Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.11.2009 № 762

Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 17 февраля 2011 г. N 114 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 15

к республиканской целевой программе

"Повышение безопасности дорожного

движения в Республике Татарстан на 2010 год"

Расчет
бюджетной эффективности организационно-планировочных и инженерных мер, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городах

N п/п	Показатели	2010 год	Последующие годы (в среднем за год)
1.	Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с инерционным сценарием - развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек	76	76
2.	Снижение социально-экономического ущерба от реализации мероприятий, млн.рублей	290,1	290,1
3.	Вклад в доходы бюджета Республики Татарстан, млн.рублей	108,65	108,65
4.	Расходы на реализацию мероприятий, млн.рублей	182,17	-
5.	Индекс инфляции	1,31	-
6.	Расходы на реализацию мероприятий, млн.рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год	139,06	-
7.	Бюджетный эффект от реализации мероприятий, млн.рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год	-30,41	108,65
8.	Коэффициент дисконтирования	1,36	0,5
9.	Приведенный бюджетный эффект от реализации мероприятий, млн.рублей	-22,36	217,3

Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 17 февраля 2011 г. N 114 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 16

к Республиканской целевой программе

"Повышение безопасности дорожного

движения в Республике Татарстан на 2010 год"

Расчет
социально-экономической эффективности мероприятий, направленных на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

N п/п	Показатели	2010 год	Последующие годы (в среднем за год)
1.	Сокращение количества лиц, погибающих в результате ДТП (по сравнению с инерционным сценарием - развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек	34	24
2.	Снижение социально-экономического ущерба от реализации мероприятий, млн.рублей	129,78	129,78
3.	Расходы на реализацию мероприятий, млн.рублей	80,94	-
4.	Индекс инфляции	1,31	-
5.	Расходы на реализацию мероприятий, млн.рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год	61,78	-
6.	Социально-экономический эффект от реализации мероприятий, млн.рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год	68	129,78
7.	Коэффициент дисконтирования	1,36	0,5
8.	Приведенный социально-экономический эффект от реализации мероприятий, млн.рублей	50,0	259,56

Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 17 февраля 2011 г. N 114 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 17

к республиканской целевой программе

"Повышение безопасности дорожного

движения в Республике Татарстан на 2010 год"

Расчет
бюджетной эффективности мероприятий, направленных на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

N п/п	Показатели	2010 год	Последующие годы (в среднем за год)
1.	Сокращение потенциального количества лиц, погибающих в результате ДТП (по сравнению с инерционным сценарием - развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек	34	34
2.	Снижение социально-экономического ущерба от реализации мероприятий, млн.рублей	129,78	129,78
3.	Вклад в доходы бюджета Республики Татарстан, млн.рублей	48,64	48,64
4.	Расходы на реализацию мероприятий из бюджета Республики Татарстан, млн.рублей	80,94	-
5.	Индекс инфляции	1,31	-
6.	Расходы на реализацию мероприятий из бюджета Республики Татарстан, млн.рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год	61,78
7.	Бюджетный эффект от реализации мероприятий, млн.рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год	-13,14	48,64
8.	Коэффициент дисконтирования	1,36	0,5
9.	Приведенный бюджетный эффект от реализации мероприятий, млн.рублей	-9,66	97,28

Приложение N 18

к республиканской целевой программе

"Повышение безопасности дорожного

движения в Республике Татарстан на 2010 год"

Методика
оценки социально-экономической и бюджетной эффективности Программы

1. Настоящая Методика определяет основания и алгоритм расчета социально-экономической и бюджетной эффективности Программы.

2. Методика содержит описание корректного (непротиворечивого и отражающего правила рационального экономического поведения хозяйствующих субъектов) принципа расчета эффективности Программы.

3. Методика предназначена для предприятий и организаций всех форм собственности, участвующих в разработке, экспертизе и реализации Программы.

4. Методика может быть принята в качестве основы для создания нормативных методических документов по разработке и оценке эффективности отдельных направлений и мероприятий Программы, учитывающих их специфику.

5. В основу настоящей Методики заложены расчет дисконтированного потока стоимости и определение чистого дисконтированного потока стоимости, изложенные в Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 21 июня 1999 г. N ВК-477.

6. Поток стоимости определяется как увеличение валового внутреннего продукта в текущем и будущих периодах в результате реализации мероприятий Программы.

7. Чистый поток стоимости определяется как поток стоимости за вычетом издержек, необходимых для его обеспечения.

8. Чистый дисконтированный поток стоимости является чистым потоком стоимости, приведенным (через коэффициент дисконтирования) к базовому периоду.

9. При определении результатов мероприятий Программы необходимо учитывать:

прямой финансовый вклад в валовой внутренний продукт;

репродуктивный и культурный вклад в валовой внутренний продукт;

вклад в формирование доходов бюджета Республики Татарстан.

10. Предполагается, что:

прямой финансовый вклад в валовой внутренний продукт определяется как прямое увеличение значения валового внутреннего продукта в результате реализации мероприятий Программы;

репродуктивный и культурный вклад реализуется в будущих периодах и обеспечивает соответствующий прирост валового внутреннего продукта в будущем. Соответственно, их влияние можно оценить как составляющую прогнозных темпов роста валового внутреннего продукта;

текущий финансовый, репродуктивный и культурный вклад в валовой внутренний продукт генерирует соответствующий вклад в формирование бюджета в соответствии с текущей долей бюджета данного уровня в валовом внутреннем продукте.

11. Социально-экономический эффект от реализации Программы определяется как чистый дисконтированный поток стоимости (вклада в валовой внутренний продукт) с учетом прямого финансового, репродуктивного и культурного вклада.

12. При расчете социально-экономического эффекта оценивается общий вклад в формирование валового внутреннего продукта без разбивки по субъектам получения выгод и издержек.

13. Предполагается, что:

результат реализации Программы измерим, то есть имеет определенный показатель или набор показателей, измеримых в количественном выражении;

количественное значение результатов Программы имеет однозначное влияние на формирование вклада в валовой внутренний продукт.

14. Коэффициент дисконтирования следует выбирать исходя из наилучшего из альтернативных способов использования общественных средств.

15. Для расчета социально-экономического эффекта применяется следующая формула:

,

где:

NPV - чистый дисконтированный поток стоимости (эффект от реализации Программы);

Т - срок реализации Программы, лет;

Ni - количественное значение результата Программы в году i;

Ti - количественное значение результата Программы в году T;

Р - удельный вклад в валовой внутренний продукт одного пункта количественного результата мероприятий Программы (цена результата);

Ci - бюджетные затраты на реализацию мероприятий Программы в году i, с учетом прогноза цен на соответствующие годы;

j - прогнозные темпы инфляции на срок реализации Программы, выраженные в долях единицы;

k - коэффициент дисконтирования, принятый для соответствующего проекта, выраженный в долях единицы.

В указанном выражении первое слагаемое представляет собой текущий вклад в формирование чистого потока стоимости, второе - остаточный вклад после срока реализации Программы, сформированный в результате реализации Программы (эффект будущих периодов).

16. Бюджетный эффект от реализации Программы определяется как чистый дисконтированный поток вклада в формирование бюджета в результате реализации Программы.

17. При расчете бюджетного эффекта оценивается вклад мероприятий Программы в формирование доходов бюджета с учетом понесенных затрат.

18. Вклад мероприятий Программы в формирование доходов бюджета определяется как доля бюджета в валовом внутреннем продукте.

19. Коэффициент дисконтирования при расчете бюджетного эффекта принимается равным коэффициенту дисконтирования при расчете социально-экономического эффекта.

20. Для расчета показателя бюджетной эффективности применяется следующая формула:

,

где:

 - чистый дисконтированный поток вклада в формирование бюджета b (бюджетный эффект от реализации Программы);

t - расчетная доля бюджета в валовом внутреннем продукте;

Т - срок реализации Программы, лет;

Ni - количественное значение результата Программы в году i;

 - количественное значение результата Программы в году T;

Р - удельный вклад в валовой внутренний продукт одного пункта количественного результата мероприятий Программы (цена результата);

 - расходы на реализацию мероприятий Программы в году i, с учетом bi прогноза цен на соответствующие годы;

j - прогнозные темпы инфляции на срок реализации Программы, выраженные в долях единицы;

k - коэффициент дисконтирования, принятый для соответствующего направления, выраженный в долях единицы.

В указанном выражении первое слагаемое представляет собой текущий вклад в формирование чистого потока вклада в бюджет, второе - остаточный вклад после срока реализации Программы, сформированный в результате реализации Программы (эффект будущих периодов).