Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 23.11.2015 № 110

Прогнозные объемы средств бюджета на финансирование мероприятий лесного плана могут быть снижены за счет лесопользователей до 20-30%.

В основу расчетов при планировании расходов на выполнение запланированных мероприятий положены нормативы, использованные при защите бюджетных проектировок в Рослесхозе на 2015 г и плановый период 2016– 2017 года.

р Потребность в средствах федерального бюджета

Расходы на выполнение мероприятий лесного плана

и источники их покрытия отражены в таблице 3.1.4.

Таблица 3.1.4

Расходы на выполнение мероприятий лесного плана

и источники их покрытия

млн.руб.

Наименование расходов	Затраты	Источники покрытия затрат
		бюджетные средства			средства лесополь-зователей (иные источники)
		всего	в том числе:
			федераль-ный бюджет	респуб-ликанский бюджет
1	2	3	4	5	6
2009 год (факт)
Расходы на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений, включая лесничества	46543,4	46543,4	45963,3	5801,	-
Расходы на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов	34789,2	33909,2	33909,2	-	880,0
ИТОГО:	80452,6	79572,6	78992,5	580,1	880,0
2010 год (факт)
Расходы на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений, включая лесничества	34836,7	34836,7	30872,4	3964,3	-
Расходы на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов	27363,2	27363,2	27363,2	-	-
ИТОГО:	62199,9	62199,9	58235,6	3964,3	-
2011 год (факт)
Расходы на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений, включая лесничества	39690,6	39690,6	37952,2	1738,4	-
Расходы на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов	26832,3	26462,3	26462,3	-	370,0
ИТОГО:	66522,9	66152,9	64414,5	1738,4	370,0
2012 год (факт)
Расходы на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений, включая лесничества	42017,6	42017,6	38841,0	3176,6	-
Расходы на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов	25529,8	25174,8	25174,8	-	355,0
ИТОГО:	67547,4	67191,8	64015,8	3176,0	355,0
2013 год (факт)
Расходы на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений, включая лесничества	50375,5	50375,5	45884,1	4491,4	-
Расходы на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов	28586,4	24206,0	24206,0	-	4380,4
ИТОГО:	78961,9	74581,5	70090,1	4491,4	4380,4
2014 год (факт)
Расходы на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений, включая лесничества	59783,1	59783,1	55049,4	4733,7	-
Расходы на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов	27711,8	23816,1	23816,1	-	3895,7
ИТОГО:	87494,9	83599,2	78865,5	4733,7	3895,7
2015 год (план)
Расходы на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений, включая лесничества	56963,4	56963,4	55363,8	1599,6	-
Расходы на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов	29198,4	19452,5	19452,5	-	9745,9
ИТОГО:	86161,8	76415,9	74816,3	1599,6	9745,9
2016 год (план)
Расходы на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений, включая лесничества	57508,9	57508,9	55652,0	1856,9	-

продолжение таблицы 3.1.4

Наименование расходов		Затраты	Источники покрытия затрат
			бюджетные средства			средства лесополь-зователей
			всего	в том числе:
				федераль-ный бюджет	респуб-ликанский бюджет
1		2	3	4	5	6
Расходы на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов		34799,1	27711,0	27711,0	-	7088,1
ИТОГО:		92308,0	85219,9	83363,0	1856,9	7088,1
2017 год (план)
Расходы на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений, включая лесничества		57637,3	57637,3	55958,3	1679,0	-
Расходы на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов		35696,0	29186,9	29186,9	-	6509,1
ИТОГО:		93333,3	86824,2	85145,2	1679,0	6509,1
2018 год (план)
Расходы на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений, включая лесничества	57637,3		57637,3	55958,3	1679,0	-
Расходы на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов	35696,0		29186,6	29186,9	-	6509,1
ИТОГО:	93333,3		86823,9	85145,2	1679,0	6509,1
Всего на период реализации лесного плана (2009-2018 гг)
Расходы на осуществление государственного управления в области лесных отношений, включая лесничества	502993,2		502993,2	477494,8	25498,4	-
Расходы на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов	305322,2		265588,9	265588,9	-	39733,3
ИТОГО:	808315,4		768582,1	743083,7	25498,4	39733,3

     В структуре расходов по мере реализации лесного плана доля расходов на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений, включая лесничества, снизится с 68,3% в 2014 году до 62,2% в 2018 году, доля расходов  на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов соответственно  увеличится с 31,7% до 38,2%.

Показатель доходности использования лесов как отношение прогнозируемых доходов бюджетной системы Российской Федерации к планируемым расходам на осуществление мероприятий лесного плана за счет соответствующих уровней бюджетов рассчитан в таблице 3.1.5.

Полностью обеспечить покрытие расходов за счет доходов от использования лесов, не предоставляется возможным по следующим причинам:

     1. ограничения по использованию лесов;

     2. выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов в основном обеспечивается на основе размещения государственного заказа с одновременной куплей-продажей лесных насаждений для заготовки древесины по минимальным ставкам платы за единицу объема древесины;

     3. низкосортная и мелкотоварная древесина, получаемая в порядке мер ухода за лесом не привлекает лесопользователей на долгосрочную аренду;

Таблица 3.1.5

Доходность использования лесов при осуществлении

 мероприятий лесного плана

тыс.руб.

Показатели	2009 факт	2010 факт	2011 факт	2012 факт	2013 факт	2014 факт	2015 план	2016 план	2017 план	2018 план	На весь период 2008-2018
1. Расходы  на охрану, защиту, воспроизводство лесов и осуществление функций государственного управления	80452,6	62199,9	66522,9	67547,4	78961,9	87494,9	86161,8	92308,0	93333,3	808315,4	808315,4
1.1. за счет средств федерального бюджета	78992,5	58235,6	64414,5	64015,8	70090,1	78865,5	74816,3	83363,0	85145,2	743083,7	743083,7
1.2.  за счет средств республиканского бюджета	580,1	3964,3	1738,4	3176,0	4491,4	4733,7	1599,6	1856,9	1679,0	25498,4	25498,4
1.3. за счет средст иных источников	880,0	-	370,0	355,0	4380,4	3895,7	9745,9	7088,1	6509,1	39733,3	39733,3
2. Доходы от использования лесов в бюджетную систему РФ	5174,7	6438,8	4688,4	5933,4	5144,1	6318,7	6183,5	6288,0	6547,5	6547,5	59264,7
2.1.в федеральный бюджет	4682,9	5618,1	4029,4	5091,9	4788,7	5892,1	5717,0	5821,5	6081,0	6081,0	53803,6
2.2.в бюджет субъекта	491,8	820,7	659,0	841,5	355,4	426,6	466,5	466,5	466,5	466,5	5461,1