|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 21.12.2012 № 429Приложение 4 к Республиканской программе "Совершенствование системы оплаты труда в Республике Северная Осетия-Алания при оказании государственных услуг (выполнении работ) на 2013-2018 годы" Информация о параметрах заработной платы работников государственных учреждений и муниципальных учреждений, расположенных на территории Республика Северная Осетия-Алания, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-2015 | 2013-2018 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | Средняя заработная плата по Российской Федерации | 23 369 | 26 822 | 29 782 | 33 112 | 36 767 | 40 881 | 45 308 | 50 025 | Х | Х | | | (прогноз Минэкономразвития России), руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2 | темп роста к предыдущему году, % | X | 114,8 | 111,0 | 111,2 | 111,0 | 111,2 | 110,8 | 110,4 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3 | Средняя заработная плата по субъекту Российской | 13 376,0 | 15 800,0 | 17 222,0 | 18 772,0 | 20 461,5 | 22 413,5 | 24 654,8 | 27 120,3 | Х | Х | | | Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации, в т. | | | | | | | | | | | | | ч. на 2013-2015 гг. - учтенный при подготовке бюджета | | | | | | | | | | | | | субъекта Российской Федерации), руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4 | темп роста к предыдущему году, % | | 118,1 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,5 | 110,0 | 110,0 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 5 | Средняя заработная плата в сфере общего образования по | 11033 | 11535,4 | 14141,6 | 14971,5 | 15843,6 | 16763,0 | 17738,7 | 18773,8 | | | | | субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта | | | | | | | | | | | | | Российской Федерации), руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 6 | Средняя заработная плата учителей по субъекту | 12252,0 | 13376,0 | 17222,0 | 18772,0 | 20461,5 | 22413,5 | 24654,8 | 27120,3 | | | | | Российской Федерации (прогноз субъекта Российской | | | | | | | | | | | | | Федерации), руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Категории работников, в отношении которых | | | | | | | | | | | | | предусмотрены мероприятия по повышению заработной | | | | | | | | | | | | | платы | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 7 | Педагогические работники образовательных учреждений | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-2015 | 2013-2018 | | | общего образования | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 8 | Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты | 1,342 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | Российской Федерации, применяющие регрессивную | | | | | | | | | | | | | шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои | | | | | | | | | | | | | соотношения) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 9 | Численность работников, человек | 7499 | 7635 | 7719 | 7806 | 7897 | 8108 | 8319 | 8530 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 10 | Планируемая субъектами Российской Федерации | 11334,18 | 11793,07 | 14522,83 | 15362,42 | 16264,19 | 17199,22 | 18193,19 | 19255,35 | | | | | среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми | | | | | | | | | | | | | источниками финансирования, за исключением | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета, руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 11 | темп роста к предыдущему году, % | | 104,0 | 123,1 | 105,8 | 105,9 | 105,7 | 105,8 | 105,8 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 12 | Соотношение к средней заработной плате по субъекту | 84,7 | 74,6 | 84,3 | 81,8 | 79,5 | 76,7 | 73,8 | 71,0 | Х | Х | | | Российской Федерации, % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 13 | Планируемый субъектами Российской Федерации размер | 1 368,76 | 1 406,79 | 1 751,48 | 1 873,62 | 2 006,72 | 2 178,79 | 2 364,68 | 2 566,21 | 5 631,81 | 12 741,49 | | | фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за | | | | | | | | | | | | | счет всех источников финансирования, за исключением | | | | | | | | | | | | | дотации из федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | (стр.9*стр.10*12*стр.8), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 14 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 38,03 | 344,69 | 466,83 | 599,93 | 772,00 | 957,89 | 1 159,43 | 1 411,45 | 4 300,77 | | | повышение оплаты труда (фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | | | соответствующего года по стр. 13 - фонд оплаты труда за | | | | | | | | | | | | | 2012 год; в 2012 году ФОТ 2012г. -ФОТ 2011г.), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 15 | Планируемый субъектом Российской Федерации объем | 0,00 | 37,63 | 338,99 | 458,23 | 587,53 | 757,80 | 941,79 | 1 141,43 | 1 384,75 | 4 225,77 | | | средств консолидированного бюджета субъекта России (в | | | | | | | | | | | | | том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о | | | | | | | | | | | | | бюджете субъекта Российской Федерации) на | | | | | | | | | | | | | обеспечение дополнительной потребности, за | | | | | | | | | | | | | исключением дотации из федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 16 | Планируемый объем средств ОМС (для работников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | здравоохранения) на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 17 | Планируемый объем средств на обеспечение | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,50 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 11,50 | 32,50 | | | дополнительной потребности за счет иных источников, | | | | | | | | | | | | | включая средства от приносящей доход деятельности, | | | | | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 18 | Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе | 0,00 | 0,40 | 2,70 | 5,10 | 7,40 | 8,20 | 9,10 | 10,00 | 15,20 | 42,50 | | | повышения эффективности использования имущества, | | | | | | | | | | | | | экономии ресурсов и т.д., на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 19 | Объем экономии средств за счет снижения численности | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | работников (вычисляется только по категориям, где | | | | | | | | | | | | | отмечается снижение численности, (стр.9 - численность за | | | | | | | | | | | | | 2012 г.) * стр.10 * 12 * стр.8/1000000), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 20 | Всего объем средств за счет оптимизации (стр.18 + | Х | Х | 2,70 | 5,10 | 7,40 | 8,20 | 9,10 | 10,00 | 15,20 | 42,50 | | | стр.19), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 21 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме | Х | Х | 0,78 | 1,09 | 1,23 | 1,06 | 0,95 | 0,86 | Х | Х | | | дополнительной потребности (стр.20/стр.14 * 100), % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 22 | Итого потребность за счет всех источников | 0,00 | 38,03 | 344,69 | 466,83 | 599,93 | 772,00 | 957,89 | 1 159,43 | 1 411,45 | 4 300,77 | | | финансирования, кроме дотации из федерального | | | | | | | | | | | | | бюджета: стр.15 + стр.16 + стр.17 + стр.18 | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 23 | Проверочная строка: стр. 14 - стр. 22 = 0 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 24 | Предусмотрено дотаций в соответствии с федеральным | 0,00 | 0,00 | 225,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,50 | 225,50 | | | законом от 3.12.2012 N 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014- | | | | | | | | | | | | | 2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | потребности в средствах федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Строки с 25 по 31 заполняются, если показатель по стр. 12 | | | | | | | | | | | | | не достигает установленных Указами Президента | | | | | | | | | | | | | Российской Федерации значений | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 25 | Планируемая субъектами Российской Федерации | 11 334,18 | 11 947,95 | 17 222,00 | 18 772,00 | 20 461,50 | 22 413,50 | 24 654,80 | 27 120,30 | | | | | среднемесячная заработная плата, необходимая для | | | | | | | | | | | | | реализации Указов Президента Российской Федерации, | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 26 | темп роста к предыдущему году, % | | 105,42 | 144,14 | 109,00 | 109,00 | 109,54 | 110,00 | 110,00 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 27 | Соотношение к средней заработной плате по субъекту | 84,74 | 75,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Х | Х | | | Российской Федерации, % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 28 | Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты | 1,342 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | Российской Федерации, применяющие регрессивную | | | | | | | | | | | | | шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои | | | | | | | | | | | | | соотношения) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 29 | Фонд оплаты труда с начислениями | 1 368,76 | 1 425,26 | 2 077,00 | 2 289,45 | 2 524,60 | 2 839,33 | 3 204,53 | 3 614,40 | 6 891,05 | 16 549,31 | | | (стр.9*стр.25*12*стр.28), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 30 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 56,50 | 651,74 | 864,19 | 1 099,33 | 1 414,07 | 1 779,27 | 2 189,13 | 2 615,26 | 7 997,74 | | | повышение оплаты труда (фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | | | соответствующего года по стр. 29 - фонд оплаты труда за | | | | | | | | | | | | | 2012 год; в 2012 году ФОТ 2012г. -ФОТ 2011г.), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 31 | Дефицит средств (стр. 30 - стр. 22) | Х | 18,47 | 307,05 | 397,36 | 499,40 | 642,07 | 821,38 | 1 029,70 | 1 203,81 | 3 696,97 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 32 | Педагогические работники дошкольных образовательных | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-2015 | 2013-2018 | | | учреждений | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 33 | Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты | 1,342 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | Российской Федерации, применяющие регрессивную | | | | | | | | | | | | | шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои | | | | | | | | | | | | | соотношения) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 34 | Численность работников, человек | 2656 | 2656 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 35 | Планируемая субъектами Российской Федерации | 7225 | 7789 | 12510,2 | 13179,2 | 13212,8 | 13232,3 | 13251,4 | 13269,5 | | | | | среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми | | | | | | | | | | | | | источниками финансирования, за исключением | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета, руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 36 | темп роста к предыдущему году, % | X | 107,8 | 160,6 | 105,3 | 100,3 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 37 | Соотношение к средней заработной плате работников | 65,5 | 67,5 | 88,5 | 88,0 | 83,4 | 78,9 | 74,7 | 70,7 | Х | Х | | | общеобразовательных учреждений по субъекту | | | | | | | | | | | | | Российской Федерации, % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 38 | Планируемый субъектами Российской Федерации размер | 309,03 | 323,22 | 532,63 | 561,11 | 562,54 | 563,37 | 564,18 | 564,95 | 1 656,28 | 3 348,79 | | | фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за | | | | | | | | | | | | | счет всех источников финансирования, за исключением | | | | | | | | | | | | | дотации из федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | (стр.34*стр.35*12*стр.33), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 39 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 14,19 | 209,40 | 237,89 | 239,32 | 240,15 | 240,96 | 241,73 | 686,61 | 1 409,45 | | | повышение оплаты труда (фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | | | соответствующего года по стр. 38 - фонд оплаты труда за | | | | | | | | | | | | | 2012 год; в 2012 году ФОТ 2012г. -ФОТ 2011г.), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 40 | Планируемый субъектом Российской Федерации объем | 0,00 | 14,19 | 204,40 | 232,39 | 233,32 | 233,15 | 233,46 | 233,73 | 670,11 | 1 370,45 | | | средств консолидированного бюджета субъекта России (в | | | | | | | | | | | | | том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о | | | | | | | | | | | | | бюджете субъекта Российской Федерации) на | | | | | | | | | | | | | обеспечение дополнительной потребности, за | | | | | | | | | | | | | исключением дотации из федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 41 | Планируемый объем средств ОМС (для работников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | здравоохранения) на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 42 | Планируемый объем средств на обеспечение | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 16,50 | 39,00 | | | дополнительной потребности за счет иных источников, | | | | | | | | | | | | | включая средства от приносящей доход деятельности, | | | | | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 43 | Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | повышения эффективности использования имущества, | | | | | | | | | | | | | экономии ресурсов и т.д., на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 44 | Объем экономии средств за счет снижения численности | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | работников (вычисляется только по категориям, где | | | | | | | | | | | | | отмечается снижение численности, (стр.34 - численность | | | | | | | | | | | | | за 2012 г.) * стр.35 * 12 * стр.33/1000000), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 45 | Всего объем средств за счет оптимизации (стр.43 + | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | стр.44), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 46 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | | | дополнительной потребности (стр.45/стр.39 * 100), % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 47 | Итого потребность за счет всех источников | 0,00 | 14,19 | 209,40 | 237,89 | 239,32 | 240,15 | 240,96 | 241,73 | 686,61 | 1 409,45 | | | финансирования, кроме дотации из федерального | | | | | | | | | | | | | бюджета: стр.40 + стр.41 + стр.42 + стр.43 | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 48 | Проверочная строка: стр. 39 - стр. 47 = 0 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 49 | Предусмотрено дотаций в соответствии с федеральным | 0,00 | 0,00 | 72,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,80 | 72,80 | | | законом от 3.12.2012 N 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014- | | | | | | | | | | | | | 2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | потребности в средствах федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Строки с 50 по 56 заполняются, если показатель по стр. 37 | | | | | | | | | | | | | не достигает установленных Указами Президента | | | | | | | | | | | | | Российской Федерации значений | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 50 | Планируемая субъектами Российской Федерации | 7 225,00 | 8 101,00 | 14 141,56 | 14 971,45 | 15 843,60 | 16 763,01 | 17 738,65 | 18 773,76 | | | | | среднемесячная заработная плата, необходимая для | | | | | | | | | | | | | реализации Указов Президента Российской Федерации, | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 51 | темп роста к предыдущему году, % | | 112,12 | 174,57 | 105,87 | 105,83 | 105,80 | 105,82 | 105,84 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 52 | Соотношение к средней заработной плате работников | 65,5 | 70,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Х | Х | | | общеобразовательных учреждений по субъекту | | | | | | | | | | | | | Российской Федерации, % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 53 | Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты | 1,342 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | Российской Федерации, применяющие регрессивную | | | | | | | | | | | | | шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои | | | | | | | | | | | | | соотношения) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 54 | Фонд оплаты труда с начислениями | 309,03 | 336,17 | 602,08 | 637,42 | 674,55 | 713,69 | 755,23 | 799,30 | 1 914,05 | 4 182,27 | | | (стр.34*стр.50*12*стр.53), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 55 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 27,14 | 265,91 | 301,25 | 338,38 | 377,52 | 419,06 | 463,13 | 905,54 | 2 165,25 | | | повышение оплаты труда (фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | | | соответствующего года по стр. 54 - фонд оплаты труда за | | | | | | | | | | | | | 2012 год; в 2012 году ФОТ 2012г. -ФОТ 2011г.), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 56 | Дефицит средств (стр. 55 - стр. 47) | Х | 12,95 | 56,51 | 63,36 | 99,06 | 137,37 | 178,10 | 221,40 | 218,93 | 755,80 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 57 | Педагогические работники учреждений дополнительного | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-2015 | 2013-2018 | | | образования детей | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 58 | Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты | 1,342 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | Российской Федерации, применяющие регрессивную | | | | | | | | | | | | | шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои | | | | | | | | | | | | | соотношения) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 59 | Численность работников, человек | 3167 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 60 | Планируемая субъектами Российской Федерации | 7243,91 | 7475,87 | 14524,68 | 14924,69 | 15056,66 | 15785,94 | 16765,88 | 17870,60 | | | | | среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми | | | | | | | | | | | | | источниками финансирования, за исключением | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета, руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 61 | темп роста к предыдущему году, % | X | 103,2 | 194,3 | 102,8 | 100,9 | 104,8 | 106,2 | 106,6 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 62 | Соотношение к средней заработной плате учителей по | 59,1 | 55,9 | 84,3 | 79,5 | 73,6 | 70,4 | 68,0 | 65,9 | Х | Х | | | субъекту Российской Федерации, % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 63 | Планируемый субъектами Российской Федерации размер | 369,45 | 366,88 | 712,80 | 732,43 | 738,91 | 774,69 | 822,79 | 877,00 | 2 184,13 | 4 658,61 | | | фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за | | | | | | | | | | | | | счет всех источников финансирования, за исключением | | | | | | | | | | | | | дотации из федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | (стр.59*стр.60*12*стр.58), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 64 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 0,00 | 345,92 | 365,55 | 372,03 | 407,82 | 455,91 | 510,12 | 1 083,50 | 2 457,34 | | | повышение оплаты труда (фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | | | соответствующего года по стр. 63 - фонд оплаты труда за | | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 65 | Планируемый субъектом Российской Федерации объем | 0,00 | 0,00 | 334,91 | 353,55 | 359,03 | 393,82 | 440,90 | 494,13 | 1 047,49 | 2 376,34 | | | средств консолидированного бюджета субъекта России (в | | | | | | | | | | | | | том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о | | | | | | | | | | | | | бюджете субъекта Российской Федерации) на | | | | | | | | | | | | | обеспечение дополнительной потребности, за | | | | | | | | | | | | | исключением дотации из федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 66 | Планируемый объем средств ОМС (для работников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | здравоохранения) на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 67 | Планируемый объем средств на обеспечение | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 36,00 | 81,00 | | | дополнительной потребности за счет иных источников, | | | | | | | | | | | | | включая средства от приносящей доход деятельности, | | | | | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 68 | Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | повышения эффективности использования имущества, | | | | | | | | | | | | | экономии ресурсов и т.д., на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 69 | Объем экономии средств за счет снижения численности | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | работников (вычисляется только по категориям, где | | | | | | | | | | | | | отмечается снижение численности, (стр.59 - численность | | | | | | | | | | | | | за 2012 г.) * стр.60 * 12 * стр.58/1000000), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 70 | Всего объем средств за счет оптимизации (стр.68 + | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | стр.69), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 71 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | | | дополнительной потребности (стр.70/стр.64 * 100), % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 72 | Итого потребность за счет всех источников | 1,11 | 0,00 | 345,91 | 365,55 | 372,03 | 407,82 | 455,90 | 510,13 | 1 083,49 | 2 457,34 | | | финансирования, кроме дотации из федерального | | | | | | | | | | | | | бюджета: стр.65 + стр.66 + стр.67 + стр.68 | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 73 | Проверочная строка: стр. 64 - стр. 72 = 0 | Х | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 74 | Предусмотрено дотаций в соответствии с федеральным | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | | | законом от 3.12.2012 N 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014- | | | | | | | | | | | | | 2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | потребности в средствах федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Строки с 75 по 81 заполняются, если показатель по стр. 62 | | | | | | | | | | | | | не достигает установленных Указами Президента | | | | | | | | | | | | | Российской Федерации значений | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 75 | Планируемая субъектами Российской Федерации | 7 678,23 | 8 195,13 | 14 821,17 | 16 463,40 | 18 458,22 | 20 764,08 | 23 422,09 | 27 120,30 | | | | | среднемесячная заработная плата, необходимая для | | | | | | | | | | | | | реализации Указов Президента Российской Федерации, | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 76 | темп роста к предыдущему году, % | | 106,73 | 180,85 | 111,08 | 112,12 | 112,49 | 112,80 | 115,79 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 77 | Соотношение к средней заработной плате учителей по | 62,7 | 61,3 | 86,1 | 87,7 | 90,2 | 92,6 | 95,0 | 100,0 | Х | Х | | | субъекту Российской Федерации, % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 78 | Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты | 1,342 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | Российской Федерации, применяющие регрессивную | | | | | | | | | | | | | шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои | | | | | | | | | | | | | соотношения) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 79 | Фонд оплаты труда с начислениями | 391,60 | 402,18 | 727,35 | 807,94 | 905,84 | 1 019,00 | 1 149,44 | 1 330,93 | 2 441,13 | 5 940,49 | | | (стр.59*стр.75*12*стр.78), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 80 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 0,00 | 325,17 | 405,77 | 503,66 | 616,82 | 747,26 | 928,75 | 1 234,60 | 3 527,44 | | | повышение оплаты труда (фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | | | соответствующего года по стр. 79 - фонд оплаты труда за | | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 81 | Дефицит средств (стр. 80 - стр. 72) | Х | 0,00 | 0,00 | 40,22 | 131,63 | 209,00 | 291,36 | 418,62 | 171,85 | 1 090,83 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 82 | Преподаватели и мастера производственного обучения | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-2015 | 2013-2018 | | | образовательных учреждений начального и среднего | | | | | | | | | | | | | профессионального образования | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 83 | Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты | 1,342 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | Российской Федерации, применяющие регрессивную | | | | | | | | | | | | | шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои | | | | | | | | | | | | | соотношения) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 84 | Численность работников, человек | 1730 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 85 | Планируемая субъектами Российской Федерации | 7218,44 | 8268,59 | 8703,83 | 9089,22 | 9263,03 | 12584,70 | 14342,86 | 16270,92 | | | | | среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми | | | | | | | | | | | | | источниками финансирования, за исключением | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета, руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 86 | темп роста к предыдущему году, % | X | 114,5 | 105,3 | 104,4 | 101,9 | 135,9 | 114,0 | 113,4 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 87 | Соотношение к средней заработной плате по субъекту | 54,0 | 52,3 | 50,5 | 48,4 | 45,3 | 56,1 | 58,2 | 60,0 | Х | Х | | | Российской Федерации, % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 88 | Планируемый субъектами Российской Федерации размер | 201,11 | 210,96 | 222,07 | 231,90 | 236,34 | 321,09 | 365,94 | 415,14 | 690,31 | 1 792,47 | | | фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за | | | | | | | | | | | | | счет всех источников финансирования, за исключением | | | | | | | | | | | | | дотации из федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | (стр.84*стр.85*12*стр.83), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 89 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 0,00 | 11,10 | 20,94 | 25,37 | 110,12 | 154,98 | 204,17 | 57,41 | 526,69 | | | повышение оплаты труда (фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | | | соответствующего года по стр. 88 - фонд оплаты труда за | | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 90 | Планируемый субъектом Российской Федерации объем | 0,00 | 0,09 | 2,60 | 7,63 | 10,17 | 94,21 | 137,48 | 185,068 | 20,40 | 437,16 | | | средств консолидированного бюджета субъекта России (в | | | | | | | | | | | | | том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о | | | | | | | | | | | | | бюджете субъекта Российской Федерации) на | | | | | | | | | | | | | обеспечение дополнительной потребности, за | | | | | | | | | | | | | исключением дотации из федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 91 | Планируемый объем средств ОМС (для работников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | здравоохранения) на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 92 | Планируемый объем средств на обеспечение | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 9,80 | 11,20 | 11,60 | 13,00 | 14,40 | 29,00 | 68,00 | | | дополнительной потребности за счет иных источников, | | | | | | | | | | | | | включая средства от приносящей доход деятельности, | | | | | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 93 | Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 3,50 | 4,00 | 4,30 | 4,50 | 4,70 | 8,00 | 21,50 | | | повышения эффективности использования имущества, | | | | | | | | | | | | | экономии ресурсов и т.д., на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 94 | Объем экономии средств за счет снижения численности | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | работников (вычисляется только по категориям, где | | | | | | | | | | | | | отмечается снижение численности, (стр.84 - численность | | | | | | | | | | | | | за 2012 г.) * стр.85 * 12 * стр.83/1000000), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 95 | Всего объем средств за счет оптимизации (стр.93 + | Х | Х | 0,50 | 3,50 | 4,00 | 4,30 | 4,50 | 4,70 | 8,00 | 21,50 | | | стр.94), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 96 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме | Х | Х | 4,50 | 16,72 | 15,77 | 3,90 | 2,90 | 2,30 | Х | Х | | | дополнительной потребности (стр.95/стр.89 * 100), % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 97 | Итого потребность за счет всех источников | 0,00 | 0,09 | 11,10 | 20,93 | 25,37 | 110,11 | 154,98 | 204,17 | 57,40 | 526,66 | | | финансирования, кроме дотации из федерального | | | | | | | | | | | | | бюджета: стр.90 + стр.91 + стр.92 + стр.93 | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 98 | Проверочная строка: стр. 89 - стр. 97 = 0 | Х | -0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 99 | Предусмотрено дотаций в соответствии с федеральным | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | | | законом от 3.12.2012 N 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014- | | | | | | | | | | | | | 2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | потребности в средствах федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Строки с 100 по 106 заполняются, если показатель по стр. | | | | | | | | | | | | | 87 не достигает установленных Указами Президента | | | | | | | | | | | | | Российской Федерации значений | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 100 | Планируемая субъектами Российской Федерации | 7 218,44 | 8 703,53 | 12 916,52 | 15 017,62 | 17 392,27 | 20 172,14 | 23 422,06 | 27 120,30 | | | | | среднемесячная заработная плата, необходимая для | | | | | | | | | | | | | реализации Указов Президента Российской Федерации, | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 101 | темп роста к предыдущему году, % | | 120,57 | 148,41 | 116,27 | 115,81 | 115,98 | 116,11 | 115,79 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 102 | Соотношение к средней заработной плате по субъекту | 53,97 | 55,09 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | Х | Х | | | Российской Федерации, % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 103 | Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты | 1,342 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | Российской Федерации, применяющие регрессивную | | | | | | | | | | | | | шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои | | | | | | | | | | | | | соотношения) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 104 | Фонд оплаты труда с начислениями | 201,11 | 222,06 | 329,55 | 383,16 | 443,75 | 514,67 | 597,59 | 691,95 | 1 156,46 | 2 960,67 | | | (стр.84*стр.100*12*стр.103), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 105 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 0,00 | 107,49 | 161,10 | 221,68 | 292,61 | 375,53 | 469,89 | 490,27 | 1 628,30 | | | повышение оплаты труда (фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | | | соответствующего года по стр. 104 - фонд оплаты труда за | | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 106 | Дефицит средств (стр. 105 - стр. 97) | Х | 0,00 | 96,39 | 140,17 | 196,31 | 182,50 | 220,55 | 265,72 | 432,87 | 1 101,64 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 107 | Преподаватели образовательных учреждений высшего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-2015 | 2013-2018 | | | профессионального образования | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 108 | Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты | 1,342 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | Российской Федерации, применяющие регрессивную | | | | | | | | | | | | | шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои | | | | | | | | | | | | | соотношения) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 109 | Численность работников, человек | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 110 | Планируемая субъектами Российской Федерации | 7236 | 8150 | 10080 | 10477 | 10749,7 | 12190,7 | 18470,8 | 28584,1 | | | | | среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми | | | | | | | | | | | | | источниками финансирования, за исключением | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета, руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 111 | темп роста к предыдущему году, % | X | 112,6 | 123,7 | 103,9 | 102,6 | 113,4 | 151,5 | 154,8 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 112 | Соотношение к средней заработной плате по субъекту | 54,1 | 51,6 | 58,5 | 55,8 | 52,5 | 54,4 | 74,9 | 105,4 | Х | Х | | | Российской Федерации, % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 113 | Планируемый субъектами Российской Федерации размер | 29,13 | 31,83 | 39,37 | 40,92 | 41,99 | 47,62 | 72,15 | 111,65 | 122,28 | 353,70 | | | фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за | | | | | | | | | | | | | счет всех источников финансирования, за исключением | | | | | | | | | | | | | дотации из федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | (стр.109*стр.110*12*стр.108), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 114 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 2,70 | 7,54 | 9,09 | 10,15 | 15,78 | 40,31 | 79,82 | 26,78 | 162,69 | | | повышение оплаты труда (фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | | | соответствующего года по стр. 113 - фонд оплаты труда за | | | | | | | | | | | | | 2012 год; в 2012 году ФОТ 2012г. -ФОТ 2011г.), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 115 | Планируемый субъектом Российской Федерации объем | 0,0 | 2,7 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 2,1 | 25,4 | 63,8 | 0,98 | 92,29 | | | средств консолидированного бюджета субъекта России (в | | | | | | | | | | | | | том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о | | | | | | | | | | | | | бюджете субъекта Российской Федерации) на | | | | | | | | | | | | | обеспечение дополнительной потребности, за | | | | | | | | | | | | | исключением дотации из федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 116 | Планируемый объем средств ОМС (для работников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | здравоохранения) на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 117 | Планируемый объем средств на обеспечение | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 23,50 | 56,50 | | | дополнительной потребности за счет иных источников, | | | | | | | | | | | | | включая средства от приносящей доход деятельности, | | | | | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 118 | Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,3 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 2,30 | 13,90 | | | повышения эффективности использования имущества, | | | | | | | | | | | | | экономии ресурсов и т.д., на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 119 | Объем экономии средств за счет снижения численности | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | работников (вычисляется только по категориям, где | | | | | | | | | | | | | отмечается снижение численности, (стр.109 - численность | | | | | | | | | | | | | за 2012 г.) * стр.110 * 12 * стр.108/1000000), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 120 | Всего объем средств за счет оптимизации (стр.118 + | Х | Х | 0,00 | 1,00 | 1,30 | 3,70 | 3,90 | 4,00 | 2,30 | 13,90 | | | стр.119), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 121 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме | Х | Х | 0,00 | 11,00 | 12,80 | 23,44 | 9,67 | 5,01 | Х | Х | | | дополнительной потребности (стр.120/стр.114 * 100), % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 122 | Итого потребность за счет всех источников | 0,00 | 2,70 | 7,54 | 9,09 | 10,15 | 15,78 | 40,31 | 79,82 | 26,78 | 162,69 | | | финансирования, кроме дотации из федерального | | | | | | | | | | | | | бюджета: стр.115 + стр.116 + стр.117 + стр.118 | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 123 | Проверочная строка: стр. 114 - стр. 122 = 0 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 124 | Предусмотрено дотаций в соответствии с федеральным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | законом от 3.12.2012 N 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014- | | | | | | | | | | | | | 2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | потребности в средствах федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Строки с 125 по 131 заполняются, если показатель по стр. | | | | | | | | | | | | | 112 не достигает установленных Указами Президента | | | | | | | | | | | | | Российской Федерации значений | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 125 | Планируемая субъектами Российской Федерации | 7236 | 9914 | 18944,2 | 23465 | 27213,8 | 33620,25 | 43145,9 | 54240,6 | | | | | среднемесячная заработная плата, необходимая для | | | | | | | | | | | | | реализации Указов Президента Российской Федерации, | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 126 | темп роста к предыдущему году, % | | 137,01 | 191,09 | 123,86 | 115,98 | 123,54 | 128,33 | 125,71 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 127 | Соотношение к средней заработной плате по субъекту | 54,10 | 62,75 | 110,00 | 125,00 | 133,00 | 150,00 | 175,00 | 200,00 | Х | Х | | | Российской Федерации, % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 128 | Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты | 1,342 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | Российской Федерации, применяющие регрессивную | | | | | | | | | | | | | шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои | | | | | | | | | | | | | соотношения) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 129 | Фонд оплаты труда с начислениями | 29,13 | 38,72 | 74,00 | 91,65 | 106,30 | 131,32 | 168,53 | 211,86 | 271,95 | 783,66 | | | (стр.109*стр.125*12*стр.128), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 130 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 9,59 | 35,27 | 52,93 | 67,57 | 92,60 | 129,80 | 173,14 | 155,78 | 551,32 | | | повышение оплаты труда (фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | | | соответствующего года по стр. 129 - фонд оплаты труда за | | | | | | | | | | | | | 2012 год; в 2012 году ФОТ 2012г. -ФОТ 2011г.), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 131 | Дефицит средств (стр. 130 - стр. 122) | Х | 6,89 | 27,73 | 43,84 | 57,42 | 76,82 | 89,49 | 93,32 | 129,00 | 388,63 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 132 | Научные сотрудники (исследователи) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-2015 | 2013-2018 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 133 | Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты | 1,342 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | Российской Федерации, применяющие регрессивную | | | | | | | | | | | | | шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои | | | | | | | | | | | | | соотношения) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 134 | Численность работников, человек | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 135 | Планируемая субъектами Российской Федерации | 6743 | 7914 | 10741,7 | 12330,4 | 12790,8 | 13079,2 | 19875,9 | 30830,2 | | | | | среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми | | | | | | | | | | | | | источниками финансирования, за исключением | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета, руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 136 | темп роста к предыдущему году, % | X | 117,4 | 135,7 | 114,8 | 103,7 | 102,3 | 152,0 | 155,1 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 137 | Соотношение к средней заработной плате по субъекту | 50,4 | 50,1 | 62,4 | 65,7 | 62,5 | 58,4 | 80,6 | 113,7 | Х | Х | | | Российской Федерации, % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 138 | Планируемый субъектами Российской Федерации размер | 2,50 | 2,84 | 3,86 | 4,43 | 4,60 | 4,70 | 7,14 | 11,08 | 12,89 | 35,81 | | | фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за | | | | | | | | | | | | | счет всех источников финансирования, за исключением | | | | | | | | | | | | | дотации из федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | (стр.134*стр.135*12*стр.133), млн. руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 139 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 0,00 | 1,02 | 1,59 | 1,75 | 1,86 | 4,30 | 8,23 | 4,36 | 18,75 | | | повышение оплаты труда (фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | | | соответствующего года по стр. 138 - фонд оплаты труда за | | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 140 | Планируемый субъектом Российской Федерации объем | 0 | 0 | 0,02 | 0,39 | 0,45 | 0,46 | 2,8 | 6,63 | 0,86 | 10,75 | | | средств консолидированного бюджета субъекта России (в | | | | | | | | | | | | | том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о | | | | | | | | | | | | | бюджете субъекта Российской Федерации) на | | | | | | | | | | | | | обеспечение дополнительной потребности, за | | | | | | | | | | | | | исключением дотации из федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 141 | Планируемый объем средств ОМС (для работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | здравоохранения) на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 142 | Планируемый объем средств на обеспечение | 0 | 0 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 3,50 | 8,00 | | | дополнительной потребности за счет иных источников, | | | | | | | | | | | | | включая средства от приносящей доход деятельности, | | | | | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 143 | Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | повышения эффективности использования имущества, | | | | | | | | | | | | | экономии ресурсов и т.д., на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 144 | Объем экономии средств за счет снижения численности | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | работников (вычисляется только по категориям, где | | | | | | | | | | | | | отмечается снижение численности, (стр.134 - численность | | | | | | | | | | | | | за 2012 г.) * стр.135 * 12 * стр.133/1000000), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 145 | Всего объем средств за счет оптимизации (стр.143 + | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | стр.144), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 146 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | | | дополнительной потребности (стр.145/стр.139 * 100), % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 147 | Итого потребность за счет всех источников | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 1,59 | 1,75 | 1,86 | 4,30 | 8,23 | 4,36 | 18,75 | | | финансирования, кроме дотации из федерального | | | | | | | | | | | | | бюджета: стр.140 + стр.141 + стр.142 + стр.143 | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 148 | Проверочная строка: стр. 139 - стр. 147 = 0 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 149 | Предусмотрено дотаций в соответствии с федеральным | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | 0,30 | | | законом от 3.12.2012 N 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014- | | | | | | | | | | | | | 2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | потребности в средствах федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Строки с 150 по 156 заполняются, если показатель по стр. | | | | | | | | | | | | | 137 не достигает установленных Указами Президента | | | | | | | | | | | | | Российской Федерации значений | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 150 | Планируемая субъектами Российской Федерации | 6743 | 9914 | 19116,42 | 23465 | 27213,8 | 33620,25 | 43145,9 | 54240,6 | | | | | среднемесячная заработная плата, необходимая для | | | | | | | | | | | | | реализации Указов Президента Российской Федерации, | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 151 | темп роста к предыдущему году, % | | 147,03 | 192,82 | 122,75 | 115,98 | 123,54 | 128,33 | 125,71 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 152 | Соотношение к средней заработной плате по субъекту | 50,41 | 62,75 | 111,00 | 125,00 | 133,00 | 150,00 | 175,00 | 200,00 | Х | Х | | | Российской Федерации, % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 153 | Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты | 1,342 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | Российской Федерации, применяющие регрессивную | | | | | | | | | | | | | шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои | | | | | | | | | | | | | соотношения) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 154 | Фонд оплаты труда с начислениями | 2,50 | 3,56 | 6,87 | 8,43 | 9,78 | 12,08 | 15,50 | 19,49 | 25,08 | 72,16 | | | (стр.134*стр.150*12*стр.153), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 155 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 0,00 | 3,31 | 4,87 | 6,22 | 8,52 | 11,94 | 15,93 | 14,39 | 50,78 | | | повышение оплаты труда (фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | | | соответствующего года по стр. 154 - фонд оплаты труда за | | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 156 | Дефицит средств (стр. 155 - стр. 147) | Х | 0,00 | 2,29 | 3,28 | 4,47 | 6,66 | 7,64 | 7,70 | 10,03 | 32,03 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 157 | Работники учреждений культуры | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-2015 | 2013-2018 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 158 | Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты | 1,342 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | Российской Федерации, применяющие регрессивную | | | | | | | | | | | | | шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои | | | | | | | | | | | | | соотношения) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 159 | Численность работников, человек | 3976 | 3976 | 3976 | 3976 | 3976 | 3976 | 3976 | 3976 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 160 | Планируемая субъектами Российской Федерации | 5759,7 | 7379,7 | 7643,7 | 8584 | 10035,5 | 11253,9 | 13003,3 | 15177,6 | | | | | среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми | | | | | | | | | | | | | источниками финансирования, за исключением | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета, руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 161 | темп роста к предыдущему году, % | X | 128,1 | 103,6 | 112,3 | 116,9 | 112,1 | 115,5 | 116,7 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 162 | Соотношение к средней заработной плате по субъекту | 43,1 | 46,7 | 44,4 | 45,7 | 49,0 | 50,2 | 52,7 | 56,0 | Х | Х | | | Российской Федерации, % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 163 | Планируемый субъектами Российской Федерации размер | 368,79 | 458,43 | 474,83 | 533,25 | 623,42 | 699,10 | 807,78 | 942,85 | 1 631,50 | 4 081,23 | | | фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за | | | | | | | | | | | | | счет всех источников финансирования, за исключением | | | | | | | | | | | | | дотации из федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | (стр.159*стр.160*12*стр.158), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 164 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 0,00 | 16,40 | 74,81 | 164,98 | 240,67 | 349,34 | 484,41 | 256,19 | 1 330,62 | | | повышение оплаты труда (фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | | | соответствующего года по стр. 163 - фонд оплаты труда за | | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 165 | Планируемый субъектом Российской Федерации объем | 0 | 0 | 6,22 | 63,26 | 151,73 | 225,46 | 331,87 | 464,36 | 221,21 | 1 242,90 | | | средств консолидированного бюджета субъекта России (в | | | | | | | | | | | | | том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о | | | | | | | | | | | | | бюджете субъекта Российской Федерации) на | | | | | | | | | | | | | обеспечение дополнительной потребности, за | | | | | | | | | | | | | исключением дотации из федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 166 | Планируемый объем средств ОМС (для работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | здравоохранения) на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 167 | Планируемый объем средств на обеспечение | 0,71 | 0 | 9,63 | 11,35 | 13,05 | 15,01 | 17,26 | 19,85 | 34,03 | 86,15 | | | дополнительной потребности за счет иных источников, | | | | | | | | | | | | | включая средства от приносящей доход деятельности, | | | | | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 168 | Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе | 3,27 | 0 | 0,55 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,95 | 1,55 | | | повышения эффективности использования имущества, | | | | | | | | | | | | | экономии ресурсов и т.д., на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 169 | Объем экономии средств за счет снижения численности | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | работников (вычисляется только по категориям, где | | | | | | | | | | | | | отмечается снижение численности, (стр.159 - численность | | | | | | | | | | | | | за 2012 г.) * стр.160 * 12 * стр.158/1000000), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 170 | Всего объем средств за счет оптимизации (стр.168 + | Х | Х | 0,55 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,95 | 1,55 | | | стр.169), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 171 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме | Х | Х | 3,35 | 0,27 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | Х | Х | | | дополнительной потребности (стр.170/стр.164 * 100), % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 172 | Итого потребность за счет всех источников | 3,98 | 0,00 | 16,40 | 74,81 | 164,98 | 240,67 | 349,33 | 484,41 | 256,19 | 1 330,60 | | | финансирования, кроме дотации из федерального | | | | | | | | | | | | | бюджета: стр.165 + стр.166 + стр.167 + стр.168 | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 173 | Проверочная строка: стр. 164 - стр. 172 = 0 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 174 | Предусмотрено дотаций в соответствии с федеральным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | законом от 3.12.2012 N 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014- | | | | | | | | | | | | | 2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | потребности в средствах федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Строки с 175 по 181 заполняются, если показатель по стр. | | | | | | | | | | | | | 162 не достигает установленных Указами Президента | | | | | | | | | | | | | Российской Федерации значений | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 175 | Планируемая субъектами Российской Федерации | 5759,70 | 8311,00 | 9127,66 | 11075,48 | 13299,98 | 16585,99 | 20956,58 | 27120,3 | | | | | среднемесячная заработная плата, необходимая для | | | | | | | | | | | | | реализации Указов Президента Российской Федерации, | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 176 | темп роста к предыдущему году, % | | 144,30 | 109,83 | 121,34 | 120,08 | 124,71 | 126,35 | 129,41 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 177 | Соотношение к средней заработной плате по субъекту | 43,06 | 52,60 | 53,00 | 59,00 | 65,00 | 74,00 | 85,00 | 100,00 | Х | Х | | | Российской Федерации, % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 178 | Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты | 1,342 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | Российской Федерации, применяющие регрессивную | | | | | | | | | | | | | шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои | | | | | | | | | | | | | соотношения) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 179 | Фонд оплаты труда с начислениями | 368,79 | 516,29 | 567,02 | 688,02 | 826,21 | 1 030,34 | 1 301,84 | 1 684,74 | 2 081,25 | 6 098,17 | | | (стр.159*стр.175*12*стр.178), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 180 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 0,00 | 50,73 | 171,73 | 309,92 | 514,05 | 785,56 | 1 168,45 | 532,38 | 3 000,44 | | | повышение оплаты труда (фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | | | соответствующего года по стр. 179 - фонд оплаты труда за | | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 181 | Дефицит средств (стр. 180 - стр. 172) | Х | 0,00 | 34,33 | 96,92 | 144,94 | 273,38 | 436,23 | 684,04 | 276,19 | 1 669,84 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 182 | Врачи и работники медицинских организаций, имеющие | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-2015 | 2013-2018 | | | высшее медицинское (фармацевтическое) или иное | | | | | | | | | | | | | высшее образование, предоставляющие медицинские | | | | | | | | | | | | | услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | | | | | | | услуг) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 183 | Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты | 1,342 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | Российской Федерации, применяющие регрессивную | | | | | | | | | | | | | шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои | | | | | | | | | | | | | соотношения) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 184 | Численность работников, человек | 3996 | 3996 | 3996 | 3895 | 3785 | 3785 | 3785 | 3785 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 185 | Планируемая субъектами Российской Федерации | 10870 | 11749 | 13800 | 14900 | 18097 | 18613,2 | 19117 | 19921,3 | | | | | среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми | | | | | | | | | | | | | источниками финансирования, за исключением | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета, руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 186 | темп роста к предыдущему году, % | X | 108,1 | 117,5 | 108,0 | 121,5 | 102,9 | 102,7 | 104,2 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 187 | Соотношение к средней заработной плате по субъекту | 81,3 | 74,4 | 80,1 | 79,4 | 88,4 | 83,0 | 77,5 | 73,5 | Х | Х | | | Российской Федерации, % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 188 | Планируемый субъектами Российской Федерации размер | 699,50 | 733,53 | 861,58 | 906,75 | 1 070,20 | 1 100,73 | 1 130,52 | 1 178,08 | 2 838,53 | 6 247,86 | | | фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за | | | | | | | | | | | | | счет всех источников финансирования, за исключением | | | | | | | | | | | | | дотации из федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | (стр.184*стр.185*12*стр.183), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 189 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 0,00 | 128,05 | 173,22 | 336,67 | 367,19 | 396,99 | 444,55 | 637,93 | 1 846,67 | | | повышение оплаты труда (фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | | | соответствующего года по стр. 188 - фонд оплаты труда за | | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 190 | Планируемый субъектом Российской Федерации объем | 0,00 | 10,28 | 35,67 | 35,08 | 101,68 | 110,89 | 119,89 | 134,25 | 172,43 | 537,46 | | | средств консолидированного бюджета субъекта России (в | | | | | | | | | | | | | том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о | | | | | | | | | | | | | бюджете субъекта Российской Федерации) на | | | | | | | | | | | | | обеспечение дополнительной потребности, за | | | | | | | | | | | | | исключением дотации из федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 191 | Планируемый объем средств ОМС (для работников | 0,00 | 15,90 | 47,88 | 74,85 | 77,40 | 185,00 | 188,00 | 200,00 | 200,13 | 773,13 | | | здравоохранения) на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 192 | Планируемый объем средств на обеспечение | 0,00 | 7,85 | 25,00 | 23,69 | 52,30 | 71,30 | 89,10 | 110,30 | 100,99 | 371,69 | | | дополнительной потребности за счет иных источников, | | | | | | | | | | | | | включая средства от приносящей доход деятельности, | | | | | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 193 | Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 39,60 | 105,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,40 | 164,40 | | | повышения эффективности использования имущества, | | | | | | | | | | | | | экономии ресурсов и т.д., на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 194 | Объем экономии средств за счет снижения численности | Х | Х | 0,00 | 23,51 | 59,66 | 61,36 | 63,02 | 65,67 | 83,17 | 273,23 | | | работников (вычисляется только по категориям, где | | | | | | | | | | | | | отмечается снижение численности, (стр.184 - численность | | | | | | | | | | | | | за 2012 г.) * стр.185 * 12 * стр.183/1000000), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 195 | Всего объем средств за счет оптимизации (стр.193 + | Х | Х | 19,50 | 63,11 | 164,96 | 61,36 | 63,02 | 65,67 | 247,57 | 437,63 | | | стр.194), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 196 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме | Х | Х | 15,23 | 36,44 | 49,00 | 16,71 | 15,88 | 14,77 | Х | Х | | | дополнительной потребности (стр.195/стр.189 * 100), % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 197 | Итого потребность за счет всех источников | 0,00 | 34,03 | 128,05 | 173,22 | 336,68 | 367,19 | 396,99 | 444,55 | 637,95 | 1 846,68 | | | финансирования, кроме дотации из федерального | | | | | | | | | | | | | бюджета: стр.190 + стр.191 + стр.192 + стр.193 | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 198 | Проверочная строка: стр. 189 - стр. 197 = 0 | Х | -34,03 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 199 | Предусмотрено дотаций в соответствии с федеральным | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | законом от 3.12.2012 N 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014- | | | | | | | | | | | | | 2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | потребности в средствах федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Строки с 200 по 206 заполняются, если показатель по стр. | | | | | | | | | | | | | 187 не достигает установленных Указами Президента | | | | | | | | | | | | | Российской Федерации значений | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 200 | Планируемая субъектами Российской Федерации | 10870,00 | 11749,00 | 22337,00 | 24535,00 | 28032,00 | 35772,00 | 49310,00 | 54240,60 | | | | | среднемесячная заработная плата, необходимая для | | | | | | | | | | | | | реализации Указов Президента Российской Федерации, | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 201 | темп роста к предыдущему году, % | | 108,09 | 190,12 | 109,84 | 114,25 | 127,61 | 137,85 | 110,00 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 202 | Соотношение к средней заработной плате по субъекту | 81,26 | 74,36 | 129,70 | 130,70 | 137,00 | 159,60 | 200,00 | 200,00 | Х | Х | | | Российской Федерации, % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 203 | Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты | 1,342 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | Российской Федерации, применяющие регрессивную | | | | | | | | | | | | | шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои | | | | | | | | | | | | | соотношения) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 204 | Фонд оплаты труда с начислениями | 699,50 | 733,53 | 1 394,58 | 1 493,09 | 1 657,72 | 2 115,44 | 2 916,04 | 3 207,62 | 4 545,39 | 12 784,49 | | | (стр.184*стр.200*12*стр.203), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 205 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 0,00 | 661,05 | 759,56 | 924,19 | 1 381,91 | 2 182,51 | 2 474,09 | 2 344,80 | 8 383,30 | | | повышение оплаты труда (фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | | | соответствующего года по стр. 204 - фонд оплаты труда за | | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 206 | Дефицит средств (стр. 205 - стр. 197) | Х | 0,00 | 533,00 | 586,34 | 587,51 | 1 014,72 | 1 785,52 | 2 029,54 | 1 706,85 | 6 536,62 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 207 | Средний медицинский (фармацевтический) персонал | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-2015 | 2013-2018 | | | (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских | | | | | | | | | | | | | услуг) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 208 | Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты | 1,342 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | Российской Федерации, применяющие регрессивную | | | | | | | | | | | | | шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои | | | | | | | | | | | | | соотношения) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 209 | Численность работников, человек | 6851 | 6851 | 6851 | 6851 | 6851 | 6851 | 6851 | 6851 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 210 | Планируемая субъектами Российской Федерации | 7460 | 7760 | 9018 | 10287,1 | 10364,8 | 10415,5 | 10544 | 10684,5 | | | | | среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми | | | | | | | | | | | | | источниками финансирования, за исключением | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета, руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 211 | темп роста к предыдущему году, % | X | 104,0 | 116,2 | 114,1 | 100,8 | 100,5 | 101,2 | 101,3 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 212 | Соотношение к средней заработной плате по субъекту | 55,8 | 49,1 | 52,4 | 54,8 | 50,7 | 46,5 | 42,8 | 39,4 | Х | Х | | | Российской Федерации, % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 213 | Планируемый субъектами Российской Федерации размер | 823,05 | 830,63 | 965,29 | 1 101,13 | 1 109,45 | 1 114,88 | 1 128,63 | 1 143,67 | 3 175,87 | 6 563,04 | | | фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за | | | | | | | | | | | | | счет всех источников финансирования, за исключением | | | | | | | | | | | | | дотации из федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | (стр.209*стр.210*12*стр.208), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 214 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 0,00 | 134,66 | 270,50 | 278,82 | 284,24 | 298,00 | 313,04 | 683,98 | 1 579,26 | | | повышение оплаты труда (фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | | | соответствующего года по стр. 213 - фонд оплаты труда за | | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 215 | Планируемый субъектом Российской Федерации объем | 0,00 | 2,27 | 40,67 | 81,69 | 84,20 | 85,84 | 90,00 | 94,54 | 206,56 | 476,94 | | | средств консолидированного бюджета субъекта России (в | | | | | | | | | | | | | том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о | | | | | | | | | | | | | бюджете субъекта Российской Федерации) на | | | | | | | | | | | | | обеспечение дополнительной потребности, за | | | | | | | | | | | | | исключением дотации из федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 216 | Планируемый объем средств ОМС (для работников | 0,00 | 4,55 | 75,29 | 165,11 | 165,11 | 180,00 | 185,00 | 190,00 | 405,51 | 960,51 | | | здравоохранения) на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 217 | Планируемый объем средств на обеспечение | 0,00 | 0,76 | 12,50 | 13,50 | 14,50 | 18,40 | 23,00 | 28,50 | 40,50 | 110,40 | | | дополнительной потребности за счет иных источников, | | | | | | | | | | | | | включая средства от приносящей доход деятельности, | | | | | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 218 | Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 10,20 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,40 | 31,40 | | | повышения эффективности использования имущества, | | | | | | | | | | | | | экономии ресурсов и т.д., на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 219 | Объем экономии средств за счет снижения численности | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | работников (вычисляется только по категориям, где | | | | | | | | | | | | | отмечается снижение численности, (стр.209 - численность | | | | | | | | | | | | | за 2012 г.) * стр.210 * 12 * стр.208/1000000), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 220 | Всего объем средств за счет оптимизации (стр.218 + | Х | Х | 6,20 | 10,20 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,40 | 31,40 | | | стр.219), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 221 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме | Х | Х | 4,60 | 3,77 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | | | дополнительной потребности (стр.220/стр.214 * 100), % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 222 | Итого потребность за счет всех источников | 0,00 | 7,58 | 134,66 | 270,50 | 278,81 | 284,24 | 298,00 | 313,04 | 683,97 | 1 579,25 | | | финансирования, кроме дотации из федерального | | | | | | | | | | | | | бюджета: стр.215 + стр.216 + стр.217 + стр.218 | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 223 | Проверочная строка: стр. 214 - стр. 222 = 0 | Х | -7,58 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 224 | Предусмотрено дотаций в соответствии с федеральным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | законом от 3.12.2012 N 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014- | | | | | | | | | | | | | 2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | потребности в средствах федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Строки с 225 по 231 заполняются, если показатель по стр. | | | | | | | | | | | | | 212 не достигает установленных Указами Президента | | | | | | | | | | | | | Российской Федерации значений | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 225 | Планируемая субъектами Российской Федерации | 7460,00 | 7689,20 | 13020,00 | 14304,00 | 16226,00 | 19343,00 | 24654,80 | 27120,30 | | | | | среднемесячная заработная плата, необходимая для | | | | | | | | | | | | | реализации Указов Президента Российской Федерации, | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 226 | темп роста к предыдущему году, % | | 103,07 | 169,33 | 109,86 | 113,44 | 119,21 | 127,46 | 110,00 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 227 | Соотношение к средней заработной плате по субъекту | 55,77 | 48,67 | 75,60 | 76,20 | 79,30 | 86,30 | 100,00 | 100,00 | Х | Х | | | Российской Федерации, % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 228 | Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты | 1,342 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | Российской Федерации, применяющие регрессивную | | | | | | | | | | | | | шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои | | | | | | | | | | | | | соотношения) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 229 | Фонд оплаты труда с начислениями | 823,05 | 823,05 | 1 393,66 | 1 531,10 | 1 736,83 | 2 070,48 | 2 639,05 | 2 902,96 | 4 661,59 | 12 274,08 | | | (стр.209*стр.225*12*стр.228), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 230 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 0,00 | 570,61 | 708,05 | 913,78 | 1 247,42 | 1 816,00 | 2 079,91 | 2 192,44 | 7 335,76 | | | повышение оплаты труда (фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | | | соответствующего года по стр. 229 - фонд оплаты труда за | | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 231 | Дефицит средств (стр. 230 - стр. 222) | Х | 0,00 | 435,95 | 437,55 | 634,97 | 963,18 | 1 518,00 | 1 766,87 | 1 508,47 | 5 756,51 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 232 | Младший медицинский персонал (персонал, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-2015 | 2013-2018 | | | обеспечивающий предоставление медицинских услуг) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 233 | Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты | 1,342 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | Российской Федерации, применяющие регрессивную | | | | | | | | | | | | | шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои | | | | | | | | | | | | | соотношения) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 234 | Численность работников, человек | 3443 | 3443 | 3443 | 3443 | 3443 | 3443 | 3443 | 3443 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 235 | Планируемая субъектами Российской Федерации | 4670 | 5140 | 6100 | 6897,8 | 6903 | 6911 | 6956,4 | 6991 | | | | | среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми | | | | | | | | | | | | | источниками финансирования, за исключением | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета, руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 236 | темп роста к предыдущему году, % | X | 110,1 | 118,7 | 113,1 | 100,1 | 100,1 | 100,7 | 100,5 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 237 | Соотношение к средней заработной плате по субъекту | 34,9 | 32,5 | 35,4 | 36,7 | 33,7 | 30,8 | 28,2 | 25,8 | Х | Х | | | Российской Федерации, % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 238 | Планируемый субъектами Российской Федерации размер | 258,93 | 276,50 | 328,14 | 371,06 | 371,34 | 371,77 | 374,21 | 376,07 | 1 070,53 | 2 192,58 | | | фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за | | | | | | | | | | | | | счет всех источников финансирования, за исключением | | | | | | | | | | | | | дотации из федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | (стр.234*стр.235*12*стр.233), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 239 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 0,00 | 51,64 | 94,56 | 94,84 | 95,27 | 97,71 | 99,57 | 241,04 | 533,59 | | | повышение оплаты труда (фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | | | соответствующего года по стр. 238 - фонд оплаты труда за | | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 240 | Планируемый субъектом Российской Федерации объем | 0,00 | 5,30 | 15,59 | 28,56 | 28,64 | 28,77 | 29,51 | 30,07 | 72,79 | 161,14 | | | средств консолидированного бюджета субъекта России (в | | | | | | | | | | | | | том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о | | | | | | | | | | | | | бюджете субъекта Российской Федерации) на | | | | | | | | | | | | | обеспечение дополнительной потребности, за | | | | | | | | | | | | | исключением дотации из федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 241 | Планируемый объем средств ОМС (для работников | 0,00 | 12,27 | 32,75 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 157,75 | 345,25 | | | здравоохранения) на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 242 | Планируемый объем средств на обеспечение | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 3,50 | 3,70 | 4,00 | 5,70 | 7,00 | 10,50 | 27,20 | | | дополнительной потребности за счет иных источников, | | | | | | | | | | | | | включая средства от приносящей доход деятельности, | | | | | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 243 | Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | повышения эффективности использования имущества, | | | | | | | | | | | | | экономии ресурсов и т.д., на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 244 | Объем экономии средств за счет снижения численности | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | работников (вычисляется только по категориям, где | | | | | | | | | | | | | отмечается снижение численности, (стр.234 - численность | | | | | | | | | | | | | за 2012 г.) * стр.235 * 12 * стр.233/1000000), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 245 | Всего объем средств за счет оптимизации (стр.243 + | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | стр.244), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 246 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | | | дополнительной потребности (стр.245/стр.239 * 100), % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 247 | Итого потребность за счет всех источников | 0,00 | 17,57 | 51,64 | 94,56 | 94,84 | 95,27 | 97,71 | 99,57 | 241,04 | 533,59 | | | финансирования, кроме дотации из федерального | | | | | | | | | | | | | бюджета: стр.240 + стр.241 + стр.242 + стр.243 | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 248 | Проверочная строка: стр. 239 - стр. 247 = 0 | Х | -17,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 249 | Предусмотрено дотаций в соответствии с федеральным | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | законом от 3.12.2012 N 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014- | | | | | | | | | | | | | 2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | потребности в средствах федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Строки с 250 по 256 заполняются, если показатель по стр. | | | | | | | | | | | | | 237 не достигает установленных Указами Президента | | | | | | | | | | | | | Российской Федерации значений | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 250 | Планируемая субъектами Российской Федерации | 4670,00 | 5140,00 | 8628,00 | 9574,00 | 10722,00 | 15801,00 | 24654,80 | 27120,30 | | | | | среднемесячная заработная плата, необходимая для | | | | | | | | | | | | | реализации Указов Президента Российской Федерации, | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 251 | темп роста к предыдущему году, % | | 110,06 | 167,86 | 110,96 | 111,99 | 147,37 | 156,03 | 110,00 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 252 | Соотношение к средней заработной плате по субъекту | 34,91 | 32,53 | 50,10 | 51,00 | 52,40 | 70,50 | 100,00 | 100,00 | Х | Х | | | Российской Федерации, % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 253 | Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты | 1,342 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | Российской Федерации, применяющие регрессивную | | | | | | | | | | | | | шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои | | | | | | | | | | | | | соотношения) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 254 | Фонд оплаты труда с начислениями | 258,93 | 276,50 | 464,13 | 515,02 | 576,77 | 849,99 | 1 326,27 | 1 458,89 | 1 555,92 | 5 191,07 | | | (стр.234*стр.250*12*стр.253), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 255 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 0,00 | 187,63 | 238,52 | 300,27 | 573,49 | 1 049,77 | 1 182,40 | 726,43 | 3 532,08 | | | повышение оплаты труда (фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | | | соответствующего года по стр. 254 - фонд оплаты труда за | | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 256 | Дефицит средств (стр. 255 - стр. 247) | Х | 0,00 | 135,99 | 143,96 | 205,43 | 478,22 | 952,06 | 1 082,83 | 485,39 | 2 998,49 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 257 | Социальные работники учреждений социального | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-2015 | 2013-2018 | | | обслуживания населения | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 258 | Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты | 1,342 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | Российской Федерации, применяющие регрессивную | | | | | | | | | | | | | шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои | | | | | | | | | | | | | соотношения) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 259 | Численность работников, человек | 3191 | 3256 | 3256 | 3256 | 3256 | 3256 | 3256 | 3256 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 260 | Планируемая субъектами Российской Федерации | 5475,8 | 5720,3 | 7855,1 | 7861 | 7866,8 | 7872,8 | 7878,7 | 7884,5 | | | | | среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми | | | | | | | | | | | | | источниками финансирования, за исключением | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета, руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 261 | темп роста к предыдущему году, % | X | 104,5 | 137,3 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 262 | Соотношение к средней заработной плате по субъекту | 40,9 | 36,2 | 45,6 | 41,9 | 38,4 | 35,1 | 32,0 | 29,1 | Х | Х | | | Российской Федерации, % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 263 | Планируемый субъектами Российской Федерации размер | 281,39 | 291,00 | 399,60 | 399,90 | 400,20 | 400,50 | 400,80 | 401,10 | 1 199,70 | 2 402,11 | | | фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за | | | | | | | | | | | | | счет всех источников финансирования, за исключением | | | | | | | | | | | | | дотации из федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | (стр.259*стр.260*12*стр.258), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 264 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 0,00 | 108,60 | 108,90 | 109,20 | 109,50 | 109,80 | 110,10 | 326,70 | 656,10 | | | повышение оплаты труда (фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | | | соответствующего года по стр. 263 - фонд оплаты труда за | | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 265 | Планируемый субъектом Российской Федерации объем | 0 | 0 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 315,30 | 630,60 | | | средств консолидированного бюджета субъекта России (в | | | | | | | | | | | | | том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о | | | | | | | | | | | | | бюджете субъекта Российской Федерации) на | | | | | | | | | | | | | обеспечение дополнительной потребности, за | | | | | | | | | | | | | исключением дотации из федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 266 | Планируемый объем средств ОМС (для работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | здравоохранения) на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 267 | Планируемый объем средств на обеспечение | 0 | 0 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5 | 11,40 | 25,50 | | | дополнительной потребности за счет иных источников, | | | | | | | | | | | | | включая средства от приносящей доход деятельности, | | | | | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 268 | Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | повышения эффективности использования имущества, | | | | | | | | | | | | | экономии ресурсов и т.д., на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 269 | Объем экономии средств за счет снижения численности | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | работников (вычисляется только по категориям, где | | | | | | | | | | | | | отмечается снижение численности, (стр.259 - численность | | | | | | | | | | | | | за 2012 г.) * стр.260 * 12 * стр.258/1000000), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 270 | Всего объем средств за счет оптимизации (стр.268 + | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | стр.269), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 271 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | | | дополнительной потребности (стр.270/стр.264 * 100), % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 272 | Итого потребность за счет всех источников | 0,00 | 0,00 | 108,60 | 108,90 | 109,20 | 109,50 | 109,80 | 110,10 | 326,70 | 656,10 | | | финансирования, кроме дотации из федерального | | | | | | | | | | | | | бюджета: стр.265 + стр.266 + стр.267 + стр.268 | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 273 | Проверочная строка: стр. 264 - стр. 272 = 0 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 274 | Предусмотрено дотаций в соответствии с федеральным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | законом от 3.12.2012 N 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014- | | | | | | | | | | | | | 2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | потребности в средствах федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Строки с 275 по 281 заполняются, если показатель по стр. | | | | | | | | | | | | | 262 не достигает установленных Указами Президента | | | | | | | | | | | | | Российской Федерации значений | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 275 | Планируемая субъектами Российской Федерации | 5475,80 | 5720,30 | 8180,50 | 10887,80 | 14016,10 | 17706,70 | 22066,00 | 27120,30 | | | | | среднемесячная заработная плата, необходимая для | | | | | | | | | | | | | реализации Указов Президента Российской Федерации, | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 276 | темп роста к предыдущему году, % | | 104,47 | 143,01 | 133,09 | 128,73 | 126,33 | 124,62 | 122,91 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 277 | Соотношение к средней заработной плате по субъекту | 40,94 | 36,20 | 47,50 | 58,00 | 68,50 | 79,00 | 89,50 | 100,00 | Х | Х | | | Российской Федерации, % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 278 | Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты | 1,342 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | Российской Федерации, применяющие регрессивную | | | | | | | | | | | | | шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои | | | | | | | | | | | | | соотношения) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 279 | Фонд оплаты труда с начислениями | 281,39 | 291,00 | 416,16 | 553,88 | 713,02 | 900,77 | 1 122,54 | 1 379,66 | 1 683,06 | 5 086,02 | | | (стр.259*стр.275*12*стр.278), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 280 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 0,00 | 125,15 | 262,88 | 422,02 | 609,77 | 831,53 | 1 088,66 | 810,06 | 3 340,01 | | | повышение оплаты труда (фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | | | соответствующего года по стр. 279 - фонд оплаты труда за | | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 281 | Дефицит средств (стр. 280 - стр. 272) | Х | 0,00 | 16,55 | 153,98 | 312,82 | 500,27 | 721,73 | 978,56 | 483,36 | 2 683,91 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 282 | Социальные работники учреждений здравоохранения | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-2015 | 2013-2018 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 283 | Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты | 1,342 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | Российской Федерации, применяющие регрессивную | | | | | | | | | | | | | шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои | | | | | | | | | | | | | соотношения) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 284 | Численность работников, человек | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 285 | Планируемая субъектами Российской Федерации | 4670,00 | 5140,00 | 6733,00 | 6733,00 | 6733,00 | 6733,00 | 6733,00 | 6733,00 | | | | | среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми | | | | | | | | | | | | | источниками финансирования, за исключением | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета, руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 286 | темп роста к предыдущему году, % | X | 110,1 | 131,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 287 | Соотношение к средней заработной плате по субъекту | 34,9 | 32,5 | 39,1 | 35,9 | 32,9 | 30,0 | 27,3 | 24,8 | Х | Х | | | Российской Федерации, % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 288 | Планируемый субъектами Российской Федерации размер | 1,13 | 1,20 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 4,73 | 9,47 | | | фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за | | | | | | | | | | | | | счет всех источников финансирования, за исключением | | | | | | | | | | | | | дотации из федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | (стр.284*стр.285*12*стр.283), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 289 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 0,00 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 1,12 | 2,24 | | | повышение оплаты труда (фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | | | соответствующего года по стр. 288 - фонд оплаты труда за | | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 290 | Планируемый субъектом Российской Федерации объем | 0 | 0,08 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 1,12 | 2,24 | | | средств консолидированного бюджета субъекта России (в | | | | | | | | | | | | | том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о | | | | | | | | | | | | | бюджете субъекта Российской Федерации) на | | | | | | | | | | | | | обеспечение дополнительной потребности, за | | | | | | | | | | | | | исключением дотации из федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 291 | Планируемый объем средств ОМС (для работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | здравоохранения) на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 292 | Планируемый объем средств на обеспечение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | дополнительной потребности за счет иных источников, | | | | | | | | | | | | | включая средства от приносящей доход деятельности, | | | | | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 293 | Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | повышения эффективности использования имущества, | | | | | | | | | | | | | экономии ресурсов и т.д., на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 294 | Объем экономии средств за счет снижения численности | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | работников (вычисляется только по категориям, где | | | | | | | | | | | | | отмечается снижение численности, (стр.284 - численность | | | | | | | | | | | | | за 2012 г.) * стр.285 * 12 * стр.283/1000000), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 295 | Всего объем средств за счет оптимизации (стр.293 + | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | стр.294), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 296 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | | | дополнительной потребности (стр.295/стр.289 * 100), % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 297 | Итого потребность за счет всех источников | 0,00 | 0,08 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 1,12 | 2,24 | | | финансирования, кроме дотации из федерального | | | | | | | | | | | | | бюджета: стр.290 + стр.291 + стр.292 + стр.293 | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 298 | Проверочная строка: стр. 289 - стр. 297 = 0 | Х | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 299 | Предусмотрено дотаций в соответствии с федеральным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | законом от 3.12.2012 N 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014- | | | | | | | | | | | | | 2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | потребности в средствах федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Строки с 300 по 306 заполняются, если показатель по стр. | | | | | | | | | | | | | 287 не достигает установленных Указами Президента | | | | | | | | | | | | | Российской Федерации значений | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 300 | Планируемая субъектами Российской Федерации | 4670,00 | 5846,00 | 8180,00 | 10888,00 | 14016,00 | 17707,00 | 22066,00 | 27120,30 | | | | | среднемесячная заработная плата, необходимая для | | | | | | | | | | | | | реализации Указов Президента Российской Федерации, | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 301 | темп роста к предыдущему году, % | | 125,18 | 139,92 | 133,11 | 128,73 | 126,33 | 124,62 | 122,91 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 302 | Соотношение к средней заработной плате по субъекту | 34,91 | 37,00 | 47,50 | 58,00 | 68,50 | 79,00 | 89,50 | 100,00 | Х | Х | | | Российской Федерации, % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 303 | Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты | 1,342 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | Российской Федерации, применяющие регрессивную | | | | | | | | | | | | | шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои | | | | | | | | | | | | | соотношения) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 304 | Фонд оплаты труда с начислениями | 1,13 | 1,37 | 1,92 | 2,55 | 3,28 | 4,15 | 5,17 | 6,36 | 7,75 | 23,43 | | | (стр.284*стр.300*12*стр.303), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 305 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 0,00 | 0,55 | 1,18 | 1,91 | 2,78 | 3,80 | 4,99 | 3,64 | 15,21 | | | повышение оплаты труда (фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | | | соответствующего года по стр. 304 - фонд оплаты труда за | | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 306 | Дефицит средств (стр. 305 - стр. 297) | Х | 0,00 | 0,17 | 0,81 | 1,54 | 2,41 | 3,43 | 4,61 | 2,52 | 12,97 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 307 | Социальные работники образовательных учреждений | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-2015 | 2013-2018 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 308 | Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты | 1,342 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | Российской Федерации, применяющие регрессивную | | | | | | | | | | | | | шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои | | | | | | | | | | | | | соотношения) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 309 | Численность работников, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 310 | Планируемая субъектами Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми | | | | | | | | | | | | | источниками финансирования, за исключением | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета, руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 311 | темп роста к предыдущему году, % | X | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 312 | Соотношение к средней заработной плате по субъекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | | | Российской Федерации, % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 313 | Планируемый субъектами Российской Федерации размер | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за | | | | | | | | | | | | | счет всех источников финансирования, за исключением | | | | | | | | | | | | | дотации из федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | (стр.309*стр.310*12*стр.308), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 314 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | повышение оплаты труда (фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | | | соответствующего года по стр. 313 - фонд оплаты труда за | | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 315 | Планируемый субъектом Российской Федерации объем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | средств консолидированного бюджета субъекта России (в | | | | | | | | | | | | | том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о | | | | | | | | | | | | | бюджете субъекта Российской Федерации) на | | | | | | | | | | | | | обеспечение дополнительной потребности, за | | | | | | | | | | | | | исключением дотации из федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 316 | Планируемый объем средств ОМС (для работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | здравоохранения) на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 317 | Планируемый объем средств на обеспечение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | дополнительной потребности за счет иных источников, | | | | | | | | | | | | | включая средства от приносящей доход деятельности, | | | | | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 318 | Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | повышения эффективности использования имущества, | | | | | | | | | | | | | экономии ресурсов и т.д., на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 319 | Объем экономии средств за счет снижения численности | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | работников (вычисляется только по категориям, где | | | | | | | | | | | | | отмечается снижение численности, (стр.309 - численность | | | | | | | | | | | | | за 2012 г.) * стр.310 * 12 * стр.308/1000000), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 320 | Всего объем средств за счет оптимизации (стр.318 + | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | стр.319), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 321 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме | Х | Х | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Х | Х | | | дополнительной потребности (стр.320/стр.314 * 100), % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 322 | Итого потребность за счет всех источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | финансирования, кроме дотации из федерального | | | | | | | | | | | | | бюджета: стр.315 + стр.316 + стр.317 + стр.318 | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 323 | Проверочная строка: стр. 314 - стр. 322 = 0 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 324 | Предусмотрено дотаций в соответствии с федеральным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | законом от 3.12.2012 N 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014- | | | | | | | | | | | | | 2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | потребности в средствах федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Строки с 325 по 331 заполняются, если показатель по стр. | | | | | | | | | | | | | 312 не достигает установленных Указами Президента | | | | | | | | | | | | | Российской Федерации значений | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 325 | Планируемая субъектами Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | среднемесячная заработная плата, необходимая для | | | | | | | | | | | | | реализации Указов Президента Российской Федерации, | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 326 | темп роста к предыдущему году, % | | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 327 | Соотношение к средней заработной плате по субъекту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | | | Российской Федерации, % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 328 | Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты | 1,342 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | | | Российской Федерации, применяющие регрессивную | | | | | | | | | | | | | шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои | | | | | | | | | | | | | соотношения) | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 329 | Фонд оплаты труда с начислениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | (стр.309*стр.325*12*стр.328), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 330 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | повышение оплаты труда (фонд оплаты труда | | | | | | | | | | | | | соответствующего года по стр. 329 - фонд оплаты труда за | | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 331 | Дефицит средств (стр. 330 - стр. 322) | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 332 | Итого по субъекту РФ: | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-2015 | 2013-2018 | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 333 | Численность работников, человек | 36797 | 36875 | 37028 | 37014 | 36995 | 37206 | 37417 | 37628 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 334 | Планируемый субъектами Российской Федерации размер | | | | | | | | | | | | | фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за | | | | | | | | | | | | | счет всех источников финансирования, кроме дотации из | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 335 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 54,92 | 1359,40 | 1824,24 | 2233,43 | 2644,98 | 3106,57 | 3655,55 | 5 417,07 | 14 824,16 | | | повышение оплаты труда, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 336 | Планируемый субъектом Российской Федерации объем | 0,00 | 72,54 | 1085,08 | 1366,34 | 1662,57 | 2037,95 | 2458,58 | 2953,50 | 4114,00 | 11564,04 | | | средств консолидированного бюджета субъекта России (в | | | | | | | | | | | | | том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о | | | | | | | | | | | | | бюджете субъекта Российской Федерации) на | | | | | | | | | | | | | обеспечение дополнительной потребности, за | | | | | | | | | | | | | исключением дотации из федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 337 | Планируемый объем средств ОМС (для работников | 0,00 | 32,72 | 155,92 | 302,46 | 305,01 | 427,50 | 435,50 | 452,50 | 763,39 | 2078,89 | | | здравоохранения) на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 338 | Планируемый объем средств на обеспечение | 0,71 | 8,61 | 88,93 | 95,84 | 132,65 | 163,11 | 194,76 | 230,65 | 317,42 | 905,94 | | | дополнительной потребности за счет иных источников, | | | | | | | | | | | | | включая средства от приносящей доход деятельности, | | | | | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 339 | Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе | 4,38 | 0,40 | 29,45 | 59,60 | 133,20 | 16,40 | 17,70 | 18,90 | 222,25 | 275,25 | | | повышения эффективности использования имущества, | | | | | | | | | | | | | экономии ресурсов и т.д., на обеспечение дополнительной | | | | | | | | | | | | | потребности, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 340 | Объем экономии средств за счет снижения численности | Х | Х | 0,00 | 23,51 | 59,66 | 61,36 | 63,02 | 65,67 | 83,17 | 273,23 | | | работников (вычисляется только по категориям, где | | | | | | | | | | | | | отмечается снижение численности), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 341 | Всего объем средств за счет оптимизации (стр.339 + | Х | Х | 29,45 | 83,11 | 192,86 | 77,76 | 80,72 | 84,57 | 305,42 | 548,48 | | | стр.340), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 342 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме | Х | Х | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Х | Х | | | дополнительной потребности (стр.341/стр.335 * 100), % | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 343 | Итого потребность за счет всех источников | 5,09 | 114,27 | 1359,38 | 1824,24 | 2233,43 | 2644,96 | 3106,54 | 3655,55 | 5 417,06 | 14 824,12 | | | финансирования, кроме дотации из федерального | | | | | | | | | | | | | бюджета: (стр.336 + стр.337 + стр.338 + стр.339), млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 344 | Проверочная строка: стр. 335 - стр. 343 = 0 | Х | -59,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 345 | Предусмотрено дотаций в соответствии с федеральным | 0,00 | 0,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | законом от 3.12.2012 N 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014- | | | | | | | | | | | | | 2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | потребности в средствах федерального бюджета, млн. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Строки с 346 по 348 заполняются, если хотя бы по одной | | | | | | | | | | | | | категории работников имеется дефицит средств | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 346 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. | 4734,92 | 5069,70 | 8054,31 | 9001,71 | 10178,65 | 12201,26 | 15201,73 | 17308,15 | 27 234,67 | 71 945,81 | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 347 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на | Х | 93,23 | 2984,61 | 3932,02 | 5108,95 | 7131,56 | 10132,03 | 12238,45 | 12 025,58 | 41 527,63 | | | повышение оплаты труда, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 348 | Дефицит средств | Х | 38,31 | 1645,97 | 2107,77 | 2875,52 | 4486,60 | 7025,49 | 8582,90 | 6 629,26 | 26 724,25 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июль
|
