджетный эффект в сумме $8.779.100  (255559,6
тыс. рублей = 8,779 х 29,11)