Постановление Правительства Республики Мордовия от 23.12.2013 № 579

доля специалистов государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, от общего числа работников культуры, %;

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Республике Мордовия, %.

Значения целевых показателей и индикаторов достижения целей и решения задач государственной программы приведены в приложении 1.

Глава 8. Основные ожидаемые конечные результаты, сроки

и этапы реализации государственной программы

В результате реализации государственной программы предполагается обеспечить достижение следующих ожидаемых конечных результатов:

увеличение количества объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия до 4 раз;

увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 32,4%;

повышение уровня удовлетворенности населения Республики Мордовия качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры до 85%;

увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на 4,8%;

повышение средней суммы премии Главы Республики Мордовия в области театрального и музыкального искусства и премий Министерства культуры и туризма Республики Мордовия в области библиотечного дела для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства до 17,5 тыс. рублей;

увеличение количества специалистов государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, от общего числа работников культуры до 15%;

достижение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», до 100% от средней заработной платы по Республике Мордовия.

Срок реализация государственной программы - 2014-2020 годы без выделения этапов.

Республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Республики Мордовия» на 2012-2015 годы» реализована в два этапа - 2014 и 2015 годы. Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Республики Мордовия» на 2016-2020 годы государственной программы будет реализовываться в три этапа: I этап - 2016 год, II этап - 2017-2018 годы, III этап - 2020 - годы.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

государственной программы, подпрограмм государственной программы

Подпрограммы и включенные в них мероприятия, а также республиканская целевая программа представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей государственной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих реализацию стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единство российского общества, развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию, создание системы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Республики Мордовия.

Подпрограмма «Культура» построена по схеме, включающей следующие основные мероприятия:

1.1. Исполнительское искусство;

1.2. Музейное дело;

1.3. Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия;

1.4. Сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры, поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности;

1.5. Развитие библиотечного дела;

1.6. Межрегиональное и международное культурное сотрудничество;

1.7. Сохранение, развитие и пропаганда фондов кино в Республике Мордовия;

1.8. Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства.

В качестве целевых индикаторов подпрограммы используются:

количество спектаклей, концертов, проводимых театрами, концертными организациями;

количество государственных библиотек;

число пользователей библиотек;

число посетителей музеев;

количество экскурсий;

число посетителей библиотек;

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры;

количество посещений театров, концертных организаций;

количество гастролей театров и концертных организаций за пределами республики;

количество библиографических записей;

доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек;

доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев;

объем передвижного фонда музеев для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях в малых и средних городах России;

количество объектов культурного наследия, находящихся на территории Республики Мордовия, с утвержденными границами зон охраны и границами территорий объектов культурного наследия;

количество фестивалей театрального, музыкального искусства и народного творчества в республике, получающих поддержку Министерства культуры Российской Федерации;

доля учащихся детских школ искусств в творческих мероприятиях (доля участников от общего числа обучающихся детей);

количество проведенных за рубежом фестивалей, гастролей, комплексных мероприятий в области международной деятельности, творческих проектов в рамках обменных культурных мероприятий;

количество кинофестивалей, проводимых в республике при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Госфильмофонда.

Подпрограмма «Туризм» включает четыре основных мероприятий:

2.1. Формирование туристско-рекреационного кластера;

2.2. Развитие приоритетных видов туризма;

2.3. Рекламно-информационное обеспечение туризма;

2.4. Кадровое и научно-методическое обеспечение туризма.

В качестве целевых индикаторов подпрограммы используются:

численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения

численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения

инвестиции в основной капитал средств размещения

количество койко-мест в коллективных средствах размещения

количество лиц, работающих в туристских фирмах

объем платных туристских услуг, оказанных населению

объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения

количество вновь сформированных и апробированных региональных и межрегиональных маршрутов

объем предоставленных экскурсионных услуг жителям и гостям Республики Мордовия

участие Республики Мордовия в специализированных туристских выставках

число публикаций о туризме в Республике Мордовия на официальных интернет-портале и в средствах массовой информации

количество средств размещения Республики Мордовия, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения на конец года

В целях реализации государственной программы Республики Мордовия «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы приказами Министра культуры и туризма Республики Мордовия утверждаются комплексный план действий по реализации программы и перечень мероприятий, выполняемых в плановом году в рамках основных мероприятий подпрограмм государственной программы.

В подпрограмме «Обеспечение условий реализации государственной программы» выделяются три основных мероприятия:

3.1.Обеспечение функций Министерства культуры и туризма Республики Мордовия;

3.2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Министерства культуры и туризма Республики Мордовия;

Обеспечение функций Республиканской архивной службы Республики Мордовия и подведомственных ей государственных архивов.

Индикаторами реализации подпрограммы являются:

доля государственных гражданских служащих Министерства культуры и туризма Республики Мордовия, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет;

укомплектованность должностей государственной гражданской службы в Министерстве культуры и туризма Республики Мордовия;

число публикаций в ведущих рецензируемых научных журналах ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации, научных журналах, индексируемых в базах данных РИНЦ, Web of Science;

количество выполненных научных исследований в сферах культуры и туризма.

В государственную программу входит подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Республики Мордовия» на 2016-2020 годы. В рамках их реализации предусматривается выполнение следующих групп мероприятий:

4.1. Совершенствование системы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Республики Мордовия;

4.2. Организационно-методические меры по совершенствованию системы патриотического воспитания граждан;

4.3. Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и призыву;

4.4. Развитие поискового движения

Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных славным историческим событиям России;

работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе проведения историко-патриотических мероприятий;

использование государственных символов Российской Федерации в патриотическом воспитании граждан;

формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и призыву.

Индикаторами реализации мероприятий вышеуказанной республиканской целевой программы являются:

доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан;

доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию;

количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания;

количество проведенных органами местного самоуправления мероприятий по патриотическому воспитанию по отношению к запланированному количеству;

количество действующих патриотических объединений, клубов и центров, в том числе детских и молодежных;

количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических музеев (в образовательных и других учреждениях, на предприятиях, объединениях и т. д.);

количество оборонно-спортивных лагерей;

количество выполненных НИР по проблемам патриотического воспитания и степень их внедрения в практику исполнительных органов государственной власти и организаций;

удельный вес молодежи, годной к военной службе.

Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы представлена в приложении 2.

Кроме того, в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы» осуществлялась реализация Республиканской целевой программы «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Республики Мордовия» на 2012-2015 годы.

Раздел 4. Обобщенная характеристика мер государственного

и правового регулирования

Реализация государственной программы не предусматривает осуществление мер государственного регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы приведены в приложении 3.

Раздел 5. Прогноз сводных показателей государственных

заданий по этапам реализации государственной программы

В рамках реализации подпрограммы «Культура» государственной программы предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации подпрограммы «Культура» представлен в приложении 4.

Раздел 6. Обоснование выделения подпрограмм и включения в состав

государственной программы реализуемых республиканских целевых программ

Перечень подпрограмм установлен для достижения целей и задач, определенных основополагающими документами в части развития сфер культуры и туризма, а также системы патриотического воспитания граждан.

Структура и перечень подпрограмм, а также включенной в государственную программу республиканской целевой программы, соответствуют принципам программно-целевого управления экономикой, охватывают сферы культуры и туризма, а также систему патриотического воспитания граждан, обеспечивают условия реализации государственной программы, механизмы управления реализацией государственной программы.

Состав подпрограмм и республиканской целевой программы рассчитан на взаимосвязанное развитие экономики Республики Мордовия и ее сфер: культуры, туризма и образования.

Раздел 7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации государственной программы

Расходы государственной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансового обеспечения реализации государственной программы в 2014-2020 годах составит 7045661,0 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе:

средства федерального бюджета - 1198913,0 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Мордовия - 4414368,9 тыс. рублей, (из них Министерство культуры и национальной политики Республики Мордовия - 3576246,2 тыс. рублей, Министерство образования Республики Мордовия - 741,5 тыс. рублей, Республиканская архивная служба Республики Мордовия - 309026,7 тыс. рублей, Министерство спорта и физической культуры Республики Мордовия - 120,2 тыс. рублей, Министерство печати Республики Мордовия - 7582,3 тыс. рублей, Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи - 0,0 тыс. рублей, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия - 0,0 тыс. рублей, Министерство информатизации Республики Мордовия - 892,8 тыс. рублей, Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия - 519759,2 тыс. рублей);

средства муниципальных бюджетов - 37019,6 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников - 1395359,5 тыс. рублей.

Общий объем финансирования государственной программы в 2016 году составит 1809154,2 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 8755,9 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Мордовия - 668084,2 тыс. рублей;

средства муниципальных бюджетов - 11276,1 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников - 1121038,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования государственной программы в 2017 году составит 875323,1 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 29571,2 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Мордовия - 757744,5 тыс. рублей;

средства муниципальных бюджетов - 1390,0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников - 86617,4 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы из средств республиканского бюджета Республики Мордовия определен на основе Закона Республики Мордовия от 24 декабря 2012 г. № 88-З «О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» с использованием среднего уровня инфляции, определенного Стратегией социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 165-р.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Культура» определен в государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденным постановлением Правительства Республики Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Республиканской целевой программы «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Республики Мордовия» на 2012-2015 годы рассчитаны в соответствии с проектом программы.

На реализацию Республиканской целевой программы «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Республики Мордовия» на 2012-2015 годы общий объем финансирования на 2014-2015 годы составляет 1411,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия - 1411,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 741,5 тыс. рублей, в 2015 году - 670,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия приведено в приложении 5.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Мордовия, юридических лиц на реализацию государственной программы приведены в приложении 6.

Ресурсное обеспечение государственной программы подлежит уточнению в соответствии с Законом Республики Мордовия о республиканском бюджете Республики Мордовия на соответствующие годы.

Раздел 8. Анализ рисков реализации государственной программы

и описание мер управления рисками с целью минимизации

их влияния на достижение целей государственной программы

При реализации государственной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Важное значение для успешной реализации государственной программы имеет прогнозирование возможных рисков достижения основной цели, решения задач государственной программы, оценки их масштабов и последствий, а также формирования системы мер по их предотвращению.

Следует выделить основные группы рисков, в числе которых: макроэкономические, правовые, финансовые, административные, кадровые, а также риски, связанные с территориальными особенностями.

К макроэкономическим рискам относятся возможности ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, высокая инфляция, кризис банковской системы и возникновение бюджетного дефицита. Это может привести к снижению инвестиционной привлекательности сфер культуры и туризма, необоснованному росту стоимости услуг в них, а также существенно снизить объем предоставляемых населению платных услуг в указанных отраслях. Изменение стоимости предоставления государственных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на потребительских предпочтениях населения. Эти риски могут отразиться на реализации наиболее затратных мероприятий государственной программы, в том числе мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение вероятности данных рисков предусматривается в рамках мероприятий государственной программы, ориентированных на совершенствование государственного регулирования, в том числе на повышение инвестиционной привлекательности и экономическое стимулирование.

Правовые риски вызваны изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации государственной программы, что может повлечь за собой увеличение планируемых сроков или изменение условий реализации ее основных мероприятий. Для снижения воздействия данной группы рисков предлагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах культуры, туризма и смежных областях.

Финансовые риски связаны с процессами возникновения бюджетного дефицита и недостаточным из-за этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, систему патриотического воспитания граждан, а также с отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь за собой недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков являются:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферы культуры и туризма, образования.

К группе административных рисков относятся неэффективное управление реализацией государственной программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон. Это может привести к потере управляемости отраслей культуры и туризма, а также к нарушениям механизма управления в системе патриотического воспитания граждан, в целом отражающихся на срыве планируемых сроков реализации государственной программы, невыполнении ее цели и задач, недостижении плановых значений показателей, снижении эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий государственной программы.

Основные условия минимизации этой группы рисков:

формирование эффективной системы управления реализацией государственной программы;

проведение систематического аудита результативности реализации государственной программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации государственной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации государственной программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации государственной программы;

своевременная корректировка мероприятий государственной программы.

Кадровые риски вызваны дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, системе патриотического воспитания граждан, в целом снижая эффективность работы таких учреждений и качество предоставляемых ими услуг.

Вероятность уменьшения названной группы рисков возможна за счет обеспечения притока высококвалифицированных кадров в отраслевые учреждения и переподготовка (повышение квалификации) имеющихся специалистов.

Последняя группа рисков, связанных с территориальными особенностями, детерминирована: различиями в финансово-экономических возможностях муниципальных образований Республики Мордовия, что в целом приводит к различной степени эффективности и результативности исполнения ими полномочий в указанных отраслях экономики и социальной сферы; недостаточной межуровневой координацией региональных и муниципальных органов исполнительной власти Республики Мордовия, осуществляющих управление в сферах культуры и туризма, системе патриотического воспитания граждан; слабым нормативно-методическим обеспечением деятельности в указанных отраслях на уровне муниципальных образований.

Снижение данной группы рисков возможно за счет: обеспечения правильного расчета требуемых объемов средств из муниципального бюджета и дополнительного финансирования из республиканского бюджета Республики Мордовия; привлечения средств из внебюджетных источников; информационного обеспечения и операционного сопровождения реализации государственной программы, включающего оперативное консультирование всех ее исполнителей.

Управление рисками реализации государственной программы будет осуществляться на основе:

выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления культурой, туризмом, системой патриотического воспитания граждан;

подготовки и представления ежегодно в Правительство Республики Мордовия отчета о ходе и результатах реализации государственной программы, который при необходимости может содержать предложения о корректировке государственной программы.

Раздел 9. Механизм реализации государственной программы

Механизм реализации государственной программы базируется на принципах партнерства исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия и хозяйствующих субъектов, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей государственной программы.

Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство культуры и национальной политики Республики Мордовия.

Основные мероприятия, включаемые в государственную программу, формируются Министерством культуры и национальной политики Республики Мордовия при участии исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия - соисполнителей государственной программы.

Средства федерального и республиканского бюджетов, выделяемые на реализацию государственной программы, предполагается направить на решение следующих задач:

повышение качества и расширение спектра государственных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности культурного продукта путем информатизации отрасли (создание электронных каталогов библиотек, виртуальных музеев, перевод редких и особо ценных экземпляров книжных фондов в электронный вид), а также укрепления материально-технической базы и технического переоснащения учреждений культуры;

сохранение объектов культурного наследия, определение приоритетных направлений деятельности в данной сфере;

формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов;

создание условий для творческой самореализации граждан;

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

участие сферы культуры и туризма в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

продвижение Республики Мордовия во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве;

совершенствование системы управления туристской отраслью;

развитие инфраструктуры туризма с применением механизмов государственно-частного партнерства.

Управление и контроль реализации государственной программы, подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы и докладов о ходе реализации государственной программы осуществляются в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Мордовия, утвержденным постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 июня 2011 г. № 234 «О разработке и реализации государственных программ Республики Мордовия».

Раздел 10. Методика оценки эффективности реализации

государственной программы

Реализация государственной программы оценивается по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы в целом, дополнительно может быть оценена степень достижения целей подпрограмм государственной программы (оценка степени решения задач государственной программы осуществляется на основе показателей подпрограмм, направленных на решение соответствующей задачи);

б) оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;

в) оценка эффективности использования бюджетных средств;

г) оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий;

д) оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятии государственной программы.

Оценка достижения целей и решения задач государственной программы осуществляется ежеквартально, ежегодно, а также по итогам завершения реализации государственной программы.

Оценка на основании данной методики проводится в отношении:

- цели государственной программы;

- задач государственной программы;

- основных мероприятий государственной программы.

Интегральная оценка эффективности государственной программы

Интегральная оценка эффективности государственной программы проводится ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации государственной программы и осуществляется на основании следующей формулы.

, где

 - интегральный показатель эффективности реализации государственной программы;

 - показатель эффективности использования бюджетных средств;

 - степень своевременности реализации мероприятий государственной программы, %;

0,8 и 0,2 - индексы значимости (веса) показателей, установленные на основании экспертной оценки.

Оценка эффективности использования бюджетных средств

Оценка эффективности использования бюджетных средств (Эбс) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

, где:

 - показатель эффективности использования бюджетных средств;

 - показатель достижения целей и решения задач государственной программы;

 - показатель степени выполнения запланированного уровня затрат.

Эффективность будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и ниже уровень использования бюджетных средств.

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы ( ) осуществляется в соответствии со следующей формулой:

, где

 - показатель достижения плановых значений показателей государственной программы;

к - количество показателей государственной программы (определяется в соответствии с приложением 1);

Ф - фактические значения показателей государственной программы за рассматриваемый период;

 - планируемые значения достижения показателей государственной программы за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1/Ф1 + П2/Ф2 +...).

Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета

запланированному уровню

Оценка выполнения запланированного уровня затрат на реализацию государственной программы (Сзуз) рассчитывается по формуле:

, где:

Ф - фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на реализацию государственной программы;

П - планируемые расходы бюджета на реализацию государственной программы в рассматриваемом периоде.

Оценка соблюдения установленных сроков реализации

мероприятий государственной программы

Оценка степени своевременности реализации мероприятий государственной программы ( ) производится по формуле:

, где:

 - степень своевременности реализации мероприятий государственной программы, %;

 - количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных плановых сроков начала реализации;

 - количество мероприятий государственной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

 - количество мероприятий государственной программы.

В ходе мониторинга реализации государственной программы в отношении каждого из мероприятий оценивается полнота использования бюджетных средств и степень достижения непосредственных результатов реализации мероприятий.

Оценка степени достижения непосредственных результатов

реализации мероприятий государственной программы

Оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий государственной программы осуществляется на основе формулы:

, где:

- показатель степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятия государственной программы;

 - фактически достигнутые непосредственные результаты;

 - запланированные непосредственные результаты.

Специфика цели, задач, мероприятий и результатов государственной программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сфер культуры и туризма, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов.

Среди наиболее значимых качественных эффектов можно выделить эффекты в направлении поддержки взаимной терпимости и самоуважения среди многонационального населения республики, укрепления гражданского мира и межнационального согласия на основе единого культурного кода и системы общественного просветительства, создания условий для гармоничного развития поликультурной общности, опирающейся на российскую культуру, историю и тип идентичности.

До начала очередного года реализации государственной программы Министерство культуры и национальной политики Республики Мордовия по каждому показателю (индикатору) реализации государственной программы (подпрограммы государственной программы) устанавливает интервалы значений показателя, при которых реализация государственной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения государственной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже 95% планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения государственной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже 75% планового значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации государственной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Государственная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:

значения 95% и более показателей государственной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения государственной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Государственная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:

значения 80% и более показателей государственной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения государственной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация государственной программы не отвечает указанным критериям, то уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Подпрограмма «Культура»

(В редакции Постановления Правительства Республики Мордовия

от 24.04.2017 № 259)

Паспорт подпрограммы

«Культура» (далее - подпрограмма)

Ответственный - исполнитель подпрограммы	Министерство культуры и национальной политики Республики Мордовия
Участники -подпрограммы	подведомственные государственные бюджетные учреждения культуры; государственные бюджетные образовательные учреждения и государственное автономное учреждение Республики Мордовия «Кинофонд Республики Мордовия» (по согласованию)
Программно- - целевые инструменты подпрограммы	не предусмотрены
Цели -подпрограммы	сохранение и развитие культурного наследия Республики Мордовия, формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа населения к культурным благам и информационным ресурсам, интеграция в мировой культурный процесс
Задачи - подпрограммы	повышение привлекательности Республики Мордовия как центра финно-угорской культуры, образования, науки и этнотуризма, содействие улучшению делового климата и инвестиционной привлекательности региона; гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, создание условий для сохранения культур народов, проживающих в Республике Мордовия, как целостной системы духовных ценностей общества; обеспечение максимальной доступности для населения Республики Мордовия культурных ценностей и услуг, создание условий для повышения их качества; поддержка и совершенствование системы дополнительного, среднего специального и высшего образования в сфере культуры; оказание содействия в формировании позитивного мироощущения и идеологии здорового образа жизни, воспитание духовности, патриотизма и творческой активности нового поколения жителей республики; координация деятельности республиканских исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления Республики Мордовия в сфере культуры и искусства; участие в реализации федеральных и республиканских программ сохранения и развития культуры, искусства, межнациональных, межрегиональных и международных культурных связей; осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства; укрепление материально-технической базы и техническое переоснащение учреждений культуры и искусства; обеспечение условий для полноценной творческой деятельности республиканских театров, концертных организаций, музыкальных и иных творческих коллективов, музеев и выставочных залов, библиотек, учреждений образования и культурно-досуговых объектов; регистрация объектов культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия
Целевые - индикаторы и показатели подпрограммы	количество спектаклей, концертов, и показатели театров, концертных организаций, ед.; количество государственных библиотек, ед.; число пользователей библиотек, тыс. чел.; число посетителей музеев, тыс. чел.; количество экскурсий, ед.; число посетителей библиотек, тыс. человек; удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, %; количество посещений театров, концертных организаций, ед.; количество гастролей театров и концертных организаций за пределами республики, ед.; количество библиографических записей, ед.; доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек, %; доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев, %; объем передвижного фонда музеев для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях в малых и средних городах России, ед.; количество объектов культурного наследия, находящихся на территории Республики Мордовия, с утвержденными границами зон охраны и границами территорий объектов культурного наследия, ед.; количество фестивалей театрального, музыкального искусства и народного творчества в республике, получающих поддержку Министерства культуры Российской Федерации, ед.; удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, %; число стипендиатов среди талантливой молодежи, чел.; доля учащихся детских школ искусств в творческих мероприятиях (доля участников от общего числа обучающихся детей), %; количество проведенных за рубежом фестивалей, гастролей, комплексных мероприятий в области международной деятельности, творческих проектов в рамках обменных культурных мероприятий, ед.; количество кинофестивалей, проводимых в республике при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Госфильмофонда, ед. увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, %
Этапы и сроки - реализации подпрограммы	реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2020 годов без выделения этапов
Объемы финансового обеспечения подпрограммы	- общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5202731,6 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам: в 2014 году - 935263,4 тыс. рублей; в 2015 году - 1389080,1 тыс. рублей; в 2016 году - 611711,4 тыс. рублей; в 2017 году - 742165,6 тыс. рублей; в 2018 году - 465916,9 тыс. рублей; в 2019 году - 529172,1 тыс. рублей; в 2020 году - 529422,1 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- обеспечить широкий доступ всех социальных слоев населения к ценностям отечественной и мировой культуры; обеспечить сохранение и развитие историко-культурного наследия, традиционного народного творчества; стимулировать развитие всех видов и жанров современной культуры, искусства и народного творчества; обеспечить строительство, ремонт и реставрацию объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности; увеличить число посещений WWW-сайтов республиканских учреждений культуры с размещенными на них информационными ресурсами; обеспечить прирост инвестиций в сферу культуры за счет средств: федерального бюджета - в 2 раза; международных фондов, грантов, федеральных целевых программ - в 1,8 раза

Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы,

оценка последствий и прогноз ее развития

В период радикальных социально-экономических преобразований основной целью государственной политики в сфере культуры являлось сохранение культурного наследия народов России, сложившиеся ранее системы института культурной жизни страны. Повышение темпов экономического роста, структурные изменения в экономике, связанные со становлением инновационной экономики, требуют качественно нового подхода к традиционной народной культуре, сохранению и популяризации объектов культурного наследия, развитию библиотечного, музейного, выставочного дела, киноотрасли, концертной и театральной деятельности, образования в сфере культуры и искусства.

В последние годы в сфере профессионального искусства заметен рост интереса населения Мордовии к различным видам театрального, исполнительского и изобразительного искусства. Повысилось качество предоставляемых услуг. Проводятся международные музыкальные и театральные фестивали, республиканские творческие конкурсы. Профессиональные коллективы достойно представляют искусство Республики Мордовия в регионах России, что особенно проявилось во время проведения Дней Республики Мордовия в субъектах Российской Федерации в период подготовки к празднованию 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства. Созданы возможности для приобщения к профессиональному искусству сельского населения через организацию выездных мероприятий и гастролей театрально-концертных учреждений.

В Мордовии сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам самодеятельного народного творчества. Организуются и проводятся всероссийские, межрегиональные, республиканские праздники, фестивали, смотры, конкурсы и выставки.

Основной фонд музеев постоянно пополняется музейными предметами и коллекциями, проводятся краеведческие чтения, лектории, встречи с интересными людьми, организуются тематические выставки, обновляются экспозиции.

Произошли изменения в технологии обслуживания читателей, ресурсной и материально-технической базе библиотек. Внедряются технологии корпоративной каталогизации, осуществляются ретроконверсия традиционных каталогов в электронную форму, оцифровка печатных документов, ведется работа по интеграции библиотечных ресурсов в российские и международные информационные сети.

Завершение строительства нового здания Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина и реконструкция существующего здания позволили поднять библиотечное обслуживание населения на качественно новый, более высокий уровень.

Современный уровень развития культуры и искусства в Республике Мордовия во многом обеспечивается сложившейся системой художественного образования - сетью образовательных учреждений дополнительного, среднего специального и высшего образования, подготовкой кадров, повышением квалификации специалистов отраслевой культуры.

В то же время задачи, стоящие перед учреждениями культуры и искусства, не решаются в полном объеме.

Недостаточное финансирование крупнейших проектов в сфере профессионального музыкального и театрального искусства увеличивает разрыв между культурными потребностями населения Мордовии и возможностями их удовлетворения.

Увеличение расходов, связанных с гастрольной деятельностью, при недостаточном финансировании делает невозможным выезд творческих коллективов на гастроли за пределы республики, а также участие коллективов и отдельных исполнителей в международных, всероссийских и региональных фестивалях, смотрах и конкурсах, создавая реальную угрозу утраты конкурентоспособности национальной культуры.

Сохраняются проблемы несоответствия технического оснащения муниципальных культурно-досуговых учреждений современным требованиям, недостаток финансовых средств на обновление сценических костюмов и музыкальных инструментов.

Актуальными являются вопросы сохранения имеющегося республиканского фильмофонда, внедрения передвижных «киномобилей» и восстановления стационарных киноустановок для кинообслуживания населения.

Недостаточное бюджетное финансирование музейной отрасли отрицательно сказывается на безопасности и сохранности музейных фондов, уровне научно-исследовательской и научно-просветительской деятельности. Музейная сеть слабо оснащена специальным фондовым и экспозиционным оборудованием, компьютерной техникой, современными техническими средствами охраны и пожаротушения.

Качественному библиотечному обслуживанию населения препятствуют несоответствие между объемами, значимостью выполняемой библиотеками работы и их ресурсным обеспечением, недостаточная государственная поддержка их развития, неудовлетворительное состояние материально-технической базы библиотек, особенно в сельской местности.

Отсутствие должного финансирования библиотек влияет на организацию хранения больших массивов документов, тормозит переход на новые технологии, создание новых структурных подразделений, организацию современного библиотечного дизайна, приобретение новых технических средств и оборудования.