Постановление Администрации городского округа Саранск Республики Мордовия от 06.11.2015 № 3211

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограммы	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия подпрограммы	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия подпрограммы	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы, подраздела)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подпрограмма "Саранск - город мира, дружбы, межнационального и межконфессионального согласия"
1.	Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, этнокультурное развитие, профилактику этнического и религиозного экстремизма.	МБУК: "Дворец культуры г.о. Саранск", "Дом культуры "Луч", "Дом культуры "Заречье". МБУК "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 г.г.". МБУК "ГДЦТ и К "Крошка". МАУК культуры "Городские парки". МБУК: "ЦГБС для взрослых", "ЦГБС для детей". МБУДО г.о. Саранск	2016 год	2018 год	Увеличение количества мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, этнокультурное развитие, профилактику этнического и религиозного экстремизма	Неэффективное управление программой	Достижение показателя 1

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование мероприятий	Общий объем финансирования (тыс. руб.)	2016 год	2017 год	2018 год
Подпрограмма «Саранск - город мира, дружбы, межнационального и межконфессионального согласия»
Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, этнокультурное развитие, профилактику этнического и религиозного экстремизма.	3 086,0	500,0	1 221,0	1 365,0
ИТОГО	3 086,0	500,0	1 221,0	1 365,0
Средства из бюджета г. о. Саранск - 3 086,0

ПОДПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК"

(В редакции Постановления Администрации городского округа Саранск

Республики Мордовия от 31.03.2016 № 1257)

Паспорт

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной

целевой программы городского округа Саранск"

Наименование подпрограммы	"Обеспечение реализации муниципальной целевой программы городского округа Саранск"
Основной разработчик подпрограммы	Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск
Участники подпрограммы	МБУК: "Дворец культуры городского округа Саранск", "Дом культуры "Луч", "Дом культуры "Заречье". МБУК "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 г.г.". МБУК "ГДЦТ и К "Крошка". МАУК "Городские парки". МБУК: "ЦГБС для взрослых", "ЦГБС для детей".
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг населению в соответствии с доведенным муниципальным заданием.
Цель подпрограммы	Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг населению.
Задачи подпрограммы	1. Предоставление библиотечных услуг. 2. Предоставление музейных услуг 3. Предоставление культурно-досуговых услуг. 4. Предоставление театрально-зрелищных услуг. 5. Предоставление услуг парков и зон отдыха городского округа Саранск.
Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы	Выполнение показателей муниципального задания по оказанию услуг населению.
Сроки реализации подпрограммы	2016-2018 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Объемы и источники финансирования могут ежегодно корректироваться, исходя из имеющихся возможностей бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы - 392 109,57 тыс. рублей В том числе: 2016 год - 119 357,7 тыс. рублей 2017 год - 132403, 8 тыс. рублей 2018 год - 140348,07 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы	Реализация подпрограммы будет способствовать: - увеличению количества получателей муниципальных услуг в соответствии с качеством их предоставления.
Система организации управления и контроль за исполнением подпрограммы	Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет Департамент по экономической политике и взаимодействию с административными органами. Управление подпрограммой осуществляет Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Подпрограмма определяет цели и задачи в сфере культуры городского округа Саранск, направленные на ее эффективное развитие в современных условиях.

Подпрограмма нацелена на развитие сферы культуры городского округа Саранск в направлении ее оптимизации, творческого и технологического совершенствования, повышения роли культуры и искусства в воспитании, просвещении и обеспечении досуга жителей города.

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, музеи, театры выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции, в свою очередь, представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса городского округа Саранск. Неотъемлемым компонентом культурной среды городского округа выступают театральные и музыкальные творческие коллективы, библиотечные и музейные фонды.

Реализация подпрограммы направлена на решение приоритетных задач социально-культурного развития города в первую очередь путем обеспечения благоприятной социальной ситуации, реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления с учреждениями социальной сферы города, стимулирования и поддержки творческих инициатив, обеспечения свободы творчества.

Муниципальные бюджетные учреждения культуры осуществляют в соответствии с муниципальным заданием деятельность, связанную с оказанием услуг населению, относящихся к его основным видам деятельности в сфере культуры.

Выполнение муниципального задания позволит создать на территории городского округа Саранск единое культуроориентированное пространство, способствующее повышению качества предоставления муниципальных услуг учреждениями культуры

Расходование бюджетных средств производится в соответствии с направлениями, утвержденными решениями Совета депутатов городского округа Саранск, с учетом выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Мероприятия подпрограммы направлены на оптимизацию расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач, ориентацию деятельности на достижение общественно значимых результатов.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры осуществляется в виде субсидий, предоставляемых из бюджета городского округа Саранск, на оказание муниципальных услуг, включенных в Сводный перечень, утвержденный постановлением Администрации городского округа Саранск от 04.03.2015 № 702 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения сводного ведомственного перечня муниципальных услуг".

Муниципальное задание формируется в соответствии с Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа Саранск и финансового обеспечения выполнения этого задания, утвержденным постановлением Главы Администрации городского округа Саранск от 29.10.2010 № 2927/3.

Муниципальные учреждения выполняют утвержденные муниципальные задания путем оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с муниципальными стандартами качества предоставления муниципальных услуг (выполнения работ), утвержденными постановлением Главы Администрации городского округа Саранск.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг приведен в приложении № 2.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОЖИДАЕМЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель: Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг населению.

Задачи:

- предоставление библиотечных услуг;

- предоставление музейных услуг;

- предоставление культурно-досуговых услуг;

- предоставление театрально-зрелищных услуг;

- предоставление услуг парков и зон отдыха городского округа Саранск.

Перечень показателей результативности и эффективности

№ п/п	Показатель	Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение)	2016 год	2017 год	2018 год	Итого
	«Выполнение муниципального задания по оказанию услуг населению»
1.	Количество проведенных мероприятий (ДК)	854	854	854	854	854
2.	Количество посетителей (Музей)	93 300	93 900	94 600	95 400	95 400
3.	Количество посещений (ЦГБС)	451 500	451 500	451 500	451 500	451 500
4.	Количество спектаклей (ГДЦТ и К «Крошка»)	280	280	280	280	280
5.	Количество проведенных мероприятий (Парк)	278	278	278	278	278

Ожидаемые результаты

- увеличения количества получателей муниципальных услуг в соответствии с качеством их предоставления.

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование мероприятий	Общий объем финансирования (тыс. руб.)	2016 год	2017 год	2018 год
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной целевой программы городского округа Саранск»
Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа	200557,44	57612,8	69390,6	73554,04
Обеспечение доступа населения к музейным ценностям и сохранности музейного фонда	49331,0	16570,0	15903,4	16857,6
Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города	94720,1	31215,0	30827,7	32677,4
Организация и проведение спектаклей и мероприятий Детского центра театра и кино «Крошка»	45971,03	13459,9	15782,1	16729,03
Обеспечение активного отдыха и развлечений, удовлетворение культурных запросов	1530,0	500,0	500,0	530,0
ИТОГО:	392109,57	119357,7	132403,8	140348,07
Средства из бюджета г.о. Саранск - 392 109,57

Приложение 1

к муниципальной целевой

программе "Развитие сферы культуры

и организация досуга населения

городского округа Саранск"

Программные мероприятия

и распределение финансовых средств на 2016-2018 годы

(В редакции Постановления Администрации городского округа Саранск

Республики Мордовия от 31.03.2016 № 1257)

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Источники финансирования, тыс. рублей	Общая сумма	2016	2017	2018
1.	Подпрограмма «Альтернатива. Развитие. Творчество.»	УК, ДМШ, ДХШ, ДШИ	ВСЕГО:	2 115,7	315,7	900,0	900,0
			в том числе: средства бюджета г.о. Саранск	2 115,7	315,7	900,0	900,0
1.1.	Проведение городских мероприятий, способствующих выявлению и развитию одаренных детей в учреждениях дополнительного образования детей			957,0	197,0	380,0	380,0
1.2.	Участие учащихся учреждений дополнительного образования детей в республиканских, международных всероссийских фестивалях, конкурсах			440,0	60,0	190,0	190,0
1.3.	Участие преподавателей в мастер-классах, семинарах, научно-практических конференциях. Повышение квалификации работников, смотры-конкурсы педагогического мастерства по номинациям.			718,7	58,7	330,0	330,0
2.	Подпрограмма «Библиотека: городской информационный центр»	УК, ЦГБС	ВСЕГО:	2 405,9	1 405,9	500,0	500,0
			в том числе: средства федерального бюджета	101,1	101,1
			средства республиканского бюджета РМ	554,8	554,8
			средства бюджета г.о. Саранск	1 750,0	750,0	500,0	500,0
2.1.	Подписка на периодические издания		средства бюджета г.о. Саранск	1 750,0	750,0	500,0	500,0
2.2.	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований		средства федерального бюджета	101,1	101,1
2.3.	Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки		средства республиканского бюджета РМ	554,8	554,8
3.	Подпрограмма «Организация досуга населения»	ДК, ГДЦТ и К «Крошка», ЦГБС, Музей, Парк	ВСЕГО:	79 309,5	26 427,5	25 691,0	27 191,0
			в том числе: средства бюджета г.о. Саранск	79 309,5	26 427,5	25 691,0	27 191,0
3.1.	Осуществление поддержки квалифицированных кадров через различные формы повышения квалификации и переподготовки. Проведение смотров-конкурсов профессионального мастерства, мастер-классов работников театральной, музейной и досуговой деятельности, издательская деятельность		ИТОГО:	330,0	100,0	110,0	120,0
3.2.	Проведение праздников и социально-значимых мероприятий		ИТОГО:	78 979,5	26 327,5	25 581,0	27 071,0
3.3.1.	Проведение городских фестивалей, конкурсов			1 114,235	354,235	370,0	390,0
3.3.2.	Проведение праздников			4 266,5	1 874,5	1 211,0	1 181,0
3.3.3.	Организация и проведение в городском округе Саранск новогодних и рождественских мероприятий			18 513,765	8 013,765	5 000,0	5 500,0
3.3.4.	Организация и проведение в городском округе Саранск Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов			25 230,0	6 730,0	9 000,0	9 500,0
3.3.5.	Организация и проведение в городском округе Саранск мероприятий, посвященных Дню России и Дню города Саранска			29 855,0	9 355,0	10 000,0	10 500,0
4.	Подпрограмма «Электронный музей»	УК, Музей	ВСЕГО:	700,0	-	350,0	350,0
			в том числе: средства бюджета г.о. Саранск	700,0	-	350,0	350,0
4.1.	Комплектование фондов электронными носителями информации и формирование электронного архива, создание единой сети и подключение к сети Интернет.			700,0		350,0	350,0
5.	Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей городского округа Саранск»	УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДК, ГДЦТ и К «Крошка», ЦГБС, Музей, Парк	ВСЕГО:	19 880,3	3 8323	8 324,0	7 724,0
			в том числе:средства бюджета г.о. Саранск	19 880,3	3 832,3	8 324,0	7 724,0
5.1.	Улучшение материально-технического и методического оснащения образовательного процесса в соответствии с ФГТ: приобретение учебников, методических и наглядных пособий, интерактивных досок, мультимедиа-проекторов, компьютерной и оргтехники, оборудования, музыкальных инструментов для учреждений дополнительного образования детей.	УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ	ИТОГО:	350,0		150,0	200,0
5.2.	Приобретение звукового оборудования, светового оборудования для сцены музыкальных инструментов, оргтехники (ксероксы, принтеры, сканеры), персональных компьютеров (полный комплект), ноутбуков, видеоэкранов, и мультимедийного оборудования. Пошив сценических костюмов, приобретение сценической обуви, приобретение производственного и хозяйственного инвентаря. Приобретение библиотечной мебели (читательские столы, стулья, книжные шкафы и полки), специализированной мебели и реквизитов для музея (экспозиционных витрин, манекенов, выставочных стендов, уличных подиумов, банкеток, стульев, полок, подставок). Приобретение автомобиля «Газель».	УК,ДК,ГДЦТиК «Крошка», ЦГБС, Музей, Парк	ИТОГО:	346,0	346,0
5.3.	Капитальный ремонт	УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДК, ГДЦТ и К «Крошка», ЦГБС, Музей, Парк	ИТОГО:	1 765,6	1 765,6
5.3.1.	МБУК «Дом культуры «Луч», ул. Веселовского, 49 а			1 276,6	1 276,6	-	-
5.3.2.	МБУК «Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 г.г.», ул. Советская, 34 а			250,0	250,0
5.3.3.	МБУК «Дворец культуры городского округа Саранск», ул. Титова, 23			239,0	239,0	-	-
5.4.	Текущий ремонт		ИТОГО:	17 418,7	1 720,7	8 174,0	7 524,0
6.	Подпрограмма «Саранск - город мира, дружбы, межнационального и межконфессионального согласия»	УК, УО, ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДК, ГДЦТ и К «Крошка», ЦГБС, Музей	ВСЕГО:	2 942,0	500,0	1 221,0	1 221,0
			в том числе: средства бюджета г.о. Саранск	2 942,0	500,0	1 221,0	1 221,0
6.1.	Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, этнокультурное развитие, профилактику этнического и религиозного экстремизма.			2 942,0	500,0	1 221,0	1 221,0
7.	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной целевой программы городского округа Саранск»		ВСЕГО:	352 819,8	111492,2	119 413,8	121 913,8
			в том числе:средства бюджета г.о. Саранск	352 819,8	111 492,2	119413,8	121 913,8
7.1.	Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа	ДК		171 066,9	50 785,7	58 890,6	61 390,6
7.2.	Обеспечение доступа населения к музейным ценностям и сохранности музейного фонда	Музей		48 356,8	16 550,0	15 903,4	15 903,4
7.3.	Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города	ЦГБС		95 225,4	31 150,0	32 037,7	32 037,7
7.4.	Организация и проведение спектаклей и мероприятий Детского центра театра и кино «Крошка»	ГДЦТ и К «Крошка»		36 919,0	12 754,8	12 082,1	12 082,1
7.5.	Обеспечение активного отдыха и развлечений, удовлетворение культурных запросов	Парк		1 251,7	251,7	500,0	500,0
			ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:	460 173,2	143 973,6	156 399,8	159 799,8
			в том числе: Средства федерального бюджета	101,1	101,1
			средства республиканского бюджета РМ	554,8	554,8
			средства бюджета г.о. Саранск	459 517,3	143 317,7	156 399,8	159 799,8